倉(cāng)庫(kù)管理程序755.02

1、 程序文件 HG/QB755.02HG 版本號(hào)：1.1 倉(cāng)庫(kù)管理程序 頁(yè) 數(shù)：1/31 目的 規(guī)范物料和產(chǎn)品的貯存管理，以防止物料和產(chǎn)品在使用前或交付前受到損壞或變質(zhì)。2 適用范圍 適用于本公司材料、零部件及成品的庫(kù)存管理。3 術(shù)語(yǔ)（無(wú)）4 職責(zé)4.1 倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的日常管理。4.2 質(zhì)保部負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品的定期檢查。4.3 質(zhì)保部負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品定期檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行評(píng)審，并作出處置結(jié)論。5 程序5.1 驗(yàn)收入庫(kù)5.1.1材料和零部件入庫(kù)必須經(jīng)由質(zhì)保部檢驗(yàn)員進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證，倉(cāng)庫(kù)管理員憑到貨記錄（J755.02-01）和檢驗(yàn)合格憑證入庫(kù)，并核對(duì)品名、數(shù)量與實(shí)物是否一致。5.1.2成品入庫(kù)必須經(jīng)

2、質(zhì)保部檢驗(yàn)員進(jìn)行最終檢驗(yàn)合格，生產(chǎn)部憑總成入庫(kù)單（J755.02-02）和檢驗(yàn)合格憑證到成品倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，成品倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)品名、數(shù)量與實(shí)物是否一致。5.1.3材料、零部件和成品清點(diǎn)入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理員憑到貨記錄和總成入庫(kù)單將相關(guān)入庫(kù)信息登記在料品管制卡（J755.02-03）上，實(shí)物定點(diǎn)放置。5.1.4進(jìn)貨的材料、零部件由倉(cāng)庫(kù)管理員用先進(jìn)先出顏色管制標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并編制進(jìn)貨批次標(biāo)識(shí)。發(fā)料時(shí)標(biāo)明該批材料、零部件的進(jìn)貨批次標(biāo)識(shí)，具體按標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序辦理。5.2 貯存和保管5.2.1產(chǎn)品在庫(kù)內(nèi)堆放整齊，便于記數(shù)和先進(jìn)先出。編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期： 程序文件 HG/QB755.

3、02HG 版本號(hào)：1.1 倉(cāng)庫(kù)管理程序 頁(yè) 數(shù)：2/35.2.2每次入庫(kù)、出庫(kù)當(dāng)日做賬記卡，保持帳、物、卡一致。5.2.3 在庫(kù)的產(chǎn)品必須標(biāo)識(shí)清楚，失效的標(biāo)識(shí)及時(shí)收起，不能隨處扔。5.2.4 每半年盤點(diǎn)檢查一次庫(kù)存品。檢查工作以質(zhì)保部為主，倉(cāng)庫(kù)管理員配合，若發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、損壞時(shí)，應(yīng)對(duì)此不合格進(jìn)行隔離和標(biāo)識(shí)，由質(zhì)保部檢驗(yàn)員填寫不合格品報(bào)告單（見(jiàn)不合格品控制程序，）并進(jìn)行評(píng)審和處置。5.2.5 盤點(diǎn)工作以倉(cāng)庫(kù)管理員為主，應(yīng)確保賬、卡、物一致。5.2.6 由產(chǎn)品工藝部提出有有效期的物料清單，倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)有有效期限的庫(kù)存物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)明有效期限。超過(guò)有效期限的物資，作不合格品處理。5.3 出庫(kù)5.3.1

4、材料、零部件出庫(kù)嚴(yán)格按定額領(lǐng)料單（J755.02-04）上的數(shù)量發(fā)貨。5.3.2成品嚴(yán)格按成品領(lǐng)料單（J755.02-05）上的數(shù)量發(fā)貨。并由倉(cāng)庫(kù)管理員填寫供貨清單（J755.02-06）或送貨單（J755.02-07）。5.3.3出庫(kù)嚴(yán)格執(zhí)行“先進(jìn)先出”原則。5.3.4材料、零部件或成品發(fā)出后，倉(cāng)庫(kù)保管員憑定額領(lǐng)料單和送貨單當(dāng)日銷帳、銷卡。5.4由倉(cāng)儲(chǔ)部使用庫(kù)存管理系統(tǒng)，以優(yōu)化庫(kù)存周轉(zhuǎn)期。由倉(cāng)儲(chǔ)部確定優(yōu)化目標(biāo)并實(shí)施監(jiān)控。由采購(gòu)物流部制訂并實(shí)施最高最低庫(kù)存量，最大限度地減少庫(kù)存量。5.5 其他5.5.1倉(cāng)庫(kù)管理人員必須經(jīng)培訓(xùn)并考核合格后上崗。5.5.2庫(kù)房條件應(yīng)做到清潔整齊、明亮通風(fēng)、通道順暢

