供應(yīng)商考核實(shí)施細(xì)則

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上供應(yīng)商考核實(shí)施細(xì)則為了維護(hù)分公司的利益，促進(jìn)供應(yīng)商全面履約，建立起供應(yīng)商注重質(zhì)量、注重時(shí)效、注重信譽(yù)的長效機(jī)制，特制定本細(xì)則。本細(xì)則所稱供應(yīng)商是指在我公司物資采購中提供產(chǎn)品及服務(wù)的組織或個(gè)人包括制造商、批發(fā)商、零售商等。本細(xì)則所稱供應(yīng)商考核主要是對(duì)供應(yīng)商履行采購合同情況的全面考核。一、公司成立供應(yīng)商考核領(lǐng)導(dǎo)小組組長： 副組長： 成員：物資管理中心、紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室、企業(yè)管理部、各用料單位負(fù)責(zé)人供應(yīng)商考核領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)是：領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)供應(yīng)商考核工作，審批考核制度，審核考核結(jié)果，調(diào)查和處理考核爭(zhēng)議。供應(yīng)商考核辦公室設(shè)在物資管理中心，主要職責(zé)是擬定供應(yīng)商考核制度，收集考核信息，編

2、制考核報(bào)告，執(zhí)行考核決定。二、供應(yīng)商考核工作程序收集資料：通過分析“物資采購計(jì)劃執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳”、“物資驗(yàn)收記錄”、“處罰通知書”、“質(zhì)量調(diào)查表”、“使用單位投拆記錄”等一系列反映物資供應(yīng)質(zhì)量、時(shí)效、服務(wù)等方面的原始資料，由各供應(yīng)站按季度編制“供應(yīng)商履約情況統(tǒng)計(jì)表”（附表一），填寫方法見“供應(yīng)商履約情況統(tǒng)計(jì)表編制說明”（附件一），由采購科按季、按年匯總，編制“供應(yīng)商履約情況匯總表”（附表二）。依據(jù)供應(yīng)商考核細(xì)則進(jìn)行綜合評(píng)估；編制供應(yīng)商考核報(bào)告，報(bào)供應(yīng)商考核領(lǐng)導(dǎo)小組審核；對(duì)考核結(jié)果進(jìn)行公示；根據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行有關(guān)處理。三、供應(yīng)商考核的綜合評(píng)估辦法供應(yīng)商考核實(shí)行按季度收集信息，按年度考核，考核采取

3、綜合評(píng)估法，將供應(yīng)商履約情況統(tǒng)計(jì)的各項(xiàng)信息量化為一定的分值，綜合折算出考核分?jǐn)?shù)。評(píng)分因素及分值序號(hào)評(píng)分因素分值說明1交貨及時(shí)20考察供應(yīng)商按時(shí)供貨情況2全面履行15是否完全履行合同項(xiàng)目情況3質(zhì)量合格15考察產(chǎn)品質(zhì)量合格情況4無假冒產(chǎn)品15是否存在假冒產(chǎn)品情況5無不良影響10供貨對(duì)公司造成的經(jīng)濟(jì)損失情況6積極配合10供應(yīng)商的協(xié)作精神7發(fā)票及時(shí)5及時(shí)提供銷售發(fā)票情況8業(yè)績優(yōu)良10全年供應(yīng)業(yè)績情況合計(jì)100計(jì)算方法到貨及時(shí)首先計(jì)算逾期到貨率逾期到貨率=逾期到貨的加權(quán)金額/15天/本次考核訂單總金額×100（先將逾期到貨的加權(quán)金額換算為逾期15天的項(xiàng)目金額）到貨及時(shí)得分=20-逾期到貨率&#

4、215;100 既逾期到貨率超過20%時(shí)，本項(xiàng)得分為0。全面履約首先計(jì)算不履行比率不履行比率=不履行金額/本次考核訂單總金額×100%全面履行得分=15-不履行比率×75 既不履行比率超過20%時(shí)，本項(xiàng)得分為0。質(zhì)量合格首先計(jì)算不合格率不合格率=不合格金額/本次考核訂單總金額×100%質(zhì)量合格得分=15-不合格率×150 既不合格率超過10%時(shí)，本項(xiàng)得分為0。無假冒產(chǎn)品首先計(jì)算假冒比率假冒比率=假冒金額/本次考核訂單總金額×100%無假冒產(chǎn)品得分=15-假冒比率×300 既假冒比率超過5%時(shí)，本項(xiàng)得分為0。無不良影響根據(jù)造成損失金額計(jì)

