有機(jī)管理手冊

1、山東沃拉菲農(nóng)業(yè)科技有機(jī)文件有機(jī)管理手冊依據(jù)GB/T19630.14:2011有機(jī)產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)文件編號(hào)：SD/SC.2015版本號(hào)：A/1修改碼：0受控狀態(tài)：受控編制：審批：2015年7月10日發(fā)布2015年7月10日實(shí)施目錄0.1發(fā)布令30.2有機(jī)方針、目標(biāo)40.3任命書50.4公司簡介60.5范圍80.6引用文件90.7定義100.8有機(jī)生產(chǎn)和經(jīng)營的主要目標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃121.0第一部分生產(chǎn)132.0第二部分加工153.0第三部分標(biāo)識(shí)與銷售184.0第四部分管理體系204.1 一般要求204.2 文件控制214.3 記錄控制224.4 資源管理234.5 內(nèi)部檢查294.6 追蹤體系314.7

2、 持續(xù)改良33注：資源管理部分包括人員職責(zé)、組織機(jī)構(gòu)圖、采購要求和職能分配表附件（適用時(shí)）：生產(chǎn)基地位置圖、生產(chǎn)基地區(qū)域分布平面圖、包裝位置圖、倉庫功能區(qū)劃平面圖。發(fā)布令本公司依據(jù)GB/T19630.14-2011有機(jī)產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)，將原有版本文件GB/T19630.14-2005有機(jī)產(chǎn)品A/0版有機(jī)管理手冊作廢，并結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營管理情況編制了A/1版有機(jī)管理手冊，本手冊適用于本公司有機(jī)草莓的生產(chǎn)、標(biāo)識(shí)與銷售和管理體系有關(guān)的各個(gè)部門和場所的有機(jī)產(chǎn)品管理。現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊是本公司有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)管理的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，為到達(dá)顧客滿意和企業(yè)創(chuàng)立、發(fā)展之目的，全體職工必須遵照執(zhí)行。為了確保該管

3、理體系的建立和有效實(shí)施，并授權(quán)主管行政的副主任為主管負(fù)責(zé)人，歸口行政中心管理，履行管理職責(zé)。為實(shí)現(xiàn)有機(jī)生產(chǎn)的目標(biāo)和承諾，特編制了本公司有機(jī)生產(chǎn)方針和目標(biāo)作為公司有機(jī)產(chǎn)品的宗旨。總經(jīng)理：2015年7月10日山東沃拉菲農(nóng)業(yè)科技SD-SZ-2015有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量方針遵守國家有機(jī)法規(guī)及其他食品生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)，致力于發(fā)展有機(jī)葡萄種植生產(chǎn)，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的有機(jī)產(chǎn)品。注重有機(jī)植物的生長習(xí)性，滿足生態(tài)環(huán)境的要求，走可持續(xù)發(fā)展道路，創(chuàng)建一流農(nóng)業(yè)示范基地。有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)1、產(chǎn)品100喻合有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)的各項(xiàng)要求；2、顧客零投訴。總經(jīng)理：2015年7月10日任命書為貫徹執(zhí)行GB/T19630.14-2012有機(jī)產(chǎn)品國家

4、標(biāo)準(zhǔn)，保障本公司有機(jī)管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行，特任命XXXXX為有機(jī)管理小組組長,并賦予其如下職責(zé)：1 .負(fù)責(zé)有機(jī)管理體系的建立和維護(hù)；2 .向最高管理者報(bào)告有機(jī)管理的業(yè)績和任何改良的方案；3 .在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)滿足有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證的意識(shí)的形成；4 .確保加貼有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；5 .建立文件化的程序，確保有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；6 .建立文件化的程序，確保不滿足要求的產(chǎn)品不使用有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)志；7 .就有機(jī)產(chǎn)品的相關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：XXXXX2015年7月10日33任命書為貫徹執(zhí)行GB/T19630.14-2012有機(jī)產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)，保障本公司有機(jī)管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行

