本安體系考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

1、伊東集團(tuán)煤礦本質(zhì)安全管理體系考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)考 核 項(xiàng) 目設(shè)計(jì)分值本質(zhì)安全管理體系(207個(gè)元素)1 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理(12個(gè)元素)12.00 1.1風(fēng)險(xiǎn)管理(12個(gè)元素)12.00 風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)完備0.50 1有完備的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)全過程管理。2風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)由不同層次的人員組成，人員配備齊全。危險(xiǎn)源辨識(shí)全面、評(píng)估準(zhǔn)確2.00 1危險(xiǎn)源辨識(shí)前進(jìn)行危險(xiǎn)源相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。2對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面辨識(shí)，辨識(shí)范圍覆蓋本單位的所有活動(dòng)。 3對(duì)所有工作任務(wù)建立清冊(cè)并逐一進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估資料進(jìn)行整理、歸檔。4危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)估必須具有科學(xué)合理的方法和程序，方法要與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際相

2、符，程序要實(shí)現(xiàn)閉環(huán)控制。5辨識(shí)出的危險(xiǎn)源必須進(jìn)行分級(jí)分類。6進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài)。7采用事故樹分析法對(duì)系統(tǒng)（采掘系統(tǒng)、機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)、“一通三防”系統(tǒng)）中存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)。8工作程序或標(biāo)準(zhǔn)改變、生產(chǎn)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設(shè)備和設(shè)施有重大改變時(shí)，及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。9發(fā)生事故（包括未遂)、出現(xiàn)重大不符合項(xiàng)時(shí)要及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。管理對(duì)象覆蓋辨識(shí)出的危險(xiǎn)源0.50 1對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分析，提煉出相應(yīng)的管理對(duì)象。2管理對(duì)象的提煉要具體、明確，按照人、機(jī)、環(huán)、管四種風(fēng)險(xiǎn)類型確定。管理對(duì)象有對(duì)應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和措施1.60 1管理對(duì)象制定

3、相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和措施。2管理措施和標(biāo)準(zhǔn)形成初稿后，組織相關(guān)的專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行審核。3管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定必須遵從上下結(jié)合的原則、全面性原則、可操作性原則、實(shí)用性原則、動(dòng)態(tài)性原則和全過程原則。4管理對(duì)象標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度。5對(duì)于生產(chǎn)中出現(xiàn)的新情況，組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對(duì)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施進(jìn)行修訂和完善。危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)方法得當(dāng)1.00 1危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)方法必須在風(fēng)險(xiǎn)管理程序中明確。2危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)必須體現(xiàn)閉環(huán)管理的特點(diǎn)。3危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)信息傳遞暢通、及時(shí)，相關(guān)信息及時(shí)錄入系統(tǒng)。4根據(jù)危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)信息，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并修訂管理標(biāo)準(zhǔn)和措施內(nèi)容。危險(xiǎn)源產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序全面

4、0.60 1針對(duì)不同級(jí)別、不同類別的危險(xiǎn)源，制定不同的預(yù)警方法。2預(yù)警信息傳遞暢通、及時(shí)，有完備的信息流通渠道。危險(xiǎn)源預(yù)防、預(yù)控方法得當(dāng)0.60 1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)符合PDCA的運(yùn)行模式。2危險(xiǎn)源預(yù)防、預(yù)控應(yīng)遵循最小化、稀釋、替代、簡(jiǎn)化等原則。有緊急、意外情況風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和應(yīng)急措施0.60 1成立應(yīng)急指揮領(lǐng)導(dǎo)小組。2根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定年度應(yīng)急預(yù)案（災(zāi)害預(yù)防及處理計(jì)劃）3有緊急、意外情況風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。4有應(yīng)急物資管理辦法，保證應(yīng)急物資充足有效。員工了解危險(xiǎn)源預(yù)控管理，全員參與危險(xiǎn)源預(yù)控管理3.00 1每年至少對(duì)全員進(jìn)行一次危險(xiǎn)源辨識(shí)

