管理評審報(bào)告

1、管理評審報(bào)告管理評審會(huì)議時(shí)間： 2015年6月19日 14:00地點(diǎn)：臺州廣播電視大學(xué)行政樓108會(huì)議室參加人員：校長、管理者代表、分管校領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人、ISO內(nèi)審員主持：潘先考會(huì)議議程：1、各部門陳述本部門ISO工作小結(jié)，匯報(bào)本部門分目標(biāo)完成情況、存在問題、改進(jìn)措施及建議。2、校辦匯報(bào)學(xué)員（生）滿意度調(diào)查結(jié)果及分析。3、教務(wù)處作教務(wù)管理現(xiàn)狀及對策分析。4、開放學(xué)院、高職學(xué)院、中職學(xué)院匯報(bào)招生形勢分析與對策。5、李雋管理者代表宣讀管理評審報(bào)告。6、潘先考校長作會(huì)議總結(jié)發(fā)言。一、 全校ISO運(yùn)行的基本情況自2014年5月以來，我校ISO工作一直有序運(yùn)行，在學(xué)校強(qiáng)化管理效能、規(guī)范辦事程序、提高

2、服務(wù)質(zhì)量等方面進(jìn)一步發(fā)揮了積極的作用，尤其在以下兩個(gè)方面成績顯著。1、加強(qiáng)內(nèi)審。根據(jù)學(xué)校實(shí)際情況，于2015年5月20日22日對全校15個(gè)部門和校管理層進(jìn)行了內(nèi)審，并對內(nèi)審過程中的5個(gè)一般觀察項(xiàng)和1個(gè)預(yù)防項(xiàng)進(jìn)行規(guī)范整改并將其關(guān)閉，及時(shí)對ISO工作進(jìn)行調(diào)整部署，使質(zhì)量體系更有效、更充分，在教學(xué)管理和服務(wù)質(zhì)量的提高過程中發(fā)揮了較大的作用，達(dá)到了實(shí)施運(yùn)行質(zhì)量體系的預(yù)期目標(biāo)。2、規(guī)范到位。各部門執(zhí)行ISO的自覺性進(jìn)一步加強(qiáng)，管理水平進(jìn)一步提高。各部門已逐步形成工作過程養(yǎng)成記錄習(xí)慣、文檔資料注意及時(shí)歸檔、平時(shí)注重不斷學(xué)習(xí)、對不足能跟蹤與改進(jìn)措施的良好態(tài)勢。存在的問題與建議：1、部門對ISO重視程度還有待

3、進(jìn)一步加強(qiáng)。有些部門對ISO工作作為一項(xiàng)額外的工作來看待，而不是一種工作方法。此外，校領(lǐng)導(dǎo)也沒有真正參與到審核過程，不利于挖掘內(nèi)部管理深層次的問題。2、新加入的內(nèi)審員缺少專業(yè)的培訓(xùn)，對ISO的理解不夠到位，一些部門負(fù)責(zé)人ISO意識還不強(qiáng)，建議質(zhì)量管理辦公室請專家對ISO內(nèi)審員和部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行培訓(xùn)?？偟膩碚f，各部門對ISO工作的執(zhí)行是積極的、富有成效的。但部門間的差距也是明顯的，希望效果不明顯的部門向取得良好效果的部門多學(xué)習(xí)，加強(qiáng)部門間的交流，將ISO工作落到實(shí)處。二、 質(zhì)量總目標(biāo)完成情況及統(tǒng)計(jì)分析將各部門提供的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)匯總后顯示：全校性目標(biāo)共6大項(xiàng)18個(gè)小項(xiàng)均達(dá)到目標(biāo)值； 52個(gè)部門目標(biāo)值，除

