工藝設(shè)計(jì)變更管理規(guī)定

1、 WORD格式 編輯整理 a/A0前 言一、商品技術(shù)部是本文件的歸口管理部門，享有文件更改、修訂、日常維護(hù)及最終解釋權(quán)。二、文件版本歷史記錄： 文件版本版本實(shí)施日期編制人校對(duì)人審核人標(biāo)準(zhǔn)化審定人批準(zhǔn)人備注原版本A0版A1版C0版三、本文件與上一版文件相比的主要變化點(diǎn)：1、完善各部門職責(zé)權(quán)限;2、臨時(shí)脫離工藝依據(jù)臨時(shí)脫離工藝管理規(guī)定執(zhí)行;3、完善工藝改進(jìn)評(píng)審記錄表的相關(guān)要求;4、工藝設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單與工藝設(shè)計(jì)變更通知單直接引用CAPP平臺(tái)模版,臨時(shí)脫離工藝申請(qǐng)單模版引自臨時(shí)脫離工藝管理規(guī)定四、本文件自實(shí)施之日起，代替或廢止的文件：0/C0版工藝變更管理規(guī)定文件1流程圖2目的本文件目的是為了規(guī)范公司

2、工藝變更流程，保證變更的及時(shí)性和有效性，使現(xiàn)場(chǎng)工藝問(wèn)題得到快速解決。3范圍本文件明確了工藝變更的范圍、流程、執(zhí)行規(guī)范。本文件適用于所有移行車型的工藝變更管理。4術(shù)語(yǔ)和定義4.1 工藝變更范疇：工藝文件中關(guān)于過(guò)程特性參數(shù)、產(chǎn)品過(guò)程規(guī)范公差、評(píng)價(jià)測(cè)量技術(shù)、樣本容量頻次、控制方法、反應(yīng)計(jì)劃/預(yù)防措施、生產(chǎn)輔料等信息進(jìn)行變更的項(xiàng)目。4.2異常處置預(yù)案：將臨時(shí)脫離工藝過(guò)程中臨時(shí)執(zhí)行措施固化的項(xiàng)目進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化，問(wèn)題發(fā)生后，可按方案措施執(zhí)行以保證生產(chǎn)，再提交臨時(shí)脫離工藝申請(qǐng)單的開(kāi)展方式稱為異常處置預(yù)案。5職責(zé)和權(quán)限5.1 各車間（包括下料中心、沖壓車間、焊裝車間、涂裝車間、總裝車間）及品檢科5.1.1 車間/

3、品檢科班組長(zhǎng)5.1.1.1負(fù)責(zé)班組內(nèi)工藝變更的提出。5.1.1.2負(fù)責(zé)協(xié)助車間技術(shù)組/品檢科工藝負(fù)責(zé)人對(duì)現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題進(jìn)行解決。5.1.1.3負(fù)責(zé)對(duì)本班組內(nèi)工藝變更項(xiàng)目的實(shí)施與驗(yàn)證，并保存執(zhí)行過(guò)程的相關(guān)記錄，及時(shí)將異常反饋車間技術(shù)組/品檢科工藝負(fù)責(zé)人。5.1.2 車間技術(shù)組/品檢科工藝負(fù)責(zé)人5.1.2.1負(fù)責(zé)新產(chǎn)品生產(chǎn)準(zhǔn)備工作，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)操作進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)，新車型工藝移行前，成立新車型工藝驗(yàn)收小組，并開(kāi)展相關(guān)工作，將現(xiàn)場(chǎng)工藝問(wèn)題及時(shí)反饋工藝技術(shù)科。5.1.2.2在工程院新車型工藝文件移行時(shí)，負(fù)責(zé)對(duì)工藝文件進(jìn)行評(píng)審驗(yàn)收，確保工藝文件的適宜性、充分性和有效性。 5.1.2.3負(fù)責(zé)對(duì)各班組反饋的現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題第一時(shí)間

