全過程跟蹤審計(jì)流程圖

1、word跟蹤審計(jì)質(zhì)量管理流程核對(duì)工程實(shí)體、設(shè)計(jì)圖紙、驗(yàn)收資料的一致性記錄質(zhì)量問題經(jīng)過審計(jì)意見單搜集質(zhì)量資料施工合同、質(zhì)保資料施工圖紙、設(shè)計(jì)變更相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收資料不采取措施通過監(jiān)理、建設(shè)單位查明原因： 施工質(zhì)量不合格 原材料質(zhì)量不合格 成品保護(hù)不好 未按規(guī)定程序驗(yàn)收跟蹤整改情況： 整改合格 整改不合格 是否按規(guī)定程序進(jìn)行整改驗(yàn)收三體不一致三體一致口頭通知通知對(duì)象：建設(shè)單位、監(jiān)理單位合格記錄質(zhì)量問題經(jīng)過，并查明責(zé)任方不合格記入跟蹤審計(jì)報(bào)告查明違反程序一方或多方跟蹤審計(jì)經(jīng)濟(jì)簽證審核流程有偏差搜集資料 施工合同、招投標(biāo)文件 施工圖紙、設(shè)計(jì)變更 結(jié)算書、經(jīng)濟(jì)簽證單 其他資料分析經(jīng)濟(jì)簽證及相關(guān)資料建設(shè)單位

2、申報(bào)經(jīng)濟(jì)簽證核定工程量無依據(jù)資料退回依據(jù)缺乏通知建設(shè)單位補(bǔ)充資料依據(jù)充足足核定單價(jià)核定取費(fèi)公司專業(yè)負(fù)責(zé)人審核部門負(fù)責(zé)人審核有偏差公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審核無偏差無偏差有偏差與施工單位核對(duì)定稿跟蹤審計(jì)工程進(jìn)度款支付流程審核支付證書的審核簽字手續(xù)對(duì)照已完工程量和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況審核已完工程量單價(jià)審核支付證書取費(fèi)審核支付證書的降點(diǎn)優(yōu)惠審核已完工程量驗(yàn)收資料匯總成稿發(fā)電子版給技術(shù)負(fù)責(zé)人審核發(fā)電子版給部門負(fù)責(zé)人審核出稿蓋章不合格不合格資料齊全資料不全政府審計(jì)非政府審計(jì)預(yù)算、審計(jì)工作流程竣工結(jié)算書、中標(biāo)通知書、施工合同及補(bǔ)充協(xié)議、招標(biāo)文件及投標(biāo)文件、工程量清單及報(bào)價(jià)書、招標(biāo)圖紙竣工圖紙、設(shè)計(jì)變更單、工程聯(lián)系單、驗(yàn)收合格證牽頭人到業(yè)主單位領(lǐng)圖紙檢查圖紙了解業(yè)主單位根本要求圖紙有關(guān)數(shù)據(jù)登記安排編制、審核人員編制人員圖紙領(lǐng)用登記造價(jià)員開始編制預(yù)算書、審核書牽頭人催促預(yù)算、審計(jì)進(jìn)度預(yù)算、審計(jì)成果初稿匯總牽頭人初步審查預(yù)算書、審核書偏差較大技術(shù)負(fù)責(zé)人審查預(yù)算書、審核書部門負(fù)責(zé)人審查預(yù)算書、審核書和委托單位溝通預(yù)算、審計(jì)情況預(yù)算書定稿、部門內(nèi)部登記公司財(cái)務(wù)、辦公室登記履行蓋章手續(xù)