4、教務(wù)處質(zhì)量目標(biāo)開放?？茖W(xué)員一次畢業(yè)率未達(dá)標(biāo)外（目標(biāo)值為80%，實(shí)際完成值為76.1%），其余均達(dá)標(biāo)。這表明質(zhì)量管理體系是有效的、充分的和適宜的（具體見質(zhì)量總目標(biāo)和各部門分目標(biāo)）。（一）成績質(zhì)量目標(biāo)完成總體情況和質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，D版體系文件已比較完整地與我校教學(xué)管理服務(wù)過程有機(jī)地融合在一起，在教學(xué)管理和服務(wù)質(zhì)量的提高過程中發(fā)揮了較好的作用，達(dá)到了實(shí)施運(yùn)行質(zhì)量體系的預(yù)期目標(biāo)。主要體現(xiàn)以下幾個(gè)方面：1、質(zhì)量方針得以貫徹，質(zhì)量目標(biāo)完成情況良好。目前，對質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，分析數(shù)據(jù)顯示：在校學(xué)員考試平均合格率普遍較高，2014年上學(xué)期開放本科97%、開放?？?4%、成人?？?2%、中專92%

5、，2014年下學(xué)期開放本科96%、開放?？?3%、成人?？?2%、中專92%；學(xué)員流失率均維持在較低水平，其中2014年上學(xué)期開放本科0.17%、開放?？?.09%、成人?？?.86%、中專部3.8%，2014年下學(xué)期開放本科0.08%、開放?？?%、成人?？?.45%、中專部2.8%；學(xué)員（生）滿意度均達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，在校脫產(chǎn)學(xué)員對教學(xué)服務(wù)滿意度為85.0%，高出10個(gè)百分點(diǎn)；已畢業(yè)脫產(chǎn)學(xué)員對教學(xué)服務(wù)滿意度為82.1%，高出12.1個(gè)百分點(diǎn)；在校業(yè)余學(xué)員對教學(xué)服務(wù)滿意度為82.5%，高出7.5個(gè)百分點(diǎn)；已畢業(yè)業(yè)余學(xué)員對教學(xué)服務(wù)滿意度為86.0%，高出16個(gè)百分點(diǎn)。質(zhì)量逐步提高是學(xué)校工作的方向，社會(huì)

6、和學(xué)員滿意是學(xué)校工作的落腳點(diǎn)。這些數(shù)據(jù)都充分說明：我們的質(zhì)量目標(biāo)是切實(shí)可行的，貫徹與實(shí)施是切實(shí)有效的。2、滿意度調(diào)查不斷完善。2015年滿意度調(diào)查范圍在原來開放學(xué)院、高職學(xué)院、中職學(xué)院的基礎(chǔ)上，新增路橋?qū)W院和繼續(xù)教育學(xué)院。滿意度調(diào)查覆蓋面更廣，能更加全面的了解學(xué)生（員）對我校教學(xué)、管理和服務(wù)工作的評價(jià)，以便學(xué)校進(jìn)一步提高學(xué)校服務(wù)質(zhì)量，改進(jìn)教學(xué)和管理水平。3、質(zhì)量管理體系根據(jù)機(jī)構(gòu)改革后處室職能調(diào)整得以完善，教學(xué)服務(wù)內(nèi)容得到進(jìn)一步明確，學(xué)校QMS符合學(xué)校實(shí)際情況，比較系統(tǒng)、適宜、規(guī)范。通過ISO質(zhì)量管理手冊的改版，體系文件覆蓋全校除工會(huì)、團(tuán)委和計(jì)財(cái)處以外的15個(gè)部門，每項(xiàng)工作的操作流程比較科學(xué)、合

