安全儀表及自控檢查表

1、量化評估安全儀表及自控檢查表類別檢查項檢查 要點檢查方 式序 號檢查內容檢查記錄問題分數(shù)5.1儀表 安全 管理企業(yè)應建立、健全儀表 管理制度和臺帳。包括 檢查、維護、使用、檢 定等制度及各類儀表臺 賬。5.1.1儀表制度 臺賬查管理 制度和 臺賬11.查看企業(yè)是否建立了健 全的儀表檢查、維護、使 用、檢定等管理制度，各 類儀表相應的管理臺賬(查看臺賬與現(xiàn)場的付合 性)；查看“儀表值班交接班制度”、“儀表班組崗位責任制”、“儀 表技術安全操作規(guī)程”、“儀表 巡回檢查制度”、“儀表設備維 護保養(yǎng)制度”；“儀表點檢記錄” 、“監(jiān)視和測量設備維護記錄”、“班組隱患排查治理臺賬”、“班 組安全、消防周活

2、動記錄”、“班 組交接班記錄”；“儀表設備各 區(qū)清單”、“設備設施、自動化 控制系統(tǒng)的維護、保養(yǎng)、檢測管 理設備”、“隱患排查治理制度”聯(lián)鎖管理制度未審 批發(fā)布2.5儀表調試、維護及檢測 記錄齊全，主要包括：1 儀表定期校驗、回路 調試記錄：2.檢測儀表 和控制系統(tǒng)檢維護記錄 等齊全；3 傳感器與執(zhí) 行兀件應進行疋期檢 疋，檢疋周期隨裝置檢 修而定；回路投用前應 進行測試并做好相關記 錄。5.1.2儀表維護 檢測查記錄、 檢定證 書21.查看記錄，是否有儀表 巡檢記錄，記錄是否完整；查看"儀表點檢記錄"未按公司隱患排查 規(guī)定，每天兩次專業(yè) 檢杳232儀表調試、維護及檢測 記

3、錄應齊全，主要包括：(1) 儀表定期校驗、回路 調試記錄；(2) 檢測儀表和控制系統(tǒng) 檢維護記錄等齊全；(3) 傳感器與執(zhí)行元件應 進行定期檢定，檢定周期 隨裝置檢修而定；查看“儀表回路調試記錄”、“監(jiān) 控設備檢驗記錄”、“儀表回路 調試記錄”、“ SIS聯(lián)鎖試驗記 錄”儀表定期校驗、調試 記錄不全，無控制系 統(tǒng)檢維修記錄1類別檢查項檢查 要點檢查方 式序 號檢查內容檢查記錄問題分數(shù)(4)回路投用前應進行測 試并做好相關記錄?？刂葡到y(tǒng)管理滿足以下 要求：1控制方案變更 應辦理審批手續(xù)；2.控 制系統(tǒng)故障處理、檢修 及組態(tài)修改記錄應齊 全；3.控制系統(tǒng)建立有 事故應急預案。5.1.3儀表 控制

4、系統(tǒng) 管理查變更 審批單、 記錄、預 案41.查看變更審批單，控制 方案變更是否辦理審批手 續(xù)，是否開展了變更風險 分析；查看變更審批單，控制方案審批 手續(xù)無變更單152.查看控制系統(tǒng)組態(tài)修改 是否有完整的記錄(包括 系統(tǒng)故障處理、檢修也應 有完整的記錄)；查看控制系統(tǒng)組態(tài)修改記錄無系統(tǒng)組態(tài)修改、故 障處理、檢修記錄。0.563.查看應急預案，控制系 統(tǒng)是否建立了完善的事故 應急預案?？刂葡到y(tǒng)故障應急預案無DCS控制系統(tǒng)故 障應急預案1聯(lián)鎖保護系統(tǒng)的管理應 滿足：1聯(lián)鎖邏輯圖、 定期維修校驗記錄、臨 時停用記錄等技術資料 齊全；2.工藝和設備聯(lián) 鎖回路調試記錄：3.建 立聯(lián)鎖管理制度，聯(lián)鎖 保

5、護系統(tǒng)(設定值、聯(lián) 鎖程序、聯(lián)鎖方式、取 消)變更應辦理審批手 續(xù)；4.聯(lián)鎖摘除和恢復 應辦理工作票，有部門5.1.4儀表 聯(lián)鎖 保護 系統(tǒng) 管理查制訂、 記錄、變 更審批 單、工作 票、防范 措施等71.聯(lián)鎖保護系統(tǒng)的管理要 求：(1) 查看企業(yè)是否有儀表 聯(lián)鎖管理制度；(2) 是否有工藝和設備聯(lián) 鎖回路調試記錄；(3) 查看技術檔案，是否 有與現(xiàn)場裝置相符的聯(lián)鎖 邏輯圖；(4) 聯(lián)鎖邏輯圖、定期維 修校驗記錄、臨時停用記 錄等技術資料是否齊全；查看氟化工裂解爐聯(lián)鎖系統(tǒng)邏 輯圖；聚合釜聯(lián)鎖系統(tǒng)邏輯圖； DCS控制系統(tǒng)故障事故應急預案無工藝和設備聯(lián)鎖 調試記錄；未見聯(lián)鎖 臨時停用記錄2.5類別

