施工單位物資設備制度

1、中國二十冶集團有限公司株洲云龍示范區(qū)基礎設施路網(wǎng)及磐龍湖工程分包單位物資設備制度（試用版）一、物資管理分包單位在收到施工圖后一周內編制單項工程施工圖材料預算，確定預算價格，經項目經理部經營部門審核后，報項目經理部物資管理部門，作為供料、結算的主要依據(jù)。材料預算審核內容：1、確認本單項工程分包單位。2、內容填制是否規(guī)范。3、材料預算量及損耗是否合理。4、必要時，對大宗材料和有疑義的內容核對圖紙進行審核。附表：單項工程施工圖材料預算（一）物資采購（針對勞務分包單位）由分包單位編制物資需用計劃表（分包單位用表）匯總并于每月10號和25號分兩次報項目經理部工程部，再由項目經理部工程部審核編制物資需用計

2、劃表（項目部用表）并報項目經理部物資部門，再按采購流程進行采購。遇到特殊情況發(fā)生緊急采購，要經過項目經理部按照緊急采購流程處理。（二）現(xiàn)場物資管理 1、物資進貨驗收 物資到貨后，做好驗收準備，組織進貨驗收。驗收內容包括：外觀驗收、計量驗收和質量保證書（必須是加蓋公章原件不少于一式兩份，一份交給試驗室，一份交給項目經理部物資管理部門）驗收。驗收后記錄驗收結果，填寫相關記錄。所有物資填寫物資供應管理臺帳（分包單位用表）。物資供應中如發(fā)生變更，應及時通知項目經理部項目部人員，及時辦理材料代用確認單，并填寫材料代用臺帳。物資驗收后辦理入庫手續(xù)，填寫物資入庫單及材料確認單，提供收貨憑證。 2、物資進貨驗

3、收規(guī)定 （1）未經驗收或驗收不合格的物資不得交付使用。 （2）規(guī)格、型號及材質不符，外觀質量不合格或質量保證書內容不符、不清的物資，不得接收。 （3）在保證質量不受影響的情況下，經計量大于允許誤差時，由供應商確認簽字后按實接收。 （4）驗收發(fā)現(xiàn)不合格時，按照不合格物資處置方式處置。 （5）驗收后的物資，按要求做好標識備用。 3、所有進場施工物資都必須經過檢驗（具體檢驗材料和要求以項目經理部工程部和試驗室要求為準），檢驗內容包括： （1）國家、行業(yè)和地方的標準、規(guī)范、條例規(guī)定的檢驗內容。 （2）建設單位、監(jiān)理要求檢驗的內容。 （3）現(xiàn)場確定有疑義物資的檢驗內容。 4、物資檢驗規(guī)定 （1）取樣員應

4、持證上崗。 （2）取樣應有見證取樣員（監(jiān)理）、項目經理部現(xiàn)場人員在場。 （3）未經檢驗和檢驗不合格的物資，不得用于工程。 （4）檢驗報告單必須經項目經理部單位技術負責人判定。 （5）檢驗結論出現(xiàn)不合格時，按照不合格物資處置方式處置。 （6）檢驗后的物資，按要求做好標識備用。 5、不合格物資處置（1）物資存在嚴重內在質量問題、重復出現(xiàn)一般內在質量問題、更換后仍然存在同類質量問題或提出更換要求供應商不予配合情況時，予以退貨。（2）物資出現(xiàn)外觀質量問題或偶發(fā)一般內在質量問題時，予以更換。（3）物資存在輕微外觀質量問題且對工程實體質量影響不大的非主要物資，征得監(jiān)理（建設單位）和項目經理部技術負責人認可

5、后可讓步使用。6、物資標識（1）應進行物資標識并對標識進行保護，必要時重設標識。項目經理部對其進行監(jiān)督。（2）標識的內容包括物資名稱、物資規(guī)格型號、生產和制造廠家名稱、質量保證資料編號、檢驗試驗狀態(tài)等。（3）對容易混淆或有追溯性要求的材料必須有產品標識。用于工程的材料必須有檢驗、試驗狀態(tài)標識。（4）不合格物資應予以標識和保護，有條件時隔離。 7、如涉及到特殊物資（超長、超高、超寬、超重、易燃、易爆、易腐蝕、易碎、有毒等物資）的搬運，分包單位應配合項目經理部編制特殊物資搬運方案，經項目經理部批準后實施。8、物資儲存（1）物資存儲場地或庫房的設定和標準，分包單位需根據(jù)現(xiàn)場實際情況制作方案報項目經理

6、部批準通過后，方可實施。（2）材料驗收合格后，應根據(jù)現(xiàn)場平面圖及物資性能正確選擇存放場所，合理碼放，維護材料的使用價值，確保儲存安全。（3）庫房編號應清晰、醒目，庫容庫貌整齊、清潔，庫內、外無垃圾。（4）室內物資存放實行“四號定位”、“五五擺放”。擺放遵守重不壓輕，大不壓小，充分利用貨位的原則，并做到整齊，層次分明，便于盤點和發(fā)貨。（5）露天堆場需劃區(qū)分類，貨區(qū)標牌明顯，堆場道路、排水暢通。物資存放做到上蓋、下墊、中通風。下墊高度150mm以上，垛型選擇適合物資的特點。（6）不同批次、爐號的鋼材，應按批次存放。（7）性能、溫濕度要求、滅火要求不同和相互影響的物資分別存放。（8）電纜、有色、不銹

