職業(yè)健康安全程序文件

1、職業(yè)健康安全程序文件 編 制：審 核： 批 準(zhǔn)：深圳市XXXX科技股份有限公司一、對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃程序1 目的 為使公司準(zhǔn)確地進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，實(shí)施有效控制，特制定本程序。2 適用范圍 適用于本公司范圍內(nèi)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。3 職責(zé)3.1行政部負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃工作。3.2各部門負(fù)責(zé)實(shí)施危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃工作。4 控制程序4.1程序描述：要控制風(fēng)險(xiǎn)，首先要辨識(shí)危險(xiǎn)源，評(píng)價(jià)其帶來危害的嚴(yán)重程度和可能性，判定其風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，據(jù)此考慮風(fēng)險(xiǎn)控制的措施及降低風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)先順序。這是不斷發(fā)展和更新的過程。4.2行政部于每年

2、11月份布置本公司的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃工作。4.3各部門每年11月份進(jìn)行一次危險(xiǎn)源辨識(shí)工作，由各部門負(fù)責(zé)人組織，制定計(jì)劃，組織成立辨識(shí)組（由部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員等人員組成），劃分單元或業(yè)務(wù)活動(dòng)，以詢問、座談或會(huì)議等方式，辨識(shí)危險(xiǎn)源，同時(shí)填定危險(xiǎn)源辨識(shí)一覽表，經(jīng)本部門的負(fù)責(zé)人審批后上報(bào)行政部，作為行政部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的重要依據(jù)。4.4 要求4.4.1行政部對(duì)各部門上報(bào)的危險(xiǎn)源排查表進(jìn)行分析匯總，并按照本程序規(guī)定的評(píng)價(jià)方法評(píng)出風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，并負(fù)責(zé)填寫危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表。4.4.2危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)全面、系統(tǒng)、多角度、不漏項(xiàng)，重點(diǎn)是能量主體、危險(xiǎn)物質(zhì)及其控制和影響因素。4.4

3、.2.1危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)考慮以下范圍： a.常規(guī)活動(dòng)（如正常的生產(chǎn)活動(dòng)）和非常規(guī)活動(dòng)（如檢修、維護(hù)、搶險(xiǎn)救災(zāi)等）； b.所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括員工、參觀訪問者、合同方人員等）的活動(dòng)；4.4.2.2在辨識(shí)危險(xiǎn)源時(shí)可按以下活動(dòng)進(jìn)行分類： a.公司內(nèi)外的地理位置或行政區(qū)域（例：各部門區(qū)域或設(shè)施）； b.生產(chǎn)過程或提供服務(wù)的各個(gè)階段（如：生產(chǎn)工序、檢測(cè)、維修修等階段）； c.有計(jì)劃的和被動(dòng)性的工作（如：體育活動(dòng)、地震等）； d.確定的任務(wù)； e.非經(jīng)常性的任務(wù)。4.4.2.3辨識(shí)危險(xiǎn)源的方法，可優(yōu)先采用詢問法、現(xiàn)場(chǎng)觀察法，也可采用安全檢查表法、事件樹分析法，也可采用從發(fā)生傷亡事故的類型查找能量源、能

4、量載體并分析其影響和控制因素的方法，也可以是上述方法的組合?？傊Y(jié)合本部門特點(diǎn)、能力和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際運(yùn)行控制經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行。4.4.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要聯(lián)系生產(chǎn)實(shí)際參照以往的經(jīng)驗(yàn)和控制效果進(jìn)行，既要分析可能發(fā)生的事故后果，更要實(shí)事求是地分析事故發(fā)生的可能性，還要考慮與需要采取措施的能力相適應(yīng)。4.4.3.1行政部依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別劃分規(guī)定（見附件1）等資料將風(fēng)險(xiǎn)分為五級(jí)。即A級(jí)高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)；B級(jí)中高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)；C級(jí)中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)；D級(jí)中低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)；E級(jí)低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)。4.4.3.2選用直接判斷法,對(duì)下述情況可直接定為較高級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn): a.不符合職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的； b.相關(guān)方有合理抱怨或要求的； c.曾經(jīng)發(fā)生過事故，現(xiàn)今未采

5、取防范、控制措施的； d.直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的錯(cuò)誤，且無適當(dāng)控制措施的。4.4.4風(fēng)險(xiǎn)控制策劃對(duì)A級(jí)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)優(yōu)先選用消除或降低風(fēng)險(xiǎn)的措施?？尚袝r(shí)，應(yīng)優(yōu)先考慮消除風(fēng)險(xiǎn)，其次是降低風(fēng)險(xiǎn)（如采用技術(shù)、管理措施或增設(shè)安全監(jiān)控、報(bào)警、聯(lián)鎖、防護(hù)或隔離設(shè)施），再次是控制風(fēng)險(xiǎn)（如個(gè)體防護(hù)、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)和安全教育，以及應(yīng)急方案、監(jiān)測(cè)檢查等措施）。對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和上述要求，可得如下風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃表。4.4.5各部門在工藝、設(shè)備、法規(guī)等發(fā)生變化時(shí)要進(jìn)行相應(yīng)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作。這些工作的結(jié)果應(yīng)在提出需求、設(shè)備要求和運(yùn)行控制中充分利用。5 相關(guān)記錄危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表重大危險(xiǎn)源清單危險(xiǎn)源辨

6、識(shí)一覽表附件1風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別劃分規(guī)定 危險(xiǎn)源所帶來風(fēng)險(xiǎn)的級(jí)別的高低，主要根據(jù)其導(dǎo)致事故后果的嚴(yán)重程度和發(fā)生事故的可能性進(jìn)行綜合判定，從高到低依次劃分為A，B，C，D，E共五個(gè)級(jí)別，可依據(jù)條款劃分。一、按后果和可能性劃分 將風(fēng)險(xiǎn)所導(dǎo)致事故后果的嚴(yán)重程序和發(fā)生事故的可能性結(jié)合起來分析，將后果和可能性原則性的分成三類，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀分析比較，將其后果和可能性分別界定在其中的一類上，如將事故發(fā)生可能性極大的界定為“可能”，事故發(fā)生可能性極小的界定為“極不可能”，則介于兩者之間的定為“不可能”。將會(huì)出現(xiàn)多人傷亡的嚴(yán)重后果界定為“嚴(yán)重傷害”，有輕傷后果的界定為“輕微傷害”，則界于兩者之間的為“一般傷害”。后果和可能

7、性的結(jié)合結(jié)果對(duì)應(yīng)于下表，可得出風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。二、LEC法 定量計(jì)算每一種危險(xiǎn)源所帶來的風(fēng)險(xiǎn)可采用如下方法：D=LEC 其中：D為風(fēng)險(xiǎn)值；L為發(fā)生事故的可能性大??；E為人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度；C為發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。對(duì)于判定比較接近的，可以對(duì)分?jǐn)?shù)值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。三、結(jié)合實(shí)際 上述分析評(píng)價(jià)時(shí)要結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，重視實(shí)際運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和需要采取的控制措施的實(shí)際能力，使控制成本與風(fēng)險(xiǎn)高低相適應(yīng)。 以上條款應(yīng)結(jié)合起來，綜合分析劃分風(fēng)險(xiǎn)的級(jí)別。二、法規(guī)和其他要求控制程序1 目的 為了獲取、識(shí)別和更新適用于本公司的職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求，特制定本程序。2 適用范圍 適用于本公司獲取、識(shí)別和更新相關(guān)職業(yè)健康安

