安全隱患排查、治理、掛牌督辦、報(bào)告方案制度

1、安全隱患排查、登記、處理和領(lǐng)導(dǎo)掛牌督辦制度第一章 總則第一條 為認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定 （國(guó)務(wù)院令第 446號(hào)，以下簡(jiǎn)稱特別規(guī)定 ）、關(guān)于加強(qiáng)煤礦安全生產(chǎn)隱患排 查工作的通知（豫煤安監(jiān) 2005146 號(hào)）和關(guān)于完善煤礦企業(yè)隱患排查報(bào)告 制度的通知（鄭州安監(jiān) 200621 號(hào)）文件精神，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、治理煤礦生產(chǎn)安全 隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故，保障職工生命安全和煤礦生產(chǎn)安全，制定本制度。第二條 本制度適用于鄭新怡鑫煤業(yè)公司。第三條 礦各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)隱患排查、 登記、 治理、領(lǐng) 導(dǎo)掛牌督辦和報(bào)告工作負(fù)責(zé)； 煤礦主要負(fù)責(zé)人對(duì)安全生產(chǎn)隱患排查、 治理和報(bào)告

2、工作負(fù)直接責(zé)任。第四條 煤礦安全生產(chǎn)隱患排查、 治理和報(bào)告工作應(yīng)遵守實(shí)事求是、 定性與 定量相結(jié)合的原則，做到全面、客觀、準(zhǔn)確。第二章 隱患排查第五條 安全隱患信息的采集：安全隱患信息來源： 1、圖紙會(huì)審； 2、“三評(píng)價(jià)一評(píng)定”；3、群監(jiān)員匯報(bào)； 4、 專業(yè)技術(shù)員檢查； 5、專職安監(jiān)人員檢查； 6、區(qū)隊(duì)干部及管理人員檢查； 7、科 室管理人員檢查； 8、礦領(lǐng)導(dǎo)檢查； 9、安全互檢及上級(jí)檢查； 10、調(diào)度及自動(dòng)化 監(jiān)測(cè)信息； 11、其它渠道信息。第六條 安全隱患信息的采集：1、每月由總工程師負(fù)責(zé)組織一次圖紙會(huì)審和 “三評(píng)價(jià)一評(píng)定”，對(duì)存在的隱 患及時(shí)報(bào)安監(jiān)科安全信息中心備案； 2、安全信息中心建

3、立群監(jiān)員、 專職安監(jiān)員、 專業(yè)技術(shù)人員、區(qū)隊(duì)干部及管理人員、科室管理人員、礦領(lǐng)導(dǎo)檢查記錄。以上人 員升井后必須填寫安全隱患信息； 3、安全互檢及上級(jí)到礦檢查，由安全信息中 心負(fù)責(zé)及時(shí)收集檢查意見； 4、調(diào)度及自動(dòng)化監(jiān)測(cè)的信息，調(diào)度、監(jiān)測(cè)員必須及 時(shí)向安監(jiān)科安全信息中心匯報(bào)； 5、各級(jí)人員通過其他渠道獲得的信息，必須及 時(shí)向安監(jiān)科安全信息中心匯報(bào)。第七條 每月組織一次安全隱患大排查； 由礦長(zhǎng)組織各區(qū)隊(duì)及業(yè)務(wù)部門對(duì)全 礦井范圍內(nèi)安全隱患進(jìn)行拉網(wǎng)式排查。 由安監(jiān)科信息中心對(duì)檢查出的安全隱患進(jìn) 行匯總， 并由礦長(zhǎng)組織有關(guān)部門制定整改方案。 對(duì)排查的重大隱患， 建立隱患臺(tái)帳，并由安全質(zhì)量科負(fù)責(zé)跟蹤處理。