5、、預(yù)控培訓(xùn)，有培訓(xùn)記錄。2組織各級(jí)人員進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，有記錄和簽字。3組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并有記錄。4現(xiàn)場(chǎng)抽查，員工熟悉本崗位的危險(xiǎn)源及預(yù)控措施。煤礦有完善的風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政管理體系0.50 1有事故費(fèi)用評(píng)估報(bào)告及年度風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政評(píng)估報(bào)告，風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政評(píng)估報(bào)告應(yīng)包含保險(xiǎn)理賠相關(guān)分析。2有單位年度事故損失分類統(tǒng)計(jì)記錄，記錄齊全。3按照國(guó)家規(guī)定，對(duì)員工進(jìn)行投保。4有企業(yè)投保險(xiǎn)種的記錄和理賠費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)和賠付資料。企業(yè)編制計(jì)劃和執(zhí)行重大任務(wù)時(shí)考慮存在風(fēng)險(xiǎn)0.50 1制定年度計(jì)劃時(shí)應(yīng)以上年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告為依據(jù)，充分考慮本年度計(jì)劃實(shí)施時(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn)。2在編制作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施計(jì)劃及其它專項(xiàng)安全技術(shù)

6、措施時(shí)，充分考慮危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果。3執(zhí)行重大任務(wù)（搬家倒面、過構(gòu)造、過沖刷帶、過富水區(qū)、過空巷、排放瓦斯、井下電氣焊、大型設(shè)備安裝與檢修等）時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并編制專門的安全措施。工余安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)管理0.60 1經(jīng)常向員工培訓(xùn)、宣傳工余安全、健康、環(huán)保知識(shí)，有教材，有記錄。2員工工余安健環(huán)事故按程序進(jìn)行匯報(bào)，有登記、有統(tǒng)計(jì)分析記錄。3在員工業(yè)余活動(dòng)集中區(qū)域張貼工余安健環(huán)的宣傳資料。4及時(shí)掌握員工工余狀態(tài)，防止酒后或疲勞上崗。2 組織保障管理(12個(gè)元素)8.00 2.1組織機(jī)構(gòu)(1個(gè)元素)1.60 煤礦有為實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全完備的組織結(jié)構(gòu)，且組織結(jié)構(gòu)設(shè)置合理，職責(zé)明確1.60 1根據(jù)煤礦實(shí)

7、際，建立完備的安全生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)，有組織結(jié)構(gòu)圖；建立本質(zhì)安全管理委員會(huì)，成員包括礦領(lǐng)導(dǎo)、中層管理人員及相關(guān)方負(fù)責(zé)人。2組織結(jié)構(gòu)細(xì)分合理，滿足煤礦安全生產(chǎn)管理需要。3各機(jī)構(gòu)相對(duì)獨(dú)立，職責(zé)和權(quán)限清晰。4構(gòu)建“九位一體”的安全管理網(wǎng)絡(luò)。即黨委抓督察和宣教、行政領(lǐng)導(dǎo)（董事長(zhǎng)、總經(jīng)理）抓全面管理、分管領(lǐng)導(dǎo)與安監(jiān)部門抓業(yè)務(wù)保安與監(jiān)督檢查、總工程師抓技術(shù)管理、工會(huì)抓群網(wǎng)、團(tuán)委抓青崗、紀(jì)檢抓效能監(jiān)察、婦聯(lián)抓家屬協(xié)管、員工互相監(jiān)督。要有九位一體的考核辦法和記錄。2.2本質(zhì)安全管理規(guī)章制度(3個(gè)元素)2.40 煤礦應(yīng)建立并嚴(yán)格執(zhí)行以下安全管理規(guī)章制度1.20 1安全目標(biāo)管理制度。2安全生產(chǎn)責(zé)任制度。3安全投入保障制

8、度。4風(fēng)險(xiǎn)管理制度。5人員不安全行為管理制度。6安全管理獎(jiǎng)懲制度。7安全文化建設(shè)制度。8安全技術(shù)審批制度。9安全檢查與監(jiān)測(cè)制度。10安全操作管理制度。11安全礦用設(shè)備器材管理制度。12安全管理公開制度。13事故應(yīng)急救援制度。14安全會(huì)議制度。15安全教育與培訓(xùn)制度。16安全監(jiān)督檢查制度。17礦井主要災(zāi)害預(yù)防制度。18入井人員管理制度。19安全舉報(bào)制度。20管理人員下井及帶班制度。21班組建設(shè)制度。22職業(yè)衛(wèi)生健康管理制度。23環(huán)境保護(hù)管理制度。安全管理規(guī)章制度貫徹到全員0.60 1指派專人對(duì)安全管理規(guī)章制度進(jìn)行貫徹，有貫徹、考核記錄。2現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行抽查，了解制度是否貫徹到位。專門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)本質(zhì)安全管