5、，特任命-為有機(jī)內(nèi)部檢查小組組長，成員有：XXXXXXXX為有機(jī)內(nèi)部檢查員總經(jīng)理：XXXX2015年7月10日簡介山東沃拉菲農(nóng)業(yè)科技有機(jī)葡萄、草莓種植生產(chǎn)。生產(chǎn)基地位于風(fēng)景秀麗的山東省寒亭區(qū)朱里鎮(zhèn)，空氣清新，氣候宜人，植被完整，綠樹成蔭。種植基地占地面積110畝，草莓種植90畝，以觀光采摘為主。該基地經(jīng)營權(quán)為沃拉菲農(nóng)業(yè)公司?；厣a(chǎn)過程實(shí)行由生產(chǎn)部統(tǒng)一管理，基地有機(jī)產(chǎn)品內(nèi)部監(jiān)督員全程監(jiān)控。為確保到達(dá)有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)要求，基地通過實(shí)施農(nóng)業(yè)病蟲害綜合防治技術(shù)及標(biāo)準(zhǔn)化管理，安裝了殺蟲燈盞，每年使用糖醋液、夏季悶棚.性誘劑等方法防治害蟲，并實(shí)地膜覆蓋壓草.改善園區(qū)環(huán)境，培育生物多樣性空間，到達(dá)保護(hù)有機(jī)農(nóng)場

6、生態(tài)環(huán)境，減少農(nóng)藥污染，最終生產(chǎn)出安全、優(yōu)質(zhì)、達(dá)標(biāo)的有機(jī)產(chǎn)品。適用范圍1.1有機(jī)管理手冊適用于已經(jīng)或計(jì)劃獲得有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證，及標(biāo)貼有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品:有機(jī)草莓、葡萄。1.2接受有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證檢查，具體包括從公司的管理到有機(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn)、運(yùn)輸、銷售以及認(rèn)證標(biāo)志的整個(gè)生產(chǎn)管理過程。必須接受有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證機(jī)構(gòu)檢查的過程主要包括：1基地的環(huán)境管理；2肥料管理；3日常管理；4衛(wèi)生管理；5質(zhì)量管理；6有機(jī)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)；7有機(jī)產(chǎn)品的運(yùn)輸、采摘.包裝；8有機(jī)標(biāo)志管理。引用文件1. .GB/T19630.142011有機(jī)產(chǎn)品2. GB148811994食品企業(yè)通用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)3. GB5084農(nóng)田灌溉水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

7、4. GB15618-1995土壤環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5. GB3095-1996環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)定義1 .有機(jī)農(nóng)業(yè)遵照一定的有機(jī)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，在生產(chǎn)中不采用基因工程獲得的生物及其產(chǎn)物，不使用化學(xué)合成的農(nóng)藥、化肥、生長調(diào)節(jié)劑、添加劑等物質(zhì)，遵循自然規(guī)律和生態(tài)學(xué)原理，協(xié)調(diào)種植業(yè)和生態(tài)環(huán)境的平衡，采用一系列可持續(xù)發(fā)展的農(nóng)業(yè)技術(shù)以維持持續(xù)穩(wěn)定的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系的一種農(nóng)業(yè)生產(chǎn)2 .離子輻照放射性核素如鉆60和葩137的輻照，用于控制食品中的微生物，寄生蟲和害蟲，從而到達(dá)保存食品或抑制諸如發(fā)芽或成熟等生理過程的目的。3 .緩沖帶在有機(jī)和常規(guī)地塊之間有目的的設(shè)置的、可明確界定的由來限制或阻擋臨近地塊的禁用物質(zhì)漂移的過

8、渡區(qū)域。4 .轉(zhuǎn)基因生物通過基因工程技術(shù)導(dǎo)入某種基因的植物、動(dòng)物、微生物。5 .標(biāo)識(shí)在銷售的產(chǎn)品上、產(chǎn)品的包裝上、產(chǎn)品的標(biāo)簽上或者隨同產(chǎn)品提供的說明性材料上，以書寫的、印刷的文字或者圖形的形式對(duì)產(chǎn)品所作的標(biāo)示。6 .內(nèi)部檢查員有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營單位內(nèi)部負(fù)責(zé)有機(jī)管理體系檢查，并配合有機(jī)認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查、認(rèn)證的管理人員。1 .投入品在有機(jī)生產(chǎn)過程中采用的所有物質(zhì)或材料8一允許使用指GB/T19630.142011有機(jī)產(chǎn)品第一部分許可使用的物質(zhì)或方法。9 .限制使用指GB/T19630.142011有機(jī)產(chǎn)品第一部分允許有條件使用的物質(zhì)或方法。10 .禁止使用指GB/T19630.142011有