8、全法規(guī)和其他要求，以及適用性確認(rèn)。3 術(shù)語(yǔ)和定義3.1職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求 指職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求等的統(tǒng)稱。3.2經(jīng)我國(guó)批準(zhǔn)生效的國(guó)際勞工公約 指全國(guó)人大及其常務(wù)委員會(huì)或政府批準(zhǔn)加入的國(guó)際公約中除保留條款以外的內(nèi)容。3.3職業(yè)健康安全法律 由全國(guó)人大及其常務(wù)委員會(huì)制定的職業(yè)健康安全法律、規(guī)范性文件的統(tǒng)稱。3.4職業(yè)健康安全法規(guī) 由國(guó)務(wù)院制定的職業(yè)健康安全方面的各類條例、辦法、規(guī)定、實(shí)施細(xì)則、決定等。3.5地方職業(yè)健康安全法規(guī) 是指省、自治區(qū)、直轄市的人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)為執(zhí)行和實(shí)施憲法、職業(yè)健康安全法律、職業(yè)健康安全法規(guī)，根據(jù)本行政區(qū)域的具體性質(zhì)和實(shí)際

9、需要，在法定權(quán)限內(nèi)制定，發(fā)布的規(guī)范性文件。經(jīng)常以“條例”、“辦法”等形式出現(xiàn)。3.6職業(yè)健康安全規(guī)章由國(guó)務(wù)院所屬部委以及有權(quán)的地方政府在法律規(guī)定的范圍內(nèi)依職權(quán)制定、頒布的有關(guān)職業(yè)健康安全行政管理的規(guī)范性文件。3.7職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn) 是圍繞如何消除、限制或預(yù)防勞動(dòng)過程中的危險(xiǎn)和有害因素，保護(hù)員工安全與健康，保障設(shè)備、生產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)而制定的統(tǒng)一規(guī)定，包括國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3.8其他要求 指上級(jí)下發(fā)的非法規(guī)性的文件及要求。4 職責(zé)4.1總經(jīng)理或管理者代表負(fù)責(zé)審批公司適用的職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求。4.2行政部負(fù)責(zé)獲取和識(shí)別適用的法規(guī)和其他要求，并追蹤新的法規(guī)和其他要求。4.3各

10、部門負(fù)責(zé)傳達(dá)和實(shí)施相關(guān)的職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求。5 控制程序5.1獲取途徑及頻次5.1.1行政部及相關(guān)部門接收上級(jí)及地方主管部門傳遞的職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求，由行政部匯總并填寫收文登記表，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理或管理者代表批示。5.1.2行政部每半年通過新聞媒體、因特網(wǎng)及與上級(jí)主管部門聯(lián)系，獲取職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求。5.2確認(rèn)適應(yīng)性5.2.1行政部及相關(guān)部門根據(jù)本公司的特點(diǎn)，確認(rèn)已獲取的法規(guī)和其他要求的適用性。當(dāng)使用新的法規(guī)和其他要求時(shí)，應(yīng)對(duì)法規(guī)和其他要求確認(rèn)更新。5.2.2當(dāng)行政部及相關(guān)部門獲取到施工工藝、設(shè)備等發(fā)生變化的信息時(shí)，應(yīng)對(duì)法規(guī)和其他要求再獲取與確認(rèn)。5.2.3當(dāng)獲取的法規(guī)和其他

11、要求被確認(rèn)在本公司適用時(shí),填寫職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求獲取信息表。5.3職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求的管理5.3.1行政部將適用的法規(guī)和其他要求及時(shí)報(bào)請(qǐng)管理者代表,發(fā)到各部門傳達(dá)執(zhí)行，發(fā)文時(shí)要填寫發(fā)文登記表，對(duì)過期作廢的職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求文件及時(shí)收回，按文件和資料控制程序進(jìn)行管理。5.3.2行政部將本公司適用的法規(guī)和其他要求填入職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求清單，當(dāng)需要更新時(shí)于季度末進(jìn)行更新。5.3.3職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)見培訓(xùn)、意識(shí)和能力控制程序。6 相關(guān)文件文件和資料控制程序培訓(xùn)、意識(shí)和能力控制程序7 相關(guān)記錄職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求獲取信息表職業(yè)健康安全法規(guī)和其他

12、要求清單收文登記表發(fā)文登記表三、培訓(xùn)、意識(shí)和能力控制程序1 目的 為有效實(shí)施職業(yè)健康安全培訓(xùn)，增強(qiáng)員工的職業(yè)健康安全意識(shí)，確保員工具備完成與職業(yè)健康安全相關(guān)工作的能力，特制定本程序。2 適用范圍 適用于本公司全體員工的職業(yè)健康安全培訓(xùn)。3 職責(zé)3.1行政部負(fù)責(zé)培訓(xùn)及考核工作。3.2各部門于每年年底向行政部提供下一年度的培訓(xùn)需求信息，行政部根據(jù)培訓(xùn)需求信息制定培訓(xùn)計(jì)劃并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。3.3員工之家、行政部等部門負(fù)責(zé)利用各種媒體進(jìn)行職業(yè)健康安全知識(shí)的宣傳。4 控制程序4.1培訓(xùn)范圍4.1.1職業(yè)健康安全法律、法規(guī)知識(shí)培訓(xùn)。4.1.2全體員工的職業(yè)健康安全管理體系知識(shí)培訓(xùn)。4.1.3與員工崗位作業(yè)有

13、關(guān)的知識(shí)和技能的培訓(xùn)（含應(yīng)知應(yīng)會(huì)）。4.1.4負(fù)責(zé)對(duì)新工人上崗前安全知識(shí)的培訓(xùn)。4.1.5轉(zhuǎn)崗員工的安全知識(shí)培訓(xùn)。4.1.6新工藝、新設(shè)備、新技術(shù)安全知識(shí)培訓(xùn)。4.1.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施的培訓(xùn)。4.1.8員工日常安全教育。4.2培訓(xùn)要求4.2.1對(duì)全體員工都應(yīng)進(jìn)行有關(guān)的職業(yè)健康安全管理體系知識(shí)培訓(xùn)。4.2.2所有與風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)的崗位人員，都應(yīng)明白自己的職責(zé)，并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備措施。4.2.3員工日常安全教育要利用會(huì)議、安全簡(jiǎn)報(bào)、板報(bào)、安全知識(shí)競(jìng)賽等方式，使員工在良好的企業(yè)安全文化氛圍中接受教育，提高安全意識(shí)和安全技能。4.2.4其他培訓(xùn)按年度員工培訓(xùn)計(jì)劃文件要求進(jìn)行。4.3培訓(xùn)準(zhǔn)備與實(shí)施4

14、.3.1各部門每年年底上報(bào)培訓(xùn)需求計(jì)劃。4.3.2行政部根據(jù)上級(jí)有關(guān)精神、各部門上報(bào)的培訓(xùn)需求計(jì)劃制定年度職業(yè)健康安全培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后下達(dá)到各部門。4.4實(shí)施年度職業(yè)健康安全培訓(xùn)計(jì)劃4.4.1行政部按照年度員工培訓(xùn)計(jì)劃，制定具體的培訓(xùn)班計(jì)劃。行政部做好培訓(xùn)記錄，納入培訓(xùn)檔案，考核結(jié)果反饋到相關(guān)部門。4.4.2各部門按培訓(xùn)計(jì)劃要求，安排人員參加培訓(xùn)。4.4.3當(dāng)培訓(xùn)計(jì)劃因生產(chǎn)、安全或安全管理體系運(yùn)行的變化需要變更時(shí)，由行政部提出更改意見，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后再具體實(shí)施。4.4.4由于技術(shù)革新、技術(shù)改造等原因需增加臨時(shí)性培訓(xùn)時(shí)，由需培訓(xùn)單位提出培訓(xùn)需求計(jì)劃，報(bào)行政部經(jīng)總經(jīng)理審批后，由行政部實(shí)施。

