工作票管理規(guī)定

1、Q/KQG克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/KQG 1AQ0392015工作票、操作票管理規(guī)定2015 - 03 - 01發(fā)布2015 - 03 - 01實(shí)施克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司發(fā)布內(nèi) 蒙 古大唐國(guó)際內(nèi) 蒙 古大唐國(guó)際目次前言II1范圍12規(guī)范性引用文件13術(shù)語和定義14管理職責(zé)25管理內(nèi)容35.1管理原則35.2工作票使用要求45.3操作票使用要求55.4“兩票”統(tǒng)計(jì)、登記、保存及銷毀55.5“兩票”的檢查55.6工作票管理的培訓(xùn)56相關(guān)文件67記錄及報(bào)告6附錄A（規(guī)范性附錄）常用標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語7附錄B（規(guī)范性附錄）工作票、操作票檢查內(nèi)容9附錄C（規(guī)范性附錄）工作票、操作票管理相

2、關(guān)表式11前言為了規(guī)范公司工作票、操作票（即“兩票”）管理行為，杜絕檢維修、生產(chǎn)運(yùn)行操作工作中因安全措施落實(shí)不到位、誤操作造成安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，特制定本管理規(guī)定。本標(biāo)準(zhǔn)的附錄A、附錄B、附錄C為規(guī)范性附錄。本標(biāo)準(zhǔn)由綜合管理體系辦公室提出。本標(biāo)準(zhǔn)由安全部歸口管理。本標(biāo)準(zhǔn)起草部門：安全部。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：孫永生。本標(biāo)準(zhǔn)主要審核人：張 明。本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人：吳 彪。本標(biāo)準(zhǔn)由安全部負(fù)責(zé)解釋。本標(biāo)準(zhǔn)是第四次發(fā)布。工作票、操作票管理規(guī)定1 范圍本規(guī)定適用于公司范圍內(nèi)各種檢維修作業(yè)和運(yùn)行操作的“兩票”管理。動(dòng)力分廠除特殊危險(xiǎn)作業(yè)執(zhí)行公司相關(guān)特殊危險(xiǎn)作業(yè)管理制度外，其它工作票、操作票仍使用中國(guó)大唐集團(tuán)“兩票”

3、票樣，監(jiān)督、管理、考核工作服從本規(guī)定。2 規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。DL40891 電業(yè)安全工作規(guī)程 發(fā)電廠和變電所電氣部分電業(yè)安全工作規(guī)程 熱力和機(jī)械部分Q/CDT 101 00012007 工作票、操作票使用和管理標(biāo)準(zhǔn)Q/CDT 109 0012005 電氣倒閘操作票規(guī)范中國(guó)大唐集團(tuán)公司危險(xiǎn)點(diǎn)分析與控制工作管理辦法（2005年版）中國(guó)大唐集團(tuán)公司防止電氣誤操作工作管理辦法（試行）中國(guó)大唐集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法中國(guó)大唐集團(tuán)公司安全設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)中國(guó)大唐集

4、團(tuán)公司防止二次系統(tǒng)人員三誤工作規(guī)定（試行）大唐能源化工有限責(zé)任公司工作票管理規(guī)定（試行）大唐能源化工有限責(zé)任公司操作票管理規(guī)定（試行）3 術(shù)語和定義3.1全過程指從“兩票”建票、接票、許可、開工、監(jiān)護(hù)、驗(yàn)收、終結(jié)、恢復(fù)等環(huán)節(jié)。3.2工作間斷指該項(xiàng)工作條件、安全措施未發(fā)生變化，但因其它原因有計(jì)劃、有組織的停止工作。 3.3工作中斷指從事該項(xiàng)工作所要求的施工條件、安全措施等發(fā)生變化，提前結(jié)束工作任務(wù)。3.4工作監(jiān)護(hù)a） 運(yùn)行設(shè)備、裝置在線檢修時(shí)，由工藝人員監(jiān)護(hù)；b） 設(shè)備、裝置與生產(chǎn)運(yùn)行系統(tǒng)完全倒盲板隔離，介質(zhì)排放、置換、沖洗、吹掃完畢，化驗(yàn)分析合格，具備安全檢修條件的，由作業(yè)單位人員監(jiān)護(hù)；c）

