公司風(fēng)險評價準(zhǔn)則

1、風(fēng) 險 評 價 準(zhǔn) 那么1、 目的 為確保公司生產(chǎn)活動平穩(wěn)進行，減少或防止各種不必要的作業(yè)風(fēng)險，根據(jù)國家及山東省相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司生產(chǎn)實際狀況，特制定本評價準(zhǔn)那么，用于指導(dǎo)公司各系統(tǒng)生產(chǎn)趨于良性循環(huán)，使全員明晰本崗位影響平安的風(fēng)險及控制措施，提升平安生產(chǎn)意識及知識水平。 2、適用范圍 本評價準(zhǔn)那么適用于公司各部門車間及基層平安生產(chǎn)活動、操作與各項檢維修活動，和崗位設(shè)備設(shè)施的日常排查活動。3、評價依據(jù) a 化工企業(yè)風(fēng)險分級管控實施指南b 生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼 GB/T13861-2021c企業(yè)職工傷亡事故分類 GB 6441 -86d危險化學(xué)品重大危險源辨識 GB 18218 -

2、2021e平安生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通那么 DB37/T2882-2021f化工企業(yè)平安生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細那么 DB37/T2971-2021g 山東省企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗收評定標(biāo)準(zhǔn)4、評價方法 公司針對當(dāng)前平安評價方法眾多的實際，平安評價目的和對象的不同，因每種平安評價方法都有其適用范圍和應(yīng)用條件，在進行平安評價時，應(yīng)根據(jù)平安評價的對象和要到達的評價目的，選擇適用的平安評價方法。 平安評價主要用的方法羅列如下：序號風(fēng)險評價方法和名稱英文縮寫適用性概括采用情況1平安檢查表SCL對各類靜態(tài)設(shè)施羅列所需檢查工程及標(biāo)準(zhǔn)的表格形式公司采用2工作危害分析JHA主要針對工作活動過程的

3、危險有害因素進行風(fēng)險性評價與辨識公司采用3故障類型和影響分析 FMEA按實際需要將系統(tǒng)進行分割并分析可 能發(fā)生故障類型，以便采取相識對策，提高系統(tǒng)平安性未采用4故障樹分析F TA重點對系統(tǒng)的危險性進行識別評價，可作為平安分析、評價、和事故預(yù)測未采用5危險和可操作性研究HAZOP目的是找出過程中工藝狀態(tài)的變化 偏差，分析偏差產(chǎn)生的原因、后果及可采取的對策未采用6故障假設(shè)分析法WI對系統(tǒng)工藝過程或操作過程的創(chuàng)造性 分析，可通過提問的方式發(fā)現(xiàn)可能的事故隱患未采用7危險指數(shù)法RR通過評價人員對幾種工藝現(xiàn)狀，及運 行的固有屬性進行比較計算，確定工藝危險特性重要性大小，并根據(jù)評價結(jié)果，確定進一步評價的對象

4、未采用8事件樹分析ETA用來分析普通設(shè)備故障或過程波動初始事件導(dǎo)致事故發(fā)生的可能性未采用9人員可靠性分析HRA一般建議將該評價方法與其他平安評 價方法結(jié)合使用，能識別出具體的、有嚴(yán)重后果的人為失誤未采用10定量風(fēng)險評價方法QRA該種評價方法能提供足夠的信息，為 各級管理者提供有利的定量化決策依據(jù)未采用11作業(yè)條件危險性評價法LEC主要將作業(yè)條件的危險性作為因變 量，采取對所評價的對象劃分的危險程度等級表，查出危險程度的一種評價方法未采用5 平安評價所適用準(zhǔn)那么 5.1平安評價準(zhǔn)那么 公司制定的評價準(zhǔn)那么包括事件發(fā)生的可能性L和事件后果的嚴(yán)重性S，以及與其對應(yīng)的風(fēng)險度R。風(fēng)險度R=事件發(fā)生的可能

5、性L×事件后果的嚴(yán)重性S。 5.2平安評價的取值標(biāo)準(zhǔn) 根據(jù)公司實際經(jīng)營情況，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)羅列如下： 5.2.1事件發(fā)生的可能性L值大小判斷準(zhǔn)那么： 鑒于事件發(fā)生可能性大小與及其發(fā)生頻率與現(xiàn)有的防范、預(yù)防、檢測和控制措施息息相關(guān)，倘假設(shè)各項控制措施到位，并處于良好狀態(tài)，那么事件發(fā)生的可能性L值會大大降低。如下表所示，等級數(shù)值越大，說明事件發(fā)生的可能性越大。事件發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)那么等級標(biāo) 準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)沒有監(jiān)測系統(tǒng)，或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施

6、，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生3沒有保護措施如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等，或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)，或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或職工平安衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。5.2.2公司根據(jù)實際生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，將事件發(fā)生結(jié)果的嚴(yán)重性S羅列如下：事件后果的嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)那么等級法律、法規(guī)及其他要求人員直接經(jīng)濟損失停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)

7、準(zhǔn)死亡100萬元以上局部裝置>2 套或設(shè)備重大國際影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動能力50萬元以上2套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)的平安方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病1萬元以上1 套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2不符合企業(yè)的平安操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬元以下受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損風(fēng)險等級R判定準(zhǔn)那么及控制措施風(fēng)險值風(fēng)險等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限20-25A/1級極其危險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻15-16B/2級高度危險采取緊急措施降低風(fēng)險

8、，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改9-12C/3級顯著危險可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通2 年內(nèi)治理4-8D/4級輕度危險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理1-3E/5級稍有危險無需采用控制措施需保存記錄風(fēng)險矩陣表后果等級5輕度危險顯著危險高度危險極其危險極其危險4輕度危險輕度危險顯著危險高度危險極其危險3稍有危險輕度危險顯著危險顯著危險高度危險2稍有危險輕度危險輕度危險輕度危險顯著危險1稍有危險稍有危險稍有危險輕度危險輕度危險123456 評價與治理 6.1風(fēng)險評價的范圍： 1. 人人的不平安操作行為； 機物的不平安狀態(tài)； 環(huán)環(huán)境