9、機(jī)產(chǎn)品不允許使用的物質(zhì)或方法。有機(jī)生產(chǎn)和經(jīng)營的主要目標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃本公司遵循可持續(xù)發(fā)展原則，以建立和恢復(fù)農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的生物多樣性和良性循環(huán)，并致力于提高產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境水平。通過有機(jī)草莓管理生產(chǎn)，以實(shí)現(xiàn)如下目標(biāo)：1 .生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)有機(jī)產(chǎn)品，滿足社會(huì)的需求；2 .保持生產(chǎn)體系和周圍環(huán)境的生物多樣性；3 .盡可能利用當(dāng)?shù)厣a(chǎn)系統(tǒng)中可再生資源并促進(jìn)土壤資源和其它資源合理利用和保護(hù);4 .尊重當(dāng)?shù)胤N植環(huán)境在自然環(huán)境中的生態(tài)平衡；5 .生產(chǎn)可完全生物降解的有機(jī)產(chǎn)品，使各種形式的污染最小化；6 .努力使整個(gè)生產(chǎn)、運(yùn)輸和銷售鏈都能向公正性、公平性和生態(tài)合理性的方向發(fā)展。止匕外，本公司將過程管理的原則用于有機(jī)生產(chǎn)和經(jīng)

10、營活動(dòng)，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的主要過程與支持性過程，它們使企業(yè)獲得有機(jī)產(chǎn)品、產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。對(duì)于這些過程應(yīng)進(jìn)行充分確實(shí)定，以確保有機(jī)管理體系的充分性。在這些過程中，一個(gè)過程的輸出將直接形成下一個(gè)過程的輸入。我們認(rèn)為這樣的過程確定即生產(chǎn)、生產(chǎn)和經(jīng)營的實(shí)施計(jì)劃。而這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的，下面提供了對(duì)這些過程的框架性描述：首先是優(yōu)化環(huán)境，培訓(xùn)人員，建立有機(jī)管理文件體系，實(shí)施有效監(jiān)控和管理。生產(chǎn)活動(dòng)的策劃由總經(jīng)理在產(chǎn)品中心和其他中心的協(xié)助下作出決定。具體的生產(chǎn)、運(yùn)輸?shù)葘⒒顒?dòng)按照領(lǐng)導(dǎo)的實(shí)時(shí)指令精神和有機(jī)文件規(guī)定執(zhí)行。經(jīng)營活動(dòng)作為生產(chǎn)活動(dòng)的延伸受到公司普遍的重視。本公司計(jì)劃在

11、采集期間加大宣傳力度，積極地將有機(jī)活動(dòng)及成果通告給現(xiàn)有客戶和潛在客戶。在未來，經(jīng)營活動(dòng)應(yīng)在為有機(jī)體系服務(wù)的前提下向深度和廣度不斷發(fā)展，為廣闊人民群眾服務(wù)。第一部分生產(chǎn)1 .目的為保證提供優(yōu)質(zhì)、安全的有機(jī)產(chǎn)品，嚴(yán)格控制有機(jī)葡萄、草莓生產(chǎn)管理、采摘、運(yùn)輸?shù)冗^程，特編制此章節(jié)。2 .范圍適用于本公司按照有機(jī)方式生產(chǎn)草莓所需原料的全過程，主要包括：有機(jī)葡萄、草莓集及其運(yùn)輸、采摘和簡單包裝。3 .職責(zé)和權(quán)限副主任負(fù)責(zé)全面工作，產(chǎn)品中心具體執(zhí)行。有機(jī)產(chǎn)品的原料采摘、管理、采摘、包裝、運(yùn)輸?shù)鹊募夹g(shù)指導(dǎo)，并制定實(shí)施計(jì)劃。3.3 財(cái)務(wù)中心與產(chǎn)品中心共同制作好原料收購款的相關(guān)票據(jù)與手續(xù)，做到貨款及時(shí)，保證生產(chǎn)的正

12、常運(yùn)營。3.4 產(chǎn)品中心采供人員具體負(fù)責(zé)原料的采集、包裝和運(yùn)輸。3.5 產(chǎn)品中心庫管員具體負(fù)責(zé)原料的儲(chǔ)存管理工作。4 .有機(jī)采摘生產(chǎn)管理產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)落實(shí)草莓生產(chǎn)基地，基地面積及范圍，劃定相應(yīng)邊界，做到清新明了。4.3 全面考察采集基地及周邊的物種多樣性、生態(tài)環(huán)境狀況等，確?；靥幱诜€(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展的生產(chǎn)狀態(tài)。繪制基地的位置圖以及基地平面分布圖。產(chǎn)品中心應(yīng)對(duì)基地近3年的基本情況進(jìn)行調(diào)查，重點(diǎn)關(guān)注是否受到禁用物質(zhì)的污染，以確?；胤嫌袡C(jī)生產(chǎn)的要求。4.5 基地與常規(guī)地塊之間應(yīng)保持有效的緩沖帶。產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)基地生產(chǎn)管理，生產(chǎn)活動(dòng)不得對(duì)環(huán)境產(chǎn)生不利影響或?qū)?dòng)植物物種造成威脅。公司技術(shù)中心負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)人