7、理，形成了部門主動(dòng)向管理要質(zhì)量的良好態(tài)勢。4、教學(xué)管理服務(wù)意識和過程管理進(jìn)一步強(qiáng)化，服務(wù)質(zhì)量進(jìn)一步提高。在這次內(nèi)審中，每個(gè)內(nèi)審員對自己所檢查的部門都高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求；各個(gè)部門對確定的不合格項(xiàng)和觀察項(xiàng)，主動(dòng)查找工作不足，并予以認(rèn)真整改。（二）不足與建議1、學(xué)校教學(xué)服務(wù)質(zhì)量目標(biāo)還沒有完全覆蓋。如路橋?qū)W院作為一個(gè)獨(dú)立的教學(xué)院，沒有對其學(xué)員一次畢業(yè)率和流失率進(jìn)行監(jiān)測。對此已經(jīng)開出預(yù)防項(xiàng)。經(jīng)過管理者代表、分管校領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門討論，決定修改質(zhì)量手冊，在路橋?qū)W院教學(xué)服務(wù)質(zhì)量目標(biāo)中增加開放學(xué)員流失率指標(biāo)（目標(biāo)值為開放本科8%，開放?？?%）。同時(shí)考慮到社區(qū)教育直屬學(xué)院也有開放教育，因此在社區(qū)教育直屬學(xué)院的教學(xué)服

8、務(wù)質(zhì)量目標(biāo)中也增加開放學(xué)員流失率指標(biāo)，目標(biāo)值相同。在教務(wù)處負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)的教學(xué)服務(wù)質(zhì)量工作分解目標(biāo)“學(xué)員一次畢業(yè)率”中增加一個(gè)說明“開放本科、開放?？茖W(xué)員一次畢業(yè)率統(tǒng)計(jì)范圍包括：開放學(xué)院、社區(qū)教育直屬學(xué)院和路橋?qū)W院的開放教育。三個(gè)學(xué)院分開統(tǒng)計(jì)”。路橋?qū)W院、社區(qū)教育直屬學(xué)院增加的這兩個(gè)指標(biāo)將在下一年進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。2、質(zhì)量管理體系文件仍需不斷完善。在本次內(nèi)審過程中，發(fā)現(xiàn)了一些問題：（1）手冊還未覆蓋教學(xué)管理的全部，如社區(qū)大學(xué)直屬學(xué)院的農(nóng)民大學(xué)生管理、培訓(xùn)學(xué)院的市場調(diào)研分析等都未納入管理體系；（2）政治處的學(xué)校內(nèi)部組織培訓(xùn)的管理還有待進(jìn)一步改進(jìn)；（3）文件修改不及時(shí)。一些部門工作職

9、責(zé)、工作內(nèi)容發(fā)生變化后，沒有及時(shí)提交文件修改申請。三、 內(nèi)審結(jié)果及糾正措施情況（一）不合格數(shù)量、分布、性質(zhì)統(tǒng)計(jì)分析情況：本次內(nèi)審，共發(fā)現(xiàn)5個(gè)一般觀察項(xiàng)和1個(gè)預(yù)防項(xiàng)。（二）跟蹤審核對本次內(nèi)審中出現(xiàn)的觀察項(xiàng)實(shí)行跟蹤審核。 1、責(zé)任部門：學(xué)生處，受審核部門：學(xué)生處觀察項(xiàng)：未見單位每日消防安全巡查記錄本。有單位每月消防安全巡查記錄本。工作內(nèi)容發(fā)生變化，沒有及時(shí)修改文件和表單。原因分析：上交的文件表單有誤。糾正措施：把原上報(bào)的單位每日消防消防安全巡查記錄本改為單位每月消防安全巡查記錄本。已修改文件。經(jīng)內(nèi)審員驗(yàn)證，已修改文件，驗(yàn)證合格，該觀察項(xiàng)得到關(guān)閉。2、責(zé)任部門：高職學(xué)院，受審核部門：高職學(xué)院觀察項(xiàng)：