9、存在的不平安因素； 管規(guī)章制度的建立與落實 2. -規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行階段； -常規(guī)和非常規(guī)活動； -事故及潛在的緊急情況； -所有進入作業(yè)場所人員的活動； -原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程； -作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、平安防護用品； -丟棄、廢棄、撤除與處置；-企業(yè)周圍環(huán)境； -氣候、地震及其他自然災(zāi)害。 6.2 評價 依據(jù)公司目前的實際狀況，選擇適當(dāng)?shù)钠桨苍u價方法，對作業(yè)活動、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、工藝過程等方面進行危害識別，進而按照風(fēng)險評價的準(zhǔn)那么進行風(fēng)險評價，劃分風(fēng)險等級，確定風(fēng)險是否屬于可接受風(fēng)險。根據(jù)風(fēng)險值的大小將其分為巨大、重大、較大、一般、低風(fēng)險，分別確定整改的期限和整改措

10、施。風(fēng)險管控措施在制定過程中應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進性、經(jīng)濟合理性，同時從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育、個體防護、應(yīng)急處置等方面識別，并評估現(xiàn)有控制措施的有效性?，F(xiàn)有控制措施缺乏以控制此項風(fēng)險，應(yīng)提出建議或改進的控制措施。 6.2 治理 對評價為重大風(fēng)險以上級別的風(fēng)險，各車間科室應(yīng)該根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果，按優(yōu)先順序進行控制治理。并且應(yīng)對判定為重大風(fēng)險的進行詳細記錄，并定期更新，各車間科室應(yīng)針對具體措施采取嚴(yán)格控制的方式，嚴(yán)格按照“四定措施，依次采取消除、抑制危害，修訂操作規(guī)程，保證整改質(zhì)量和效果。 6.3 要求 6.3.1公司及各車間科室應(yīng)該將風(fēng)險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對崗位人員進行

11、廣泛宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中的風(fēng)險及所應(yīng)采取的控制措施。各車間科室應(yīng)將已確定的控制措施，按照優(yōu)先順序，逐項進行落實，把風(fēng)險控制在可接受的程度 6.3.2公司及各車間科室應(yīng)對于常規(guī)活動每一年組織一次危害識別和風(fēng)險評價，對常規(guī)活動重新識別評價；對于八大特殊作業(yè)活動等危險性較大的活動，在開始之前進行危害識別風(fēng)險評價，在此根底上編寫實施方案，并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批。倘假設(shè)對有發(fā)生嚴(yán)重事故可能的作業(yè)活動，還應(yīng)制定應(yīng)急措施、編寫應(yīng)急預(yù)案，并且在活動或施工前進行演練。 6.4 評價的應(yīng)用 6.4.1風(fēng)險評價的內(nèi)容應(yīng)納入平安教育培訓(xùn)內(nèi)容，作為崗位人員應(yīng)知應(yīng)會的平安根底知識。 6.4.2 崗位平安

12、生產(chǎn)常規(guī)活動評價的內(nèi)容經(jīng)公司安委會批準(zhǔn)后應(yīng)在崗位公示，便于崗位人員獲知。 6.4.3 對于公司各級平安管理部門查出的平安隱患存在異議的可運用評價方法進行評價驗證。 7 工作程序 7.1 各部門職責(zé) 7.1.1 公司風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)風(fēng)險評價組織，評價匯總，經(jīng)公司平安管理委員會批準(zhǔn)后公布實施。 7.1.2生產(chǎn)車間負責(zé)本車間范圍內(nèi)的崗位風(fēng)險評價。 7.1.3公司安委會負責(zé)審核風(fēng)險評價的批準(zhǔn)實施。 7.1.4公司平安科負責(zé)崗位風(fēng)險控制的落實催促。7.2 由公司平安生產(chǎn)消防平安領(lǐng)導(dǎo)小組兼任風(fēng)險評價小組 7.3 崗位風(fēng)險評價實施程序 7.3.1、風(fēng)險評價實施程序圖例附圖7.3.2 風(fēng)險評價的控制

13、風(fēng)險的控制程序按第六條之規(guī)定執(zhí)行。 7.3.3風(fēng)險評價實施時間進度 公司雙體系建設(shè)推進工作按照公司雙體系建設(shè)推進實施方案按照時間節(jié)點完成，企管辦、生產(chǎn)部、平安科定期跟蹤督導(dǎo)。8 風(fēng)險管控措施落實8.1 公司安委會負責(zé)對重大風(fēng)險2級橙色以上風(fēng)險點進行垂直督導(dǎo)，由風(fēng)險點所在單位負責(zé)直接落實各項風(fēng)險管控措施。8.2 各部室車間負責(zé)人負責(zé)對較大風(fēng)險3級黃色風(fēng)險點進行督導(dǎo)，由風(fēng)險點所在部門班組長組織人員落實風(fēng)險管控措施。8.3 各崗位平安管理人員對一般風(fēng)險4級藍色以下風(fēng)險點進行督導(dǎo)，由所在班組崗位人員落實風(fēng)險管控措施。9 獎懲 各部門、各崗位人員風(fēng)險管控職責(zé)已納入到公司平安生產(chǎn)責(zé)任制中，嚴(yán)格按照公司平安生產(chǎn)責(zé)任制考核實施細那么的要求進行考核獎懲。10 附那么 10.1 根據(jù)?平安生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通那么?DB37/T 2882-2021要求，公司風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組每年組織相關(guān)