5、算無不良影響得分=10-造成損失金額/1萬元 既造成損失超過10萬元時(shí)，本項(xiàng)得分為0。積極配合根據(jù)配合項(xiàng)目金額計(jì)算積極配合得分=配合項(xiàng)目金額/1萬元既配合項(xiàng)目金額超過10萬元時(shí)，本項(xiàng)得滿分，10分。發(fā)票及時(shí)根據(jù)發(fā)票及時(shí)次數(shù)計(jì)算每遲到一次扣1分，遲到5次以上，本項(xiàng)得0分。業(yè)績優(yōu)良根據(jù)本次考核訂單總金額計(jì)算業(yè)績優(yōu)良得分=本次考核訂單總金額/10萬元既全年業(yè)績?yōu)?00萬元以上時(shí)，本項(xiàng)得滿分，10分。四、對(duì)供應(yīng)商的處理對(duì)供應(yīng)商的綜合評(píng)估分?jǐn)?shù)，經(jīng)過審批及公示后，做為下一年度選擇供應(yīng)商的一項(xiàng)參考因素，招標(biāo)時(shí)將綜合評(píng)估分?jǐn)?shù)等比例折算為該供應(yīng)商的信譽(yù)得分，詢價(jià)采購時(shí)，優(yōu)先向綜合評(píng)估分?jǐn)?shù)較高的供應(yīng)商詢價(jià)。對(duì)于新

6、進(jìn)入的供應(yīng)商，其綜合評(píng)估分?jǐn)?shù)按照上一年度全部供應(yīng)商綜合評(píng)估分?jǐn)?shù)平均值的90%確定。對(duì)于在履行合同過程中出現(xiàn)重大違約、產(chǎn)生惡劣影響的供應(yīng)商，記入公司不良記錄名單，具體情形如下：在招標(biāo)采購中，投標(biāo)廠商提供虛假材料騙取中標(biāo)的；投標(biāo)人采取互相串通，抬高或壓低報(bào)價(jià)，采取不正當(dāng)?shù)氖侄闻艛D其它中標(biāo)人的；在評(píng)標(biāo)過程中干擾或影響評(píng)標(biāo)工作的。上述情形一經(jīng)查實(shí)，除取消其投標(biāo)資格外，情節(jié)嚴(yán)重的列入不良記錄名單，3年內(nèi)不得參加分公司范圍內(nèi)的投標(biāo)。合同簽訂后，完全不履行合同的，列入不良記錄名單，3年內(nèi)不得參加分公司范圍內(nèi)的投標(biāo)，招標(biāo)采購的沒收其投標(biāo)保證金。貨物遲到造成重大影響的，列入不良記錄名單，1年內(nèi)禁止參加分公司范圍

7、內(nèi)的投標(biāo)。質(zhì)量問題嚴(yán)重，造成重大經(jīng)濟(jì)損失或造成事故的，列入不良記錄名單，3年內(nèi)禁止參加分公司范圍內(nèi)的招標(biāo)。質(zhì)量問題嚴(yán)重，雖未造成后果，但影響惡劣的，列入不良記錄名單，1年內(nèi)禁止參加分公司范圍內(nèi)的招標(biāo)。本細(xì)則自2010年1月1日起實(shí)施。附件一供應(yīng)商履約情況統(tǒng)計(jì)表編制說明“供應(yīng)商履約情況統(tǒng)計(jì)表”根據(jù)“物資采購計(jì)劃執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳”、“物資驗(yàn)收記錄”、“處罰通知書”、“質(zhì)量調(diào)查表”、“使用單位投拆記錄”等一系列反映物資供應(yīng)質(zhì)量、時(shí)效、服務(wù)等方面的原始資料，由各供應(yīng)站按季度編制，于每季度首月10日前，向中心上報(bào)上一季度的統(tǒng)計(jì)表，包括當(dāng)季每家供應(yīng)商的定單下達(dá)情況、逾期情況、不履行情況、不合格情況、假冒情

