倉庫管理程序755.02

1、 程序文件 HG/QB755.02HG 版本號：1.1 倉庫管理程序 頁 數(shù)：1/31 目的 規(guī)范物料和產(chǎn)品的貯存管理，以防止物料和產(chǎn)品在使用前或交付前受到損壞或變質(zhì)。2 適用范圍 適用于本公司材料、零部件及成品的庫存管理。3 術(shù)語（無）4 職責(zé)4.1 倉儲部負(fù)責(zé)倉庫的日常管理。4.2 質(zhì)保部負(fù)責(zé)對庫存產(chǎn)品的定期檢查。4.3 質(zhì)保部負(fù)責(zé)對庫存產(chǎn)品定期檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行評審，并作出處置結(jié)論。5 程序5.1 驗收入庫5.1.1材料和零部件入庫必須經(jīng)由質(zhì)保部檢驗員進(jìn)行進(jìn)貨驗證，倉庫管理員憑到貨記錄（J755.02-01）和檢驗合格憑證入庫，并核對品名、數(shù)量與實物是否一致。5.1.2成品入庫必須經(jīng)

2、質(zhì)保部檢驗員進(jìn)行最終檢驗合格，生產(chǎn)部憑總成入庫單（J755.02-02）和檢驗合格憑證到成品倉庫辦理入庫手續(xù)，成品倉庫管理員核對品名、數(shù)量與實物是否一致。5.1.3材料、零部件和成品清點入庫后，倉庫管理員憑到貨記錄和總成入庫單將相關(guān)入庫信息登記在料品管制卡（J755.02-03）上，實物定點放置。5.1.4進(jìn)貨的材料、零部件由倉庫管理員用先進(jìn)先出顏色管制標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識，并編制進(jìn)貨批次標(biāo)識。發(fā)料時標(biāo)明該批材料、零部件的進(jìn)貨批次標(biāo)識，具體按標(biāo)識和可追溯性控制程序辦理。5.2 貯存和保管5.2.1產(chǎn)品在庫內(nèi)堆放整齊，便于記數(shù)和先進(jìn)先出。編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期： 程序文件 HG/QB755.

3、02HG 版本號：1.1 倉庫管理程序 頁 數(shù)：2/35.2.2每次入庫、出庫當(dāng)日做賬記卡，保持帳、物、卡一致。5.2.3 在庫的產(chǎn)品必須標(biāo)識清楚，失效的標(biāo)識及時收起，不能隨處扔。5.2.4 每半年盤點檢查一次庫存品。檢查工作以質(zhì)保部為主，倉庫管理員配合，若發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、損壞時，應(yīng)對此不合格進(jìn)行隔離和標(biāo)識，由質(zhì)保部檢驗員填寫不合格品報告單（見不合格品控制程序，）并進(jìn)行評審和處置。5.2.5 盤點工作以倉庫管理員為主，應(yīng)確保賬、卡、物一致。5.2.6 由產(chǎn)品工藝部提出有有效期的物料清單，倉庫管理員對有有效期限的庫存物資進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)明有效期限。超過有效期限的物資，作不合格品處理。5.3 出庫5.3.1

4、材料、零部件出庫嚴(yán)格按定額領(lǐng)料單（J755.02-04）上的數(shù)量發(fā)貨。5.3.2成品嚴(yán)格按成品領(lǐng)料單（J755.02-05）上的數(shù)量發(fā)貨。并由倉庫管理員填寫供貨清單（J755.02-06）或送貨單（J755.02-07）。5.3.3出庫嚴(yán)格執(zhí)行“先進(jìn)先出”原則。5.3.4材料、零部件或成品發(fā)出后，倉庫保管員憑定額領(lǐng)料單和送貨單當(dāng)日銷帳、銷卡。5.4由倉儲部使用庫存管理系統(tǒng)，以優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)期。由倉儲部確定優(yōu)化目標(biāo)并實施監(jiān)控。由采購物流部制訂并實施最高最低庫存量，最大限度地減少庫存量。5.5 其他5.5.1倉庫管理人員必須經(jīng)培訓(xùn)并考核合格后上崗。5.5.2庫房條件應(yīng)做到清潔整齊、明亮通風(fēng)、通道順暢

5、，并應(yīng)有消防設(shè)施。5.5.3易燃、易炸、有毒、有害危險品的貯存應(yīng)符合國家的有關(guān)規(guī)定。6記錄序號編 號記錄名稱保存部門保存期限1J755.02-01到貨記錄倉儲部三年2J755.02-02總成入庫單倉儲部三年3J755.02-03料品管制卡倉儲部三年4J755.02-04定額領(lǐng)料單倉儲部三年5J755.02-05成品領(lǐng)料單倉儲部三年6J755.02-06供貨清單業(yè)務(wù)部三年7J755.02-07送貨單業(yè)務(wù)部三年7 相關(guān)文件7.1 HG/QB 753.01 標(biāo)識和可追溯性控制程序 程序文件 HG/QB755.02HG 版本號：1.1 倉庫管理程序 頁 數(shù)：3/37.2 HG/QB 830.01 不合

6、格品控制程序8 更改記錄 版本號 更改主要內(nèi)容或條款 批準(zhǔn)日期 更改單編號 1.1 1;4.1;5.2.6;5.4;6 2007/5/15 QB2007-18昆山滬光汽車電器有限公司到 貨 記 錄J755.02-01下列貨物已于 年 月 日到庫，請辦理有關(guān)檢驗、入庫、入賬手續(xù)。序號貨物名稱/牌號單 位供貨廠商存放地點備 注圖號/規(guī)格數(shù) 量出廠批號庫位123456附加說明：1 包裝：全部完好；部分損壞： 2 其他：附資料：（已交質(zhì)保部） 1質(zhì)保書： 份；檢測報告： 份 2試樣： 片（根）Ed：0總成入庫單J755.02-02 NO：序號圖 號名 稱批 號入庫數(shù)量單位備 注制單： 料帳： 收料：

7、簽收： 年 月 日一式四份（自留、接收部門、財務(wù)部、業(yè)務(wù)部）Ed：1料品管制卡J755.02-03料品編號： 品名： 型號： 單 位： 庫位： 頁次： 日期單據(jù)號碼INOUT批號追蹤結(jié) 存?zhèn)渥d：1昆山滬光汽車電器有限公司定 額 領(lǐng) 料 單J755.02-04線束名稱： NO.領(lǐng)料部門： 批號 發(fā)料日期： 年 月 日序號產(chǎn)品型號/規(guī)格材料名稱/顏色臺量單耗單位數(shù)量追溯號限額實發(fā)余額記帳員 發(fā)料員 收料人 審核人 Ed：1J755.02-06供 貨 清 單配套商名稱昆山滬光汽車電器有限公司配套商代碼供貨訂單號到 貨 批 次序號零件號零件名稱箱數(shù)每箱數(shù)訂貨數(shù)實供數(shù)備 注12345678送貨人接收人送貨日期送貨性質(zhì)：正常供貨 不合格退貨換件 料廢退貨換件 首批供貨Ed：1J755.02-05成品領(lǐng)料單NO.： 領(lǐng)料日期： 年 月 日序號圖號名稱單位數(shù)量實領(lǐng)