4、到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查確認(rèn)，并進(jìn)行判定、解決，對(duì)判定屬于需變更工藝的問(wèn)題，向工藝技術(shù)科提出變更申請(qǐng)。5.1.2.4 負(fù)責(zé)將車間/科室內(nèi)各班組因設(shè)備改善、成本改善、品質(zhì)提升、生產(chǎn)節(jié)拍變化、生產(chǎn)布局調(diào)整等造成工藝變更，組織相關(guān)部門對(duì)方案的可行性進(jìn)行評(píng)審及驗(yàn)證。5.1.2.5工藝改進(jìn)過(guò)程中，負(fù)責(zé)編制工藝改進(jìn)評(píng)審記錄表、驗(yàn)證報(bào)告、工藝設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單，并提交工藝技術(shù)科。5.1.2.6 負(fù)責(zé)后序反饋的跨班組、跨車間的工藝問(wèn)題溝通，并協(xié)助其他前序車間進(jìn)行驗(yàn)證工藝改進(jìn)方案的可行性。5.1.2.7 負(fù)責(zé)依據(jù)工藝設(shè)計(jì)變更通知單落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)性文件更改及現(xiàn)場(chǎng)工藝變更。5.1.2.8負(fù)責(zé)識(shí)別異常處置預(yù)案項(xiàng)目，并編制XX部門XX

5、工藝異常措施固化方案，并對(duì)工藝異常發(fā)生原因進(jìn)行分析和解決。5.1.3 車間品質(zhì)副主任/品檢科科長(zhǎng)車間品質(zhì)副主任/品檢科科長(zhǎng)分管車間技術(shù)組及工藝管理工作，負(fù)責(zé)工藝改進(jìn)評(píng)審記錄表、驗(yàn)證報(bào)告、工藝設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單、工藝項(xiàng)目反饋記錄表、臨時(shí)脫離工藝申請(qǐng)單、XX部門XX工藝異常措施固化方案的批準(zhǔn)。5.2 工藝技術(shù)科5.2.1 負(fù)責(zé)工藝變更過(guò)程中與工程院接口。5.2.2負(fù)責(zé)在工程院新車型工藝移行前，參加各車間/品檢科新車型工藝驗(yàn)收小組，跟蹤工作進(jìn)程。5.2.3 負(fù)責(zé)各車間/品檢科因設(shè)備改善、成本改善、品質(zhì)提升、生產(chǎn)節(jié)拍變化、生產(chǎn)布局調(diào)整等造成工藝變更的歸口管理。5.2.4負(fù)責(zé)對(duì)車間提交的工藝項(xiàng)目反饋記錄表進(jìn)

6、行確認(rèn)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工藝問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查、分析和判定，對(duì)工藝問(wèn)題進(jìn)行解決，將不能自主變更的工藝問(wèn)題反饋工程院。5.2.5負(fù)責(zé)對(duì)車間/品檢科提交工藝變更項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審，并對(duì)需驗(yàn)證項(xiàng)目以技術(shù)問(wèn)題處理通知單的形式下發(fā)臨時(shí)工藝。5.2.6負(fù)責(zé)結(jié)合工藝改進(jìn)評(píng)審記錄表、驗(yàn)證報(bào)告、工藝設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單以及過(guò)程執(zhí)行記錄等編制工藝設(shè)計(jì)變更通知單。5.2.7 負(fù)責(zé)工藝設(shè)計(jì)變更通知單發(fā)布工作。5.2.8負(fù)責(zé)對(duì)車間/品檢科編制的XX部門XX工藝異常措施固化方案進(jìn)行確認(rèn)，保證方案可實(shí)施性。6工作程序6.1工藝變更范圍6.1.1沖壓工藝閉合高度、氣墊壓力、頂桿規(guī)格與行程、料片尺寸、制件檢驗(yàn)頻率、設(shè)備、模具點(diǎn)檢頻率及記錄形式、制件檢驗(yàn)手

7、段、生產(chǎn)輔料等工藝變更，其中閉合高度、氣墊壓力、頂桿規(guī)格與行程的變更直接進(jìn)行驗(yàn)證，連續(xù)3個(gè)批次參數(shù)一致且制件合格的，方可進(jìn)行工藝變更。6.1.2焊接工藝工藝參數(shù)調(diào)整、制件工位調(diào)整、焊點(diǎn)排布調(diào)整、涂膠工位調(diào)整、設(shè)備調(diào)整、生產(chǎn)輔料調(diào)整等工藝變更。6.1.3涂裝工藝 工位調(diào)整、生產(chǎn)輔料調(diào)整以及與產(chǎn)品設(shè)變無(wú)關(guān)的工藝變更。6.1.4總裝工藝工位調(diào)整、工藝參數(shù)調(diào)整、生產(chǎn)輔料調(diào)整、工具等變更。6.1.5以上范圍中在特殊情況下不能自主完成的工藝變更，工藝技術(shù)科可向工程院提出工藝設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單，由工程院主責(zé)進(jìn)行變更。6.2 工藝變更類別及評(píng)審和驗(yàn)證要求6.2.1四大工藝變更通用要求6.2.1.1 只是完善工藝文