8、況、造成損失情況、配合情況、結(jié)轉(zhuǎn)情況等。初次驗(yàn)收不合格、更換后合格的項(xiàng)目，按最后驗(yàn)收合格的日期計(jì)算到貨日期，發(fā)生逾期的統(tǒng)計(jì)在逾期到貨項(xiàng)目內(nèi)。逾期到貨項(xiàng)目需統(tǒng)計(jì)按日加權(quán)金額，以便對(duì)逾期天數(shù)不同的項(xiàng)目進(jìn)行匯總。接收定單時(shí)表示不履行的項(xiàng)目，只統(tǒng)計(jì)在不履行項(xiàng)目內(nèi)；以后表示不履行或驗(yàn)收不合格拒不調(diào)換的項(xiàng)目，同時(shí)列逾期到貨項(xiàng)目和不履行項(xiàng)目。不合格項(xiàng)目指達(dá)不到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目。假冒項(xiàng)目是指冒充其他廠家的合格產(chǎn)品或優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，帶有欺騙性。兩種情況分別統(tǒng)計(jì)，只要供應(yīng)商交驗(yàn)貨物，發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品或假冒產(chǎn)品，即行統(tǒng)計(jì)。多次交驗(yàn)貨物均不合格的，按交驗(yàn)次數(shù)累加統(tǒng)計(jì)。驗(yàn)收入庫后，不論在哪個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，均應(yīng)統(tǒng)計(jì)。造成損失項(xiàng)

9、目是指包括逾期到貨、不履行、質(zhì)量問題等所有原因造成的，經(jīng)公司明確認(rèn)定或經(jīng)用料單位明確認(rèn)定并經(jīng)物資管理中心核實(shí)的項(xiàng)目。損失金額包括所有直接損失和間接損失金額。造成損失項(xiàng)目，均列在發(fā)生、發(fā)現(xiàn)損失的當(dāng)期，并根據(jù)造成損失的原因，同時(shí)統(tǒng)計(jì)在逾期到貨、不履行、不合格、假冒項(xiàng)目內(nèi)。配合項(xiàng)目是指因需方自身的原因需要調(diào)換產(chǎn)品、退貨或急需材料等，而供應(yīng)商給予大力支持，及時(shí)解決，有時(shí)甚至犧牲自己部分利益的情況。其中非責(zé)任調(diào)換由供應(yīng)站負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)，急需材料由采購科負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)。為嚴(yán)格控制配合項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)口徑，促進(jìn)相關(guān)環(huán)節(jié)提高自身素質(zhì)和責(zé)任心，非責(zé)任調(diào)換項(xiàng)目應(yīng)事先經(jīng)中心主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，急需材料應(yīng)在簽發(fā)訂單時(shí)注明。季末未到貨的項(xiàng)目，

10、列入結(jié)轉(zhuǎn)下期項(xiàng)目，在下一季度進(jìn)行分析。采購合同中有延期、質(zhì)量、違約方面經(jīng)濟(jì)懲罰條款的，應(yīng)同時(shí)執(zhí)行懲罰措施。下午13：0017：00B實(shí)行不定時(shí)工作制的員工，在保證完成甲方工作任務(wù)情況下，經(jīng)公司同意,可自行安排工作和休息時(shí)間。312打卡制度3.1.2.1公司實(shí)行上、下班指紋錄入打卡制度。全體員工都必須自覺遵守工作時(shí)間，實(shí)行不定時(shí)工作制的員工不必打卡。3.1.2.2打卡次數(shù)：一日兩次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次。3.1.2.3打卡時(shí)間：打卡時(shí)間為上班到崗時(shí)間和下班離崗時(shí)間； 3.1.2.4因公外出不能打卡：因公外出不能打卡應(yīng)填寫外勤登記表,注明外出日期、事由、外勤起止時(shí)間。因公外出需事先

11、申請(qǐng)，如因特殊情況不能事先申請(qǐng)，應(yīng)在事畢到崗當(dāng)日完成申請(qǐng)、審批手續(xù)，否則按曠工處理。因停電、卡鐘（工卡）故障未打卡的員工，上班前、下班后要及時(shí)到部門考勤員處填寫未打卡補(bǔ)簽申請(qǐng)表，由直接主管簽字證明當(dāng)日的出勤狀況，報(bào)部門經(jīng)理、人力資源部批準(zhǔn)后，月底由部門考勤員據(jù)此上報(bào)考勤。上述情況考勤由各部門或分公司和項(xiàng)目文員協(xié)助人力資源部進(jìn)行管理。3.1.2.5手工考勤制度3.1.2.6手工考勤制申請(qǐng)：由于工作性質(zhì)，員工無法正常打卡（如外圍人員、出差），可由各部門提出人員名單，經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后，報(bào)人力資源部審批備案。3.1.2.7參與手工考勤的員工，需由其主管部門的部門考勤員(文員)或部門指定人員進(jìn)行考勤管理