5、作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)較大，或工藝介質(zhì)毒害性較大（如硫化氫、氮?dú)狻睔?、一氧化碳等）的設(shè)備、裝置檢修作業(yè)時(shí)，由消防、氣防等專業(yè)部門監(jiān)護(hù)。3.5設(shè)備雙重名稱雙重名稱是指設(shè)備名稱和設(shè)備位號(hào)，及具有中文名稱和阿拉伯?dāng)?shù)字編號(hào)的設(shè)備。3.6合格率的計(jì)算已終結(jié)票證的合格份數(shù)合格率= ×100%已終結(jié)票證的總份數(shù)注： “作廢”、“未執(zhí)行”的票證不進(jìn)行合格率統(tǒng)計(jì)。4 管理職責(zé)4.1 安全部a) 是“兩票”工作的監(jiān)督部門，是“兩票”制度執(zhí)行考核部門；b) 負(fù)責(zé)制定公司工作票、操作票管理規(guī)定；c) 對(duì)生產(chǎn)部、設(shè)備部、電儀部、各分廠、檢修單位、保運(yùn)單位、外委承包單位操作票、工作票執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督和考核；d)

6、負(fù)責(zé)“兩票”月度評(píng)比工作，并進(jìn)行點(diǎn)評(píng)；e) 監(jiān)督生產(chǎn)部、設(shè)備部、電儀部對(duì)“兩票”的管理職責(zé)履行情況；f) 每月底前向能化公司上報(bào)“兩票”的執(zhí)行和管理情況。4.2 設(shè)備部a) 是確保設(shè)備檢修工作票正確實(shí)施的管理部門；b) 負(fù)責(zé)組織設(shè)備檢修標(biāo)準(zhǔn)工作票編制與審核；c) 對(duì)各執(zhí)行單位設(shè)備檢修工作票安全措施、執(zhí)行過程是否正確、票面是否合格、標(biāo)準(zhǔn)票庫(kù)是否完善等方面進(jìn)行檢查、指導(dǎo)、考核；d) 對(duì)已執(zhí)行的設(shè)備檢修工作票按月統(tǒng)計(jì)，分析考核；e) 每月25日前將當(dāng)月統(tǒng)計(jì)結(jié)果報(bào)安全部。4.3 電儀部a) 是確保電氣、儀表工作票正確實(shí)施的管理部門；b) 負(fù)責(zé)組織電氣、儀表標(biāo)準(zhǔn)工作票編制與審核；c) 對(duì)各執(zhí)行單位電氣、

7、儀表工作票安全措施、執(zhí)行過程是否正確、票面是否合格、標(biāo)準(zhǔn)票庫(kù)是否完善等方面進(jìn)行檢查、指導(dǎo)、考核；d) 對(duì)已執(zhí)行的設(shè)備檢修工作票按月統(tǒng)計(jì)，分析考核；e) 每月25日前將當(dāng)月統(tǒng)計(jì)結(jié)果報(bào)安全部。4.4 生產(chǎn)部a) 是確保工藝操作票正確實(shí)施的管理部門；b) 負(fù)責(zé)組織標(biāo)準(zhǔn)操作票的編制與審核；c) 對(duì)各執(zhí)行單位操作票安全措施、執(zhí)行過程是否正確、票面是否合格、標(biāo)準(zhǔn)票庫(kù)是否完善等方面進(jìn)行檢查、指導(dǎo)、考核；d) 對(duì)已執(zhí)行的操作票按月統(tǒng)計(jì)，分析考核；e) 每月25日前將當(dāng)月統(tǒng)計(jì)結(jié)果報(bào)安全部。4.5 各分廠a) 是“兩票”制度的執(zhí)行部門；b) 負(fù)責(zé)“兩票”標(biāo)準(zhǔn)票的編制，建立標(biāo)準(zhǔn)票庫(kù)；c) 負(fù)責(zé)建立“兩票”登記臺(tái)賬和