8、件不涉及現(xiàn)場(chǎng)工藝或產(chǎn)品變更的，不需進(jìn)行評(píng)審和驗(yàn)證。6.2.1.2工藝變更要求評(píng)審、驗(yàn)證時(shí)由工藝變更提出部門組織實(shí)施，填寫(xiě)評(píng)審記錄和編制驗(yàn)證報(bào)告，驗(yàn)證過(guò)程中需要有線體品質(zhì)檢驗(yàn)員或品檢科專職檢驗(yàn)員參加。6.2.1.3工藝變更是否需要驗(yàn)證最終體現(xiàn)在工藝變更評(píng)審記錄表中。6.2.1.4工藝變更評(píng)審要求a.參評(píng)人員要求：對(duì)于所評(píng)審內(nèi)容涉及現(xiàn)場(chǎng)操作及參數(shù)變更的，必須包括但不限于線體班組長(zhǎng)、車間技術(shù)員、工藝技術(shù)科或工程院技術(shù)員；對(duì)于所評(píng)審內(nèi)容涉及產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出文件更改的，必須要有商品技術(shù)部或研究院產(chǎn)品技術(shù)人員參加；對(duì)于所評(píng)審內(nèi)容涉及工藝裝備改造或新增的，必須要有設(shè)備科或工程院相關(guān)人員參加；對(duì)于所評(píng)審內(nèi)容涉及檢

9、具、測(cè)量設(shè)備、法規(guī)項(xiàng)目的，必須要有品質(zhì)保證科和工藝技術(shù)科相關(guān)人員參加。b.評(píng)審內(nèi)容要求：包括但不限于作業(yè)順序是否合理、相互作業(yè)間有無(wú)干涉、是否存在勉強(qiáng)作業(yè)；生產(chǎn)節(jié)拍能否滿足；產(chǎn)品質(zhì)量是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求；工藝裝備能否滿足工藝要求；是否會(huì)引起相關(guān)聯(lián)工序/工位的質(zhì)量問(wèn)題。6.2.1.5 工位調(diào)整（不適用于沖壓工藝）a.工位調(diào)整的分類類：工位作業(yè)內(nèi)容的調(diào)整指本工位在整條生產(chǎn)線中的排列順序及位置不變、節(jié)拍不變，只是其中部分作業(yè)內(nèi)容增加或減少，操作人員、工藝裝備等根據(jù)作業(yè)內(nèi)容變更的多少，可能會(huì)有增減，如總裝車間某工位增加或減少了部分裝入的零部件。類：工位的整體移動(dòng)指本工位的作業(yè)內(nèi)容、操作人員、工藝裝備、節(jié)拍

10、等均不變更，只是在整條生產(chǎn)線中的排列順序及位置發(fā)生了變化，如總裝車間行李架安裝工位由內(nèi)飾二線末端整體移動(dòng)到了內(nèi)飾一線始端。類：工位間的優(yōu)化重組指多個(gè)（兩個(gè)及以上）工位間的作業(yè)內(nèi)容、操作人員、工藝裝備等重新進(jìn)行分配和組合，但生產(chǎn)節(jié)拍不變。類：生產(chǎn)線節(jié)拍的調(diào)整或線體改造，如工位數(shù)量、工位排布、各工位作業(yè)內(nèi)容、操作人員、工藝裝備等均會(huì)變更。b.工位調(diào)整的評(píng)審和驗(yàn)證要求類、類工位調(diào)整要評(píng)審和驗(yàn)證作業(yè)順序的合理性、作業(yè)是否勉強(qiáng)和有無(wú)干涉、質(zhì)量要求是否達(dá)成、節(jié)拍能否滿足、操作人員相關(guān)知識(shí)和技能的掌握情況、新添工藝裝備的符合性、是否會(huì)引起相關(guān)聯(lián)工序/工位的質(zhì)量問(wèn)題等。類工位調(diào)整只需評(píng)審和驗(yàn)證工位排布順序及位

