供應(yīng)商考核實施細則

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上供應(yīng)商考核實施細則為了維護分公司的利益，促進供應(yīng)商全面履約，建立起供應(yīng)商注重質(zhì)量、注重時效、注重信譽的長效機制，特制定本細則。本細則所稱供應(yīng)商是指在我公司物資采購中提供產(chǎn)品及服務(wù)的組織或個人包括制造商、批發(fā)商、零售商等。本細則所稱供應(yīng)商考核主要是對供應(yīng)商履行采購合同情況的全面考核。一、公司成立供應(yīng)商考核領(lǐng)導(dǎo)小組組長： 副組長： 成員：物資管理中心、紀(jì)檢監(jiān)察審計室、企業(yè)管理部、各用料單位負責(zé)人供應(yīng)商考核領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)是：領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)供應(yīng)商考核工作，審批考核制度，審核考核結(jié)果，調(diào)查和處理考核爭議。供應(yīng)商考核辦公室設(shè)在物資管理中心，主要職責(zé)是擬定供應(yīng)商考核制度，收集考核信息，編

2、制考核報告，執(zhí)行考核決定。二、供應(yīng)商考核工作程序收集資料：通過分析“物資采購計劃執(zhí)行情況統(tǒng)計臺帳”、“物資驗收記錄”、“處罰通知書”、“質(zhì)量調(diào)查表”、“使用單位投拆記錄”等一系列反映物資供應(yīng)質(zhì)量、時效、服務(wù)等方面的原始資料，由各供應(yīng)站按季度編制“供應(yīng)商履約情況統(tǒng)計表”（附表一），填寫方法見“供應(yīng)商履約情況統(tǒng)計表編制說明”（附件一），由采購科按季、按年匯總，編制“供應(yīng)商履約情況匯總表”（附表二）。依據(jù)供應(yīng)商考核細則進行綜合評估；編制供應(yīng)商考核報告，報供應(yīng)商考核領(lǐng)導(dǎo)小組審核；對考核結(jié)果進行公示；根據(jù)考核結(jié)果進行有關(guān)處理。三、供應(yīng)商考核的綜合評估辦法供應(yīng)商考核實行按季度收集信息，按年度考核，考核采取

3、綜合評估法，將供應(yīng)商履約情況統(tǒng)計的各項信息量化為一定的分值，綜合折算出考核分數(shù)。評分因素及分值序號評分因素分值說明1交貨及時20考察供應(yīng)商按時供貨情況2全面履行15是否完全履行合同項目情況3質(zhì)量合格15考察產(chǎn)品質(zhì)量合格情況4無假冒產(chǎn)品15是否存在假冒產(chǎn)品情況5無不良影響10供貨對公司造成的經(jīng)濟損失情況6積極配合10供應(yīng)商的協(xié)作精神7發(fā)票及時5及時提供銷售發(fā)票情況8業(yè)績優(yōu)良10全年供應(yīng)業(yè)績情況合計100計算方法到貨及時首先計算逾期到貨率逾期到貨率=逾期到貨的加權(quán)金額/15天/本次考核訂單總金額×100（先將逾期到貨的加權(quán)金額換算為逾期15天的項目金額）到貨及時得分=20-逾期到貨率&#

4、215;100 既逾期到貨率超過20%時，本項得分為0。全面履約首先計算不履行比率不履行比率=不履行金額/本次考核訂單總金額×100%全面履行得分=15-不履行比率×75 既不履行比率超過20%時，本項得分為0。質(zhì)量合格首先計算不合格率不合格率=不合格金額/本次考核訂單總金額×100%質(zhì)量合格得分=15-不合格率×150 既不合格率超過10%時，本項得分為0。無假冒產(chǎn)品首先計算假冒比率假冒比率=假冒金額/本次考核訂單總金額×100%無假冒產(chǎn)品得分=15-假冒比率×300 既假冒比率超過5%時，本項得分為0。無不良影響根據(jù)造成損失金額計

5、算無不良影響得分=10-造成損失金額/1萬元 既造成損失超過10萬元時，本項得分為0。積極配合根據(jù)配合項目金額計算積極配合得分=配合項目金額/1萬元既配合項目金額超過10萬元時，本項得滿分，10分。發(fā)票及時根據(jù)發(fā)票及時次數(shù)計算每遲到一次扣1分，遲到5次以上，本項得0分。業(yè)績優(yōu)良根據(jù)本次考核訂單總金額計算業(yè)績優(yōu)良得分=本次考核訂單總金額/10萬元既全年業(yè)績?yōu)?00萬元以上時，本項得滿分，10分。四、對供應(yīng)商的處理對供應(yīng)商的綜合評估分數(shù)，經(jīng)過審批及公示后，做為下一年度選擇供應(yīng)商的一項參考因素，招標(biāo)時將綜合評估分數(shù)等比例折算為該供應(yīng)商的信譽得分，詢價采購時，優(yōu)先向綜合評估分數(shù)較高的供應(yīng)商詢價。對于新