8、動(dòng)態(tài)檢查臺(tái)賬；d) 每天檢查當(dāng)日已執(zhí)行的“兩票”，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行分析、總結(jié)；e) 對(duì)“兩票”執(zhí)行的全過程經(jīng)常進(jìn)行動(dòng)態(tài)檢查，及時(shí)糾正不安全現(xiàn)象；f) 嚴(yán)格執(zhí)行“兩票”制度，保證本分廠管理區(qū)域內(nèi)正確執(zhí)行，并進(jìn)行檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督、管理和考核；g) 各分廠工藝專業(yè)負(fù)責(zé)操作票及所有抵押的工作票回收、保存、建檔、月度統(tǒng)計(jì)和上報(bào)工作；h) 各分廠點(diǎn)檢專業(yè)負(fù)責(zé)工作負(fù)責(zé)人持有的已執(zhí)行工作票的回收、保存、建檔、月度統(tǒng)計(jì)和上報(bào)工作；i) 電氣分廠負(fù)責(zé)電氣專業(yè)工作票的回收、保存、建檔、月度統(tǒng)計(jì)和上報(bào)工作；j) 儀控分廠負(fù)責(zé)儀控專業(yè)工作票的回收、保存、建檔、月度統(tǒng)計(jì)和上報(bào)工作；k) 各分廠安全員對(duì)以上各專業(yè)職責(zé)分工的

9、履職情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；l) 每月20日前將當(dāng)月“兩票”統(tǒng)計(jì)結(jié)果分別報(bào)設(shè)備部、生產(chǎn)部和電儀部；m) 危險(xiǎn)作業(yè)時(shí)辦理的安全作業(yè)許可證，連同工作票或操作票合訂后，回收、保存、建檔。4.6 檢維修、保運(yùn)單位、外委承包單位嚴(yán)格執(zhí)行“兩票”管理制度，建立工作票動(dòng)態(tài)檢查臺(tái)賬，負(fù)責(zé)對(duì)本單位“兩票”日常執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督、管理和考核，作業(yè)班組建立工作票登記臺(tái)賬。5 管理內(nèi)容5.1 管理原則5.1.1 在公司生產(chǎn)操作和設(shè)備檢修、維保、維護(hù)工作中，必須辦理“兩票”，無票禁止作業(yè)。5.1.2 涉及危險(xiǎn)作業(yè)（動(dòng)火、動(dòng)土、斷路、吊裝、盲板抽堵、高處作業(yè)、臨時(shí)用電、受限空間作業(yè)、移動(dòng)放射源、移動(dòng)箅子板、射線探傷）

10、的工作，在辦理工作票的前提下，還必須辦理安全作業(yè)許可證，否則嚴(yán)禁作業(yè)。5.1.3 生產(chǎn)部、設(shè)備部、電儀部根據(jù)公司實(shí)際生產(chǎn)管理情況及本專業(yè)管理特點(diǎn)制定工藝操作票管理實(shí)施細(xì)則、設(shè)備檢修工作票管理實(shí)施細(xì)則、電氣、儀表工作票管理實(shí)施細(xì)則。5.2 工作票使用要求5.2.1 工作票種類及適用范圍工作票分為：設(shè)備檢修工作票、電氣工作票（第一種、第二種）、電氣事故應(yīng)急搶修單、儀控工作票（第一種、第二種）。適用范圍如下：a) 設(shè)備檢修工作票適用范圍： 需要將生產(chǎn)設(shè)備、系統(tǒng)停止運(yùn)行或退出，對(duì)檢修設(shè)備采取切斷動(dòng)力、隔離、泄壓、置換、吹掃等任何一項(xiàng)安全措施的檢維修工作； 需要運(yùn)行方式、操作調(diào)整上采取保障人身、設(shè)備安全