13、員進(jìn)行有機(jī)培訓(xùn)，并進(jìn)行考核，考核合格者方可上崗?？偨?jīng)理指導(dǎo)，產(chǎn)品中心落實(shí)制訂和提交有機(jī)生產(chǎn)區(qū)可持續(xù)生產(chǎn)的管理方案，并責(zé)定相關(guān)人員做好各項(xiàng)記錄。5 .相關(guān)文件程序文件匯編1 .目的為保證提供優(yōu)質(zhì)、安全的有機(jī)產(chǎn)品，嚴(yán)格控制有機(jī)產(chǎn)品的所涉及的有機(jī)加工及其后續(xù)全過程，保證包裝采摘.的完整性，特編制此章節(jié)。2 .范圍適用于本公司按照有機(jī)包裝.采摘.的有機(jī)產(chǎn)品的全過程，主要包括：有機(jī)產(chǎn)品的管理、包裝、米摘和運(yùn)輸。3 .職責(zé)和權(quán)限副經(jīng)理負(fù)責(zé)有機(jī)產(chǎn)品包裝儲(chǔ)存.的全面管理；有機(jī)產(chǎn)品的選用包裝物、成品的采摘和運(yùn)輸?shù)裙ぷ?；有機(jī)產(chǎn)品的包裝設(shè)計(jì)、策劃工作。4 .有機(jī)產(chǎn)品的包裝儲(chǔ)存有機(jī)產(chǎn)品包裝的環(huán)境包裝選址在沒有工業(yè)污染

14、源的地區(qū)；產(chǎn)品中心具體負(fù)責(zé)制定詳細(xì)的生產(chǎn)加工車間、包裝、倉庫、垃圾堆放場、停車場、機(jī)械設(shè)備、工間休息場所和廁所等的衛(wèi)生管理計(jì)劃，并落實(shí)實(shí)施。生物防治應(yīng)優(yōu)先采取以下管理措施來預(yù)防有害生物的發(fā)生：.1定期對(duì)車間、倉庫清洗、消毒，消除有害生物的孳生條件；.2防止有害生物接觸包裝和處理設(shè)備；.3控制溫度、濕度、光照、空氣等環(huán)境因素，防止有害生物的繁殖。在采用4.4.1措施無效的前提下，允許使用捕害工具及其他物理機(jī)械措施。2011附錄B中的物質(zhì)。對(duì)遭受有害生物嚴(yán)重侵襲的加工或倉庫，使用中草藥進(jìn)行噴霧和熏蒸處理，禁止使用持久性和致癌性的消毒劑和熏蒸劑。采用天然竹筐、環(huán)保紙箱做包裝材料，禁止含有合成殺菌劑、

15、防腐劑和熏蒸劑的包裝材料；包裝簡單、方便、實(shí)用，防止過度包裝;防止包裝袋和包裝器皿與禁用物質(zhì)接觸。5.相關(guān)文件程序文件匯編第三部分標(biāo)識(shí)與銷售1 .目的為在銷售過程中有章可循并對(duì)產(chǎn)品準(zhǔn)確識(shí)別起見，特對(duì)有機(jī)產(chǎn)品進(jìn)行分類標(biāo)識(shí)，以便能及時(shí)、準(zhǔn)確識(shí)別該類產(chǎn)品。2 .范圍適用于公司生產(chǎn)基地按照有機(jī)方式生產(chǎn)的產(chǎn)品。3 .職責(zé)和權(quán)限副主任負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)與銷售全過程的全面管理；3.2 產(chǎn)品中心和銷售中心歸口管理；3.3 產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的張貼；3.4 營銷中心負(fù)責(zé)銷售工作和銷售標(biāo)識(shí)的維護(hù)。4 .標(biāo)識(shí)通則4.2 獲得認(rèn)證的有機(jī)產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)，而未獲得有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證的產(chǎn)品不能使用有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)