9、理制度制訂、培訓(xùn)、考核0.60 1專門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)本質(zhì)安全管理制度的制定、修訂、培訓(xùn)、考核。2制訂安全管理制度培訓(xùn)、考核計(jì)劃。3制度每年進(jìn)行一次審核、修訂。2.3文件、記錄管理(3個(gè)元素)1.20 2.3.1指定專門機(jī)構(gòu)或人員負(fù)責(zé)文件歸檔、收發(fā)，文件能及時(shí)準(zhǔn)確貫徹0.60 1礦屬各部門、單位有指定的文件管理人員。2外來文件的收發(fā)有專門機(jī)構(gòu)。3制訂文件、記錄管理辦法，明確文件的保存、提供、更改、復(fù)制、銷毀程序及規(guī)定，并按規(guī)定執(zhí)行。4文件歸檔、收發(fā)要有記錄，并形成目錄清單，記錄要字跡清楚、標(biāo)識(shí)明確。5作廢文件有標(biāo)識(shí)，銷毀文件有記錄；無(wú)在用的無(wú)效、失效文件。6文件能及時(shí)準(zhǔn)確貫徹到相關(guān)人員，并有相應(yīng)記錄。

10、有完備的適合本單位的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求0.20 1指定部門負(fù)責(zé)識(shí)別本單位適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求，資料齊全完善，有目錄清單。2礦井生產(chǎn)遵守適時(shí)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求。3每年至少評(píng)價(jià)一次本單位在用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的遵守情況，形成評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)告，并對(duì)目錄清單及法規(guī)內(nèi)容進(jìn)行更新。安全監(jiān)督檢查記錄完善0.40 1定期、不定期安全監(jiān)督檢查記錄齊全、完整。2記錄應(yīng)明確檢查人員、檢查時(shí)間、檢查地點(diǎn)、存在問題、整改要求和期限、整改責(zé)任人、復(fù)查人員等。2.4企業(yè)本質(zhì)安全文化管理(4個(gè)元素)1.60 煤礦有適合自己企業(yè)的本質(zhì)安全文化體系0.60 1企業(yè)有本質(zhì)安全文化建設(shè)方案，要明確

11、本質(zhì)安全文化內(nèi)涵、目標(biāo)、內(nèi)容、模式、建設(shè)流程、保障體系。2有煤礦企業(yè)本質(zhì)安全文化管理手冊(cè)。煤礦安全文化體現(xiàn)了各層次人員建議，安全文化內(nèi)涵不斷更新完善0.40 1經(jīng)常收集來自各層次人員的反饋信息，進(jìn)行分析、總結(jié)，不斷豐富安全文化內(nèi)涵。文化宣傳形式多樣化，宣傳內(nèi)容體現(xiàn)本質(zhì)安全思想0.30 1通過各種媒介定期不定期開展形式多樣的安全文化宣傳工作，宣傳內(nèi)容要體現(xiàn)本質(zhì)安全思想。2安全文化宣傳工作應(yīng)全員、全過程、全方位地貫穿于礦井的各項(xiàng)管理。企業(yè)有企業(yè)文化的專項(xiàng)投入資金0.30 1制定年度企業(yè)安全文化建設(shè)資金投入計(jì)劃并嚴(yán)格執(zhí)行。2有企業(yè)安全文化建設(shè)資金實(shí)施記錄。2.5本質(zhì)安全管理建設(shè)監(jiān)督(1個(gè)元素)1.2