15、4.5培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)4.5.1行政部在每次培訓(xùn)項(xiàng)目結(jié)束后，對(duì)本次培訓(xùn)班組織培訓(xùn)效果綜合評(píng)價(jià)考核，主要對(duì)參加培訓(xùn)的員工是否彌補(bǔ)了所需的職業(yè)健康安全意識(shí)和能力進(jìn)行評(píng)估，并填寫學(xué)員信息反饋單。5 相關(guān)文件年度員工培訓(xùn)計(jì)劃6 相關(guān)記錄四、協(xié)商和溝通控制程序1 目的 為了確保全員參與職業(yè)健康安全事務(wù)，提出合理化建議，確保內(nèi)、外部職業(yè)健康安全信息溝通渠道的暢通，特制定本程序。2 適用范圍 適用于本公司各部門。3 術(shù)語(yǔ)和定義3.1內(nèi)部信息交流：是指本公司內(nèi)部各部門利用多種形式對(duì)職業(yè)健康安全信息進(jìn)行檢查、傳遞、報(bào)告和交流。3.2外部信息交流：是指本公司對(duì)外部相關(guān)方職業(yè)健康安全信息的接收、處理和反饋。3.3員工代

16、表：是指本公司各部門員工代表。4 職責(zé)4.1行政部負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全協(xié)商和溝通的歸口管理，并負(fù)責(zé)對(duì)全公司安全工作進(jìn)行監(jiān)督檢查及考核。4.2各職能部門負(fù)責(zé)相應(yīng)范圍內(nèi)的內(nèi)部信息交流。4.3員工之家負(fù)責(zé)與上級(jí)主管部門的信息交流及內(nèi)部員工反映問題的反饋工作。5 工作程序5.1總則5.1.1信息交流與溝通的途徑可以是口頭或書面文件，也可以是其他一切可以利用的通訊工具。5.1.2職業(yè)健康安全信息分為內(nèi)部信息和外部信息。5.1.3信息內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確可靠。5.2內(nèi)部信息交流。5.2.1公司下發(fā)的有關(guān)職業(yè)健康安全的文件統(tǒng)一由行政部公室接收和下發(fā)至各部門。5.2.2公司每月召開一次安全辦公會(huì)、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)。5.2.3職業(yè)

17、健康安全方針以板報(bào)、有線電視等宣傳工具公諸于眾。5.2.4員工之家、行政部接待員工信訪，員工之家通過巡視、座談、檢查和職代會(huì)等形式收集員工意見，并與相關(guān)部門協(xié)商解決或上報(bào)。5.2.5緊急狀態(tài)下信息按應(yīng)急準(zhǔn)備或響應(yīng)控制程序規(guī)定進(jìn)行交流。5.2.6各部門職業(yè)健康安全報(bào)告、報(bào)表等按體系文件相應(yīng)要求傳遞，有關(guān)的建議或意見以報(bào)告或公文的形式傳遞。5.2.7事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施實(shí)施單位必須要在整改過程中將信息傳遞到行政部。5.3外部信息交流5.3.1有關(guān)法律、法規(guī)或上級(jí)部門要求的接收按法規(guī)和其他要求控制程序辦理。5.3.2外部職業(yè)健康安全參觀、訪問由行政部、行政部接待并將結(jié)果報(bào)最高管理者或管

18、理者代表。5.3.3相關(guān)方的信息（員工家屬來訪、來信等）由員工之家、行政部接待或接收。5.3.4公司屬各部門需要外出參加職業(yè)健康安全方面的會(huì)議、學(xué)習(xí)和交流，由管理者代表批準(zhǔn)。5.3.5對(duì)外部相關(guān)方提出的職業(yè)健康安全意見或申訴，行政部會(huì)同相關(guān)部門提出處理意見或建議，形成處理決定后一周內(nèi)答復(fù)。信息提供者要求答復(fù)時(shí)，由行政部或相應(yīng)業(yè)務(wù)部門3天內(nèi)給予答復(fù)，并做好記錄。5.4協(xié)商5.4.1協(xié)商方式：各種會(huì)議、填寫交流表、媒介及員工代表。5.4.2協(xié)商內(nèi)容 （1）職業(yè)健康安全方針； （2）職業(yè)健康安全管理體系文件，尤其是作業(yè)指導(dǎo)文件； （3）危險(xiǎn)源辨識(shí)； （4）作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)健康安全狀況發(fā)生變化。5.5信息

19、交流和協(xié)商的內(nèi)容應(yīng)做好記錄，當(dāng)通過廣播、電視、電話、電腦網(wǎng)絡(luò)或相關(guān)方式傳遞信息時(shí)可不予記錄。6 相關(guān)文件法規(guī)和其他要求控制程序應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序7 相關(guān)記錄五、文件和資料控制程序1 目的 為確保與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的所有文件和資料得到控制，防止使用失效或作廢的文件，特制定本程序。2 適用范圍 適用于本公司職業(yè)健康安全管理體系文件和資料的控制。3 術(shù)語(yǔ)和定義3.1受控：是指文件與資料的發(fā)放、使用、修訂、保存和回收都處于控制狀態(tài)，能夠準(zhǔn)確定位和追蹤。3.2非受控：是指文件與資料發(fā)放后，不予定位和追蹤。4 職責(zé)4.1行政部負(fù)責(zé)歸檔的健康安全管理體系

20、文件的管理及外來文件的管理。4.2各部門實(shí)施文件和資料控制程序。5 程序內(nèi)容5.1文件的編制5.1.1職業(yè)健康安全管理手冊(cè)由行政部組織有關(guān)部門編制。5.1.2職業(yè)健康安全程序文件由責(zé)任部門或業(yè)務(wù)歸口部門組織編制。5.1.3作業(yè)指導(dǎo)文件由業(yè)務(wù)歸口部門或作業(yè)部門編制。5.1.4有關(guān)職業(yè)健康安全管理體系文件的編號(hào)由文件發(fā)放部門按職業(yè)健康安全管理體系文件編號(hào)規(guī)則進(jìn)行編號(hào)。5.2文件的審批、發(fā)布5.2.1管理手冊(cè)管理者代表負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。5.2.2管理體系程序文件由責(zé)任部門或業(yè)務(wù)歸口部門負(fù)責(zé)人審批，分管部門副總批準(zhǔn)后發(fā)布。5.2.3作業(yè)指導(dǎo)文件由相關(guān)部門或業(yè)務(wù)歸口部門負(fù)責(zé)人審核、批準(zhǔn)，必要時(shí)

21、，由分管部門副總批準(zhǔn)。5.3文件的發(fā)放5.3.1管理手冊(cè)、程序文件由行政部發(fā)放。5.3.2作業(yè)指導(dǎo)文件由業(yè)務(wù)歸口部門或作業(yè)部門發(fā)放。5.3.3相關(guān)的外來文件由行政部發(fā)放。5.3.4受控文件應(yīng)蓋“受控”章，并注明發(fā)放號(hào)。5.4文件的保管5.4.1行政部負(fù)責(zé)歸檔文件的保管。5.4.2各部門建立文件清單，對(duì)保存的文件設(shè)置文件柜由專（兼）職文件管理人員妥善保管。5.4.3受控文件復(fù)印須經(jīng)文件發(fā)放部門同意，復(fù)印后由文件發(fā)放部門重新注明發(fā)放號(hào)，登記發(fā)放。如領(lǐng)用或借閱文件，需辦理手續(xù)，文件正本不得外借。5.4.4應(yīng)對(duì)文件和資料的保存期限做出規(guī)定。5.5文件的修改 文件的修改由文件修改提出部門填寫文件修改通知