16、證標(biāo)志。4.3 標(biāo)識(shí)的文字、圖形或符號(hào)應(yīng)直觀、清晰、醒目和標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)使用標(biāo)準(zhǔn)的漢字。5 .產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求5.2 對(duì)加工或整容器包裝的產(chǎn)品，如果獲得有機(jī)認(rèn)證的原料在終產(chǎn)品中所占的比例重量或體積為100%,則可以使用“100%有機(jī)”字樣的標(biāo)識(shí)；在95%以上，并且是由認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可的，可以使用“有機(jī)”字樣的標(biāo)識(shí)；如果獲得有機(jī)認(rèn)證的原料在終產(chǎn)品中所占的比例不足95%,但超過70%,可以使用“有機(jī)制造”字樣的標(biāo)識(shí)；不足70%的，可以用文字描述獲得認(rèn)證的原料及所占的比例，但不能使用任何帶有“有機(jī)”字樣的標(biāo)識(shí)和使用有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)志。在計(jì)算比例時(shí)，食鹽和水可不計(jì)入。5.3 ,05.4 在產(chǎn)品的外包裝上必須標(biāo)明生產(chǎn)或加

17、工單位的名稱、地址、生產(chǎn)日期及批號(hào)，可以標(biāo)明認(rèn)證證書號(hào)。5.5 有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和包裝的說明不能錯(cuò)誤誘導(dǎo)消費(fèi)者，不能標(biāo)注“純天然”、“無污染”等字樣，但可以在外包裝上標(biāo)明“本產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中未使用人工合成的肥料、農(nóng)藥及禁用物品”在產(chǎn)品的外包裝上印刷標(biāo)志或說明的油墨必須無毒、無刺激性氣味。6 .中國有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志6.2 只有在產(chǎn)品獲得認(rèn)證機(jī)構(gòu)相應(yīng)認(rèn)證后并在證書有效期以內(nèi)，才能夠相應(yīng)使用中國有機(jī)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品標(biāo)志和中國有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)志。6.3 使用的中國有機(jī)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品標(biāo)志和中國有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)志可以到機(jī)構(gòu)購買.認(rèn)證機(jī)構(gòu)標(biāo)識(shí)遵照認(rèn)證機(jī)構(gòu)要求使用。8 .銷售要求8.1 本公司在有機(jī)產(chǎn)品銷售中應(yīng)當(dāng)滿足以下要求，以保證銷售環(huán)

18、境符合有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)有機(jī)生產(chǎn)體系的完整性有機(jī)產(chǎn)品采用專柜形式或其他專用形式銷售，在銷售各環(huán)節(jié)中防止與常規(guī)產(chǎn)品相混合；有機(jī)產(chǎn)品應(yīng)防止與禁用物質(zhì)如農(nóng)藥、化肥、轉(zhuǎn)基因物質(zhì)等接觸；建立有機(jī)產(chǎn)品儲(chǔ)存、出入庫、運(yùn)輸和銷售等記錄，并歸檔保存5年。8.2 應(yīng)區(qū)分認(rèn)證機(jī)構(gòu)證書的真?zhèn)尾⒑藢?shí)證書原件，留存證書復(fù)印件。9 .相關(guān)文件作業(yè)規(guī)程匯編第四部分管理體系一般要求1公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本GB/T19630的規(guī)定和國家相關(guān)法律法規(guī)的要求。2公司應(yīng)確保合法經(jīng)營。3文件要求3.1 有機(jī)管理體系文件包括：形成文件的有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量方針和有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)；有機(jī)管理手冊；有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序和記錄；3.3 應(yīng)建立一套完

19、整有效的有機(jī)管理手冊，其內(nèi)容包括：有機(jī)管理范圍人員職責(zé)、權(quán)限、組織機(jī)構(gòu)；有機(jī)質(zhì)量方針和有機(jī)質(zhì)量目標(biāo)；程序文件引用的表述；有機(jī)草莓產(chǎn)品的生產(chǎn)控制要求。3.4 程序文件匯編：包括GB/T19630有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的全部程序文件。3.5 作業(yè)規(guī)程制定詳細(xì)的采摘基地管理、葡萄、草莓的包裝、采摘、標(biāo)識(shí)、運(yùn)輸?shù)雀鱾€(gè)生產(chǎn)、管理環(huán)節(jié)的管理規(guī)程，保證有機(jī)產(chǎn)品的整個(gè)生產(chǎn)鏈處于受控狀態(tài)。文件控制1目的對(duì)有機(jī)管理體系文件進(jìn)行控制，保證全程生產(chǎn)活動(dòng)統(tǒng)一符合有機(jī)認(rèn)證要求，行動(dòng)文件化,確保各相關(guān)場所使用文件均為有效版本。2職責(zé)和權(quán)限行政中心負(fù)責(zé)有機(jī)文件的分發(fā)、收集、歸檔保存。3控制要求文件的制訂有機(jī)管理手冊和程序文件匯編由