5、，并應(yīng)有消防設(shè)施。5.5.3易燃、易炸、有毒、有害危險(xiǎn)品的貯存應(yīng)符合國(guó)家的有關(guān)規(guī)定。6記錄序號(hào)編 號(hào)記錄名稱保存部門保存期限1J755.02-01到貨記錄倉(cāng)儲(chǔ)部三年2J755.02-02總成入庫(kù)單倉(cāng)儲(chǔ)部三年3J755.02-03料品管制卡倉(cāng)儲(chǔ)部三年4J755.02-04定額領(lǐng)料單倉(cāng)儲(chǔ)部三年5J755.02-05成品領(lǐng)料單倉(cāng)儲(chǔ)部三年6J755.02-06供貨清單業(yè)務(wù)部三年7J755.02-07送貨單業(yè)務(wù)部三年7 相關(guān)文件7.1 HG/QB 753.01 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 程序文件 HG/QB755.02HG 版本號(hào)：1.1 倉(cāng)庫(kù)管理程序 頁(yè) 數(shù)：3/37.2 HG/QB 830.01 不合

6、格品控制程序8 更改記錄 版本號(hào) 更改主要內(nèi)容或條款 批準(zhǔn)日期 更改單編號(hào) 1.1 1;4.1;5.2.6;5.4;6 2007/5/15 QB2007-18昆山滬光汽車電器有限公司到 貨 記 錄J755.02-01下列貨物已于 年 月 日到庫(kù)，請(qǐng)辦理有關(guān)檢驗(yàn)、入庫(kù)、入賬手續(xù)。序號(hào)貨物名稱/牌號(hào)單 位供貨廠商存放地點(diǎn)備 注圖號(hào)/規(guī)格數(shù) 量出廠批號(hào)庫(kù)位123456附加說(shuō)明：1 包裝：全部完好；部分損壞： 2 其他：附資料：（已交質(zhì)保部） 1質(zhì)保書： 份；檢測(cè)報(bào)告： 份 2試樣： 片（根）Ed：0總成入庫(kù)單J755.02-02 NO：序號(hào)圖 號(hào)名 稱批 號(hào)入庫(kù)數(shù)量單位備 注制單： 料帳： 收料：

7、簽收： 年 月 日一式四份（自留、接收部門、財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)部）Ed：1料品管制卡J755.02-03料品編號(hào)： 品名： 型號(hào)： 單 位： 庫(kù)位： 頁(yè)次： 日期單據(jù)號(hào)碼INOUT批號(hào)追蹤結(jié) 存?zhèn)渥d：1昆山滬光汽車電器有限公司定 額 領(lǐng) 料 單J755.02-04線束名稱： NO.領(lǐng)料部門： 批號(hào) 發(fā)料日期： 年 月 日序號(hào)產(chǎn)品型號(hào)/規(guī)格材料名稱/顏色臺(tái)量單耗單位數(shù)量追溯號(hào)限額實(shí)發(fā)余額記帳員 發(fā)料員 收料人 審核人 Ed：1J755.02-06供 貨 清 單配套商名稱昆山滬光汽車電器有限公司配套商代碼供貨訂單號(hào)到 貨 批 次序號(hào)零件號(hào)零件名稱箱數(shù)每箱數(shù)訂貨數(shù)實(shí)供數(shù)備 注12345678送貨人接收人送貨日期送貨性質(zhì)：正常供貨 不合格退貨換件 料廢退貨換件 首批供貨Ed：1J755.02-05成品領(lǐng)料單NO.： 領(lǐng)料日期： 年 月 日序號(hào)圖號(hào)名稱單位數(shù)量實(shí)領(lǐng)