11、措施的工作； 在設(shè)備系統(tǒng)外殼上的維護(hù)工作，但不觸及設(shè)備的轉(zhuǎn)動(dòng)或移動(dòng)部分； 在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行構(gòu)建筑物、土木防腐保溫、腳手搭設(shè)等工作。b) 電氣第一種工作票適用范圍： 高壓設(shè)備上工作需要全部停電或部分停電者； 高壓室內(nèi)的二次接線和照明等回路上的工作，需要將高壓設(shè)備停電或做安全措施者； 其他工作需要將高壓設(shè)備停電或需要做安全措施者。注： 使用第一種工作票時(shí)，如有需要?jiǎng)t附電氣第一種工作票安全措施附頁。c) 電氣第二種工作票適用范圍： 帶電作業(yè)和在帶電設(shè)備外殼上的工作； 控制盤和低壓配電盤、配電箱、電源干線上的工作； 二次接線回路上的工作，無須將高壓設(shè)備停電者； 高壓電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子電阻回路上的工作； 非當(dāng)值

12、值班人員用絕緣棒和電壓互感器定相或用鉗形電流表測(cè)量高壓回路的電流； 更換生產(chǎn)區(qū)域及生產(chǎn)相關(guān)區(qū)域照明燈泡的工作； 在變電站、變壓器區(qū)域內(nèi)進(jìn)行動(dòng)土、植（拔）草、粉刷； 墻壁、屋頂修繕、搭腳手架等工作，或在配電間進(jìn)行粉刷墻壁； 整修地面、搭腳手架等工作，不需要將高壓設(shè)備停電或需要作安全措施的。d) 電氣事故應(yīng)急搶修單使用范圍：事故緊急搶修工作時(shí)填寫。非連續(xù)進(jìn)行的事故修復(fù)工作應(yīng)使用工作票 e) 儀控第一種工作票適用范圍： 儀控人員在設(shè)備或機(jī)組的儀控電源、通訊、測(cè)量、監(jiān)視、調(diào)節(jié)、保護(hù)等涉及DCS、聯(lián)鎖系統(tǒng)及設(shè)備上的工作； 需要將生產(chǎn)設(shè)備、系統(tǒng)停止運(yùn)行或退出備用等。注： 使用第一種工作票時(shí)，如有需要?jiǎng)t附儀

13、控第一種工作票安全措施附頁；f) 儀控第二種工作票適用范圍：儀控人員在不涉及儀控保護(hù)、聯(lián)鎖、自動(dòng)系統(tǒng)以及在不參與DCS系統(tǒng)或設(shè)備上的且不需要運(yùn)行值班人員采取斷開電源、隔斷與運(yùn)行設(shè)備聯(lián)系的熱力系統(tǒng)工作，如就地指示儀表檢查校驗(yàn)、敷設(shè)電纜等工作。5.2.2 工作票、操作票審查及安全措施落實(shí)詳見各專業(yè)管理實(shí)施細(xì)則。5.2.3 工作票、操作票的作廢工作票已填寫但檢維修內(nèi)容經(jīng)點(diǎn)檢、工作許可人、工作簽發(fā)人確認(rèn)檢維修工作暫時(shí)不能實(shí)施或安全措施有重大遺漏的，工作負(fù)責(zé)人送至工作許可人處加蓋“作廢”章，雙方各執(zhí)一份存檔。5.3 操作票使用要求5.3.1 操作票的使用范圍a) 操作票的使用范圍以作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行劃分，具體

14、分類如下： 系統(tǒng)關(guān)鍵設(shè)備、A類設(shè)備、大機(jī)組、6KV及以上設(shè)備啟停操作以及重要介質(zhì)供應(yīng)設(shè)備操作； 隔離/置換操作； 單機(jī)/聯(lián)動(dòng)/投料試車操作； 單元/系統(tǒng)開、停車操作； 化工三劑處理操作（包括還原（再生）、鈍化等）。b) 以下操作不需要辦理操作票： 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)整性操作（包括負(fù)荷的增減、工藝參數(shù)的調(diào)整，但不涉及運(yùn)行狀態(tài)況或運(yùn)行方式的改變；不涉及切斷、引人、輸出、排放物料介質(zhì)的現(xiàn)場(chǎng)操作）； 通過DCS、PLC等程控實(shí)現(xiàn)的操作； 緊急狀態(tài)下的處理不需要操作票，按操作規(guī)程和事故預(yù)案進(jìn)行。5.3.2 兩票的填寫、執(zhí)行、結(jié)束詳見各專業(yè)管理實(shí)施細(xì)則。5.4 “兩票”統(tǒng)計(jì)、登記、保存及銷毀 5.4.1 分廠或參與生