12、0 煤礦本質(zhì)安全管理體系監(jiān)測(cè)監(jiān)督完善1.20 1有明確完善的本質(zhì)安全監(jiān)督檢查制度。2檢查制度中必須包括日常檢查、管理評(píng)審和內(nèi)部審核，至少要半年進(jìn)行一次定期的內(nèi)部審核，并對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)采取措施，并跟蹤驗(yàn)證，且有規(guī)范的文檔。3檢查結(jié)果與處理辦法必須在內(nèi)部網(wǎng)上公開。4根據(jù)檢查結(jié)果應(yīng)及時(shí)進(jìn)行獎(jiǎng)懲。3 人員不安全行為控制管理(9個(gè)元素)10.00 3.1人員不安全行為控制管理(9個(gè)元素)10.00 煤礦人員入礦和辭退程序規(guī)范1.20 1有新增員工需求計(jì)劃。2新入礦員工持公司的調(diào)動(dòng)通知書或派遣單報(bào)到。3每位員工必須和相應(yīng)主管部門簽訂勞動(dòng)合同。4新入礦員工要簽訂師帶徒協(xié)議，師帶徒時(shí)間不低于一年。5新

13、入礦員工必須持有入礦體檢合格表。6新入礦員工要接受不少于72小時(shí)的安全培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn)，做到持證上崗，培訓(xùn)資料齊全。7被辭退人員礦應(yīng)出具辭退原因的書面材料。8被辭退的員工信息必須存入檔案室備查。9被辭退員工應(yīng)辦理辭退手續(xù)，并解除勞動(dòng)合同。煤礦有完整的員工培訓(xùn)體系、考核和檢查體系1.60 1有礦領(lǐng)導(dǎo)分管培訓(xùn)和績(jī)效考核工作，并有績(jī)效考核制度。2明確員工培訓(xùn)與績(jī)效考核的職能部門及人員。3有足夠的培訓(xùn)資源（師資、教材、資金、場(chǎng)所、設(shè)施等）。4有員工工作績(jī)效考核記錄。5每年末進(jìn)行一次基于風(fēng)險(xiǎn)管理和事故分析統(tǒng)計(jì)的培訓(xùn)需求調(diào)查，并形成培訓(xùn)需求調(diào)查報(bào)告。6每年末對(duì)上年度培訓(xùn)計(jì)劃的可行性和培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，并

14、形成年度培訓(xùn)績(jī)效評(píng)估報(bào)告。7每年末根據(jù)上述兩個(gè)報(bào)告，編制下年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，以文件形式下發(fā)。8有完備的員工分層和分類培訓(xùn)內(nèi)容與周期。9對(duì)人員不安全行為進(jìn)行針對(duì)性的矯正培訓(xùn)。10建立員工培訓(xùn)信息檔案。11每次培訓(xùn)結(jié)束，形成單項(xiàng)培訓(xùn)績(jī)效評(píng)估報(bào)告。12培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和師資，有相關(guān)資質(zhì)證書。13參加培訓(xùn)的人員必須參加考核或考試，并有完整的培訓(xùn)臺(tái)帳。14本質(zhì)安全管理委員會(huì)成員必須接受本質(zhì)安全知識(shí)和國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)。15特殊工種作業(yè)人員的培訓(xùn)必須符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。16采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備前對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)并有記錄。17有員工積極參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)的激勵(lì)機(jī)制。煤礦有每個(gè)員工的檔案信息0.60 1每個(gè)

15、員工的檔案齊全。2每個(gè)員工檔案的信息內(nèi)容齊全（內(nèi)容應(yīng)包括：姓名、性別、年齡、籍貫、文化程度、職業(yè)技能等級(jí)或職稱、參加工作時(shí)間、簡(jiǎn)歷、授獎(jiǎng)情況、受處分情況、職務(wù)或工種變動(dòng)情況記錄）。3有員工檔案的管理部門和管理人員。工作人員必須持證上崗1.00 1礦長(zhǎng)及礦級(jí)其他管理人員持有有效的安全資格證書。2機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)藛T持有有效的交管部門頒發(fā)的機(jī)動(dòng)車駕駛執(zhí)照。3有入井人員檢身制度和出井人員清點(diǎn)制度，入井人員應(yīng)持有有效的入井安全資格證。4特種作業(yè)人員，必須持有地方煤礦安全監(jiān)察局頒發(fā)的煤礦特種人員作業(yè)證。5其它崗位工種操作人員，必須有經(jīng)公司或礦培訓(xùn)合格后簽發(fā)的操作證。煤礦各種崗位有責(zé)任范圍和崗位考核標(biāo)準(zhǔn)0.80