22、單，經(jīng)原審批部門審批后，按原文件發(fā)放途徑下發(fā)文件修改通知單，由文件持有部門文件管理人員更改。若指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所依據(jù)的背景資料，必要時(shí)，在文件和資料或其附件上標(biāo)明修改的性質(zhì)或原因。5.6文件的修改方式 a.在原文處修改：修改內(nèi)容較少時(shí)，可依據(jù)文件修改通知單，由文件持有部門文件管理人員將要更改內(nèi)容劃掉，在適當(dāng)處寫上修改內(nèi)容。 b.換頁(yè)和換版：由于文件多次修改（修改狀態(tài)從0到9時(shí)）或需大幅度修改影響使用時(shí)，進(jìn)行換頁(yè)或文件換版修改。5.7文件的作廢 作廢文件由文件發(fā)放部門按發(fā)文登記表收回處理，需作參考的，在文件封面或或首頁(yè)上加蓋“作廢”印章，分開存放。6 相關(guān)文件職業(yè)健康安全管理

23、體系文件編號(hào)規(guī)則7 相關(guān)記錄文件修改通知單發(fā)文登記表六、安全管理控制程序1 目的 為了認(rèn)真貫徹職業(yè)健康安全方針及法規(guī)，強(qiáng)化安全管理與監(jiān)察，預(yù)防事故發(fā)生，保證全公司員工安全和健康，保證國(guó)家財(cái)產(chǎn)不受損失，特制定本程序。2 適用范圍 適用于本公司職業(yè)健康安全管理的全過程。3 職責(zé)3.1總經(jīng)理對(duì)全公司的安全生產(chǎn)工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)每月召開一次安全辦公會(huì)，分析安全工作情況。3.2行政部經(jīng)理對(duì)公司負(fù)責(zé)，落實(shí)安全監(jiān)察職責(zé)，組織制定各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和各部門安全生產(chǎn)責(zé)任制，監(jiān)督落實(shí)安全獎(jiǎng)懲制度。3.3行政部具體負(fù)責(zé)全公司安全工作的監(jiān)督、檢查及考核。3.4制造中心負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)安全

24、生產(chǎn)管理職責(zé)的全面落實(shí)。4 控制程序4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立健全各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度及安全生產(chǎn)責(zé)任制，并安排貫徹落實(shí)。4.2各部門嚴(yán)格按“三大規(guī)程”（安全規(guī)程、操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程）及相關(guān)措施組織施工或作業(yè)；負(fù)責(zé)做好事故隱患的日排查與整改工作，以消除事故隱患；堅(jiān)持員工安全教育活動(dòng)，使員工了解安全形勢(shì)、崗位風(fēng)險(xiǎn)、操作規(guī)程、應(yīng)急措施等相應(yīng)知識(shí)，增強(qiáng)自我保護(hù)的意識(shí)和能力。4.3行政部負(fù)責(zé)開展多種形式的安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改，每月一次檢查本公司現(xiàn)場(chǎng)管理實(shí)施情況及效果，并做好記錄。4.4員工之家負(fù)責(zé)做好安全信息的收集整理、統(tǒng)計(jì)分析及信息反饋，需采取糾正和預(yù)防措施的，及時(shí)按事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防

25、措施控制程序執(zhí)行。5 相關(guān)文件事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序6 相關(guān)記錄七、生產(chǎn)過程控制程序1 目的 為控制生產(chǎn)過程，保證產(chǎn)品質(zhì)量、安全符合規(guī)定要求，特制定本程序。 范圍本程序適用于本公司生產(chǎn)準(zhǔn)備、生產(chǎn)等過程的控制。3 術(shù)語(yǔ)和定義 本程序引用管理手冊(cè)中的相關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。 4 職責(zé) 4.1 制造中心經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的領(lǐng)導(dǎo)、指揮。4.2生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中設(shè)備的投入和管理。4.3行政部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中安全的控制，督促隱患的整改，并跟蹤落實(shí)。5 工作程序5.1 所有崗位人員必須經(jīng)過安全教育和崗位培訓(xùn)方可上崗操作。5.2 原材料的控制5.2.1入庫(kù)前發(fā)現(xiàn)原材料不合格，執(zhí)行事故、事件、不符合

26、、糾正和預(yù)防措施控制程序。5.3 生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行和變更 5.3.1制造中心依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃組織全公司均衡生產(chǎn)，并每日根據(jù)各部門的完成情況編制產(chǎn)量及生產(chǎn)任務(wù)日?qǐng)?bào)表，向公司匯報(bào)生產(chǎn)完成情況。生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃組織本部門生產(chǎn)。行政部對(duì)計(jì)劃完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并作出分析。5.4設(shè)備管理5.4.1 設(shè)備管理執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)備安全管理控制程序。5.4.2計(jì)量器具、監(jiān)測(cè)儀器的管理具體執(zhí)行監(jiān)視與測(cè)量裝置控制程序。5.5生產(chǎn)過程控制5.5.1 生產(chǎn)準(zhǔn)備過程5.5.2.1應(yīng)做好材料、設(shè)備安裝等環(huán)節(jié)的管理。正確使用設(shè)備和各類安全保護(hù)設(shè)施。5.5.2.2生產(chǎn)準(zhǔn)備過程具體執(zhí)行相應(yīng)的作業(yè)規(guī)程。5.5.3 生產(chǎn)過程具體執(zhí)行生產(chǎn)

27、過程控制程序。5.6 生產(chǎn)指令控制5.6.1制造中心是生產(chǎn)的指揮中心，指揮、協(xié)調(diào)、解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題。及時(shí)調(diào)整公司生產(chǎn)過程情況，及時(shí)準(zhǔn)確下達(dá)生產(chǎn)指令。5.7突發(fā)事故5.7.1突發(fā)事故執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序。6 相關(guān)文件監(jiān)視與測(cè)量裝置控制程序應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防控制程序7 相關(guān)記錄八、人力資源控制程序1 目的 為了確定并提供管理體系所需的人力資源，以滿足相應(yīng)崗位的要求，確保體系的有效運(yùn)行，特制定本程序。2 范圍 適用職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中人力資源的配備、管理和培訓(xùn)。3 術(shù)語(yǔ)和定義 本程序引用管理手冊(cè)中的術(shù)語(yǔ)和定義4 職責(zé)4.1 制造中心經(jīng)理對(duì)負(fù)責(zé)員工

28、培訓(xùn)工作。4.2行政部負(fù)責(zé)員工招聘及培訓(xùn)工作的綜合管理。5 工作程序5.1行政部要對(duì)員工個(gè)人的學(xué)歷、年齡、技能等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，并組織進(jìn)行員工崗位業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定，填寫各級(jí)人員能力素質(zhì)表。5.2 確定人力資源配置5.2.1行政部組織相關(guān)部門根據(jù)職業(yè)健康安全管理體系中各崗位人員所從事的活動(dòng)及各部門實(shí)際工作的需要，制訂崗位人員能力標(biāo)準(zhǔn)。5.2.2行政部根據(jù)各部門的人力資源配置申請(qǐng)表制定相應(yīng)的人員配置方案報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。5.3員工培訓(xùn)的管理具體執(zhí)行培訓(xùn)、意識(shí)和能力控制程序。6 相關(guān)文件 崗位人員能力標(biāo)準(zhǔn) 7 相關(guān)記錄 九、消防管理控制程序1目的為了加強(qiáng)消防安全管理，消除火災(zāi)隱患，杜絕重大火災(zāi)事故，特制定本程

