公司質(zhì)量管理辦法

1、-質(zhì)量管理辦法第一章 總 則第一條 為規(guī)范分公司質(zhì)量管理及過(guò)程控制，有效落實(shí)-工程有限公司質(zhì)量管理要求，使分公司質(zhì)量管理及過(guò)程處于受控狀態(tài)，制定本辦法。第二條 本辦法規(guī)定了質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)的管理與控制、質(zhì)量策劃、采購(gòu)物資質(zhì)量控制、工程技術(shù)服務(wù)質(zhì)量控制、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程控制、監(jiān)視和測(cè)量控制、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析控制、顧客滿(mǎn)意度控制等內(nèi)容，是對(duì)CT.22質(zhì)量管理程序的補(bǔ)充。第三條 本辦法適用于分公司機(jī)關(guān)各部門(mén)及所屬各單位。第二章 職 責(zé)第四條 質(zhì)量安全環(huán)?？剖欠止举|(zhì)量監(jiān)督管理的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)日常監(jiān)督管理工作。分公司質(zhì)量管理實(shí)行分工負(fù)責(zé)制，相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的相關(guān)質(zhì)量管理工作。第五條 質(zhì)量

2、安全環(huán)保科負(fù)責(zé)組織年度質(zhì)量目標(biāo)的制定、過(guò)程質(zhì)量管理的監(jiān)督、QC小組管理、工程及進(jìn)貨質(zhì)量管理的監(jiān)督、工程及進(jìn)貨不合格管理的監(jiān)督；組織一般產(chǎn)品質(zhì)量事故的調(diào)查，配合上級(jí)部門(mén)對(duì)較大及以上質(zhì)量事故的調(diào)查。第六條 技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)年度工程技術(shù)服務(wù)質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)的確定、分解和考核；負(fù)責(zé)組織工程質(zhì)量策劃（包括施工方案、質(zhì)量要求、質(zhì)量改進(jìn)等）；負(fù)責(zé)工程質(zhì)量管理活動(dòng)（主要包括施工質(zhì)量檢查、質(zhì)量分析會(huì)等）；負(fù)責(zé)組織一般工程質(zhì)量事故的調(diào)查，配合上級(jí)部門(mén)對(duì)較大及以上工程質(zhì)量事故的調(diào)查；負(fù)責(zé)開(kāi)展半年及年度施工質(zhì)量分析總結(jié)和改進(jìn)。第七條 物資裝備科負(fù)責(zé)物資采購(gòu)質(zhì)量管理。對(duì)合格供應(yīng)商實(shí)施評(píng)審及采購(gòu)物資質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)收，負(fù)責(zé)落實(shí)產(chǎn)

3、品質(zhì)量抽檢以及上級(jí)抽檢的日常管理。參與因采購(gòu)產(chǎn)品造成的一般質(zhì)量事故的調(diào)查，配合上級(jí)部門(mén)對(duì)較大及以上質(zhì)量事故的調(diào)查；負(fù)責(zé)開(kāi)展半年及年度物資采購(gòu)質(zhì)量分析總結(jié)及改進(jìn)。第八條 技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)年度地質(zhì)資料質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)的確定、分解和考核。第九條 物資裝備科負(fù)責(zé)設(shè)備的監(jiān)造管理，新引進(jìn)設(shè)備的質(zhì)量驗(yàn)收和管理。第十條 市場(chǎng)管理科負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿(mǎn)意（半年和全年）調(diào)查及分析總結(jié)。第十一條 其它科室按職責(zé)分別承擔(dān)相關(guān)質(zhì)量管理和項(xiàng)目的策劃。第十二條 分公司機(jī)關(guān)相關(guān)部門(mén)及所屬各單位要建立健全質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，主要領(lǐng)導(dǎo)全面負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量工作，成員包括主管領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量管理員和基層隊(duì)質(zhì)量管理員，每年年初上報(bào)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)科質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和成員