16、 1有明確的崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制。2有完善合理的崗位考核標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格執(zhí)行。煤礦有完備的員工行為標(biāo)準(zhǔn)1.50 1員工行為標(biāo)準(zhǔn)種類齊全。2員工行為標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容符合其崗位性質(zhì)與特點(diǎn)。3員工行為標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的推進(jìn)工作有明確的負(fù)責(zé)部門及人員。煤礦有完善的員工行為監(jiān)督體系1.00 1有員工不安全行為監(jiān)督機(jī)構(gòu)及管理人員。2有員工不安全行為 監(jiān)督管理制度。3開展員工不安全行為監(jiān)督管理工作并有記錄。4定期開展對(duì)員工不安全行為的觀測(cè)、統(tǒng)計(jì)、分析工作。人員不安全行為梳理全面1.50 1人員不安全行為按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、行為痕跡、發(fā)生頻率進(jìn)行全面梳理。2針對(duì)不同類別不安全行為制定分類管理控制措施。煤礦有完善的員工薪酬體系，獎(jiǎng)懲考核

17、設(shè)計(jì)科學(xué)0.80 1有員工薪酬管理部門和具體工作人員。2有礦領(lǐng)導(dǎo)分管員工薪酬管理工作。3員工薪酬應(yīng)按崗位或單位不同進(jìn)行分類管理，并有分類管理的工資發(fā)放臺(tái)帳。4員工薪酬中安全結(jié)構(gòu)工資所占比重：煤礦單位：不得低于30%；其它單位不低于20%的額度。5員工的薪酬發(fā)放應(yīng)與員工安全行為考核掛鉤。6建立個(gè)人安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金管理辦法。4輔助管理(30個(gè)元素)10.00 4.1 煤礦準(zhǔn)入管理(3個(gè)元素)1.60 4.1.1煤礦設(shè)計(jì)規(guī)范0.50 1礦井設(shè)計(jì)應(yīng)符合國(guó)家現(xiàn)行煤炭工業(yè)礦井設(shè)計(jì)規(guī)范及國(guó)家、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定和要求。2礦井設(shè)計(jì)應(yīng)委托有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)。4.1.2煤礦施工建設(shè)規(guī)范0.60 1煤礦施工建設(shè)

18、符合國(guó)家相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。2煤礦安全、環(huán)保設(shè)施嚴(yán)格遵守“三同時(shí)”原則。3施工建設(shè)單位具備施工建設(shè)資質(zhì)。4施工質(zhì)量合格，有國(guó)家相關(guān)部門驗(yàn)收記錄。4.1.3煤礦六證齊全0.50 1礦井應(yīng)有有效的采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、煤炭生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、礦長(zhǎng)資質(zhì)證、礦長(zhǎng)安全資格證。4.2承包商管理(2個(gè)元素)1.20 4.2.1承包商準(zhǔn)入0.60 1有承包商管理制度和辦法。2在選擇和確定承包商時(shí)，須確認(rèn)其符合安全健康管理要求，具備相關(guān)施工資質(zhì)。3要求承包商對(duì)可能發(fā)生的賠償責(zé)任進(jìn)行投保，并實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)抵押。4承包合同中包含安全健康管理方面的條款。5承包商應(yīng)任命安全管理負(fù)責(zé)人，并具有相應(yīng)的資質(zhì)。6承包商有內(nèi)部安

19、全健康管理制度，并有針對(duì)具體項(xiàng)目的作業(yè)規(guī)程。7開工前所有施工人員接受安全健康知識(shí)培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后，持證上崗。8每年至少對(duì)承包商進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，并有記錄。4.2.2承包商現(xiàn)場(chǎng)施工0.60 1對(duì)承包商進(jìn)場(chǎng)人員、材料、施工機(jī)具、施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行審查。2有具備資質(zhì)的帶班隊(duì)長(zhǎng)跟班作業(yè)。3定期、不定期對(duì)承包商施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，并有記錄。4承包商每班召開班前會(huì)，組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并有記錄。4.3消防管理(3個(gè)元素)1.00 4.3.1消防器材及設(shè)施齊全，配備滿足實(shí)際要求，維護(hù)及時(shí)0.40 1依據(jù)建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范編制本單位的滅火器配置標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)場(chǎng)配置與標(biāo)準(zhǔn)相符。2消防器材放置處有標(biāo)志牌，標(biāo)