15、產(chǎn)運(yùn)行工作的外委承包單位應(yīng)規(guī)范管理，在控制室建立日?！皟善薄钡怯浥_(tái)帳，每月20日前向設(shè)備部、生產(chǎn)部、電儀部統(tǒng)計(jì)上報(bào)，并及時(shí)回收保存“兩票”登記臺(tái)帳。5.4.2 已執(zhí)行的工作票由分廠點(diǎn)檢員每月20日按編號(hào)順序裝訂成冊(cè)收存，統(tǒng)計(jì)、匯總，保存1年。5.4.3 已執(zhí)行的操作票由分廠或參與生產(chǎn)運(yùn)行工作的外委承包單位工藝管理員每月20日按編號(hào)順序裝訂成冊(cè)收存，統(tǒng)計(jì)、匯總，保存1年。5.4.4 設(shè)備部、電儀部、生產(chǎn)部每月25日前分別將工作票、操作票上個(gè)月統(tǒng)計(jì)情況報(bào)安全部。安全部負(fù)責(zé)月度綜合統(tǒng)計(jì)分析并提出考核意見。5.4.5 工作票、操作票保存期滿后，由主管專業(yè)部門組織各分廠自行銷毀。5.5 “兩票”的檢查5

16、.5.1 生產(chǎn)部、設(shè)備部、電儀部定期對(duì)“兩票”執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，每月動(dòng)態(tài)檢查“兩票”數(shù)量不少于每個(gè)分廠“兩票”總數(shù)的20%，每月靜態(tài)檢查“兩票”數(shù)量不少于每個(gè)分廠“兩票”總數(shù)的50%，并將不合格問題和票證記錄在工作票動(dòng)靜態(tài)檢查臺(tái)帳或操作票動(dòng)靜態(tài)檢查臺(tái)帳上，作為點(diǎn)評(píng)依據(jù)、并按規(guī)定進(jìn)行考核。檢查內(nèi)容見附錄B。5.5.2 分廠領(lǐng)導(dǎo)、外委項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)及工藝專工、點(diǎn)檢、安全員應(yīng)定期檢查本單位“兩票”執(zhí)行情況，動(dòng)態(tài)檢查每周至少檢查一次，靜態(tài)檢查每周至少抽查一次，抽查“兩票”數(shù)量不少于“兩票”總數(shù)的50%；將不合格問題和票證記錄在基層單位工作票動(dòng)靜態(tài)檢查臺(tái)帳或操作票動(dòng)靜態(tài)檢查臺(tái)帳上，作為點(diǎn)評(píng)依據(jù)、并按規(guī)定進(jìn)行

17、考核。5.5.3 各單位將操作票動(dòng)態(tài)檢查臺(tái)帳或工作票動(dòng)態(tài)檢查臺(tái)帳存放在各分廠、參與生產(chǎn)運(yùn)行工作的外委承包單位的主控室或檢修單位倒班值班室，由值班班長(zhǎng)管理。5.5.4 工作負(fù)責(zé)人，工作許可人必須對(duì)現(xiàn)場(chǎng)各項(xiàng)工作落實(shí)和執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，確認(rèn)簽字。6 相關(guān)文件安全作業(yè)許可證管理規(guī)定7 記錄及報(bào)告操作票登記本工作票登記本分廠“兩票”動(dòng)靜態(tài)檢查登記臺(tái)帳設(shè)備工程部工作票月度統(tǒng)計(jì)表生產(chǎn)部操作票月度統(tǒng)計(jì)表AAB附錄A （規(guī)范性附錄）常用標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語表A.1機(jī)械類操作術(shù)語規(guī)范描述操作術(shù)語應(yīng)用設(shè)備規(guī)范描述開啟/關(guān)閉手動(dòng)閥門、電動(dòng)閥門、調(diào)整閥門、氣動(dòng)閥門、液壓閥門開啟×××閥門（電動(dòng)閥門、氣