4、名單。質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)落實(shí)質(zhì)量管理直線(xiàn)責(zé)任，落實(shí)相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量要求，進(jìn)行本單位質(zhì)量目標(biāo)分解考核，及時(shí)開(kāi)展質(zhì)量管理推進(jìn)、質(zhì)量損失率、質(zhì)量經(jīng)驗(yàn)分享、QC小組等的質(zhì)量管理工作的落實(shí)，并及時(shí)上報(bào)相關(guān)質(zhì)量管理資料。第三章 管理內(nèi)容第十三條 質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)（一） 質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)的確定1. 分公司的質(zhì)量目標(biāo)與-工程公司的質(zhì)量目標(biāo)相一致，即“零事故、零缺陷，質(zhì)量一流、服務(wù)一流”。 2質(zhì)量安全環(huán)?？颇瓿踅M織相關(guān)部門(mén)及單位，依據(jù)上級(jí)部門(mén)年度質(zhì)量工作目標(biāo)指標(biāo)、所服務(wù)油田的工程技術(shù)服務(wù)要求等，在年初確定年度質(zhì)量指標(biāo)。相關(guān)部門(mén)、單位將年度質(zhì)量指標(biāo)等及時(shí)分解到相關(guān)單位并進(jìn)行定期考核。3. 主要施工質(zhì)量指標(biāo)有（1）試油

5、層工程質(zhì)量合格率 （2）試油層工程質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)率（3）試油地質(zhì)資料全準(zhǔn)率 （4）試油地質(zhì)資料優(yōu)良率（5）修井工程質(zhì)量合格率 （6）修井工程質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)率（7）酸化工程質(zhì)量合格率 （8）壓裂工程質(zhì)量合格率（9）酸化資料全準(zhǔn)率 （10）壓裂資料全準(zhǔn)率（11）射孔一次成功率 （12）射孔資料準(zhǔn)確率（13）測(cè)試資料準(zhǔn)確率 （14）測(cè)試工程質(zhì)量合格率（15）試井工程質(zhì)量合格率 （16）試井資料準(zhǔn)確率4. 顧客滿(mǎn)意測(cè)評(píng)指標(biāo)有（1）顧客滿(mǎn)意度5. 進(jìn)貨物資管理指標(biāo)有（1）采購(gòu)物資進(jìn)貨驗(yàn)收率 （2）重點(diǎn)產(chǎn)品采購(gòu)進(jìn)貨合格率6. 質(zhì)量事故指標(biāo)有：（1）杜絕重大及以上質(zhì)量事故（二）質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)的考核1. 技術(shù)研發(fā)中心對(duì)試

6、油層工程質(zhì)量合格率、試油層工程質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)率、修井工程質(zhì)量合格率、修井工程質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)率、酸化工程質(zhì)量合格率、壓裂工程質(zhì)量合格率、射孔一次成功率、測(cè)試工程質(zhì)量合格率、試井工程質(zhì)量合格率等進(jìn)行考核；2. 技術(shù)研發(fā)中心對(duì)試油地質(zhì)資料全準(zhǔn)率、試油地質(zhì)資料優(yōu)良率、酸化資料全準(zhǔn)率、壓裂資料全準(zhǔn)率、射孔資料準(zhǔn)確率、測(cè)試資料準(zhǔn)確率、試井資料準(zhǔn)確率等進(jìn)行考核；3. 市場(chǎng)管理科對(duì)半年及年度顧客滿(mǎn)意度進(jìn)行考核；4. 物資裝備科負(fù)責(zé)采購(gòu)物資進(jìn)貨驗(yàn)收率、重點(diǎn)產(chǎn)品采購(gòu)進(jìn)貨合格率考核；5. 人事勞資科負(fù)責(zé)目標(biāo)指標(biāo)完成情況的年終績(jī)效考核。第十四條 質(zhì)量策劃質(zhì)量策劃主要對(duì)質(zhì)量要求、工藝要求、風(fēng)險(xiǎn)控制等進(jìn)行策劃。（一）技術(shù)研發(fā)中心和技