7、鋼制品，閥門及電氣設備等價值較高、易受損害的物資要設庫管理。其他大批物資可設立臨時堆放點進行管理。由分包單位自己管理，但必須明確管理責任。（9）易銹蝕、零散件及要求在室內貯存的物資應存放室內。（10）危險品、有毒品、化工產品、貴重金屬單獨存放，特殊保管。（11）健全安全保衛(wèi)制度，按要求配備消防器材，做好防火、防盜工作。（12）滿足國家、地方有關物資儲存的法律法規(guī)要求及中國中冶施工現(xiàn)場安全文明標準化手冊材料管理要求。 9、物資收發(fā)管理 （1）使用單位依據(jù)到貨憑證、領用（驗收）憑證等正式憑證，且各種憑證、手續(xù)完備，印鑒齊全方可收發(fā)物資，不準使用白條、借條。（2）使用單位收發(fā)物資后，及時登帳記卡，做

8、到帳、物、卡相符，并及時建立倉儲收發(fā)臺帳，堅持日清月結、每月定期進行盤點，并將每月盤點表項目經理部物資管理部門。（3）收發(fā)過程中發(fā)生的丟失和損壞，應及時處理。（4）物資的質量保證資料必須隨貨同行。 （5）物資發(fā)放流程：物資發(fā)放流程，按照規(guī)定填寫物資出庫（耗料）單，并登記好臺賬及留存證明資料。 附表：物資供應管理臺帳（分包單位用表）、材料代用臺帳；物資入庫單、物資出庫（耗料）單。（三）周轉料具管理1、周轉材料進場后，組織相關人員進行驗收，并保存記錄。自有周轉材料建立周轉材料管理臺帳。 2、周轉材料應由專人負責，存放按品種、規(guī)格和類別堆放，嚴格執(zhí)行收發(fā)料制度。 3、周轉材料在使用過程中應嚴格按照操

9、作規(guī)程進行作業(yè)。 4、周轉材料使用完畢后應及時回收、清點、整修和保養(yǎng)。 附表：周轉材料管理臺帳。 （三）剩余及廢舊物資管理 1、根據(jù)本單位專業(yè)特點和項目的實際情況，建立臺賬，并制定主要物資的消耗定額，控制物資損耗率，確定廢舊物資的回收率。 2、現(xiàn)場人員在施工過程中控制物資消耗，減少損耗，使物資的損耗率和廢舊物資的回收率控制在規(guī)定范圍內。3、工程施工結束后，及時回收剩余和廢舊物資，按規(guī)定進行處置。附表：剩余和廢舊物資管理臺賬（四）供應商管理1、建立合格供應商管理臺賬。留存所有供應商的企業(yè)資質資料（復印件加蓋公章），并報送一份給項目經理部物資管理部門備案。提供不僅限于以下資料：2、負責組織供應商考

10、評。分包單位負責在供貨期間、供貨完畢和項目結束時，對推薦和使用的供應商進行定期或不定期考評。項目經理部物資部門將對施工隊伍的供應商的供應情況和考核情況進行抽查。3、對供應商實行“淘汰”管理機制。如有違反法律法規(guī)、中冶集團、集團公司規(guī)定的供應商，列入供應商黑名單；如有供料不及時或者質量不穩(wěn)定等不合現(xiàn)場要求的供應商，應及時更換或加強管理控制等措施。二、機械設備的管理（一）項目設備進（退）場管理1、首先要保證場地、道路、基礎、配套設施符合要求，其次按計劃組織設備進（退）場，必要時編制設備進（退）場安（拆）裝專項技術方案，經項目經理部審批后，方可實施。2、應保證所有進（退）場大型機械設備的完好狀態(tài)、安

11、全環(huán)保性能以及人員持證等齊全先進行自查并填寫進場記錄表，同時必須把機械設備臺賬報項目經理部，經過項目經理部驗收合格后方可進場施工，并建立機械設備臺賬且及時更新，將相關資料和臺賬報項目經理部留存和查看。 （二）設備日常運轉管理1、應對機械設備危險因素進行識別、評價，并制訂相應的控制程序、管理方案和應急預案。2、應對所有設備建立設備日常保養(yǎng)制度和設備操作、維修、維護的崗位責任制，按技術規(guī)程要求對設備進行維護保養(yǎng)。3、機械設備操作的特種作業(yè)人員必須持有主管部門頒發(fā)的操作證。操作、指揮人員應進行入場教育，堅持班前安全技術交底和交接班制度。4、起重機械作業(yè)時必須配備專業(yè)指揮人員，操作人員和指揮人員要求配

12、備通話設備，并對施工作業(yè)區(qū)劃出有醒目標志的安全區(qū)。5、機管員嚴格實行定人、定機、定崗位職責的“三定”制度，按照機械設備管理規(guī)程加強機械設備的日常運行監(jiān)督管理、檢查和維護保養(yǎng)，并保存檢查和維修記錄。6、應配合項目經理部對現(xiàn)場大型起重機械的監(jiān)督檢查。7、每月檢查機械設備運轉情況，負責填寫自有或租賃設備的機械設備完好率、利用率情況報表，報項目經理部設備管理部門。三、項目經理部物資設備部交代或規(guī)定的其他制度和任務上報項目經理部各表格：（所有上報表格都需簽字、蓋上單位公章的掃描件和電子版，半月報是15日和30日，月/季報是30日）1、材料檢驗臺賬（半月報）2、物資供應管理臺賬（施工單位用表）（半月報）3、盤點表（月報）4、物資收發(fā)存明細表（月報）5、材料代用臺賬（月報）6、周轉材料管理臺賬和周轉材料收發(fā)臺賬（月報）7、廢舊物資和剩余物資管理臺賬（月報）8、月（季）度材料需用計劃表（月度的月報、季度