6、進入的供應(yīng)商，其綜合評估分數(shù)按照上一年度全部供應(yīng)商綜合評估分數(shù)平均值的90%確定。對于在履行合同過程中出現(xiàn)重大違約、產(chǎn)生惡劣影響的供應(yīng)商，記入公司不良記錄名單，具體情形如下：在招標(biāo)采購中，投標(biāo)廠商提供虛假材料騙取中標(biāo)的；投標(biāo)人采取互相串通，抬高或壓低報價，采取不正當(dāng)?shù)氖侄闻艛D其它中標(biāo)人的；在評標(biāo)過程中干擾或影響評標(biāo)工作的。上述情形一經(jīng)查實，除取消其投標(biāo)資格外，情節(jié)嚴(yán)重的列入不良記錄名單，3年內(nèi)不得參加分公司范圍內(nèi)的投標(biāo)。合同簽訂后，完全不履行合同的，列入不良記錄名單，3年內(nèi)不得參加分公司范圍內(nèi)的投標(biāo)，招標(biāo)采購的沒收其投標(biāo)保證金。貨物遲到造成重大影響的，列入不良記錄名單，1年內(nèi)禁止參加分公司范圍

7、內(nèi)的投標(biāo)。質(zhì)量問題嚴(yán)重，造成重大經(jīng)濟損失或造成事故的，列入不良記錄名單，3年內(nèi)禁止參加分公司范圍內(nèi)的招標(biāo)。質(zhì)量問題嚴(yán)重，雖未造成后果，但影響惡劣的，列入不良記錄名單，1年內(nèi)禁止參加分公司范圍內(nèi)的招標(biāo)。本細則自2010年1月1日起實施。附件一供應(yīng)商履約情況統(tǒng)計表編制說明“供應(yīng)商履約情況統(tǒng)計表”根據(jù)“物資采購計劃執(zhí)行情況統(tǒng)計臺帳”、“物資驗收記錄”、“處罰通知書”、“質(zhì)量調(diào)查表”、“使用單位投拆記錄”等一系列反映物資供應(yīng)質(zhì)量、時效、服務(wù)等方面的原始資料，由各供應(yīng)站按季度編制，于每季度首月10日前，向中心上報上一季度的統(tǒng)計表，包括當(dāng)季每家供應(yīng)商的定單下達情況、逾期情況、不履行情況、不合格情況、假冒情

8、況、造成損失情況、配合情況、結(jié)轉(zhuǎn)情況等。初次驗收不合格、更換后合格的項目，按最后驗收合格的日期計算到貨日期，發(fā)生逾期的統(tǒng)計在逾期到貨項目內(nèi)。逾期到貨項目需統(tǒng)計按日加權(quán)金額，以便對逾期天數(shù)不同的項目進行匯總。接收定單時表示不履行的項目，只統(tǒng)計在不履行項目內(nèi)；以后表示不履行或驗收不合格拒不調(diào)換的項目，同時列逾期到貨項目和不履行項目。不合格項目指達不到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的項目。假冒項目是指冒充其他廠家的合格產(chǎn)品或優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，帶有欺騙性。兩種情況分別統(tǒng)計，只要供應(yīng)商交驗貨物，發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品或假冒產(chǎn)品，即行統(tǒng)計。多次交驗貨物均不合格的，按交驗次數(shù)累加統(tǒng)計。驗收入庫后，不論在哪個環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，均應(yīng)統(tǒng)計。造成損失項

9、目是指包括逾期到貨、不履行、質(zhì)量問題等所有原因造成的，經(jīng)公司明確認定或經(jīng)用料單位明確認定并經(jīng)物資管理中心核實的項目。損失金額包括所有直接損失和間接損失金額。造成損失項目，均列在發(fā)生、發(fā)現(xiàn)損失的當(dāng)期，并根據(jù)造成損失的原因，同時統(tǒng)計在逾期到貨、不履行、不合格、假冒項目內(nèi)。配合項目是指因需方自身的原因需要調(diào)換產(chǎn)品、退貨或急需材料等，而供應(yīng)商給予大力支持，及時解決，有時甚至犧牲自己部分利益的情況。其中非責(zé)任調(diào)換由供應(yīng)站負責(zé)統(tǒng)計，急需材料由采購科負責(zé)統(tǒng)計。為嚴(yán)格控制配合項目的統(tǒng)計口徑，促進相關(guān)環(huán)節(jié)提高自身素質(zhì)和責(zé)任心，非責(zé)任調(diào)換項目應(yīng)事先經(jīng)中心主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，急需材料應(yīng)在簽發(fā)訂單時注明。季末未到貨的項目，