20、有機(jī)管理者代表負(fù)責(zé)組織編制并由有機(jī)管理者代表負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)實(shí)施。其它操作規(guī)程由使用部門負(fù)責(zé)編制，有機(jī)管理者代表審批。記錄作為一種特殊文件按照記錄控制程序進(jìn)行管理。文件的管理和發(fā)放文件的編號(hào)和受控各種文件由文件主管部門統(tǒng)一編號(hào)，做到各類文件標(biāo)識(shí)唯一，具有可追溯性。公司有機(jī)體系文件分為受控和非受控狀態(tài)兩類。受控文件按照文件控制程序的要求進(jìn)行管理。文件的發(fā)放受控文件由有機(jī)管理者代表批準(zhǔn)其發(fā)放范圍，并保障其分發(fā)具有可追溯性。文件的評(píng)審和更改對(duì)文件要定期進(jìn)行評(píng)審，確?，F(xiàn)行文件的有效性、充分性、適宜性。當(dāng)發(fā)現(xiàn)文件需要進(jìn)行更改時(shí)，應(yīng)經(jīng)原審批人員進(jìn)行審批，并經(jīng)過其同意。文件的存在形式文件存放方式：紙

21、張、磁盤、光盤等。4相關(guān)文件文件控制程序記錄控制程序記錄控制1 .目的對(duì)有機(jī)管理體系所要求的記錄予以控制，以提供對(duì)產(chǎn)品、過程符合要求的證據(jù)。并確保各項(xiàng)活動(dòng)的符合性和可追溯性證據(jù)。2職責(zé)和權(quán)限行政中心負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各中心的體系運(yùn)行記錄。各中心負(fù)責(zé)收集、整理、保管本中心的體系運(yùn)行記錄。3控制要求1.1 記錄的編制公司應(yīng)建立并保持充分的記錄，保證滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。記錄應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、完整，能為有機(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn)、采摘和銷售活動(dòng)提供證據(jù)。記錄的收集和整理主管部門負(fù)責(zé)定期檢查記錄的使用情況，并督查各使用部門對(duì)記錄分類整理，以便檢索記錄的保存各部門負(fù)責(zé)保存本部門所產(chǎn)生的記錄，并保證記錄保存5年。4相關(guān)文件質(zhì)量記錄控

22、制程序資源管理1目的對(duì)與有機(jī)生產(chǎn)規(guī)模及技術(shù)相適應(yīng)的資源，即滿足運(yùn)作要求的硬件資源和人力資源進(jìn)行控制，為生產(chǎn)出有機(jī)產(chǎn)品的最終目標(biāo)提供保障。2職責(zé)和權(quán)限2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)資源的提供；2.2 有機(jī)生產(chǎn)管理小組組長負(fù)責(zé)資源需求的策劃；2.3 行政中心負(fù)責(zé)人力資源的管理和人員的培訓(xùn)；2.4 產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的管理和維護(hù)。3控制要求承擔(dān)有機(jī)管理職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的。對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。培訓(xùn)、意識(shí)和能力應(yīng)識(shí)別從事影響有機(jī)產(chǎn)品性能的人員能力需求。對(duì)新職工、在崗職工、各類專業(yè)人員、內(nèi)部檢查員等，應(yīng)根據(jù)他們的崗位職責(zé)和工作能力制定并實(shí)施培訓(xùn)。新職工培訓(xùn)A、企業(yè)文化培訓(xùn)：包括工作紀(jì)

23、律，有機(jī)產(chǎn)品方針和目標(biāo)，有機(jī)產(chǎn)品意識(shí)。B、崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)操作規(guī)程、安全注意事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等。全員有機(jī)產(chǎn)品意識(shí)培訓(xùn)根據(jù)需要應(yīng)通過一定的渠道保證各作業(yè)人員特別是生產(chǎn)基地管理人員樹立正確的意識(shí)，正確看待有機(jī)產(chǎn)品的要求，使生產(chǎn)活動(dòng)組織化、紀(jì)律化。3.2 硬件資源生產(chǎn)地塊的選擇應(yīng)當(dāng)符合國標(biāo)要求。4.相關(guān)文件培訓(xùn)控制程序作業(yè)規(guī)程匯編資源/人員的職責(zé)和權(quán)限1目的對(duì)公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。2范圍適用于公司內(nèi)對(duì)有機(jī)管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)3.1 總經(jīng)理全面領(lǐng)導(dǎo)公司日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；制定方針和目