6、檢查項檢查 要點檢查方 式序 號檢查內容檢查記錄問題分數(shù)會簽和領導簽批手續(xù)；5 摘除聯(lián)鎖保護系統(tǒng)應 有防范措施及整改方案82.聯(lián)鎖保護系統(tǒng)變更管理：(1) 聯(lián)鎖保護系統(tǒng)(設定 值、聯(lián)鎖程序、聯(lián)鎖方式、 取消)變更應辦理審批手 續(xù)；(2) 聯(lián)鎖摘除和恢復應辦 理工作票，有部門會簽和 領導簽批手續(xù)；(3) 摘除聯(lián)鎖保護系統(tǒng)應 有防范措施及整改方案。聯(lián)鎖摘除沒有防范 措施和整改方案2查看聯(lián)鎖解除/投入工作票|5.2儀表 系統(tǒng) 設置1.重要儀表電源應采用 不間斷電源。2.儀表氣 源應滿足：(1)應采用清 潔、干燥的空氣，備用 氣源也可用干燥的氮 氣；(2)為了保證儀表氣 源裝置的安全供氣，應 設置備用

7、氣源。備用氣 源可米用備用壓縮機 組、儲氣罐或第二氣源。3.安裝 DCS PLG ESD 等設備的控制室、機柜 室、過程控制計算機的 機房，應考慮防靜電接 地。這些室內的導靜電5.2.1儀表 系統(tǒng) 設置查產品 防爆合 格證 查安全 評價或 重大危 險源評 估報告 查現(xiàn)場91.儀表系統(tǒng)設置安全保障 條件：(1) 現(xiàn)場檢查，重要儀表 電源是否米用不間斷電 源；(2) 儀表氣源應采用清 潔、干燥的空氣；(3) 為了保證儀表氣源裝 置的安全供氣，應設置備 用氣源：備用氣源也可用 干燥的氮氣，也可以用氣 源可米用備用壓縮機組、 儲氣罐或第二氣源；查看UPS電源，儀表空氣系統(tǒng)電源供電未明 確，電源來自哪里

8、；。3102儀表系統(tǒng)現(xiàn)場安全要求：查看現(xiàn)場儀表橋架、穿線管、儀 表接頭。聚合釜溫度、氣體報警器進線口未采用，類別檢查項檢查 要點檢查方 式序 號檢查內容檢查記錄問題分數(shù)地面、活動地板、工作 臺等應進行防靜電接 地。4.爆炸危險場所的 儀表、儀表線路的防爆 等級應滿足區(qū)域的防爆 要求，且應具有國家授 權的機構發(fā)給的產品防 爆合格證。5保護管與 檢測元件或現(xiàn)場儀表之 間應采取相應的防水措 施。防爆場合，應采取 相應防爆級別的密封措 施。6.重大危險源的儀 表配置：(1)配備溫度、 壓力、液位、流量、組 份等信息的不間斷采集 和監(jiān)測系統(tǒng)以及可燃氣 體和有毒有害氣體泄漏 檢測報警裝置，并具備 信息遠傳

9、、連續(xù)記錄、 事故預警、信息存儲等 功能；(2)-級或者二級 重大危險源，具備緊急 停車功能。記錄的電子 數(shù)據(jù)的保存時間不少于 30天；(3)危險化學品(1) 儀表保護管與檢測元 件或現(xiàn)場儀表之間應米取 相應的防水措施；(2) 防爆場合，應采取相 應防爆級別的密封措施。原料儲罐電磁閥不 符合防爆要求2113.儀表系統(tǒng)防火防爆條件：(1) 安裝 DCS PLC ESD 等設備的控制室、機柜室、 過程控制計算機的機房， 應考慮防靜電接地。這些 室內的導靜電地面、活動 地板、工作臺等應進行防 靜電接地；(2) 爆炸危險場所的儀 表、儀表線路的防爆等級 應滿足區(qū)域的防爆要求， 且應具有國家授權的機構