4、限期未整改者，對(duì)責(zé)任單位罰款100 300元，情節(jié)嚴(yán)重造成事故者追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第八條 每周組織一次安全大檢查， 全面排查安全隱患。 檢查要覆蓋全井下， 深入每個(gè)生產(chǎn)崗位、每個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，從嚴(yán)從細(xì)，不留死角。對(duì)不符合安全生產(chǎn)條 件的作業(yè)場(chǎng)所，必須立即進(jìn)行停產(chǎn)整頓。對(duì)不能現(xiàn)場(chǎng)解決的問題，按“五定”原 則，限期整改，跟蹤落實(shí)。第九條 堅(jiān)持系統(tǒng)安全自查； 每周由系統(tǒng)礦長(zhǎng)帶隊(duì)， 組織系統(tǒng)排查， 把查出 的安全隱患分類后于當(dāng)日下午 18 時(shí)前報(bào)安監(jiān)科信息中心，以便督促落實(shí)解決。按安全隱患的種類分：頂板、通風(fēng)、瓦斯、煤塵、機(jī)電、運(yùn)輸、放炮、火災(zāi)、 水害和其它十類。生產(chǎn)科負(fù)責(zé)采掘工作面、巷道維修方面頂板隱患的排

5、查；通風(fēng)科負(fù)責(zé)通風(fēng)、 瓦斯、煤塵、放炮、井下內(nèi)因火災(zāi)等方面安全隱患的排查； 機(jī)電運(yùn)輸科負(fù)責(zé)機(jī)電、 運(yùn)輸以及業(yè)務(wù)保安范圍內(nèi)火災(zāi)隱患的排查；地測(cè)科負(fù)責(zé)水害等安全隱患的排查； 安監(jiān)科負(fù)責(zé)組織各類安全隱患的排查。ATy *第三章隱患登記第十條 安監(jiān)科安全信息中心對(duì)通過各種渠道獲取的隱患信息， 經(jīng)篩選后建 立綜合安全隱患信息臺(tái)帳，并監(jiān)督其整改情況，對(duì)按期整改的，按程序消號(hào)，對(duì) 不整改或未按期整改的落實(shí)處罰并繼續(xù)監(jiān)督整改。第十一條 安全隱患分為A、B、C三級(jí)，A級(jí)為需要上報(bào)鄭新四公司和鄭新 公司；B級(jí)上報(bào)鄭新四公司；C為本礦直接解決的問題并實(shí)施監(jiān)控。礦井對(duì)排查 出的安全隱患，按照 A、 B、 C 三類進(jìn)行

6、管理，安全科對(duì) B 類以上隱患上報(bào)上級(jí) 有關(guān)部門。第十二條 各系統(tǒng)、各級(jí)排查出的各類隱患，要在每月召開的重點(diǎn)隱患排查 會(huì)議和每周的安全辦公會(huì)議之前報(bào)安監(jiān)科， 建立隱患整改臺(tái)賬； 各業(yè)務(wù)部門科長(zhǎng) 要對(duì)每周排查情況全面負(fù)責(zé)， 按時(shí)送交安全隱患排查報(bào)表， 不按時(shí)送交的， 每次 罰業(yè)務(wù)部門科長(zhǎng) 50 元。第四章隱患治理第十三條 能夠現(xiàn)場(chǎng)處理的，檢查人員盯在現(xiàn)場(chǎng)處理：第十四條 危及安全生產(chǎn)的， 檢查人員責(zé)成施工單位現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人 （或施工人員）立即停工（或停止作業(yè)） 、制定措施、進(jìn)行處理；第十五條 不能現(xiàn)場(chǎng)立即處理的， 安全信息中心負(fù)責(zé)登記、 分類、 建立隱患 臺(tái)帳、上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)上報(bào)安全隱患信息

7、進(jìn)行分級(jí)處理。 A、 B 類由 安全礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)向分公司匯報(bào)， 并有匯報(bào)記錄。 安全隱患 C 類由領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)下發(fā) 安全隱患處理指令， 一式三份， 施工單位、施工單位主管部門、 監(jiān)管部門各一份。 主管部門負(fù)責(zé)制定處理方案和安全技術(shù)措施， 施工單位負(fù)責(zé)隱患處理， 監(jiān)管部門 負(fù)責(zé)對(duì)處理過程和處理結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督。 處理完后， 施工單位負(fù)責(zé)向安全信息中心 匯報(bào)，監(jiān)督部門確認(rèn)隱患處理后安全信息中心方可把隱患注銷。 隱患達(dá)到注銷條 件前，仍按隱患進(jìn)行管理，直到整改銷號(hào)為止。責(zé)任單位接到安監(jiān)科信息中心下達(dá)的停產(chǎn)整頓隱患整改指令書之日起， 必須 立即停止生產(chǎn)， 制定專項(xiàng)措施和整改方案進(jìn)行整改。 停產(chǎn)整頓期間， 單位