24、標(biāo)，領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持有機(jī)管理體系；確保有機(jī)管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；主持改良計(jì)劃的編制與落實(shí)；負(fù)責(zé)確保顧客的要求在公司內(nèi)部得到溝通和確定；確保公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。3.2 有機(jī)管理者代表確保有機(jī)管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持；向總經(jīng)理報(bào)告執(zhí)行有機(jī)管理體系的業(yè)績，包括改良的需求和內(nèi)檢的情況；確保在整個(gè)公司內(nèi)提高顧客要求意識(shí)；負(fù)責(zé)與有機(jī)管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。3.3 行政中心在有機(jī)管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司管理體系正常運(yùn)行；負(fù)責(zé)組織編制與有機(jī)方針和目標(biāo)相一致的有機(jī)管理體系文件；負(fù)責(zé)公司有機(jī)管理體系文件的管理和維護(hù)；負(fù)責(zé)組織各中心進(jìn)行管理策劃，并進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)監(jiān)督

25、管理各中心的記錄和對(duì)工作環(huán)境的控制；負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)的實(shí)施以及培訓(xùn)效果的驗(yàn)證；負(fù)責(zé)編制各中心部門崗位責(zé)任制和人員的招聘；負(fù)責(zé)準(zhǔn)備提供與本中心工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施改良計(jì)劃中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防措施。3.4 財(cái)務(wù)中心根據(jù)公司決策精神，制定和修訂財(cái)務(wù)年度計(jì)劃；建立健全財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)規(guī)章制度；加強(qiáng)經(jīng)營核算管理，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律；做好資金籌劃管理和調(diào)動(dòng)；如果有必要，做好出入庫監(jiān)督核算管理；做好資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)事務(wù)的處理；對(duì)合同的執(zhí)行及采購計(jì)劃的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。制訂本中心編制的質(zhì)量記錄格式，收集、整理、保管本中心的質(zhì)量記錄；負(fù)責(zé)市場的開發(fā)和銷售的實(shí)施，評(píng)審客戶要求、交貨期以及其他要求

26、；負(fù)責(zé)顧客反饋意見的收集、整理和處理及顧客的申斥/投訴；負(fù)責(zé)準(zhǔn)備提供與本中心工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施改良計(jì)劃中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防措施。負(fù)責(zé)有機(jī)生產(chǎn)技術(shù)的推廣和應(yīng)用，嚴(yán)格按照生產(chǎn)規(guī)程組織生產(chǎn)；負(fù)責(zé)有機(jī)地塊的標(biāo)識(shí)、防護(hù)，要有序，并有標(biāo)識(shí)給予區(qū)別；負(fù)責(zé)生產(chǎn)檢驗(yàn)設(shè)備的購買及維護(hù)保養(yǎng)；做好廠房、車間、倉庫等衛(wèi)生檢查，保持衛(wèi)生狀況的最正確狀態(tài)；負(fù)責(zé)原料的采集和運(yùn)輸，符合采摘規(guī)程的要求；負(fù)責(zé)準(zhǔn)備提供與本中心工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施改良計(jì)劃中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防措施。公司有機(jī)管理組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理有機(jī)管理者代表銷售部技術(shù)部生產(chǎn)部行政中心營銷中心產(chǎn)品中心財(cái)務(wù)中心有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)職能分配表GB/T

27、19630總經(jīng)理有機(jī)管理代表行政中心營銷中心產(chǎn)品中心務(wù)中心有機(jī)生產(chǎn)主要目標(biāo)二000Sectionl生產(chǎn)ro0Section2包裝00000000000Section3標(biāo)識(shí)與銷售4.*10r015.*n0016.*07.*008.*009.*00Section4管理體系01010主管條款0相關(guān)條款資源/采購1目的嚴(yán)格控制投入物和產(chǎn)出物，最終到達(dá)降低直至沒有外來物的投入的目標(biāo)，保障有機(jī)體系的可證實(shí)性。2職責(zé)和權(quán)限2.1 采摘基地由產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)。2.2 必要時(shí)營銷中心編制采購物資計(jì)劃，財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)對(duì)采購物資的驗(yàn)證。2.3 產(chǎn)品中心采供員具體負(fù)責(zé)物資的采供工作。3控制要求采摘與加工用生產(chǎn)資料；有機(jī)投入

