2022年煙草公司物資采購專項檢查實施方案

1、高品質(zhì)文檔2022年煙草公司物資采購專項檢查實施方案 為嚴(yán)格執(zhí)行國家局*年內(nèi)部管理監(jiān)督工作要求，進(jìn)一步規(guī)范*中煙系統(tǒng)物資選購行為，加強(qiáng)對物資選購工作的管理監(jiān)督，根據(jù)*年煙草行業(yè)整頓規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營秩序和加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督工作要點（國煙辦*89號）、*中煙工業(yè)公司*年整頓規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營秩序和加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督工作要點（*煙工*118號）和國家局關(guān)于開展物資選購專項檢查工作的實施方案的要求，制定本實施方案。 一、指導(dǎo)思想 深化學(xué)習(xí)全國煙草工作會議精神，以“嚴(yán)格規(guī)范、富有效率、布滿活力”為主線，明確整頓規(guī)范和內(nèi)部管理監(jiān)督工作的主要任務(wù)，通過開展江蘇中煙工業(yè)公司系統(tǒng)物資選購專項檢查，著力推動選購管理規(guī)章制度與內(nèi)

2、部監(jiān)管長效機(jī)制的建設(shè)，全面推行公開招標(biāo)，堅持實行陽光選購與痕跡管理，切實加強(qiáng)對物資選購工作全過程、全方位的監(jiān)督管理，為江蘇中煙平穩(wěn)進(jìn)展奠定堅實基礎(chǔ)。 二、檢查對象 各卷煙廠、直屬公司、四個中心、機(jī)關(guān)各部門。 三、檢查范圍 重點圍繞2021年實施的煙用材料、煙機(jī)零配件、交通工具、一般設(shè)備及辦公自動化設(shè)備、燃料、10萬元及以上的防災(zāi)救災(zāi)物資、批量1萬元以上的辦公耗材（含軟件）等方面的大宗（大額）物資選購開展檢查。煙用材料包括專賣品和非專賣品卷煙材料，煙機(jī)零配件主要是煙草專用機(jī)械零配件。 四、檢查內(nèi)容 開展物資選購專項檢查工作，著重檢查各項制度是否完善，決策程序是否規(guī)范，實施過程是否合規(guī)，監(jiān)督檢查是

3、否到位。 （一）管理制度完善性 檢查物資選購的各項管理制度建設(shè)狀況。管理制度應(yīng)依據(jù)煙草專賣法、招標(biāo)投標(biāo)法、合同法等法律法規(guī)與國家局的有關(guān)規(guī)范性文件制定（國家局即將出臺關(guān)于加強(qiáng)卷煙工業(yè)企業(yè)煙用材料選購規(guī)范管理的規(guī)定、關(guān)于規(guī)范煙機(jī)零配件選購行為的若干規(guī)定、煙機(jī)零配件網(wǎng)上交易監(jiān)管工作管理方法等）。物資選購制度要掩蓋機(jī)構(gòu)與職責(zé)、集中、授權(quán)、自行選購名目、資質(zhì)認(rèn)證、方案預(yù)算管理、選購方式、招標(biāo)投標(biāo)管理、選購程序、合同管理、質(zhì)量管理、檔案資料（記錄）管理、詢問投訴程序、監(jiān)督管理等選購活動內(nèi)容。 （二）決策程序規(guī)范性 物資選購決策程序的履行狀況。選購活動決策的依據(jù)、決策過程及民主決策等方面狀況。 （三）實施

4、過程合規(guī)性 1、供應(yīng)商管理。供應(yīng)商管理實行企業(yè)內(nèi)控的資質(zhì)認(rèn)證制，包括供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證、資質(zhì)復(fù)核與進(jìn)入退出機(jī)制。供應(yīng)專賣品卷煙材料的供應(yīng)商應(yīng)持有煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證。 2、選購方案與預(yù)算。年度選購預(yù)算應(yīng)按規(guī)定程序?qū)徟贿x購方案經(jīng)過審批后實施；專賣品卷煙材料選購方案按國家局、總公司下達(dá)的方案編制執(zhí)行。 3、選購程序。符合招標(biāo)條件的選購項目應(yīng)當(dāng)進(jìn)行招標(biāo)；招標(biāo)過程根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)法及規(guī)定程序進(jìn)行；實施招標(biāo)以外選購方式的，應(yīng)得到批準(zhǔn)或授權(quán)，并根據(jù)規(guī)定的程序進(jìn)行；選購部門應(yīng)組織對供應(yīng)商履約的驗收；根據(jù)規(guī)定流程和審批程序?qū)Ψ现Ц稐l件的選購項目支付選購資金。 4、痕跡管理。選購過程中有關(guān)檔案資料（記錄）的保存、

5、銷毀根據(jù)規(guī)定進(jìn)行。 （四）監(jiān)督檢查到位性 內(nèi)部監(jiān)督檢查部門根據(jù)規(guī)定準(zhǔn)時進(jìn)行監(jiān)督活動并保存記錄；監(jiān)管狀況納入企務(wù)公開范疇。 五、檢查時間和方法 （一）自查階段（4-5月）：各卷煙廠和直屬公司要依據(jù)本實施方案制訂本單位物資選購自查方案并開展自查。由于各單位檢查范圍涉及項目的分管部門不一，應(yīng)依據(jù)部門職責(zé)分工分別寫出煙用物資選購、零配件選購、行政性設(shè)備選購（含交通工具、一般設(shè)備、辦公自動化設(shè)備、辦公耗材及其他）的自查方法并分別仔細(xì)自查。公司本部的相關(guān)自查由物資選購中心牽頭，辦公室等有關(guān)部門協(xié)作。原則上5月底前完成自查總結(jié)并上報公司整頓辦。 (二)全省檢查階段（67月）：整頓辦和物資選購中心組織專項檢查

6、組到各卷煙廠和直屬公司檢查。 （三）迎接國家局抽查階段（8-11月）：在全省檢查的基礎(chǔ)上，查漏補缺，快速整改，迎接國家局、總公司組織的專項檢查組的重點抽查。 六、檢查工作要求 （一）提高熟悉，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。各單位要仔細(xì)領(lǐng)悟物資選購專項檢查的重要意義，切實加強(qiáng)對專項檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。主要領(lǐng)導(dǎo)要高度重視，專項檢查方法以及自查工作總結(jié)必需一把手簽字確認(rèn)，保證自查結(jié)果的真實性；分管領(lǐng)導(dǎo)要詳細(xì)抓，從檢查方法的制定到詳細(xì)實施，要實行全過程督導(dǎo)檢查，準(zhǔn)時解決詳細(xì)問題。職能部門和整頓辦共同牽頭，相關(guān)職能部門要樂觀支持、參加和協(xié)作，做到嚴(yán)密組織，突出重點，狠抓落實，確保本單位專項檢查工作有序開展，按時、按質(zhì)、按量完成檢查任務(wù)。 （二）組織實施，邊查邊改。各單位要根據(jù)自查及整改方案組織實施自查和整改工作。對比國家法律法規(guī)和國家局有關(guān)物資選購規(guī)范性文件，完善本單位物資選購有關(guān)制度，建立物資選購規(guī)范管理的長效機(jī)