安全隱患排查、治理、掛牌督辦、報告方案制度

1、安全隱患排查、登記、處理和領導掛牌督辦制度第一章 總則第一條 為認真貫徹落實國務院關于預防煤礦生產安全事故的特別規(guī)定 （國務院令第 446號，以下簡稱特別規(guī)定 ）、關于加強煤礦安全生產隱患排 查工作的通知（豫煤安監(jiān) 2005146 號）和關于完善煤礦企業(yè)隱患排查報告 制度的通知（鄭州安監(jiān) 200621 號）文件精神，及時發(fā)現(xiàn)、治理煤礦生產安全 隱患，預防生產安全事故，保障職工生命安全和煤礦生產安全，制定本制度。第二條 本制度適用于鄭新怡鑫煤業(yè)公司。第三條 礦各業(yè)務部門負責人對分管業(yè)務范圍內隱患排查、 登記、 治理、領 導掛牌督辦和報告工作負責； 煤礦主要負責人對安全生產隱患排查、 治理和報告

2、工作負直接責任。第四條 煤礦安全生產隱患排查、 治理和報告工作應遵守實事求是、 定性與 定量相結合的原則，做到全面、客觀、準確。第二章 隱患排查第五條 安全隱患信息的采集：安全隱患信息來源： 1、圖紙會審； 2、“三評價一評定”；3、群監(jiān)員匯報； 4、 專業(yè)技術員檢查； 5、專職安監(jiān)人員檢查； 6、區(qū)隊干部及管理人員檢查； 7、科 室管理人員檢查； 8、礦領導檢查； 9、安全互檢及上級檢查； 10、調度及自動化 監(jiān)測信息； 11、其它渠道信息。第六條 安全隱患信息的采集：1、每月由總工程師負責組織一次圖紙會審和 “三評價一評定”，對存在的隱 患及時報安監(jiān)科安全信息中心備案； 2、安全信息中心建

3、立群監(jiān)員、 專職安監(jiān)員、 專業(yè)技術人員、區(qū)隊干部及管理人員、科室管理人員、礦領導檢查記錄。以上人 員升井后必須填寫安全隱患信息； 3、安全互檢及上級到礦檢查，由安全信息中 心負責及時收集檢查意見； 4、調度及自動化監(jiān)測的信息，調度、監(jiān)測員必須及 時向安監(jiān)科安全信息中心匯報； 5、各級人員通過其他渠道獲得的信息，必須及 時向安監(jiān)科安全信息中心匯報。第七條 每月組織一次安全隱患大排查； 由礦長組織各區(qū)隊及業(yè)務部門對全 礦井范圍內安全隱患進行拉網(wǎng)式排查。 由安監(jiān)科信息中心對檢查出的安全隱患進 行匯總， 并由礦長組織有關部門制定整改方案。 對排查的重大隱患， 建立隱患臺帳，并由安全質量科負責跟蹤處理。

4、限期未整改者，對責任單位罰款100 300元，情節(jié)嚴重造成事故者追究領導責任。第八條 每周組織一次安全大檢查， 全面排查安全隱患。 檢查要覆蓋全井下， 深入每個生產崗位、每個生產環(huán)節(jié)，從嚴從細，不留死角。對不符合安全生產條 件的作業(yè)場所，必須立即進行停產整頓。對不能現(xiàn)場解決的問題，按“五定”原 則，限期整改，跟蹤落實。第九條 堅持系統(tǒng)安全自查； 每周由系統(tǒng)礦長帶隊， 組織系統(tǒng)排查， 把查出 的安全隱患分類后于當日下午 18 時前報安監(jiān)科信息中心，以便督促落實解決。按安全隱患的種類分：頂板、通風、瓦斯、煤塵、機電、運輸、放炮、火災、 水害和其它十類。生產科負責采掘工作面、巷道維修方面頂板隱患的排

5、查；通風科負責通風、 瓦斯、煤塵、放炮、井下內因火災等方面安全隱患的排查； 機電運輸科負責機電、 運輸以及業(yè)務保安范圍內火災隱患的排查；地測科負責水害等安全隱患的排查； 安監(jiān)科負責組織各類安全隱患的排查。ATy *第三章隱患登記第十條 安監(jiān)科安全信息中心對通過各種渠道獲取的隱患信息， 經(jīng)篩選后建 立綜合安全隱患信息臺帳，并監(jiān)督其整改情況，對按期整改的，按程序消號，對 不整改或未按期整改的落實處罰并繼續(xù)監(jiān)督整改。第十一條 安全隱患分為A、B、C三級，A級為需要上報鄭新四公司和鄭新 公司；B級上報鄭新四公司；C為本礦直接解決的問題并實施監(jiān)控。礦井對排查 出的安全隱患，按照 A、 B、 C 三類進行