7、術(shù)開(kāi)發(fā)科對(duì)以下過(guò)程應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃1. 新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目。2. 首次進(jìn)入新區(qū)域的作業(yè)項(xiàng)目。（二）質(zhì)量策劃的內(nèi)容1. 對(duì)石油工程技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目和產(chǎn)品的質(zhì)量特性進(jìn)行識(shí)別，建立質(zhì)量目標(biāo)、要求和約束條件；2. 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行準(zhǔn)備和安排（包括確定階段過(guò)程、文件和資源需求）；3. 分析質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，制定預(yù)防措施（包括驗(yàn)證、確認(rèn)、評(píng)價(jià)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及接收準(zhǔn)則等）。（三）質(zhì)量策劃的實(shí)施1. 在新產(chǎn)品、新工藝項(xiàng)目、新技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施前，工程技術(shù)科或科技管理科進(jìn)行質(zhì)量策劃，并根據(jù)策劃結(jié)果編制質(zhì)量計(jì)劃，經(jīng)分公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核，分公司經(jīng)理審批后實(shí)施；2. 首次進(jìn)入新區(qū)域施工的石油工程技術(shù)服務(wù)作業(yè)項(xiàng)

8、目和合同有特殊要求的項(xiàng)目，在人員、設(shè)備設(shè)施動(dòng)遷前，工程技術(shù)科、工程地質(zhì)研究所組織進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量策劃，并編制質(zhì)量計(jì)劃，經(jīng)分公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核，分公司經(jīng)理審批后實(shí)施。第十五條 采購(gòu)質(zhì)量控制（一）物資裝備科對(duì)所購(gòu)物資類(lèi)的采購(gòu)信息、采購(gòu)合同、物資采購(gòu)質(zhì)量、進(jìn)貨檢驗(yàn)、不合格處理等方面進(jìn)行管理。（二） 物資裝備科對(duì)購(gòu)置設(shè)備、設(shè)備類(lèi)產(chǎn)品的采購(gòu)合同進(jìn)行管理。（三）重點(diǎn)監(jiān)視的進(jìn)貨產(chǎn)品1. 物資裝備科應(yīng)確定國(guó)家實(shí)行產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、強(qiáng)制認(rèn)證的進(jìn)貨產(chǎn)品。包括但不限于：涉及危險(xiǎn)化學(xué)品、特種設(shè)備及安全防護(hù)裝置（附件）、勞動(dòng)防護(hù)用品、消防產(chǎn)品、防噴器、卡瓦、吊鉗、吊卡、吊環(huán)、節(jié)流壓井管匯、鉆井液管匯、閥門(mén)、低壓電器、監(jiān)視和測(cè)量

9、設(shè)備等重點(diǎn)產(chǎn)品；2. 集團(tuán)公司實(shí)行產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可管理的石油用化學(xué)劑產(chǎn)品；3. 用戶(hù)投訴及反映質(zhì)量問(wèn)題多的產(chǎn)品。（四）質(zhì)量安全環(huán)?？茖?duì)采購(gòu)物資質(zhì)量管理過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，主要監(jiān)督內(nèi)容如下：1. 產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、國(guó)家強(qiáng)制認(rèn)證和集團(tuán)公司產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可管理的產(chǎn)品，其供方和生產(chǎn)產(chǎn)品企業(yè)是否取得相關(guān)的資質(zhì)證書(shū)；2. 產(chǎn)品質(zhì)量是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、集團(tuán)公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，是否為國(guó)家、地方政府、集團(tuán)公司和公司組織監(jiān)督抽查中的合格產(chǎn)品； 3. 采購(gòu)合同中是否明確產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法及驗(yàn)收內(nèi)容、質(zhì)量責(zé)任，對(duì)質(zhì)量有特殊要求的采購(gòu)物資是否簽訂補(bǔ)充技術(shù)協(xié)議等；4. 物資采購(gòu)部門(mén)是否建立到貨質(zhì)量檢驗(yàn)制度，對(duì)