20、志牌有反光功能，放置位置不得它用。3消防器材設(shè)在明顯、便于取用的地點(diǎn)，周圍無(wú)阻塞；不應(yīng)設(shè)置在潮濕或強(qiáng)腐蝕性以及超出其使用溫度范圍的地點(diǎn)。4消火栓的設(shè)置符合建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范的要求。5砂箱的配備和箱內(nèi)砂袋、砂子的數(shù)量符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。6有消防設(shè)施分布圖和消防器材明細(xì)表。7對(duì)所有的消防器材進(jìn)行編號(hào)。8建立了消防設(shè)施定期檢查制度，有檢查表和記錄。9滅火器按規(guī)定周期經(jīng)專業(yè)部門檢驗(yàn)、維護(hù)，有檢驗(yàn)、維護(hù)記錄。10消防設(shè)施維護(hù)、檢驗(yàn)期間需配備相應(yīng)替換器材，有替換記錄。11有消防設(shè)施維護(hù)和保養(yǎng)制度及記錄。12建筑物公共場(chǎng)所安全出口、消防通道等始終保持暢通。4.3.2定期進(jìn)行消防演練0.30 1制定年度消防演習(xí)計(jì)

21、劃，并按計(jì)劃實(shí)施。2每年舉行一次綜合消防演習(xí)。3有義務(wù)消防組織，消防隊(duì)員名單要張貼公布。4所有專兼職消防隊(duì)員都按消防管理?xiàng)l理規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)和訓(xùn)練。4.3.3定期向員工宣傳消防知識(shí)，消防應(yīng)急通訊和聯(lián)系方式應(yīng)公示0.30 1利用多種形式進(jìn)行消防安全宣傳，每年不少于一次。2每年11月9日和1月19日舉辦以防火知識(shí)宣傳為主要內(nèi)容的“119宣傳活動(dòng)”，并有記錄。3定期對(duì)員工進(jìn)行消防知識(shí)培訓(xùn)，有培訓(xùn)記錄。4消防急救電話和消防隊(duì)員聯(lián)系方式應(yīng)向全體員工公示。4.4應(yīng)急與事故管理(6個(gè)元素)2.10 4.4.1煤礦具有完備的應(yīng)急預(yù)案0.60 1根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則要求，編制有較強(qiáng)針對(duì)性和可

22、操作性的應(yīng)急預(yù)案。2預(yù)案管理規(guī)范，嚴(yán)格按程序進(jìn)行審批，并每年至少進(jìn)行一次修訂。3所有員工都經(jīng)過應(yīng)急預(yù)案及滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案的培訓(xùn)，并有記錄。4至少每年組織一次救災(zāi)演習(xí)，有演習(xí)計(jì)劃、演習(xí)方案及總結(jié)報(bào)告。4.4.2急救箱設(shè)置滿足要求0.30 1所有重點(diǎn)作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)配置急救箱，急救箱應(yīng)放置在合適的位置且要進(jìn)行標(biāo)識(shí)。2急救箱內(nèi)醫(yī)療器械、藥品由所聘任的健康協(xié)調(diào)員進(jìn)行配置，每個(gè)急救箱內(nèi)應(yīng)保存一份急救用品清單，急救員要每日對(duì)急救箱進(jìn)行檢查，及時(shí)通知健康協(xié)調(diào)員更換、補(bǔ)充藥品，保證醫(yī)療器械、藥品的完好齊全。3每一班組需任命2名經(jīng)過培訓(xùn)的專（兼）職急救員，急救員名單要在本單位張貼、公布。4有急救箱配置分布圖及急救用