11、置的合理性。類生產(chǎn)線節(jié)拍的調(diào)整，因會(huì)引起較大的變動(dòng)，還需編制新的或換版工藝文件，須向工程院提出變更申請(qǐng)，按工程院的安排執(zhí)行。根據(jù)各類工位調(diào)整所需評(píng)審的具體項(xiàng)目，需組織車間/科室內(nèi)相關(guān)班組、工藝技術(shù)科、品檢科、人力資源科、設(shè)備科、品質(zhì)保證科相應(yīng)人員參加評(píng)審。涉及類、類工位調(diào)整，需在生產(chǎn)線體進(jìn)行生產(chǎn)驗(yàn)證變更方案的在驗(yàn)證期間需編制“臨時(shí)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”指導(dǎo)員工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)（格式參照“作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”格式），在“臨時(shí)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”的右上角注明使用期限（機(jī)打/不許有手改現(xiàn)象），“臨時(shí)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”的簽批要求按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的簽批程序進(jìn)行，不必受控蓋章，在驗(yàn)證完成后需收回“臨時(shí)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”。6.3工藝變更流程6.3.1提出工

12、藝變更實(shí)施方案并評(píng)審車間技術(shù)組/品檢科工藝負(fù)責(zé)人確認(rèn)班組長(zhǎng)反饋的工藝問(wèn)題，制定工藝變更方案（若發(fā)生部門無(wú)解決措施時(shí)，由工藝技術(shù)科確定整改措施），采用“后工序”及相關(guān)方確認(rèn)的方式對(duì)工藝變更方案進(jìn)行評(píng)審，通過(guò)評(píng)審明確方案可行性，輸出相關(guān)評(píng)審部門會(huì)簽的工藝改進(jìn)評(píng)審記錄表，若CAPP中文件存在低級(jí)問(wèn)題，以工藝項(xiàng)目反饋記錄表形式反饋。6.3.2驗(yàn)證臨時(shí)工藝有效性6.3.2.1針對(duì)需長(zhǎng)期驗(yàn)證的項(xiàng)目，工藝技術(shù)科在2個(gè)工作日向車間/品檢科發(fā)布技術(shù)問(wèn)題處理通知單，同時(shí)發(fā)工程院相關(guān)專業(yè)技術(shù)部進(jìn)行備案，針對(duì)不需驗(yàn)證的項(xiàng)目，工藝技術(shù)科根據(jù)提交資料編制工藝設(shè)計(jì)變更通知單，并于2個(gè)工作日批準(zhǔn)下發(fā)。6.3.2.2車間/品檢

13、科根據(jù)技術(shù)問(wèn)題處理通知單開(kāi)展實(shí)施工作，車間技術(shù)組/品檢科工藝負(fù)責(zé)人進(jìn)行指導(dǎo)，若出現(xiàn)影響產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)效率等問(wèn)題，車間技術(shù)組/品檢科工藝負(fù)責(zé)人有權(quán)立即停止臨時(shí)工藝執(zhí)行，同時(shí)反饋至工藝技術(shù)科，共同制定應(yīng)對(duì)措施。6.3.2.3車間技術(shù)組/品檢科工藝負(fù)責(zé)人依據(jù)驗(yàn)證結(jié)果編制驗(yàn)證報(bào)告，并提交至工藝技術(shù)科，驗(yàn)證報(bào)告中應(yīng)詳細(xì)列出或附帶各階段驗(yàn)證數(shù)據(jù)及結(jié)果，驗(yàn)證結(jié)果必須由參加驗(yàn)證人員手簽。6.3.2.4技術(shù)問(wèn)題處理通知單驗(yàn)證合格，工藝技術(shù)科依據(jù)工藝設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單、工藝改進(jìn)評(píng)審記錄表及驗(yàn)證報(bào)告編制工藝設(shè)計(jì)變更通知單；驗(yàn)證不合格，則重新制定措施并下發(fā)技術(shù)問(wèn)題處理通知單進(jìn)行驗(yàn)證。6.3.3編制、提交工藝設(shè)計(jì)變更申

14、請(qǐng)單6.3.3.1車間技術(shù)組/品檢科工藝負(fù)責(zé)人根據(jù)驗(yàn)證報(bào)告，編制工藝設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單一并提交至工藝技術(shù)科。6.3.3.2工藝技術(shù)科在接收到工藝改進(jìn)評(píng)審記錄表、驗(yàn)證報(bào)告及工藝設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單后，對(duì)變更項(xiàng)目進(jìn)行確認(rèn)。6.3.3.3對(duì)于不能自主完成的工藝變更向工程院提出工藝變更申請(qǐng)。6.3.4編制、發(fā)布工藝設(shè)計(jì)變更通知單6.3.4.1工藝設(shè)計(jì)變更通知單由工藝技術(shù)科車間負(fù)責(zé)人進(jìn)行編制、工藝技術(shù)科科長(zhǎng)審核,商品技術(shù)部標(biāo)準(zhǔn)化工程師標(biāo)準(zhǔn)化。6.3.4.2工藝設(shè)計(jì)變更通知單若需下料中心、沖壓車間、焊裝車間、涂裝車間、總裝車間、品檢科進(jìn)行會(huì)簽時(shí)，應(yīng)由車間技術(shù)組組長(zhǎng)/品檢科主管或以上人員在“設(shè)計(jì)變更會(huì)簽意見(jiàn)”欄會(huì)簽。