10、到貨實(shí)行了產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，對(duì)不合格產(chǎn)品是否按規(guī)定進(jìn)行了處理。第十六條 工程技術(shù)服務(wù)和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程控制（一）在最終的檢驗(yàn)中不能進(jìn)行驗(yàn)證的過(guò)程為特殊過(guò)程，對(duì)特殊過(guò)程應(yīng)進(jìn)行過(guò)程確認(rèn), 工程技術(shù)科在施工方案中應(yīng)明確特殊過(guò)程確認(rèn)要求。（二）對(duì)特殊過(guò)程的施工，施工單位應(yīng)在施工前確認(rèn)施工能力符合施工方案的要求：1. 對(duì)人員能力的確認(rèn)；2. 對(duì)設(shè)備、設(shè)施的確認(rèn)；3. 對(duì)原材料的確認(rèn)；4. 對(duì)工藝或施工設(shè)計(jì)的確認(rèn)；5. 對(duì)操作方法的確認(rèn)；6. 對(duì)工作環(huán)境的確認(rèn)；7. 對(duì)工作記錄的確認(rèn)。（三）標(biāo)識(shí)和可追溯性施工單位在工程技術(shù)服務(wù)和產(chǎn)品提供過(guò)程中，應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以明確產(chǎn)品狀態(tài)及其監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)。第十七

11、條 質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量主要包括監(jiān)督檢查、檢驗(yàn)和驗(yàn)收等。（一）進(jìn)貨質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量1. 物資裝備科對(duì)物資采購(gòu)的監(jiān)視與測(cè)量應(yīng)落實(shí)物資供應(yīng)商管理并進(jìn)行合格供應(yīng)商的評(píng)定、物資采購(gòu)管理實(shí)施細(xì)則的制定及落實(shí)、重要采購(gòu)產(chǎn)品資質(zhì)驗(yàn)證等管理，對(duì)經(jīng)驗(yàn)收的不合格產(chǎn)品進(jìn)行隔離等處理。2. 物資裝備科落實(shí)對(duì)設(shè)備監(jiān)造、安裝與驗(yàn)收質(zhì)量的監(jiān)視與測(cè)量，制定監(jiān)造計(jì)劃，落實(shí)監(jiān)造要求。3. 所屬各單位對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收，填寫(xiě)記錄，發(fā)現(xiàn)不合格及時(shí)隔離并報(bào)告。（二）過(guò)程監(jiān)督檢查1. 技術(shù)研發(fā)中心對(duì)施工作業(yè)過(guò)程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，應(yīng)制定監(jiān)督檢查要求，有效實(shí)施。2. 施工過(guò)程質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量以部門(mén)抽查、各單位日常監(jiān)督檢查為主。重

12、點(diǎn)井實(shí)行工程師駐井及處級(jí)責(zé)任人負(fù)責(zé)制；重點(diǎn)施工環(huán)節(jié)召開(kāi)多專(zhuān)業(yè)路技術(shù)協(xié)調(diào)會(huì)；特殊工程質(zhì)量事故實(shí)行專(zhuān)家會(huì)診（包括甲方專(zhuān)家）。3.市場(chǎng)管理科對(duì)顧客滿(mǎn)意度進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，開(kāi)展顧客滿(mǎn)意調(diào)查，進(jìn)行半年和年終總結(jié)。第十八條 不合格品控制（一）技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)對(duì)施工工程不合格進(jìn)行調(diào)查，落實(shí)責(zé)任，組織制定糾正預(yù)防措施，并監(jiān)督落實(shí)；負(fù)責(zé)工程質(zhì)量事故、工程事故復(fù)雜的管理。 （二）物資裝備科負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品質(zhì)量事故的管理以及采購(gòu)產(chǎn)品不合格品的管理。負(fù)責(zé)調(diào)查，落實(shí)責(zé)任，監(jiān)督整改。（三）設(shè)備監(jiān)造發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)結(jié)果不符合規(guī)定時(shí)，物資裝備科應(yīng)及時(shí)通知制造單位進(jìn)行整改、返工或返修；對(duì)無(wú)法當(dāng)場(chǎng)處理的質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)書(shū)面通知制造單位，要求暫停該

