財務(wù)報表網(wǎng)上申報系統(tǒng)操作手冊

1、財務(wù)報表網(wǎng)上申報系統(tǒng)操作手冊目錄一、財務(wù)報表網(wǎng)上申報21.進(jìn)入“財務(wù)會計報表申報”頁面22.下載財務(wù)報表電子表單33.填寫并提交財務(wù)報表電子表單6二、財務(wù)報表申報情況網(wǎng)上查詢81.進(jìn)入“申報區(qū)”82.選擇查詢條件93.查詢結(jié)果94.查看申報數(shù)據(jù)9一、財務(wù)報表網(wǎng)上申報1.進(jìn)入“財務(wù)會計報表申報”頁面（1）登錄成功后即可進(jìn)入廣東省國家稅務(wù)局首頁，如下圖所示。（2）點擊主菜單上的“申報區(qū)”從下拉菜單中選擇“財務(wù)會計報表申報”即可以進(jìn)入財務(wù)報表網(wǎng)上申報頁面，如下圖所示。2.下載財務(wù)報表電子表單（1）選擇會計制度類型和報表所屬期進(jìn)行企業(yè)所得稅年度匯算清繳申報時，系統(tǒng)將自動在“應(yīng)申報財務(wù)報表（年報）”欄目

2、中生成應(yīng)申報記錄，納稅人無需手工選擇所屬期，可直接在“應(yīng)申報財務(wù)報表（年報）”欄目中選擇會計制度類型，然后點擊“下載電子表單”，如下圖所示。進(jìn)行企業(yè)所得稅季度申報和其他稅種申報時，納稅人既需要手工選擇財務(wù)報表類型，也需要手工選擇報表所屬期。具體步驟如下：首先進(jìn)入“財務(wù)會計報表申報”區(qū)后在會計制度類型中選擇所適用的會計制度，如下圖所示。然后點擊“報表所屬期起”右邊的圖標(biāo)會彈出日期選擇框，選擇一個日期作為“報表所屬期起”，如下圖所示。再點擊“報表所屬期止”右邊的圖標(biāo)會彈出日期選擇框，選擇一個日期作為“報表所屬期止”，如下圖所示。 完成“會計制度類型”、“報表所屬期起”和“報表所屬期止”的填寫后點擊

3、右邊的“下載電子表單”按鈕，如下圖所示，即可進(jìn)入下載頁面。 （2）下載財務(wù)報表電子表單表單 進(jìn)入下載頁面后，輸入驗證碼，點擊“下載電子表單”即可下載對應(yīng)的財務(wù)報表，如下圖所示。有多個財務(wù)報表時，需分別點擊“下載電子表單”分別下載。 點擊“下載電子表單”，則會彈出財務(wù)報表下載提示框，點擊“保存”，選擇保存路徑，將財務(wù)報表保存到本機，如下圖所示。3.填寫并提交財務(wù)報表電子表單打開下載的PDF格式的電子報表，可以看到相應(yīng)的財務(wù)報表，如下圖所示。首先應(yīng)點擊“版本校驗”以確認(rèn)下載的電子版單已是最新版本，確認(rèn)無誤后即可進(jìn)入表單填寫。財務(wù)報表的填寫有兩種方式，一種是手工錄入，第二種是使用企業(yè)年度所得稅申報軟

4、件填寫報務(wù)報表數(shù)據(jù)并導(dǎo)出數(shù)據(jù)文件（文件為XML格式），然后再點擊“導(dǎo)入”按鈕，選擇對應(yīng)的XML文件，即可自動填寫財務(wù)報表。導(dǎo)入申報數(shù)據(jù)后，可以點擊“文件”菜單中的“保存”按鈕暫保存財務(wù)報表數(shù)據(jù)。用戶也可以先關(guān)閉文件，稍后再進(jìn)行上傳財務(wù)報表文件的操作。但是，當(dāng)用戶再次打開PDF表單文件繼續(xù)編輯時請注意點擊“版本檢查”，確認(rèn)表單為最新版本。確認(rèn)后即可繼續(xù)編輯并進(jìn)行數(shù)據(jù)上傳。確認(rèn)PDF導(dǎo)入電子數(shù)據(jù)無誤后，即可進(jìn)行數(shù)字簽名并提交申報表。納稅人插入數(shù)字證書，點擊“納稅人數(shù)字簽名”，按提示錄入數(shù)字證書密碼，點擊“提交”，如果校驗通過，則完成電子表單提交。如下圖所示： 注意：同一所屬期的同一類型財務(wù)報表僅可上傳一次，上傳成功后如需修改財務(wù)報表數(shù)據(jù)，納稅人需到稅務(wù)機關(guān)前臺進(jìn)行修改。二、財務(wù)報表申報情況網(wǎng)上查詢1.進(jìn)入“申報區(qū)”登錄后從主頁的“申報區(qū)”菜單的子菜單選擇“申報查詢”即可以進(jìn)入申報查詢區(qū)，如下圖所示：進(jìn)入后的界面如下圖所示：2.選擇查詢條件進(jìn)入申報查詢區(qū)后，從報選擇類型中選擇“財務(wù)報表”，業(yè)務(wù)狀態(tài)和所屬年度中選擇一個，作為查詢條件，如下圖所示。 3.查詢結(jié)果選擇查詢條件后將顯示如下圖所示的查詢結(jié)果： 4.查看申報數(shù)據(jù)點擊“下載”