18、動(dòng)閥門、調(diào)整閥門、液壓閥門）關(guān)閉×××閥門（電動(dòng)閥門、氣動(dòng)閥門、調(diào)整閥門、液壓閥門）開啟到位/關(guān)閉到位手動(dòng)閥門、電動(dòng)閥門、調(diào)整閥門、氣動(dòng)閥門、液壓閥門檢查×××閥門（電動(dòng)閥門、氣動(dòng)閥門、調(diào)整閥門、液壓閥門）開啟到位檢查×××閥門（電動(dòng)閥門、氣動(dòng)閥門、調(diào)整閥門、液壓閥門）關(guān)閉到位至×%位/在×%位調(diào)整閥門開啟（關(guān)閉）×××調(diào)整閥門至×××%位檢查×××調(diào)整閥門在×××%

19、位合上/斷開電動(dòng)閥門合上×××電動(dòng)閥門電源開關(guān)斷開×××電動(dòng)閥門電源開關(guān)裝設(shè)/拆除堵板在×××法蘭處裝設(shè)堵板在×××法蘭處拆除堵板上鎖/除鎖重要閥門在×××閥門處上鎖在×××閥門處除鎖掛上/摘下安全標(biāo)示牌在×××處掛上“×××”標(biāo)示牌摘下×××處“×××”標(biāo)示牌表A.2電氣、儀控類操作術(shù)語操作術(shù)語應(yīng)

20、用設(shè)備規(guī)范描述合上/斷開開關(guān)刀閘合上×××開關(guān)（刀閘）斷開×××開關(guān)（刀閘）檢查開關(guān)檢查×××開關(guān)在“合閘”位檢查×××開關(guān)在“分閘”位刀閘檢查×××刀閘合閘到位檢查×××刀閘分閘到位指示燈表計(jì)把手保護(hù)壓板保險(xiǎn)等檢查×××開關(guān)“紅燈”亮檢查×××開關(guān)“綠燈”亮檢查×××表計(jì)指示正常檢查×××把手在“

21、×××”位檢查×××保護(hù)壓板已投入（已退出）檢查×××保險(xiǎn)已裝好（已取下）拉出/推入拉出式手車開關(guān)抽出式手車開關(guān)拉出×××手車開關(guān)至“×××”位推入×××手車開關(guān)至“×××”位搖出/搖入搖出式手車開關(guān)搖出×××手車開關(guān)至“×××”位搖入×××手車開關(guān)至“×××”位拔下/

22、插上開關(guān)二次插頭拔下×××開關(guān)二次插頭插上×××開關(guān)二次插頭裝上/取下熔斷器（保險(xiǎn)）裝上×××熔斷器（保險(xiǎn)）取下×××熔斷器（保險(xiǎn)）裝設(shè)/拆除接地線在×××處裝設(shè)接地線（×××號(hào)）拆除×××處接地線（×××號(hào)）絕緣板在×××刀閘口處裝設(shè)絕緣板拆除×××刀閘口處絕緣板放上/取下絕緣墊在×&#

23、215;×刀閘口處放上絕緣墊取下×××刀閘口處絕緣墊切切換把手切×××把手至“×××”位投入/退出保護(hù)壓板投入×××保護(hù)壓板退出×××保護(hù)壓板測(cè)量測(cè)量設(shè)備的電氣量測(cè)量×××對(duì)地絕緣電阻為××兆歐測(cè)量×××相間電壓為××伏測(cè)量×××電流為××安驗(yàn)電對(duì)電氣設(shè)備驗(yàn)電驗(yàn)明××&