23、品明細(xì)表。5井下設(shè)置的急救箱、隔絕式化學(xué)氧自救器等設(shè)置位置有明顯的標(biāo)識(shí)，有急救箱及急救用品管理辦法。6有急救用品使用記錄。4.4.3定期對(duì)員工進(jìn)行應(yīng)急和自救培訓(xùn)0.40 1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)每個(gè)班組至少有2名工作人員接受過急救培訓(xùn)。2每年至少有5%的員工接受應(yīng)急和自救培訓(xùn)。3有培訓(xùn)記錄。4.4.4煤礦保安體系完備0.30 1有本單位有效的通訊報(bào)警系統(tǒng)。2所有人員熟悉事故匯報(bào)程序。3所有人員接受過本質(zhì)安全知識(shí)培訓(xùn)。4有單位來訪、外來車輛、入井升井許可登記制度，并落實(shí)管理部門。5有治安巡邏制度并對(duì)確定的重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行執(zhí)勤巡邏，有記錄。4.4.5事故管理規(guī)范，事故防范有效0.50 1事故發(fā)生后應(yīng)按照企業(yè)職工傷亡

24、事故報(bào)告和處理規(guī)定、國(guó)務(wù)院關(guān)于特大安全事故行政責(zé)任追究的規(guī)定等相關(guān)規(guī)定逐級(jí)上報(bào)，并做好相關(guān)記錄。2事故現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)搜集、整理有關(guān)資料，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)搶救工作情況進(jìn)行匯總分析，形成現(xiàn)場(chǎng)搶救工作總結(jié)。3根據(jù)事故類別成立事故調(diào)查組對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查，事故調(diào)查結(jié)束后，形成事故追查記錄、事故調(diào)查報(bào)告。4指定部門對(duì)所有事故進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，建立事故和事件統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)檔案；每月形成事故月報(bào)表，每年形成事故年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表；計(jì)算年度百萬(wàn)噸傷亡率和千人負(fù)傷率，并將計(jì)算結(jié)果及時(shí)向員工公布。5各單位/部門每周在安全活動(dòng)日(每周五)中，對(duì)當(dāng)月發(fā)生過的事故進(jìn)行回顧，吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提高員工的事故防范意識(shí)，并填寫安全活動(dòng)記錄；每年至少

25、組織一期事故案例回顧分析講座，有相應(yīng)記錄。4.5 職業(yè)健康管理(7個(gè)元素)2.10 4.5.1作業(yè)人員周圍環(huán)境(溫度、噪聲、煤塵、煙塵等)滿足健康要求0.50 1采掘工作面空氣溫度不得超過26，機(jī)電設(shè)備硐室空氣溫度不得超過30。2進(jìn)風(fēng)井口以下的空氣溫度必須在2以上。3地面作業(yè)場(chǎng)所綜合溫度不超過工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值中溫度上限值的規(guī)定。4車間噪聲符合工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和煤礦安全規(guī)程中作業(yè)場(chǎng)所噪聲規(guī)定。5井下作業(yè)場(chǎng)所噪聲符合煤礦安全規(guī)程的規(guī)定。6井下作業(yè)場(chǎng)所的煤塵濃度符合煤礦安全規(guī)程的規(guī)定。7地面作業(yè)場(chǎng)所的CO最高容許濃度符合工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值的規(guī)定。4.5.2各作業(yè)環(huán)境衛(wèi)生符合

26、規(guī)定0.30 1作業(yè)、辦公場(chǎng)所的衛(wèi)生符合衛(wèi)生檢查標(biāo)準(zhǔn)。2有作業(yè)、辦公場(chǎng)所的衛(wèi)生檢查記錄。3對(duì)不符合項(xiàng)有整改計(jì)劃和整改措施。4有復(fù)查和驗(yàn)證記錄。4.5.3餐飲、洗浴等公共場(chǎng)所衛(wèi)生符合規(guī)定0.30 1有員工餐飲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)場(chǎng)檢查與標(biāo)準(zhǔn)相符。2有員工洗浴、更衣衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)場(chǎng)檢查與標(biāo)準(zhǔn)相符。3公共場(chǎng)所配置了分類垃圾回收裝置。4有餐飲、洗浴等公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢查記錄。5對(duì)不符合項(xiàng)有整改計(jì)劃和整改措施。6有復(fù)查和驗(yàn)證記錄。4.5.4煤礦健康監(jiān)護(hù)體系完善0.30 1對(duì)在崗從業(yè)人員的健康檢查和健康監(jiān)護(hù)符合煤礦安全規(guī)程規(guī)定。2有符合職業(yè)病防治法的職業(yè)病防治計(jì)劃，并按計(jì)劃開展職業(yè)病防治工作。3發(fā)現(xiàn)患有職業(yè)病的員工，立