12、，并于每月26日前向人力資源部遞交考勤報(bào)表。3.1.2.8參與手工考勤的員工如有請(qǐng)假情況發(fā)生，應(yīng)遵守相關(guān)請(qǐng)、休假制度，如實(shí)填報(bào)相關(guān)表單。3.1.2.9 外派員工在外派工作期間的考勤,需在外派公司打卡記錄;如遇中途出差,持出差證明,出差期間的考勤在出差地所在公司打卡記錄;3.2加班管理3.2.1定義加班是指員工在節(jié)假日或公司規(guī)定的休息日仍照常工作的情況。A現(xiàn)場(chǎng)管理人員和勞務(wù)人員的加班應(yīng)嚴(yán)格控制，各部門應(yīng)按月工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)，合理安排工作班次。部門經(jīng)理要嚴(yán)格審批員工排班表，保證員工有效工時(shí)達(dá)到要求。凡是達(dá)到月工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)扣減員工本人的存休或工資；對(duì)超出月工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)說明理由，報(bào)主管副總和人力資源部審批

13、。 B因員工月薪工資中的補(bǔ)貼已包括延時(shí)工作補(bǔ)貼，所以延時(shí)工作在4小時(shí)（不含）以下的，不再另計(jì)加班工資。因工作需要，一般員工延時(shí)工作4小時(shí)至8小時(shí)可申報(bào)加班半天，超過8小時(shí)可申報(bào)加班1天。對(duì)主管(含)以上管理人員，一般情況下延時(shí)工作不計(jì)加班，因特殊情況經(jīng)總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的延時(shí)工作，可按以上標(biāo)準(zhǔn)計(jì)加班。3.2.2.2員工加班應(yīng)提前申請(qǐng)，事先填寫加班申請(qǐng)表，因無法確定加班工時(shí)的，應(yīng)在本次加班完成后3個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)填加班申請(qǐng)表。加班申請(qǐng)表經(jīng)部門經(jīng)理同意，主管副總經(jīng)理審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后有效。加班申請(qǐng)表必須事前當(dāng)月內(nèi)上報(bào)有效，如遇特殊情況，也必須在一周內(nèi)上報(bào)至總經(jīng)理批準(zhǔn)。如未履行上述程序，視為乙方自愿加班

14、。3.2.2.3員工加班，也應(yīng)按規(guī)定打卡，沒有打卡記錄的加班，公司不予承認(rèn)；有打卡記錄但無公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的加班，公司不予承認(rèn)加班。3.2.2.4原則上，參加公司組織的各種培訓(xùn)、集體活動(dòng)不計(jì)加班。3.2.2.5加班工資的補(bǔ)償：員工在排班休息日的加班，可以以倒休形式安排補(bǔ)休。原則上，員工加班以倒休形式補(bǔ)休的，公司將根據(jù)工作需要統(tǒng)一安排在春節(jié)前后補(bǔ)休。加班可按1：1的比例沖抵病、事假。3.2.3加班的申請(qǐng)、審批、確認(rèn)流程3.2.3.1加班申請(qǐng)表在各部門文員處領(lǐng)取，加班統(tǒng)計(jì)周期為上月26日至本月25日。3.2.3.2員工加班也要按規(guī)定打卡，沒有打卡記錄的加班，公司不予承認(rèn)。各部門的考勤員(文員)負(fù)責(zé)加

15、班申請(qǐng)表的保管及加班申報(bào)。員工加班應(yīng)提前申請(qǐng)，事先填寫加班申請(qǐng)表加班前到部門考勤員(文員)處領(lǐng)取加班申請(qǐng)表，加班申請(qǐng)表經(jīng)項(xiàng)目管理中心或部門經(jīng)理同意，主管副總審核，總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后有效。填寫并履行完審批手續(xù)后交由部門考勤員(文員)保管。3.2.3.3部門考勤員（文員）負(fù)責(zé)檢查、復(fù)核確認(rèn)考勤記錄的真實(shí)有效性并在每月27日匯總交人力資源部，逾期未交的加班記錄公司不予承認(rèn)。下午13：0017：00度。全體員工都必須自覺遵守工作時(shí)間，實(shí)行不定時(shí)工作制的員工不必打卡。3.1.2.2打卡次數(shù)：一日兩次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次。3.1.2.3打卡時(shí)間：打卡時(shí)間為上班到崗時(shí)間和下班離崗時(shí)間； 3.