29、序。2 范圍本程序適用于管理體系覆蓋范圍內(nèi)的消防管理及控制。3 術(shù)語(yǔ)和定義本程序引用管理手冊(cè)中的相關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。4 職責(zé)4.1行政部是地面消防管理的主控部門，負(fù)責(zé)全公司地面消防工作的組織及管理。4.2各部門負(fù)責(zé)本部門日常的消防工作。5 工作程序 5.1防火部位等級(jí)分類 防火部位分重點(diǎn)部位與一般部位兩類。 5.1.1重點(diǎn)防火部位 倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)線。5.1.2一般部位： 辦公區(qū)、員工宿舍。5.2消防設(shè)施配置5.2.1重點(diǎn)部位：消防栓、水帶、滅火器等。5.2.2一般部位：滅火器、消防栓、水帶等。5.3 消防部位的管理5.3.1重點(diǎn)部位管理5.3.1.1建立重點(diǎn)防火部位檔案，加強(qiáng)日常消防檢查。5.3.1.

30、2落實(shí)消防崗位責(zé)任制。5.3.1.4設(shè)置明顯防火標(biāo)志。5.3.1.5保證消防設(shè)施、器材的完好狀態(tài)。5.3.1.6消防設(shè)施、器材未經(jīng)批準(zhǔn)，任何單位及個(gè)人禁止隨意搬動(dòng)。5.3.2 一般部位管理：5.3.2.1落實(shí)消防責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行防火規(guī)定。5.3.2.2 制定預(yù)防措施。5.3.2.3 經(jīng)常檢查消防器材，使之處于完好狀態(tài)。5.4 消防設(shè)施管理5.4.1配備消防設(shè)施、消防器材的單位，必須指定專人進(jìn)行登記造冊(cè)，專人負(fù)責(zé)管理，經(jīng)常檢查擦試，保證其時(shí)刻處于完好狀態(tài)。5.4.2消防器材應(yīng)按其使用性能布局合理、到位，應(yīng)懸掛或集中整齊存放，放置于陰涼、通風(fēng)、干燥位置，以免長(zhǎng)期風(fēng)吹日曬和雨淋。必須置于室外的，應(yīng)搭

31、好消防柵放置。5.4.3發(fā)現(xiàn)消防器材滅火壓力不足、過期等不適用時(shí)，應(yīng)及時(shí)更換。5.4.4消防栓應(yīng)定期上油、擦試、檢測(cè)，保證其完好，安好接頭，以備隨時(shí)使用。5.4.5 任何單位和個(gè)人不得隨意圈占、埋壓、動(dòng)用消防設(shè)施及消防器材。5.4.6違反消防設(shè)施、器材管理規(guī)定者，按情節(jié)輕重，分別給予嚴(yán)肅處理。5.4.7 行政部門負(fù)責(zé)全公司地面消防設(shè)施及消防器材的監(jiān)督檢查管理。5.5 日常消防管理5.5.1排版顯示圖；5.5.1.1消防組織示意圖5.5.1.2消防器材分布圖5.5.2 行政部門每月定期和不定期進(jìn)行消防檢查，建立檢查記錄，及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患及問題，及時(shí)采取整改預(yù)防措施。5.5.3 保證消防通道暢通，保證

32、消防器材、設(shè)施完好，處于適用狀態(tài)。5.5.4實(shí)行檢查合格證制度。5.6 用電管理5.6.1各生產(chǎn)要害場(chǎng)所，儲(chǔ)存易燃易爆倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)所和機(jī)要重地，禁止違章亂拉亂扯用電線路。5.6.2對(duì)違章用電者，將從嚴(yán)查處。5.7 消防培訓(xùn)5.7.1對(duì)重點(diǎn)防火單位有關(guān)人員進(jìn)行專門消防培訓(xùn)，持證上崗，建檔備案。5.7.2每年除參加上級(jí)要求的消防培訓(xùn)外，本公司每年舉辦一期義務(wù)消防員培訓(xùn)班，以消防法規(guī)及防火知識(shí)、滅火技能為主要培訓(xùn)學(xué)習(xí)內(nèi)容。5.8 火災(zāi)報(bào)警5.8.1火災(zāi)發(fā)生，火災(zāi)單位應(yīng)及時(shí)向行政部門報(bào)警。5.8.2積極組織員工進(jìn)行火災(zāi)撲救。5.8.3積極搶救傷員并保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)。5.8.4行政部門接警后，立即報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，并組織

33、消防隊(duì)員趕赴現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)行指揮救災(zāi)，必要時(shí)向沛縣119報(bào)警。5.9 消防制度建設(shè)不斷加強(qiáng)完善各類消防安全管理制度，使消防工作日常化、制度化、系統(tǒng)化、正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。5.9.1消防安全知識(shí)、消防法規(guī)的學(xué)習(xí)，宣傳教育在全公司進(jìn)行普及，使全公司員工牢固樹立消防安全意識(shí)。5.9.2消防安全檢查有規(guī)可循、有章可依。5.9.3消防設(shè)施器材齊全，處于良好狀態(tài)，使之標(biāo)準(zhǔn)化，保障隨時(shí)隨地可以使用。5.9.4消防工作責(zé)任制清楚明白，落實(shí)明確。5.9.5加強(qiáng)日常監(jiān)督檢查管理，使消防工作日?；Ｗゲ恍福錈o患。5.10 火災(zāi)事故的調(diào)查處理5.10.1火災(zāi)事故發(fā)生單位應(yīng)寫出火災(zāi)書面報(bào)告，呈報(bào)有關(guān)部門和分管領(lǐng)導(dǎo)。5.10

34、.2公司有關(guān)部門組織火災(zāi)事故調(diào)查組，對(duì)火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘查，做好記錄。5.10.3召開火災(zāi)事故分析會(huì)，對(duì)火災(zāi)原因進(jìn)行分析研究，對(duì)火災(zāi)事故作出定性結(jié)論。5.10.4寫出全面火災(zāi)調(diào)查報(bào)告，吸取教訓(xùn)，采取對(duì)策，制定預(yù)防措施，防止類似事故再度發(fā)生。5.10.5對(duì)火災(zāi)責(zé)任人作出責(zé)任決定，并依據(jù)有關(guān)法規(guī)作出相應(yīng)處理。6 相關(guān)文件防火檢查和消防隱患整改制度消防器材管理制度火災(zāi)事故報(bào)告和調(diào)查處理制度消防崗位責(zé)任制7 相關(guān)記錄消防組織示意圖消防器材分布圖十、安全用電控制程序1 目的為了加強(qiáng)安全用電管理，提高用電設(shè)備裝備水平，使設(shè)備始終處于良好的運(yùn)行狀態(tài)，使公司用電安全、可靠、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，滿足司安全生產(chǎn)的需要，特制定本