10、列入結(jié)轉(zhuǎn)下期項目，在下一季度進行分析。采購合同中有延期、質(zhì)量、違約方面經(jīng)濟懲罰條款的，應(yīng)同時執(zhí)行懲罰措施。下午13：0017：00B實行不定時工作制的員工，在保證完成甲方工作任務(wù)情況下，經(jīng)公司同意,可自行安排工作和休息時間。312打卡制度3.1.2.1公司實行上、下班指紋錄入打卡制度。全體員工都必須自覺遵守工作時間，實行不定時工作制的員工不必打卡。3.1.2.2打卡次數(shù)：一日兩次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次。3.1.2.3打卡時間：打卡時間為上班到崗時間和下班離崗時間； 3.1.2.4因公外出不能打卡：因公外出不能打卡應(yīng)填寫外勤登記表,注明外出日期、事由、外勤起止時間。因公外出需事先

11、申請，如因特殊情況不能事先申請，應(yīng)在事畢到崗當(dāng)日完成申請、審批手續(xù)，否則按曠工處理。因停電、卡鐘（工卡）故障未打卡的員工，上班前、下班后要及時到部門考勤員處填寫未打卡補簽申請表，由直接主管簽字證明當(dāng)日的出勤狀況，報部門經(jīng)理、人力資源部批準(zhǔn)后，月底由部門考勤員據(jù)此上報考勤。上述情況考勤由各部門或分公司和項目文員協(xié)助人力資源部進行管理。3.1.2.5手工考勤制度3.1.2.6手工考勤制申請：由于工作性質(zhì)，員工無法正常打卡（如外圍人員、出差），可由各部門提出人員名單，經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后，報人力資源部審批備案。3.1.2.7參與手工考勤的員工，需由其主管部門的部門考勤員(文員)或部門指定人員進行考勤管理

12、，并于每月26日前向人力資源部遞交考勤報表。3.1.2.8參與手工考勤的員工如有請假情況發(fā)生，應(yīng)遵守相關(guān)請、休假制度，如實填報相關(guān)表單。3.1.2.9 外派員工在外派工作期間的考勤,需在外派公司打卡記錄;如遇中途出差,持出差證明,出差期間的考勤在出差地所在公司打卡記錄;3.2加班管理3.2.1定義加班是指員工在節(jié)假日或公司規(guī)定的休息日仍照常工作的情況。A現(xiàn)場管理人員和勞務(wù)人員的加班應(yīng)嚴(yán)格控制，各部門應(yīng)按月工時標(biāo)準(zhǔn)，合理安排工作班次。部門經(jīng)理要嚴(yán)格審批員工排班表，保證員工有效工時達到要求。凡是達到月工時標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)扣減員工本人的存休或工資；對超出月工時標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)說明理由，報主管副總和人力資源部審批

13、。 B因員工月薪工資中的補貼已包括延時工作補貼，所以延時工作在4小時（不含）以下的，不再另計加班工資。因工作需要，一般員工延時工作4小時至8小時可申報加班半天，超過8小時可申報加班1天。對主管(含)以上管理人員，一般情況下延時工作不計加班，因特殊情況經(jīng)總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的延時工作，可按以上標(biāo)準(zhǔn)計加班。3.2.2.2員工加班應(yīng)提前申請，事先填寫加班申請表，因無法確定加班工時的，應(yīng)在本次加班完成后3個工作日內(nèi)補填加班申請表。加班申請表經(jīng)部門經(jīng)理同意，主管副總經(jīng)理審核報總經(jīng)理批準(zhǔn)后有效。加班申請表必須事前當(dāng)月內(nèi)上報有效，如遇特殊情況，也必須在一周內(nèi)上報至總經(jīng)理批準(zhǔn)。如未履行上述程序，視為乙方自愿加班

14、。3.2.2.3員工加班，也應(yīng)按規(guī)定打卡，沒有打卡記錄的加班，公司不予承認；有打卡記錄但無公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的加班，公司不予承認加班。3.2.2.4原則上，參加公司組織的各種培訓(xùn)、集體活動不計加班。3.2.2.5加班工資的補償：員工在排班休息日的加班，可以以倒休形式安排補休。原則上，員工加班以倒休形式補休的，公司將根據(jù)工作需要統(tǒng)一安排在春節(jié)前后補休。加班可按1：1的比例沖抵病、事假。3.2.3加班的申請、審批、確認流程3.2.3.1加班申請表在各部門文員處領(lǐng)取，加班統(tǒng)計周期為上月26日至本月25日。3.2.3.2員工加班也要按規(guī)定打卡，沒有打卡記錄的加班，公司不予承認。各部門的考勤員(文員)負責(zé)加