15、6.3.4.3工藝設(shè)計(jì)變更通知單由商品技術(shù)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)簽發(fā)。6.3.5由工藝技術(shù)科提出開(kāi)展的工藝變更項(xiàng)目，以上程序組織實(shí)施部門為工藝技術(shù)科。6.4工藝預(yù)案管理6.4.1針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)異常狀況,需進(jìn)行臨時(shí)脫離時(shí),流程依據(jù)臨時(shí)脫離工藝管理規(guī)定相關(guān)要求執(zhí)行。6.4.2各部門技術(shù)組工藝負(fù)責(zé)人識(shí)別本部門發(fā)生的臨時(shí)脫離工藝變更案例，針對(duì)臨時(shí)脫離工作中處理措施固化的項(xiàng)目制定XX部門XX工藝異常措施固化方案，預(yù)案明確過(guò)程處理流程，問(wèn)題發(fā)生后，可以在不提交臨時(shí)脫離工藝申請(qǐng)單的情況下直接啟動(dòng)控制方案，按方案流程組織現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)工作。6.4.3 現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題解決后，在1個(gè)工作日內(nèi)將臨時(shí)脫離工藝申請(qǐng)單提交至工藝技術(shù)科。6.4.4

16、工藝技術(shù)科為XX部門XX工藝異常措施固化方案的歸口管控部門，各部門將編制的XX部門XX工藝異常措施固化方案提交至工藝技術(shù)科進(jìn)行備案管理。6.4.5XX部門XX工藝異常措施固化方案由車間工藝負(fù)責(zé)人進(jìn)行編制，技術(shù)組長(zhǎng)進(jìn)行審核，車間品質(zhì)副主任/品檢科科長(zhǎng)進(jìn)行批準(zhǔn)，工藝技術(shù)科車間負(fù)責(zé)人進(jìn)行會(huì)簽。6.5 相關(guān)附表填寫(xiě)要求與編號(hào)方法6.5.1工藝變更評(píng)審記錄表、驗(yàn)證報(bào)告、技術(shù)問(wèn)題處理通知單及相關(guān)附頁(yè)說(shuō)明除簽署、編號(hào)、日期、會(huì)簽、判定、意見(jiàn)、檢驗(yàn)記錄作手寫(xiě)字樣外，不允許有手寫(xiě)字樣，工藝設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單與工藝設(shè)計(jì)變更通知單模版引自CAPP平臺(tái),臨時(shí)脫離工藝申請(qǐng)單模版引自臨時(shí)脫離工藝管理規(guī)定。6.5.2 工藝改進(jìn)

17、評(píng)審記錄表識(shí)別號(hào)編號(hào)表達(dá)式XS GYPS 順序號(hào) 年代號(hào) 記錄類文件代碼 部門代號(hào) 徐水哈弗分公司代號(hào) 順序號(hào)從001開(kāi)始按順序編排； 年代號(hào)取年代的后兩位，如2010年用“10”表示； 部門代號(hào)如下：序 號(hào)部 門部 門 代 號(hào)1下料中心XL2沖壓CY3焊裝HZ4涂裝TZ5總裝ZZ6綜合工藝ZH7其它QT7.績(jī)效指標(biāo)序號(hào)績(jī)效指標(biāo)測(cè)量方法測(cè)量周期測(cè)量部門指標(biāo)控制部門1工藝變更申請(qǐng)單回復(fù)及時(shí)率按要求回復(fù)工藝變更申請(qǐng)單數(shù)量/提交數(shù)量*100%每月工藝技術(shù)科工藝技術(shù)科2工藝變更申請(qǐng)一次性提交合格率工藝變更申請(qǐng)一次性提交合格數(shù)量/提交總數(shù)量*100%每月工藝技術(shù)科車間品檢科工藝技術(shù)科注：工藝變更申請(qǐng)單指工藝設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單、臨時(shí)脫離工藝申請(qǐng)單8.相關(guān)支持性文件序號(hào)文件編號(hào)文件名稱1GW/Qc-7.3.7-02過(guò)程設(shè)計(jì)更改控制程序2Q/CC JG0872013技