35、程序。2 范圍本程序適用于所有用電系統(tǒng)的安全控制。3 術(shù)語(yǔ)和定義本程序引用本公司管理手冊(cè)中的相關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。4 職責(zé)4.1行政部是安全用電的主控部門，負(fù)責(zé)安全用電管理。4.2其他單位負(fù)責(zé)本部門活動(dòng)區(qū)域內(nèi)的安全用電的控制。5 工作程序5.1供電改造5.1.1供電的改造由行政部負(fù)責(zé)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。5.1.2電氣設(shè)備的安裝，嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)進(jìn)行，驗(yàn)收合格后，方可投入運(yùn)行。5.1.3驗(yàn)收合格告，報(bào)告由交行政部存檔。5.2 日常用電5.2.1行政部負(fù)責(zé)各用電部門用電線路及電氣設(shè)備巡視檢查。5.2.2供電設(shè)施的維護(hù)與檢修。5.2.3 行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門、員工的用電情況，嚴(yán)禁私拉電線用電等行為。5.2.4出現(xiàn)

36、用電故如（開關(guān)跳閘、人身觸電、設(shè)備損壞等），行政部人員或相關(guān)人員按照事故處理規(guī)定、進(jìn)行處理，行政部及事故單位共同召開事故分析會(huì)，制定防范措施，防止類似事故發(fā)生。6 相關(guān)文件供用電管理制度事故處理規(guī)定十一、監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序1 目的為了對(duì)本公司監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)、維護(hù)和管理，以確保監(jiān)測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確度與精確度，特制定本程序。2 范圍 本程序適用于本公司管理體系范圍內(nèi)所有以證實(shí)職業(yè)健康安全是否符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制和管理。3 術(shù)語(yǔ)和定義 本程序引用管理手冊(cè)中的相關(guān)術(shù)語(yǔ)。4 職責(zé)4.1行政部是監(jiān)視和測(cè)量裝置的主控部門，負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的配置、建檔、統(tǒng)計(jì)、組織外委校準(zhǔn)等管理工作。4.

37、2各部門負(fù)責(zé)本部門監(jiān)視和測(cè)量裝置的日常管理及維修保養(yǎng)。5 工作程序5.1監(jiān)視和測(cè)量裝置的配置5.1.1各使用部門依據(jù)測(cè)量要求及所需的精度，選擇適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置，填寫監(jiān)視測(cè)量裝置配置申請(qǐng)表，交行政部對(duì)其所需的裝置進(jìn)行確認(rèn)，以確保該裝置的測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致。5.1.2行政部將各部門的監(jiān)視測(cè)量裝置配置申請(qǐng)表進(jìn)行匯總，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)部門制定采購(gòu)計(jì)劃。5.1.3行政部組織有關(guān)單位對(duì)采購(gòu)的監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)驗(yàn)收不合格的監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置執(zhí)行事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防控制程序。5.2監(jiān)視和測(cè)量裝置的檢定5.2.1行政部對(duì)全公司在用的監(jiān)視和測(cè)量裝置，登入監(jiān)視測(cè)量裝置臺(tái)帳，并制訂監(jiān)視測(cè)量

38、裝置周期檢定計(jì)劃表并落實(shí)檢定及填寫監(jiān)視測(cè)量裝置周期檢定記錄表。5.2.2使用單位按周檢日期之前通知行政部，由行政部將監(jiān)視和測(cè)量裝置送到相關(guān)部門或聯(lián)系法定檢定機(jī)構(gòu)上門進(jìn)行統(tǒng)一檢定、校準(zhǔn)。5.2.3用于監(jiān)視和測(cè)量規(guī)定要求的軟件，在使用前要由制造中心會(huì)同相關(guān)部門予以確認(rèn)，以防止使用失準(zhǔn)的軟件，并在必要時(shí)予以重新確認(rèn)。5.3監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用和保養(yǎng)5.3.1各使用單位要配合行政部的工作，自覺遵守行政部對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的維修保養(yǎng)、校驗(yàn)周期的規(guī)定要求。5.3.2監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用單位及操作人員，要對(duì)檢定校準(zhǔn)后的裝置進(jìn)行正確操作，嚴(yán)禁不合理使用，避免造成裝置的損壞和危及人身的安全。5.3.3監(jiān)視和測(cè)量裝

39、置的搬運(yùn)、維護(hù)、貯存要在規(guī)定要求下進(jìn)行，對(duì)搬運(yùn)、維護(hù)、貯存的測(cè)量、監(jiān)控裝置在使用前要進(jìn)行調(diào)整。5.3.4使用人員在使用時(shí)，發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置異常或刻度不清楚，要通知所在單位領(lǐng)導(dǎo)組織維修，并將維修情況認(rèn)真記錄并妥善保存。維修后的裝置，進(jìn)行重新校準(zhǔn)和檢定。5.4監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理5.4.1本公司所有監(jiān)視和測(cè)量裝置經(jīng)檢定校準(zhǔn)后，由行政部組織各使用部門進(jìn)行統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，標(biāo)明裝置的名稱、型號(hào)、檢定日期、有效期等。5.4.2各使用部門負(fù)責(zé)本部門監(jiān)視和測(cè)量裝置的維修、保養(yǎng)與管理，并按期進(jìn)行周期檢定。5.4.3長(zhǎng)期不用的監(jiān)視和測(cè)量裝置要進(jìn)行封存、標(biāo)識(shí)，封存的裝置在重新使用前要進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)。5.4.4監(jiān)視和測(cè)量

40、裝置在使用中造成非正常損壞或無法使用，需要報(bào)廢的，要由各使用部門填報(bào)監(jiān)視和測(cè)量裝置報(bào)廢申請(qǐng)單，交行政部進(jìn)行復(fù)核，對(duì)復(fù)核后確需報(bào)廢的，由行政部統(tǒng)一匯總，報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施并填寫監(jiān)視和測(cè)量裝置報(bào)廢登記表。5.5記錄的保存各使用單位負(fù)責(zé)保存監(jiān)視和測(cè)量裝置的檢定、報(bào)廢過程的記錄。6 相關(guān)文件事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序計(jì)量管理規(guī)定7 相關(guān)記錄 十二、事故調(diào)查與處理控制程序1 目的為了調(diào)查事故發(fā)生經(jīng)過，分析事故原因，落實(shí)事故責(zé)任，吸取事故教訓(xùn)，采取相應(yīng)對(duì)策，有效控制各類事故的發(fā)生，并按規(guī)定向上級(jí)主管部門報(bào)告公司發(fā)生的員工傷亡事故和非傷亡事故，特制定本程序。2 范圍本程序適用于管理體系范圍內(nèi)

41、事故發(fā)生后的調(diào)查與處理。3 術(shù)語(yǔ)和定義本程序引用管理手冊(cè)中的相關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。4 職責(zé)4.1 行政部是事故調(diào)查與處理的主控部門，負(fù)責(zé)各類事故進(jìn)行調(diào)查與處理，負(fù)責(zé)工傷事故及非傷亡事故的統(tǒng)計(jì)及上報(bào)工作。4.2 各部門發(fā)生工傷及非傷亡事故必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)行政部。5 工作程序5.1 員工傷亡事故及非傷亡事故的報(bào)告程序5.1.1 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)員工本崗位勞動(dòng)發(fā)生重傷及以上人身事故、二級(jí)及以上非傷亡事故、一般事故，現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人或最先發(fā)現(xiàn)事故者要立即將事故發(fā)生的時(shí)間、具體地點(diǎn)、事故性質(zhì)、傷亡情況等報(bào)告本部門主管領(lǐng)導(dǎo)，積極組織自救和互救并保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)。凡發(fā)生輕傷事故，本人或當(dāng)班班長(zhǎng)應(yīng)報(bào)告部門現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人。必須立即通知醫(yī)務(wù)、