15、班申請表的保管及加班申報。員工加班應(yīng)提前申請，事先填寫加班申請表加班前到部門考勤員(文員)處領(lǐng)取加班申請表，加班申請表經(jīng)項目管理中心或部門經(jīng)理同意，主管副總審核，總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后有效。填寫并履行完審批手續(xù)后交由部門考勤員(文員)保管。3.2.3.3部門考勤員（文員）負責(zé)檢查、復(fù)核確認考勤記錄的真實有效性并在每月27日匯總交人力資源部，逾期未交的加班記錄公司不予承認。下午13：0017：00度。全體員工都必須自覺遵守工作時間，實行不定時工作制的員工不必打卡。3.1.2.2打卡次數(shù)：一日兩次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次。3.1.2.3打卡時間：打卡時間為上班到崗時間和下班離崗時間； 3.

16、1.2.4因公外出不能打卡：因公外出不能打卡應(yīng)填寫外勤登記表,注明外出日期、事由、外勤起止時間。因公外出需事先申請，如因特殊情況不能事先申請，應(yīng)在事畢到崗當(dāng)日完成申請、審批手續(xù)，否則按曠工處理。因停電、卡鐘（工卡）故障未打卡的員工，上班前、下班后要及時到部門考勤員處填寫未打卡補簽申請表，由直接主管簽字證明當(dāng)日的出勤狀況，報部門經(jīng)理、人力資源部批準(zhǔn)后，月底由部門考勤員據(jù)此上報考勤。上述情況考勤由各部門或分公司和項目文員協(xié)助人力資源部進行管理。3.1.2.5手工考勤制度3.1.2.6手工考勤制申請：由于工作性質(zhì)，員工無法正常打卡（如外圍人員、出差），可由各部門提出人員名單，經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后，報人力

17、資源部審批備案。3.1.2.7參與手工考勤的員工，需由其主管部門的部門考勤員(文員)或部門指定人員進行考勤管理，并于每月26日前向人力資源部遞交考勤報表。3.1.2.8參與手工考勤的員工如有請假情況發(fā)生，應(yīng)遵守相關(guān)請、休假制度，如實填報相關(guān)表單。3.1.2.9 外派員工在外派工作期間的考勤,需在外派公司打卡記錄;如遇中途出差,持出差證明,出差期間的考勤在出差地所在公司打卡記錄;3.2加班管理3.2.1定義加班是指員工在節(jié)假日或公司規(guī)定的休息日仍照常工作的情況。A現(xiàn)場管理人員和勞務(wù)人員的加班應(yīng)嚴(yán)格控制，各部門應(yīng)按月工時標(biāo)準(zhǔn)，合理安排工作班次。部門經(jīng)理要嚴(yán)格審批員工排班表，保證員工有效工時達到要求

18、。凡是達到月工時標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)扣減員工本人的存休或工資；對超出月工時標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)說明理由，報主管副總和人力資源部審批。 B因員工月薪工資中的補貼已包括延時工作補貼，所以延時工作在4小時（不含）以下的，不再另計加班工資。因工作需要，一般員工延時工作4小時至8小時可申報加班半天，超過8小時可申報加班1天。對主管(含)以上管理人員，一般情況下延時工作不計加班，因特殊情況經(jīng)總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的延時工作，可按以上標(biāo)準(zhǔn)計加班。3.2.2.2員工加班應(yīng)提前申請，事先填寫加班申請表，因無法確定加班工時的，應(yīng)在本次加班完成后3個工作日內(nèi)補填加班申請表。加班申請表經(jīng)部門經(jīng)理同意，主管副總經(jīng)理審核報總經(jīng)理批準(zhǔn)后有效。加班申請表必須事前當(dāng)月內(nèi)上報有效，如遇特殊情況，也必須在一周內(nèi)上報至總經(jīng)理批準(zhǔn)。如未履行上述程序，視為乙方自愿加班。3.2.2.3員工加班，也應(yīng)按規(guī)定打卡，沒有打卡記錄的加班，公司不予承認；有打卡記錄但無公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的加班，公司不予承認加班。3.2.2.4原則上，參加公司組織的各種培訓(xùn)、集體活動不計加班。3.2.2.5加班工資的補償：員工在排班休息日的加班，可以以倒休形式安排補休。原則上，員工加班以倒休形式補休的，公司將根據(jù)工作需要統(tǒng)一安排在春節(jié)前后補休。加班可按1：1的比例沖抵病、事假。3.2.