8、要組織 職工進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)。第十六條 對(duì)停產(chǎn)整頓的采掘工作面和施工地點(diǎn)，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門監(jiān)督落 實(shí)。第十七條 鄭新四公司以上單位下達(dá)指令停產(chǎn)整頓的， 經(jīng)整改，由業(yè)務(wù)部門 初次驗(yàn)收合格后形成驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，上報(bào)上級(jí)部門，申請(qǐng)驗(yàn)收恢復(fù)生產(chǎn)。第五章 領(lǐng)導(dǎo)掛牌督辦第十八條 安全隱患的整改堅(jiān)持“分級(jí)負(fù)責(zé)、責(zé)任落實(shí)”的原則。對(duì)重大安 全隱患，礦井必須實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)掛牌督辦制度，并建立督辦臺(tái)賬。第十九條 礦井在醒目位置懸掛“重大隱患督辦牌” ，并明確隱患整改責(zé)任 人、主管科長(zhǎng)、主管礦長(zhǎng)，整改措施、整改時(shí)間、整改進(jìn)度。第二十條 隱患整改完成后， 施工單位負(fù)責(zé)向安全信息中心匯報(bào)， 監(jiān)督部門 確認(rèn)隱患處理后安全信息中心方可

9、把隱患注銷。第二十一條 到期沒有完成的安全隱患仍納入閉環(huán)管理，直到整改銷號(hào)為 止。安監(jiān)科負(fù)責(zé)分析隱患到期沒有完成原因， 對(duì)照制度進(jìn)行處罰， 并將到期沒有 完成原因向上級(jí)主管部門匯報(bào)。第二十二條 各單位要認(rèn)真整改安全隱患， 因隱患排查整改不力而造成事故 的要認(rèn)真分析確認(rèn)事故責(zé)任者，并給予處分。第六章 隱患報(bào)告第二十三條 各業(yè)務(wù)部門發(fā)現(xiàn)重大安全生產(chǎn)隱患和違法行為的， 主要負(fù)責(zé)人 必須立即向礦調(diào)度室或安檢部報(bào)告，由調(diào)度室或安監(jiān)科向集團(tuán)公司報(bào)告。上報(bào)鄭新公司的安全生產(chǎn)隱患排查治理情況報(bào)告包括礦井基本情況、 隱患 排查情況和隱患治理情況三個(gè)部分。礦井基本情況包括礦井地質(zhì)、 企業(yè)性質(zhì)、企業(yè)證照情況、 開采

10、煤層及賦存情 況、開采方式、通風(fēng)方式、設(shè)計(jì)能力或核定能力、隱患排查期間的生產(chǎn)動(dòng)態(tài)、生 產(chǎn)區(qū)域、地點(diǎn)等。隱患排查情況包括重大安全生產(chǎn)隱患的實(shí)際情況、排查結(jié)論及排查時(shí)間。 隱患治理情況包括重大安全生產(chǎn)隱患（含原因、現(xiàn)狀、危害程度分析） 、整 改方案、整改期間煤礦的生產(chǎn)狀態(tài)、安全措施、整改結(jié)果等內(nèi)容。各業(yè)務(wù)部門將分析、排查出的隱患形成報(bào)告，經(jīng)主要負(fù)責(zé)人簽字后于每月 2 日 18 時(shí)前報(bào)安監(jiān)科，安監(jiān)科于每月 4 日 18 時(shí)前將重大安全生產(chǎn)隱患排查治理報(bào) 告報(bào)送鄭新公司。第七章 罰則第二十四條 不按規(guī)定定期整改重大安全生產(chǎn)隱患或不落實(shí)整改措施的， 對(duì) 責(zé)任單位罰款 1000 元，對(duì)責(zé)任人罰款 100 元；第二十五條 對(duì)遲報(bào)、瞞報(bào)重大安