42、救護(hù)人員奔赴事故現(xiàn)場(chǎng)搶救傷員，同時(shí)按事故匯報(bào)程序規(guī)定通知有關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)和職能部門負(fù)責(zé)人。接到二級(jí)以上非傷亡事故、一般以上事故報(bào)告后，必須立即通知分管部門副總及有關(guān)職能部門組織專業(yè)人員進(jìn)行搶救，防止事故擴(kuò)大，減少財(cái)產(chǎn)損失。事故部門主管領(lǐng)導(dǎo)接到事故報(bào)告后必須親臨現(xiàn)場(chǎng)組織搶救并向總經(jīng)理、分管副總作事故詳細(xì)匯報(bào)。5.1.2 總經(jīng)理、分管副總接到重傷以上人身事故報(bào)告、重大及重大以上事故、一級(jí)及以上非傷亡事故應(yīng)報(bào)告公司。接到現(xiàn)場(chǎng)死亡事故報(bào)告后半小時(shí)內(nèi)向公司匯報(bào)。5.2 員工傷亡事故及非傷亡事故的調(diào)查認(rèn)定程序5.2.1 各類事故發(fā)生后一律由事故責(zé)任部門負(fù)責(zé)組織初步調(diào)查分析。重傷以上人身事故、二級(jí)以上非傷亡事故

43、、重大以上事故在事故發(fā)生后10小時(shí)之內(nèi)；輕傷人身事故、三級(jí)非傷亡事故、未遂事故在事故發(fā)生后8小時(shí)之內(nèi)書面向行政部報(bào)告調(diào)查結(jié)果。事故初步調(diào)查報(bào)告內(nèi)容：a) 發(fā)生事故的時(shí)間、地點(diǎn)、單位、受傷人員、損失基本情況；b) 事故經(jīng)過；c) 事故原因分析；d) 事故防范措施；e) 事故責(zé)任者及處理意見；f) 參加事故調(diào)查分析人員名單、調(diào)查日期。5.2.2 各類事故的調(diào)查認(rèn)定：5.2.2.1 發(fā)生重大及以上死亡事故由上級(jí)政府部門聯(lián)合調(diào)查組進(jìn)行事故調(diào)查認(rèn)定。5.2.2.2 發(fā)生死亡事故由總經(jīng)理組織分管總經(jīng)理、行政部、制造中心、研發(fā)中心等有關(guān)單位負(fù)責(zé)人在20天內(nèi)進(jìn)行聯(lián)合調(diào)查認(rèn)定。由當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)察局對(duì)死亡事故復(fù)查認(rèn)定

44、。5.2.3 事故調(diào)查人員的職責(zé)：5.2.3.1深入事故現(xiàn)場(chǎng)向事故責(zé)任單位有關(guān)現(xiàn)場(chǎng)人員調(diào)查事故情況，索取證據(jù)、證詞。對(duì)事故現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘察、測(cè)繪、掌握原始真實(shí)資料；5.2.3.2查明、分析事故發(fā)生的直接、間接、主要、次要等原因、事故經(jīng)過及人員傷亡、經(jīng)濟(jì)損失情況；5.2.3.3確認(rèn)事故性質(zhì)、事故責(zé)任者；5.2.3.4總結(jié)事故教訓(xùn)。5.2.3.5提出對(duì)事故責(zé)任者的初步處理意見及防范措施；5.2.3.6提交上報(bào)經(jīng)認(rèn)定的事故調(diào)查報(bào)告。5.3 事故分類及責(zé)任劃分5.3.1 事故分類由當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)察站或報(bào)請(qǐng)上級(jí)安全監(jiān)察機(jī)關(guān)仲裁。5.3.2 根據(jù)事故發(fā)生的原因，事故責(zé)任劃分為直接責(zé)任、間接責(zé)任、主要責(zé)任、重要責(zé)任

45、、次要責(zé)任及領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。5.3.3 當(dāng)有下列情形之一時(shí)，追究直接責(zé)任者或主要責(zé)任者的責(zé)任：5.3.3.1 違章作業(yè)或違章指揮；5.3.3.2 玩忽職守，違反安全生產(chǎn)責(zé)任制造成事故的。5.3.4 當(dāng)有下列情形之一時(shí)，追究領(lǐng)導(dǎo)者的責(zé)任：5.3.4.1 違反國(guó)家、省、集團(tuán)公司、公司發(fā)布的命令、決定、指令、安全規(guī)程、規(guī)章制度的；5.3.4.2 對(duì)員工不進(jìn)行安全教育和技術(shù)培訓(xùn)就安排其上崗，致使員工由于不會(huì)操作或不懂安全規(guī)程而造成事故的；5.3.4.3 由于設(shè)備老化帶病運(yùn)行或設(shè)備有缺陷不處理而造成事故的；5.3.4.4 由于作業(yè)環(huán)境惡劣而造成事故的；5.3.4.5 發(fā)生事故后不積極組織搶救，不采取防范措施致

46、使同類事故重復(fù)發(fā)生的。5.4 事故統(tǒng)計(jì)和處理5.4.1 由行政部事故追查組負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)上報(bào)，建立事故檔案，內(nèi)容包括：a) 員工傷亡事故登記表；b) 員工傷亡事故調(diào)查處理報(bào)告及員工傷亡事故調(diào)查處理批復(fù)；c) 非傷亡事故調(diào)查處理報(bào)告d) 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查記錄、圖紙、照片等；e) 技術(shù)鑒定和試驗(yàn)報(bào)告；f) 人證物證材料；g) 直接經(jīng)濟(jì)損失材料；h) 醫(yī)療部門對(duì)傷亡人員的診斷書（證明）；i) 發(fā)生事故時(shí)有關(guān)的工藝條件、操作情況和設(shè)計(jì)資料；j) 處分決定和有關(guān)責(zé)任者的書面檢查材料；5.4.2 事故現(xiàn)場(chǎng)不得破壞或偽造，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得擅自恢復(fù)生產(chǎn)，否則要追究責(zé)任。5.4.3 對(duì)各類事故責(zé)任者及違反本規(guī)定的處罰按有

47、關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。5.4.4 對(duì)傷亡事故、一級(jí)以上非傷亡事故、重大以上事故隱瞞不報(bào)、虛報(bào)、謊報(bào)、故意延遲不報(bào)，由此而引起的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任一律由事故責(zé)任人及責(zé)任單位行政主管承擔(dān)。5.4.5 員工傷亡事故經(jīng)初步調(diào)查、分析、認(rèn)定后，事故月內(nèi)由事故部門主管根據(jù)醫(yī)療診斷證明的受傷程度簽署申報(bào)工傷報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)辦理申報(bào)手續(xù)。重傷、輕傷證明由當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)察站簽發(fā)。受傷人員憑工傷證明報(bào)銷規(guī)定費(fèi)用、享受規(guī)定待遇。對(duì)無工傷證明的傷者其醫(yī)療費(fèi)、車旅費(fèi)、受傷醫(yī)療期間的工資及其它待遇一律不予認(rèn)可。6 相關(guān)文件7 相關(guān)記錄 十三、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序1 目的 為了指導(dǎo)制定應(yīng)急計(jì)劃，最大限度地減少或消除由于緊急情況或意外

