綏芬河市第四小學

1、綏芬河市第四小學2019年部門整體支出績效評價報告1、 基本情況 我單位編制人數(shù)90人，實有在編人數(shù)89人，退休人員13人，教學班35個，學生1495人。單位主要職責是實施小學義務教育，促進基礎教育發(fā)展。負責小學歷教育及相關(guān)社會服務。內(nèi)部管理制度嚴格，高度重視預算支出績效評價工作，強化財政預算支出管理意識。加強對國家、省級財政預算資金管理方面制度的學習培訓，建立了整體支出管理方面的內(nèi)控制度，并不斷進行完善和修訂，嚴格按制度執(zhí)行。二、部門整體支出規(guī)模及使用方向、內(nèi)容（一）2019年預算規(guī)模情況1預算資金情況年初總收支預算情況預算項目合計（單位：萬元）財政撥款1068.89收入預算合計1068.8

2、9基本支出1068.89項目支出0支出預算合計1068.89 2整體支出使用范圍、方向和內(nèi)容支出項目基本支出（萬元）項目支出（萬元）工資福利支出938.760商品和服務支出62.863對個人和家庭補助67.270其他資本性支出00其他支出00合 計1068.893（二）年度預算收支決算情況1、2019年度預算收入決算情況 單位：萬元預算可用指標財政撥款收入本年度指標結(jié)轉(zhuǎn)上年度指標結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)增加1269.911269.9102、2019年度預算支出決算及結(jié)余情況 單位：萬元比較項目支出項目合計其中：財政撥款預算金額基本支出1068.891068.89項目支出00合計1068.891068.89決算

3、金額基本支出1141.561141.56項目支出147.04147.04合計1288.601288.60 三、績效評價工作情況 （一）績效評價目的 本次績效評價的目的是為了全面分析和綜合評價我單位財政預算資金的使用管理情況，為切實提高財政資金使用效益，強化預算支出的責任和效率提供參考依據(jù)。 （二）績效評價工作過程，主要包括前期準備、組織實施和分析評價等內(nèi)容我們按照績效評價規(guī)程要求，第一階段為前期準備：由我單位財務部門牽頭，制定了詳細的工作方案，明確責任，確定評價指標細則；第二階段為自評：根據(jù)上一階段任務布置，按照要求展開自評工作，并初擬評價結(jié)果；第三階段為定性終評，查閱相關(guān)文件資料和財務憑證，

4、對收集資料進行定量定性分析，綜合評議后形成評價結(jié)論，出具績效評價報告。四、整體支出使用管理情況（一）基本支出使用管理情況基本支出的范圍和主要用途包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。具體包括：工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出?；局С龅墓芾砗褪褂们闆r如下：1. 基本支出本年預算指標可用情況（單位：萬元）預算項目本年預算本年追加本年可用指標工資福利支出938.7668.41007.16商品和服務支出62.860.0562.91對個人和家庭補助67.274.2271.49合 計1068.8972.671141.56根據(jù)本年預算、上年結(jié)余和本年預算追加情況，本年基本支出預算可用指標1141.5

5、6萬元。2. 本年基本支出預算執(zhí)行情況（單位：萬元）預算項目預算可用指標本年決算金額差額工資福利支出1007.161019.1311.97商品和服務支出62.91116.9854.07對個人和家庭補助71.495.45-66.04合 計1141.561141.560 （二）“三公”經(jīng)費使用管理情況1.  2019年“三公”經(jīng)費預算情況（單位：萬元）費用項目基本支出項目支出合計公務接待費000公車運行維護費000因公出國費用000公務車購置費000合計000費用項目預算金額決算金額增加額（預-決）基本支出項目支出基本支出項目支出基本支出項目支出公務接待000000公車運行000000公

6、車購置000000因公出國000000合計0000002“三公”經(jīng)費預算執(zhí)行情況（單位：萬元）我單位2019年度“三公”經(jīng)費預算0萬元，支出0萬元。3“三公”經(jīng)費與上年對比情況（單位：萬元）費用項目2018年決算數(shù)2019年決算數(shù)增減情況0公務接待費000公車運行維護費000因公出國費用000公務車購置費000合計000從上表反映，本年“三公”經(jīng)費與上年相同。五、部門整體支出績效評價2019年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點性工作，切實提高教育教學質(zhì)量為目標，積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。根

7、據(jù)2019年度部門整體支出狀況的概述和分析，部門整體支出績效情況如下：（一）數(shù)量指標評價1.學校堅持教研活動常態(tài)化，年度業(yè)務領學推薦學習12次。外派參加國培7人次，省級培訓5人次，牡市級培訓56人次，綏市級培訓234人次，校本培訓1709人次，參加網(wǎng)絡教研活動70人次，培訓費用共29948.5元。2. 預算執(zhí)行方面。支出總額控制在預算總額以內(nèi)，除項目預算的追加和政策性工資預算的追加外，本年部門預算未進行預算相關(guān)事項的調(diào)整。根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系，2019年度評價得分為90分。（二）質(zhì)量指標評價學校年度內(nèi)嚴格按照會計法預算法中小學財務制度綏芬河市財政支出績效評價管理暫行辦法等法律法規(guī)進

8、行資金使用，做到合法合規(guī)。重點財務管理事項、采購及工程建設項目辦結(jié)率100%。預算信息公開透明，嚴格落實“三重一大”制度。（三）時效指標評價通過整體預算支出保障，學校年度內(nèi)及時完成各項教育教學管理工作，及時發(fā)放教職工及退休人員工資，充分調(diào)動教職工的工作積極性，加強民主管理，及時公開財務相關(guān)工作，提高了學校整體工作效能。（四）成本指標評價學校財務管理制度健全，制度執(zhí)行嚴格，充分利用預算資金，不斷改善辦學條件。年度內(nèi)新開了東側(cè)小門，采購了音樂體育教學用品，購置了學生課桌椅。建立了固定資產(chǎn)定期盤點制度，保證了財產(chǎn)安全。（五）效益指標評價通過預算執(zhí)行，保障了學校正常工作運轉(zhuǎn)，促進了各部門工作有序開展。

9、學校堅持落實立德樹人根本任務，開展了以愛國主義教育為核心的慶祝中華人民共和國成立70周年系列德育活動；堅持以教學為中心的理念，教育教學質(zhì)量穩(wěn)步提高，閱讀活動扎實有效；堅持五育并舉，大力開展勞動教育、體育藝術(shù)教育，橄欖球項目在全省比賽中獲獎；堅持“四零承諾”，促進教育公平，學校社會知名度、美譽度不斷提高；大力加強校園安全管理，努力打造平安校園。進行了師德師風滿意度網(wǎng)上調(diào)查，滿意率為99%。六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議在工作中，各項規(guī)章制度是做好整體支出管理的重點保障，學校要不斷加強財務制度建議，不斷加強財經(jīng)法規(guī)和各項財務管理政策的學習，嚴把執(zhí)行關(guān)，加強民主監(jiān)督，努力提高支出的整體效益。在工作中也存在著工作經(jīng)驗少，檢查力量不足，年度支出列支不及時，預算編制的合理性有待提高等問題。針對上述存在的問題及整體支出管理工作的需要，擬實施的改進措施如下：1. 加強財務制度建設，不留死角，嚴格執(zhí)行，加強檢查評價反饋。2. 加強人員培訓，細化