24、#215;處無電壓掛上/摘下安全標(biāo)示牌在×××處掛上“×××”標(biāo)示牌摘下×××處“×××”標(biāo)示牌BC附錄B （規(guī)范性附錄）工作票、操作票檢查內(nèi)容B.1 工作票的檢查內(nèi)容B.1.1 工作票的靜態(tài)檢查內(nèi)容（具有以下任一情況者為“不合格”）:a) 未按規(guī)定簽名或代簽名；b) 工作內(nèi)容（任務(wù)）和工作地點(diǎn)填寫不清楚；c) 應(yīng)采取的安全措施不齊全、不準(zhǔn)確或所要求采取的安全措施與系統(tǒng)設(shè)備狀況不符；d) 簽發(fā)人、點(diǎn)檢、工作負(fù)責(zé)人和工作許可人不符合規(guī)定要求；e) 使用術(shù)語不規(guī)范且含義不清楚；f

25、) 未按規(guī)定蓋章（“已執(zhí)行”、“已作廢”）；g) 用票種類不當(dāng)；h) 無編號(hào)或編號(hào)錯(cuò)誤；i) 未按規(guī)定對(duì)應(yīng)填寫、編號(hào)或未打“”；j) 應(yīng)填寫的項(xiàng)目而未填寫（如時(shí)間、地點(diǎn)、設(shè)備名稱等）；k) 字跡不清或任意涂改；l) 在保存期內(nèi)丟失、損壞、亂寫、亂畫；m) 工作票中“運(yùn)行值班人員補(bǔ)充的安全措施”欄、“補(bǔ)充措施執(zhí)行情況”欄內(nèi)空白；n) 已執(zhí)行安全措施與必須采取的安全措施不對(duì)應(yīng)。o) 重要安全措施遺漏。p) 以下內(nèi)容只適用于工作票的靜態(tài)檢查；q) 已終結(jié)的工作票，所拆除措施中接地線數(shù)目與裝設(shè)接地線數(shù)目不同，而又未注明原因；r) 安全措施欄中，裝設(shè)的接地線未注明編號(hào)。s) 安全措施欄中，不按規(guī)定填寫，

26、而有“同左”“同上”“上述”等字樣；t) 同一工作時(shí)間內(nèi)一個(gè)工作負(fù)責(zé)人同時(shí)持有兩份及以上有效工作票；u) 未按規(guī)定使用附頁；v) 危險(xiǎn)因素控制措施中人員簽名與工作班成員不符；w) 簽發(fā)方和許可方任一方修改超過兩處者。B.1.2 工作票的動(dòng)態(tài)檢查內(nèi)容a) 開工時(shí)工作許可人、工作負(fù)責(zé)人是否持票共同到現(xiàn)場(chǎng)檢查安全措施；b) 開始作業(yè)前，工作負(fù)責(zé)人是否組織全體作業(yè)人員學(xué)習(xí)危險(xiǎn)點(diǎn)控制措施并進(jìn)行安全技術(shù)交底。在危險(xiǎn)因素控制措施中是否有全部工作班成員的簽名；c) 工作票中安全措施是否100落實(shí)；d) 是否存在無票工作或先工作后補(bǔ)票的現(xiàn)象；e) 是否存在未經(jīng)工作許可人允許，檢修人員改變工作票中所列安全措施的現(xiàn)

27、象；f) 工作負(fù)責(zé)人是否始終在現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行監(jiān)護(hù)職責(zé)；g) 工作負(fù)責(zé)人是否隨身攜帶工作票，其中危險(xiǎn)點(diǎn)分析是否準(zhǔn)確，控制措施是否有針對(duì)性；h) 所做的安全措施和控制措施是否符合要求，接地線編號(hào)、位置是否記錄齊全完整等；i) 檢修設(shè)備是否按規(guī)定履行押票試運(yùn)手續(xù)；j) 不按規(guī)定辦理和填寫工作負(fù)責(zé)人變更、工作票延期和檢修設(shè)備試運(yùn)行；k) 工作終結(jié)時(shí)工作許可人、工作負(fù)責(zé)人、點(diǎn)檢是否持票共同到現(xiàn)場(chǎng)檢查確認(rèn)。B.2 操作票的檢查內(nèi)容B.2.1 操作票的靜態(tài)檢查（具有以下任一情況者為不合格）a) 操作票的靜態(tài)檢查是指對(duì)已執(zhí)行操作票的票面內(nèi)容的檢查，凡具有以下任何一種情況均視為“不合格”操作票；b) 未按統(tǒng)一格式編制