28、物：配料、包裝。有機(jī)管理者代表負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)，確保不使用禁用的或未經(jīng)許可的生產(chǎn)資料。產(chǎn)品中心應(yīng)詳細(xì)標(biāo)明采購物品品名，日期，數(shù)量，并注明有機(jī)狀態(tài)、生產(chǎn)廠家、銷售商等。采購員必須嚴(yán)格遵循采購要求進(jìn)行采購。采購物資要留原始票據(jù)，如發(fā)票、收據(jù)等以備需要時(shí)追蹤。采購驗(yàn)證對(duì)采購的有機(jī)投入物質(zhì)有效性由有機(jī)管理者代表和生產(chǎn)部進(jìn)行驗(yàn)證，確保有機(jī)采購的符合性。3.3對(duì)采購物資的控制詳見采購控制程序。4相關(guān)文件采購控制程序內(nèi)部檢查1目的為驗(yàn)證有機(jī)管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，體系是否得到有效保持、實(shí)施和改良，特編制止匕章節(jié)。2職責(zé)和權(quán)限批準(zhǔn)公司的內(nèi)部檢查計(jì)劃；批準(zhǔn)內(nèi)部有機(jī)管理體系檢查報(bào)告。全面負(fù)責(zé)內(nèi)部檢查工作；選定內(nèi)

29、部檢查員，對(duì)內(nèi)部檢查不符合進(jìn)行處理并催促改良。2.3.1 編制內(nèi)部檢查計(jì)劃；2.3.2 負(fù)責(zé)編寫內(nèi)部檢查報(bào)告；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部檢查。依據(jù)檢查表執(zhí)行檢查任務(wù)。3控制要求對(duì)公司的內(nèi)部檢查要求：應(yīng)規(guī)定一定的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部檢查，確定有機(jī)產(chǎn)品符合GB/T19630有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求以及公司所確定的有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)管理體系的要求，而且該體系得到實(shí)施和保持。內(nèi)部檢查應(yīng)由具備能力的內(nèi)部檢查人員來承擔(dān)，也可聘請具備能力的外部人員進(jìn)行。內(nèi)部檢查人員能力要求：1熟悉并了解國家相關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求；2熟悉并掌握認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；3具備野生采集的技術(shù)知識(shí)或經(jīng)驗(yàn)；4熟悉本單位的有機(jī)生產(chǎn)和加工管理體系及生產(chǎn)和/或加工過程

30、；5經(jīng)過內(nèi)部檢查員培訓(xùn)，并取得內(nèi)部檢查員資格。3.3 內(nèi)部檢查的實(shí)施內(nèi)部檢查時(shí)，由內(nèi)部檢查組長提前一周將檢查計(jì)劃發(fā)放到各相關(guān)部門或人員，進(jìn)行內(nèi)部檢查時(shí)應(yīng)詳細(xì)記錄檢查過程的符合或不符合事實(shí)，對(duì)不符合要開出不符合報(bào)告。檢查結(jié)束時(shí)，應(yīng)形成書面的檢查報(bào)告，檢查組長應(yīng)將檢查結(jié)果通知各中心，并要求其對(duì)不符合采取適宜的糾正措施。3.4 對(duì)內(nèi)部檢查過程應(yīng)形成記錄，并留存。4相關(guān)文件內(nèi)部檢查控制程序追蹤體系1目的為保證有機(jī)完整性，對(duì)有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)過程建立跟蹤系統(tǒng)，保存能追溯實(shí)際生產(chǎn)全過程的詳細(xì)記錄，特編制本章節(jié)。2職責(zé)和權(quán)限產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)生產(chǎn)記錄的追蹤。3控制要求對(duì)有機(jī)產(chǎn)品通過生產(chǎn)、采摘、運(yùn)輸記錄進(jìn)行追蹤;對(duì)有機(jī)產(chǎn)品的原料通過原料采購、儲(chǔ)藏、運(yùn)輸記錄進(jìn)行追蹤;對(duì)有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)通過相關(guān)的包裝記錄進(jìn)行追蹤；對(duì)有機(jī)產(chǎn)品的出庫由產(chǎn)品中心各個(gè)責(zé)任人負(fù)責(zé)，具生產(chǎn)批次編號(hào)如下:XXXXXXXXXXX-責(zé)任人區(qū)域編號(hào)日S有機(jī)/常規(guī)如：Y1107280204表示04號(hào)責(zé)任人02