6、管理，安全科對 B 類以上隱患上報上級 有關部門。第十二條 各系統(tǒng)、各級排查出的各類隱患，要在每月召開的重點隱患排查 會議和每周的安全辦公會議之前報安監(jiān)科， 建立隱患整改臺賬； 各業(yè)務部門科長 要對每周排查情況全面負責， 按時送交安全隱患排查報表， 不按時送交的， 每次 罰業(yè)務部門科長 50 元。第四章隱患治理第十三條 能夠現(xiàn)場處理的，檢查人員盯在現(xiàn)場處理：第十四條 危及安全生產的， 檢查人員責成施工單位現(xiàn)場負責人 （或施工人員）立即停工（或停止作業(yè)） 、制定措施、進行處理；第十五條 不能現(xiàn)場立即處理的， 安全信息中心負責登記、 分類、 建立隱患 臺帳、上報領導小組。領導小組對上報安全隱患信息

7、進行分級處理。 A、 B 類由 安全礦長負責向分公司匯報， 并有匯報記錄。 安全隱患 C 類由領導小組負責下發(fā) 安全隱患處理指令， 一式三份， 施工單位、施工單位主管部門、 監(jiān)管部門各一份。 主管部門負責制定處理方案和安全技術措施， 施工單位負責隱患處理， 監(jiān)管部門 負責對處理過程和處理結果進行監(jiān)督。 處理完后， 施工單位負責向安全信息中心 匯報，監(jiān)督部門確認隱患處理后安全信息中心方可把隱患注銷。 隱患達到注銷條 件前，仍按隱患進行管理，直到整改銷號為止。責任單位接到安監(jiān)科信息中心下達的停產整頓隱患整改指令書之日起， 必須 立即停止生產， 制定專項措施和整改方案進行整改。 停產整頓期間， 單位

8、要組織 職工進行安全教育和培訓。第十六條 對停產整頓的采掘工作面和施工地點，由相關業(yè)務部門監(jiān)督落 實。第十七條 鄭新四公司以上單位下達指令停產整頓的， 經(jīng)整改，由業(yè)務部門 初次驗收合格后形成驗收報告，上報上級部門，申請驗收恢復生產。第五章 領導掛牌督辦第十八條 安全隱患的整改堅持“分級負責、責任落實”的原則。對重大安 全隱患，礦井必須實行領導掛牌督辦制度，并建立督辦臺賬。第十九條 礦井在醒目位置懸掛“重大隱患督辦牌” ，并明確隱患整改責任 人、主管科長、主管礦長，整改措施、整改時間、整改進度。第二十條 隱患整改完成后， 施工單位負責向安全信息中心匯報， 監(jiān)督部門 確認隱患處理后安全信息中心方可

9、把隱患注銷。第二十一條 到期沒有完成的安全隱患仍納入閉環(huán)管理，直到整改銷號為 止。安監(jiān)科負責分析隱患到期沒有完成原因， 對照制度進行處罰， 并將到期沒有 完成原因向上級主管部門匯報。第二十二條 各單位要認真整改安全隱患， 因隱患排查整改不力而造成事故 的要認真分析確認事故責任者，并給予處分。第六章 隱患報告第二十三條 各業(yè)務部門發(fā)現(xiàn)重大安全生產隱患和違法行為的， 主要負責人 必須立即向礦調度室或安檢部報告，由調度室或安監(jiān)科向集團公司報告。上報鄭新公司的安全生產隱患排查治理情況報告包括礦井基本情況、 隱患 排查情況和隱患治理情況三個部分。礦井基本情況包括礦井地質、 企業(yè)性質、企業(yè)證照情況、 開采

10、煤層及賦存情 況、開采方式、通風方式、設計能力或核定能力、隱患排查期間的生產動態(tài)、生 產區(qū)域、地點等。隱患排查情況包括重大安全生產隱患的實際情況、排查結論及排查時間。 隱患治理情況包括重大安全生產隱患（含原因、現(xiàn)狀、危害程度分析） 、整 改方案、整改期間煤礦的生產狀態(tài)、安全措施、整改結果等內容。各業(yè)務部門將分析、排查出的隱患形成報告，經(jīng)主要負責人簽字后于每月 2 日 18 時前報安監(jiān)科，安監(jiān)科于每月 4 日 18 時前將重大安全生產隱患排查治理報 告報送鄭新公司。第七章 罰則第二十四條 不按規(guī)定定期整改重大安全生產隱患或不落實整改措施的， 對 責任單位罰款 1000 元，對責任人罰款 100 元；第二十五條 對遲報、瞞報重大安