10、發(fā)給的產品防爆合格證。查看機柜至；防靜電地板機柜室無溫濕度計， 有一臺空調報警E11124.重大危險源的儀表配置：(1)配備溫度、壓力、液 位、流量、組份等信息的 不間斷采集和監(jiān)測系統(tǒng)以 及可燃氣體和有毒有害氣 體泄漏檢測報警裝置，并查看現(xiàn)場儀表，相關溫度、壓力、 液位等歷史記錄，報警設定；查 看視頻監(jiān)控是否滿足 30天。1類別檢查項檢查 要點檢查方 式序 號檢查內容檢查記錄問題分數(shù)重大危險源罐區(qū)安全監(jiān) 控裝備應滿足危險化 學品重大危險源罐區(qū)現(xiàn) 場安全監(jiān)控裝備設置規(guī) 范AQ3036的規(guī)定。具備信息遠傳、連續(xù)記錄、 事故預警、信息存儲等功 能；(2) 一級或者二級重大危 險源，具備緊急停車功能。

11、 記錄的電子數(shù)據(jù)的保存時 間不少于30天；(3) 危險化學品重大危險 源罐區(qū)安全監(jiān)控裝備應滿 足危險化學品重大危險 源罐區(qū)現(xiàn)場安全監(jiān)控裝備 設置規(guī)范AQ3036的規(guī) 定。1 儀表自動化管理： 企業(yè)應根據(jù)參數(shù)的重要 性實行分級管理。工藝 聯(lián)鎖報警參數(shù)的修改需 設定不同的權限。(2) 涉及安全的聯(lián)鎖啟動 后，要分析原因。(3) 不得隨意變動報警設定 僮和聯(lián)鎖設置。任何修 改、增加、減少報警點 和聯(lián)鎖控制，一律由責 任部門或責任人員填寫 申請表，經過相關歸口522儀表 自動 化管 理現(xiàn)場檢 查、查閱 資料、記 錄、DCS 控制相 關設置。131儀表自動化管理：(1) 企業(yè)應根據(jù)參數(shù)的重 要性實行分級

12、管理。工藝 聯(lián)鎖報警參數(shù)的修改需設 定不同的權限；(2) 涉及安全的聯(lián)鎖啟動 后，要分析原因；(3) 不得隨意變動報警設 定值和聯(lián)鎖設置；(4) 儀表操作人員應持證 上崗。查看操作權限，查看儀表作業(yè)證聯(lián)鎖參數(shù)未分級管 理，無危險化學品自 動化操作證。2142.抽查生產或使用易燃、 易爆、有毒氣體的工藝裝查看區(qū)域內氣體報警裝置設置 情況，查看氣體報警設定值，查類別檢查項檢查 要點檢查方 式序 號檢查內容檢查記錄問題分數(shù)管理部門組織評估、審 批后報相關專業(yè)責任人 貝頭施。更改結果由責 任部門或責任人員確認 并及時通知所有的操作 人員，并對工藝參數(shù)進 行維護。2.抽查生產或 使用易燃、易爆、有毒 氣

13、體的工藝裝置和儲運 設施的區(qū)域內設置可 燃、有毒氣體監(jiān)測報警 裝置情況。(1)可燃氣 體、毒氣體報警至少應 分為兩級；(2)可燃氣體 檢測報警器、有毒氣體 報警器傳感器探頭完 好，無腐蝕、無灰塵。置和儲運設施的區(qū)域內設 置可燃、有毒氣體監(jiān)測報 警裝置情況。(1) 可燃氣體、毒氣體報 警至少應分為兩級；(2) 可燃氣體檢測報警 器、有毒氣體報警器傳感 器探頭完好，無腐蝕、無 灰塵?？船F(xiàn)場氣體報警器25.3儀表現(xiàn)場安全儀表現(xiàn)場應滿足下列要 求：1.機房防小動物、 防靜電、防塵及電纜進 出口防水措施完好。2 聯(lián)鎖系統(tǒng)設備、開關、 端子排的標識齊全準確 清晰。緊急停車按鈕是 否有可靠防護措施。3可燃氣體檢測報警5.3.1儀表現(xiàn)場 安全查現(xiàn)場151儀表現(xiàn)場安全條件：(1) 機房防小動物、防靜 電、防塵及電纜進出口防 水措施完好；(2) 可燃氣體檢測報警 器、有毒氣體報警器傳感 器探頭完好，無腐蝕、無 灰塵；手動試驗聲光報警 正常，故障報警完好；查看機柜室進線口、門口；氣體 報警器，防凍防水措施到位未設置擋鼠板1類別檢查項檢查 要點檢查方 式序 號檢查內容檢查記錄問題分數(shù)器、有毒氣體報警器傳 感器探頭完好，無腐蝕、 無灰塵；手動試驗聲光 報警正常，故障報警完 好。4儀表系統(tǒng)維護、 防凍、防凝、防水措施 落實，儀表完好。5 ESD 的現(xiàn)場