48、事故所造成的損失，特制定本程序。2 適用范圍 適用于可能發(fā)生的職業(yè)健康安全事故或緊急情況的控制。3 術(shù)語(yǔ)和定義3.1重大潛在事故：可能導(dǎo)致火災(zāi)、沖擊地壓等重大事故的風(fēng)險(xiǎn)。3.2事故：造成死亡、傷害、財(cái)產(chǎn)損失或其它損失的意外事件。4 職責(zé)4.1研發(fā)中心負(fù)責(zé)根據(jù)潛在的事故并制定公司災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃。4.2制造中心負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的應(yīng)急計(jì)劃的實(shí)施，負(fù)責(zé)組織制定應(yīng)急計(jì)劃。4.3行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)各項(xiàng)計(jì)劃的實(shí)施。4.4以上各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)應(yīng)急計(jì)劃的宣傳培訓(xùn)。4.5以上各部門負(fù)責(zé)評(píng)審或檢驗(yàn)應(yīng)急計(jì)劃的有效性。5 控制程序5.1應(yīng)急和響應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)5.1.1成立應(yīng)急準(zhǔn)備領(lǐng)導(dǎo)小組，總經(jīng)理任組長(zhǎng)，管理者代表任副組長(zhǎng)

49、，組員由行政部、制造中心、研發(fā)中心人員參加。5.1.2各生產(chǎn)、掘進(jìn)區(qū)隊(duì)成立應(yīng)急小組，并落實(shí)應(yīng)急措施。5.1.3聯(lián)系電話 火警： 119 報(bào)警服務(wù)： 110 急救中心： 1205.2應(yīng)急準(zhǔn)備5.2.1研發(fā)中心應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，確定潛在的重大事故或緊急情況，每年末組織制定下一年度的應(yīng)急計(jì)劃。5.2.2根據(jù)應(yīng)急計(jì)劃，行政部落實(shí)相關(guān)人員培訓(xùn)，并傳達(dá)貫徹到每位員工，使員工掌握必要的應(yīng)急知識(shí)。5.2.3相關(guān)單位配備必要的應(yīng)急物資。5.3應(yīng)急計(jì)劃的內(nèi)容要求5.3.1組織領(lǐng)導(dǎo)及職責(zé)分工。5.3.2關(guān)鍵人員名單。5.3.3應(yīng)急服務(wù)部門。5.3.4內(nèi)外部的聯(lián)系（如電話、警鈴等）。5.3.5發(fā)生事故或緊急情況時(shí)，

50、應(yīng)采取的有效措施和相關(guān)人員的應(yīng)急措施。5.3.6規(guī)定培訓(xùn)需求。5.3.7救護(hù)裝備準(zhǔn)備。5.3.8應(yīng)急物資準(zhǔn)備。5.4在保證無傷害的情況下，相關(guān)單位按應(yīng)急計(jì)劃要求組織演習(xí)。5.5各相關(guān)單位應(yīng)對(duì)應(yīng)急計(jì)劃的有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。尤其在事故或緊急情況發(fā)生后，或演習(xí)結(jié)束后，對(duì)其應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計(jì)劃及程序進(jìn)行評(píng)審。十四、事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序1目的 為對(duì)實(shí)際存在的或潛在的不符合采取糾正和預(yù)防措施，以減少和預(yù)防事故、事件或不符合的發(fā)生，保障安全生產(chǎn)和員工的生命健康，特制定本程序。2 適用范圍 適用于本公司事故、事件、不符合、糾正預(yù)防措施的控制。3 職責(zé)3.1責(zé)任單位負(fù)責(zé)本部門不符

51、合原因的調(diào)查、分析，制定并采取糾正措施。3.2制造中心和行政部負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證。3.3管理者代表負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的組織、協(xié)調(diào)工作。4 控制程序4.1不符合的來源4.1.1生產(chǎn)過程中監(jiān)督及各項(xiàng)檢查與檢測(cè)中發(fā)現(xiàn)的不符合。4.1.2調(diào)查分析事故、事件中發(fā)現(xiàn)的不符合。4.1.3運(yùn)行過程中表現(xiàn)出的與相關(guān)文件、標(biāo)準(zhǔn)的不符合。4.1.4職業(yè)健康安全法律及相關(guān)法律、法規(guī)要求的變更引起的不符合。4.1.5有關(guān)部門檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合。4.1.6審核與管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不符合。4.1.7相關(guān)方的合理建議與抱怨。4.2事故與未遂事故的調(diào)查處理，根據(jù)人身傷害，設(shè)備、運(yùn)輸、消防等類型，分別按相應(yīng)程序和法規(guī)要求

52、進(jìn)行；人身傷亡事故應(yīng)配合有關(guān)政府部門調(diào)查、取證、分析、處理。4.3不符合原因的調(diào)查與分析 針對(duì)上述條款發(fā)現(xiàn)的不符合或事故隱患，以及接到的有關(guān)不符合或事故隱患的信息，不符合發(fā)生單位組織調(diào)查分析，找出不符合存在或發(fā)生的原因。制造中心負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)事故調(diào)查、分析、記錄，行政部負(fù)責(zé)對(duì)人身事故等安全事故的調(diào)查分析、記錄。4.4糾正不符合應(yīng)及時(shí)制定和采取糾正預(yù)防措施。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)能夠立即糾正的可口頭安排，及時(shí)糾正；對(duì)現(xiàn)場(chǎng)不能夠立即整改的要限期改正；對(duì)嚴(yán)重危害安全生產(chǎn)的要停止生產(chǎn)進(jìn)行整改，并填寫安全整改通知單或江蘇天能集團(tuán)公司監(jiān)察意見書，由行政部、相關(guān)部門和單位負(fù)責(zé)人確認(rèn)。本部門解決不了的，逐級(jí)報(bào)告上級(jí)部門，逐級(jí)落實(shí)

53、整改。4.4.1糾正和預(yù)防措施的內(nèi)容 a.技術(shù)措施； b.管理制度； c.培訓(xùn)教育； d.其他相關(guān)內(nèi)容。4.4.2糾正和預(yù)防措施的要求 a.糾正和預(yù)防措施的內(nèi)容必須與所解決問題的嚴(yán)重性和伴隨的風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)，有針對(duì)性，可行性、可操作性、實(shí)用性，不得做表面文章； b.編制糾正和預(yù)防措施時(shí)，必須同時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 c.需修改原有文件時(shí)，按文件和資料控制程序執(zhí)行。4.5各部門實(shí)施糾正和預(yù)防措施，行政部、制造中心、相關(guān)職能科室對(duì)實(shí)施的效果進(jìn)行驗(yàn)證。未按期完成的予以處罰，并責(zé)令其停止生產(chǎn)，繼續(xù)整改。5 相關(guān)文件文件和資料控制程序十五、記錄和記錄管理控制程序1 目的 本程序用于標(biāo)識(shí)、保存和處置職業(yè)健康安全記錄，為職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行提供真實(shí)的證據(jù)和信息。2 范圍 適用于本公司與職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)記錄和管理。3 職責(zé)3.1行政部是職業(yè)健康安全記錄的主管部門，負(fù)責(zé)記錄的管理和監(jiān)督檢查。3.2各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的填寫、收集、保管、標(biāo)識(shí)和管理。4 工作流程4.1記錄表格的設(shè)計(jì)與要求4.1.1記錄表格的內(nèi)容應(yīng)與職業(yè)健康安全管理體系文件協(xié)調(diào)一致，接口清楚。4.1.2記錄表格由記錄產(chǎn)生部門設(shè)計(jì)整理。必要時(shí)，在某些較復(fù)雜的記錄表格中要有填寫說明。4.13記錄表格由記錄產(chǎn)生部門負(fù)責(zé)人審批，多部門使用的由業(yè)務(wù)歸口負(fù)責(zé)人審批。4.1.4記錄表格編號(hào)按職業(yè)健康安全管理體系文件編號(hào)