16、1.2.4因公外出不能打卡：因公外出不能打卡應(yīng)填寫外勤登記表,注明外出日期、事由、外勤起止時(shí)間。因公外出需事先申請(qǐng)，如因特殊情況不能事先申請(qǐng)，應(yīng)在事畢到崗當(dāng)日完成申請(qǐng)、審批手續(xù)，否則按曠工處理。因停電、卡鐘（工卡）故障未打卡的員工，上班前、下班后要及時(shí)到部門考勤員處填寫未打卡補(bǔ)簽申請(qǐng)表，由直接主管簽字證明當(dāng)日的出勤狀況，報(bào)部門經(jīng)理、人力資源部批準(zhǔn)后，月底由部門考勤員據(jù)此上報(bào)考勤。上述情況考勤由各部門或分公司和項(xiàng)目文員協(xié)助人力資源部進(jìn)行管理。3.1.2.5手工考勤制度3.1.2.6手工考勤制申請(qǐng)：由于工作性質(zhì)，員工無法正常打卡（如外圍人員、出差），可由各部門提出人員名單，經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后，報(bào)人力

17、資源部審批備案。3.1.2.7參與手工考勤的員工，需由其主管部門的部門考勤員(文員)或部門指定人員進(jìn)行考勤管理，并于每月26日前向人力資源部遞交考勤報(bào)表。3.1.2.8參與手工考勤的員工如有請(qǐng)假情況發(fā)生，應(yīng)遵守相關(guān)請(qǐng)、休假制度，如實(shí)填報(bào)相關(guān)表單。3.1.2.9 外派員工在外派工作期間的考勤,需在外派公司打卡記錄;如遇中途出差,持出差證明,出差期間的考勤在出差地所在公司打卡記錄;3.2加班管理3.2.1定義加班是指員工在節(jié)假日或公司規(guī)定的休息日仍照常工作的情況。A現(xiàn)場(chǎng)管理人員和勞務(wù)人員的加班應(yīng)嚴(yán)格控制，各部門應(yīng)按月工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)，合理安排工作班次。部門經(jīng)理要嚴(yán)格審批員工排班表，保證員工有效工時(shí)達(dá)到要求

18、。凡是達(dá)到月工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)扣減員工本人的存休或工資；對(duì)超出月工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)說明理由，報(bào)主管副總和人力資源部審批。 B因員工月薪工資中的補(bǔ)貼已包括延時(shí)工作補(bǔ)貼，所以延時(shí)工作在4小時(shí)（不含）以下的，不再另計(jì)加班工資。因工作需要，一般員工延時(shí)工作4小時(shí)至8小時(shí)可申報(bào)加班半天，超過8小時(shí)可申報(bào)加班1天。對(duì)主管(含)以上管理人員，一般情況下延時(shí)工作不計(jì)加班，因特殊情況經(jīng)總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的延時(shí)工作，可按以上標(biāo)準(zhǔn)計(jì)加班。3.2.2.2員工加班應(yīng)提前申請(qǐng)，事先填寫加班申請(qǐng)表，因無法確定加班工時(shí)的，應(yīng)在本次加班完成后3個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)填加班申請(qǐng)表。加班申請(qǐng)表經(jīng)部門經(jīng)理同意，主管副總經(jīng)理審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后有效。加班申請(qǐng)表必須事前當(dāng)月內(nèi)上報(bào)有效，如遇特殊情況，也必須在一周內(nèi)上報(bào)至總經(jīng)理批準(zhǔn)。如未履行上述程序，視為乙方自愿加班。3.2.2.3員工加班，也應(yīng)按規(guī)定打卡，沒有打卡記錄的加班，公司不予承認(rèn)；有打卡記錄但無公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的加班，公司不予承認(rèn)加班。3.2.2.4原則上，參加公司組織的各種培訓(xùn)、集體活動(dòng)不計(jì)加班。3.2.2.5加班工資的補(bǔ)償：員工在排班休息日的加班，可以以倒休形式安排補(bǔ)休。原則上，員工加班以倒休形式補(bǔ)休的，公司將根據(jù)工作需要統(tǒng)一安排在春節(jié)前后補(bǔ)休。加班可按1：1的比例沖抵病、事假。3.2.