綏芬河市勞動(dòng)人事爭議仲裁院

1、綏芬河市勞動(dòng)人事爭議仲裁院2018年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告綏芬河市財(cái)政局：為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，牢固樹立預(yù)算績效理念，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)綏芬河市財(cái)政局部署，結(jié)合我院的具體情況，認(rèn)真組織開展了2018年度部門預(yù)算績效自評工作，現(xiàn)將我院2018年度部門整體支出績效評價(jià)情況報(bào)告如下：一、基本情況綏芬河市勞動(dòng)人事爭議仲裁院是綏芬河市勞動(dòng)人事爭議仲裁委員會(huì)的辦事機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是承辦處理勞動(dòng)人事爭議案件的日常工作；根據(jù)仲裁委員會(huì)的授權(quán)，負(fù)責(zé)管理仲裁員，組織仲裁庭；管理仲裁委員會(huì)的文書、檔案、印鑒；負(fù)責(zé)勞動(dòng)人事爭議及其處理方面的法律、法規(guī)及政策咨詢；向仲裁委員會(huì)匯報(bào)、請示工作；辦

2、理仲裁委員會(huì)授權(quán)或交辦的其他事項(xiàng)。仲裁院是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，2018年末實(shí)有在職人數(shù)4人。（一）部門整體支出情況。2018年初市財(cái)政批復(fù)部門預(yù)算收入為41.25萬元，年底調(diào)整預(yù)算收入為49.27萬元，全年決算收入49.27萬元，其中財(cái)政撥款收入49.27萬元；2018年實(shí)際決算支出49.27萬元，其中勞動(dòng)關(guān)系維權(quán)支出39.61萬元；勞動(dòng)人事爭議調(diào)解仲裁支出3.18萬元； 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出4.32萬元；事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出1.69萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出0.47萬元。（二）我院強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度和預(yù)算績效評價(jià)工作，按照要求，進(jìn)一步完善支出憑證附件，差旅費(fèi)報(bào)銷要

3、求附差旅費(fèi)報(bào)銷審批單，招待費(fèi)報(bào)銷要求附公務(wù)接待清單。嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡制度的改革，在完善報(bào)銷程序中，盡量做到通過公務(wù)卡報(bào)銷，減少公務(wù)支出中的現(xiàn)金支出和使用。通過規(guī)范管理和內(nèi)部控制，做到依法依規(guī)辦事，用制度管人管事，保證了人員和資金使用安全,有效地防范和杜絕了違規(guī)違紀(jì)事件的發(fā)生。我院部門決算和預(yù)算編報(bào)通過市財(cái)政局審核后，按照預(yù)決算公開的要求在我市政府網(wǎng)站上進(jìn)行了公開，增強(qiáng)了預(yù)決算執(zhí)行的透明度，接受社會(huì)公眾的監(jiān)督。加強(qiáng)資產(chǎn)管理，嚴(yán)格按照規(guī)定購置、使用和處置固定資產(chǎn)。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，保證合理有效地安排使用資金，2018年以來，我市勞動(dòng)人事爭議仲裁工作以保持勞動(dòng)關(guān)系的和諧穩(wěn)定為目標(biāo)，以貫徹人力資

4、源保障法律、法規(guī)為重點(diǎn)，穩(wěn)妥處理好勞動(dòng)人事爭議案件，有效地維護(hù)了用人單位和勞動(dòng)者的合法權(quán)益，促進(jìn)了我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和勞動(dòng)人事關(guān)系的和諧, 2018年共接待來訪咨詢200余人，立案處理61件，為勞動(dòng)者挽回經(jīng)濟(jì)損失266萬元，法定期限內(nèi)結(jié)案率為100%。二、績效評價(jià)工作情況我院認(rèn)真對照評估指標(biāo)，對2018年度所有預(yù)算資金進(jìn)行績效考評。根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，對預(yù)算資金支出經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持性進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)，對評價(jià)指標(biāo)進(jìn)行打分并撰寫績效報(bào)告。三、主要績效及評價(jià)結(jié)論（一）從經(jīng)濟(jì)性來看，我院能夠按照預(yù)算來抓好成本控制，強(qiáng)化勤儉辦事的意識，注重節(jié)約開支，年度開支控制在財(cái)政規(guī)定的范圍內(nèi)。（二）從效率性來看，我院對所承擔(dān)的工作能夠按照計(jì)劃的時(shí)間把握進(jìn)度，抓好質(zhì)量，注重了工作的效率。（三）從效益性來看，我院能夠按照制度和目標(biāo)來抓好落實(shí)，注重了資金的使用效果；從可持續(xù)性來看，后續(xù)的政策、相關(guān)的配套資金、必要的人員機(jī)構(gòu)要繼續(xù)保持，也可以依據(jù)政策的調(diào)整適度調(diào)整完善。四、存在的問題預(yù)算執(zhí)行存在偏差。由于年初預(yù)算安排經(jīng)費(fèi)不足，本年度許多工作需要申請追加預(yù)算，導(dǎo)致實(shí)際經(jīng)費(fèi)支出高于年初預(yù)算，預(yù)算編制與實(shí)際情況存在偏差。五、下一步工作建議（一）強(qiáng)化預(yù)算管理，提高單位預(yù)算執(zhí)行力度。（二