13、部件轉(zhuǎn)入下道工序或出廠(chǎng)，并要求制造單位處理；當(dāng)發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，立即向制造單位出具書(shū)面停工通知，并及時(shí)報(bào)告大型設(shè)備監(jiān)造領(lǐng)導(dǎo)小組。第十九條 處罰（一）在采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)責(zé)任部門(mén)和單位有下列行為的，按-工程公司質(zhì)量工作考核與獎(jiǎng)罰管理辦法進(jìn)行追責(zé)處罰：1. 采購(gòu)未取得國(guó)家生產(chǎn)許可證、國(guó)家強(qiáng)制認(rèn)證、集團(tuán)公司產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可證和本公司產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可證等相關(guān)重點(diǎn)產(chǎn)品；2. 采購(gòu)非合格供方產(chǎn)品或采購(gòu)合格供方核定范圍外產(chǎn)品；3. 采購(gòu)國(guó)家、地方政府、集團(tuán)公司和企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查通報(bào)不合格產(chǎn)品；4. 產(chǎn)品到貨后，未按規(guī)定要求進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)收；5. 不履行入庫(kù)檢驗(yàn)制度或弄虛作假隱瞞產(chǎn)品質(zhì)量缺陷；

14、6. 駐廠(chǎng)監(jiān)造未按產(chǎn)品質(zhì)量駐廠(chǎng)監(jiān)造目錄實(shí)施駐廠(chǎng)監(jiān)造；7. 未在采購(gòu)合同中明確產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法、質(zhì)量責(zé)任，對(duì)質(zhì)量有特殊要求的采購(gòu)產(chǎn)品未簽訂補(bǔ)充技術(shù)協(xié)議。（二）工程技術(shù)科對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行考核。（三）發(fā)生施工質(zhì)量事故的，根據(jù)質(zhì)量事故調(diào)查并認(rèn)定有責(zé)任的，視情節(jié)輕重，以體系文件質(zhì)量事故管理要求執(zhí)行。第二十條 質(zhì)量管理活動(dòng)（一）技術(shù)研發(fā)中心、相關(guān)單位應(yīng)開(kāi)展施工質(zhì)量分析，對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行總結(jié)，查找問(wèn)題，組織制定改進(jìn)措施。（二）質(zhì)量安全環(huán)?？茟?yīng)組織開(kāi)展群眾性質(zhì)量管理活動(dòng)，利用質(zhì)量管理方法和技術(shù)，提高質(zhì)量管理工作的有效性。每年進(jìn)行QC小組注冊(cè)以及課題登記，小組材料的整理，評(píng)審?fù)扑]優(yōu)秀成果到上級(jí)部門(mén)。第二十一條

15、 數(shù)據(jù)分析（一）收集數(shù)據(jù)收集的數(shù)據(jù)應(yīng)包括：工程技術(shù)服務(wù)質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量信息；過(guò)程能力的信息（包括不合格率控制、設(shè)備管理等有關(guān)信息）；采購(gòu)信息（交付、價(jià)格、質(zhì)量）；合同執(zhí)行信息；市場(chǎng)信息等。（二）分析評(píng)價(jià)1. 技術(shù)研發(fā)中心、物資裝備科等相關(guān)部門(mén)應(yīng)每季度、年終，收集、記錄、統(tǒng)計(jì)和分析與本專(zhuān)業(yè)相關(guān)的數(shù)據(jù)，并將數(shù)據(jù)分析評(píng)價(jià)存檔、保留記錄；物資裝備科應(yīng)每半年、每年年底對(duì)采購(gòu)過(guò)程的物資采購(gòu)質(zhì)量、交貨準(zhǔn)時(shí)性、價(jià)格、服務(wù)、供應(yīng)商等做一次全面評(píng)價(jià)與分析；市場(chǎng)管理科每半年、每年年底對(duì)搜集的顧客滿(mǎn)意情況進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。2. 分公司各單位對(duì)相關(guān)質(zhì)量管理數(shù)據(jù)進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。第二十二條 持續(xù)改進(jìn)（一）改進(jìn)項(xiàng)目確定的原則： 1.