28、；c) 操作任務(wù)不明確或與操作項(xiàng)目不符；d) 填寫部分未填寫、填寫錯(cuò)誤或未按要求填寫；e) 操作內(nèi)容、順序違反規(guī)程；f) 操作票存在漏項(xiàng)、并項(xiàng)、跳項(xiàng)操作任務(wù)；g) 未進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)標(biāo)識(shí)或不按要求標(biāo)識(shí)、填寫；h) 未按規(guī)定蓋章；i) 最后一項(xiàng)操作下一行未按規(guī)定注明“以下空白”或未蓋“以下空白”章；j) 在保存期內(nèi)丟失、損壞、亂寫、亂畫；k) 每份修改超過2處；l) 違反其它管理規(guī)定。B.2.2 操作票的動(dòng)態(tài)檢查a) 填寫操作票時(shí)是否按規(guī)定填寫、是否使用正規(guī)的操作術(shù)語、操作人和監(jiān)護(hù)人是否核對(duì)工藝流程圖；b) 操作前班長(zhǎng)（生產(chǎn)負(fù)責(zé)人）是否進(jìn)行安全交底；c) 操作人是否按操作票執(zhí)行規(guī)定和注意事項(xiàng)進(jìn)行操

29、作；d) 操作中發(fā)生疑問時(shí)，是否立即停止操作并向班長(zhǎng)或生產(chǎn)負(fù)責(zé)人報(bào)告；e) 是否擅自改變操作任務(wù)或擴(kuò)大工作范圍；f) 是否存在無票操作或先操作后補(bǔ)票的現(xiàn)象；g) 是否違反其它管理規(guī)定。CD附錄C （規(guī)范性附錄）工作票、操作票管理相關(guān)表式表C.1工作票動(dòng)態(tài)檢查登記臺(tái)賬工作票動(dòng)靜態(tài)檢查登記臺(tái)帳編 號(hào)：JL-AQ-042單 位：日 期： 年 月 日內(nèi)蒙古大唐國(guó)際克旗煤制天然氣公司安全部制工作票日常動(dòng)靜態(tài)檢查記錄票種編號(hào)工作負(fù)責(zé)人工作許可人簽發(fā)人點(diǎn)檢（專業(yè)簽發(fā)人）不合格責(zé)任人檢查單位檢查人檢查時(shí)間存在的問題及檢查結(jié)論：票種編號(hào)工作負(fù)責(zé)人工作許可人簽發(fā)人點(diǎn)檢（專業(yè)簽發(fā)人）不合格責(zé)任人檢查單位檢查人檢查時(shí)間存在的問題及檢查結(jié)論：票種編號(hào)工作負(fù)責(zé)人工作許可人簽發(fā)人點(diǎn)檢（專業(yè)簽發(fā)人）不合格責(zé)任人檢查單位檢查人檢查時(shí)間存在的問題及檢查結(jié)論：注： 此表一式兩聯(lián)，值班控制室留一份，檢查人員檢查后帶走表C.2操作票動(dòng)態(tài)檢查臺(tái)賬操作票動(dòng)靜態(tài)檢查登記臺(tái)帳編 號(hào)：JL-AQ-043單 位：日 期： 年 月 日內(nèi)蒙古大唐國(guó)際克旗煤制天然氣公司安全部制 操作票日常動(dòng)靜態(tài)檢查記錄 票種編號(hào)操作人監(jiān)護(hù)人運(yùn)行班長(zhǎng)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人不合格責(zé)任人檢查單位檢查人檢查時(shí)間存在的問題及檢查結(jié)論：票種編號(hào)不合格責(zé)任人存