10、14春、秋學(xué)期學(xué)生評教分?jǐn)?shù)匯總表沒有制表人、審核人及簽名。原因分析：（1）ISO記錄文件無此規(guī)范表單；（2）工作人員未注意。糾正措施：（1）檢查有關(guān)表單，補(bǔ)充制表人、審核人、日期等項(xiàng)目；（2）制訂制度，要求全院教工加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，做到“嚴(yán)、細(xì)、實(shí)”。經(jīng)內(nèi)審員驗(yàn)證，已完成糾正措施，驗(yàn)證合格，該項(xiàng)不合格得到關(guān)閉。3、責(zé)任部門：開放學(xué)院，受審核部門：開放學(xué)院觀察項(xiàng)：有14春、秋學(xué)期教師聽課記錄，但無組織評課記錄。原因分析：（1）學(xué)校組織的聽課評課由教務(wù)處統(tǒng)一組織；（2）學(xué)院組織的聽課只作簡單評課，現(xiàn)場口頭與上課教師交流，并在聽課記錄上按規(guī)定欄目作相應(yīng)的打“”，評課；（3）教師個(gè)別自行聽課行為，沒有要求

11、評課，由聽課教師與上課教師交流。糾正措施：（1）學(xué)校統(tǒng)一組織聽課評課記錄由教務(wù)處提供，開放學(xué)院留備份；（2）開放學(xué)院組織的聽課，每次評課之后作簡要記錄，主要以口頭交流為主；（3）個(gè)別教師自行安排的聽課活動(dòng)，一般不要求留評課記錄，專業(yè)責(zé)任教師聽本專業(yè)課程要求留簡要評課記錄。評課記錄糾正措施，已通知落實(shí)到學(xué)院教學(xué)科負(fù)責(zé)人和教務(wù)科負(fù)責(zé)人，并短信通知到學(xué)院內(nèi)各專業(yè)教師。經(jīng)內(nèi)審員驗(yàn)證，開放學(xué)院已補(bǔ)齊評課記錄，驗(yàn)證合格，該觀察項(xiàng)得到關(guān)閉。4、責(zé)任部門：路橋?qū)W院、辦公室，受審核部門：路橋?qū)W院觀察項(xiàng)：ISO手冊中路橋?qū)W院工作職責(zé)5.5.1.17 a)/b)中與路橋教研室的合作關(guān)系實(shí)際已經(jīng)解除。ISO手冊沒有及

12、時(shí)修改。原因分析：與路橋教研室的合作關(guān)系接觸后，沒有及時(shí)與ISO手冊相關(guān)內(nèi)容聯(lián)系起來。糾正措施： 修改手冊內(nèi)容。去除路橋教研室的相關(guān)內(nèi)容。經(jīng)內(nèi)審員驗(yàn)證，已完成糾正措施，驗(yàn)證合格，該項(xiàng)不合格得到關(guān)閉。5、責(zé)任部門：培訓(xùn)學(xué)院，受審核部門：培訓(xùn)學(xué)院觀察項(xiàng)：2014年上半年教師資格證（筆試）培訓(xùn)名單點(diǎn)到表有統(tǒng)計(jì)人、審核人，無簽名時(shí)間。原因分析： 因點(diǎn)到表上有時(shí)間，審核時(shí)忽略了。糾正措施： 重新審核，簽名并寫上時(shí)間。經(jīng)內(nèi)審員驗(yàn)證，已完成糾正措施，驗(yàn)證合格，該項(xiàng)不合格得到關(guān)閉。對本次內(nèi)審中出現(xiàn)的預(yù)防項(xiàng)實(shí)行跟蹤審核。1、責(zé)任部門：校辦、教務(wù)處、路橋?qū)W院，受審核部門：路橋?qū)W院預(yù)防項(xiàng)：ISO手冊對路橋?qū)W院學(xué)員一次畢業(yè)率和流失率無相關(guān)要求。應(yīng)納入ISO體系。原因分析： 需學(xué)校統(tǒng)一討論。預(yù)防措施： 討論后決定是否增加。經(jīng)管理者代表、分管校領(lǐng)導(dǎo)、辦公室、