27、即通知并提供治療及康復(fù)條件并妥善安置。4定期對(duì)員工進(jìn)行健康體檢，并建立員工健康檔案。5員工上崗、轉(zhuǎn)崗、離崗前，進(jìn)行健康檢查。6每次體檢結(jié)束后，對(duì)員工提供預(yù)防疾病和職業(yè)病的醫(yī)學(xué)建議。7定期向員工進(jìn)行健康宣傳、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，并有記錄。4.5.5個(gè)體防護(hù)設(shè)施有效0.30 1為員工配備齊全的防護(hù)設(shè)施，具體執(zhí)行各公司的相關(guān)規(guī)定。2為噪音超標(biāo)區(qū)工作的員工提供了有效的聽力保護(hù)用品。3為行車巷道內(nèi)長(zhǎng)期作業(yè)的人員配備了反光衣服。4使用與電源電壓相適應(yīng)的驗(yàn)電筆。5絕緣手套、電工絕緣靴、絕緣臺(tái)齊全可靠，耐壓等級(jí)符合要求。6礦燈無(wú)電線破損、燈頭失效、燈頭密封不嚴(yán)、燈頭圈松動(dòng)及玻璃破裂。4.5.6各作業(yè)場(chǎng)所健康安全防護(hù)設(shè)

28、施齊全，配備符合要求0.20 1作業(yè)場(chǎng)所健康安全防護(hù)提示標(biāo)志齊全。2浴室、滑行玻璃門要安裝安全玻璃。3調(diào)度室、通風(fēng)機(jī)房、變電所配備應(yīng)急照明設(shè)施。4所有壓力裝置的安全閥的調(diào)定值均被鎖定，安全閥泄壓排出口朝向安全區(qū)。5所有帶有向四周噴射、飛濺有害流體或固體的裝置都加裝了封閉護(hù)罩。6對(duì)機(jī)械、電氣設(shè)備需要保護(hù)的區(qū)域或部位加裝防護(hù)裝置。7輸送機(jī)機(jī)頭有防護(hù)欄、機(jī)尾有護(hù)罩，行人需跨越處設(shè)過橋，輸送機(jī)機(jī)頭機(jī)尾固定牢靠。8所有防護(hù)網(wǎng)、罩、欄、桿均無(wú)毛刺、尖角、孔洞等新的危險(xiǎn)源。4.5.7煤礦醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置符合要求0.20 1有為煤礦提供及時(shí)服務(wù)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)。2醫(yī)療機(jī)構(gòu)的設(shè)置符合要求，滿足員工正常需要。4.6 井下、井上環(huán)境保護(hù)管理(9個(gè)元素)2.00 4.6.1煤礦有完備的環(huán)境綜合治理計(jì)劃和目標(biāo)，有專門機(jī)構(gòu)檢查，有記錄0.10 1有完備的環(huán)境綜合治理計(jì)劃和目標(biāo)。2每年按規(guī)定由指定部門對(duì)大氣、污水、廠界噪聲定期監(jiān)測(cè)，有監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)報(bào)表。3單位所轄所有區(qū)域的環(huán)境狀況有指定部門檢查，并有檢查記錄。4.6.2煤礦廢油脂管理符合要求0.30 1有廢油脂回收管理制度并執(zhí)行。2油脂管理部門有“油脂使用和回收記錄”。3現(xiàn)場(chǎng)有防止油脂泄漏和廢油回收的設(shè)施或裝置。4現(xiàn)場(chǎng)無(wú)油脂灑落或隨意傾倒現(xiàn)象。5廢棄油品有明顯標(biāo)識(shí)。4.6.3煤礦廢氣管理符合要求0.30 1對(duì)使用的鍋爐有當(dāng)?shù)丶夹g(shù)檢驗(yàn)部門的檢驗(yàn)和