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1、流程說明階段關鍵點說明時限1、供應商信息庫管理輸入:供應商資料及資質(zhì)證明文件輸出:供應商信息登記表、供應商考察評價表、供應商考察報告說明:1.1供應商信息收集所有已簽訂合同的合格供應商和考察合格的潛在供應商,填報供應商信息登記表,按信息登記表填報內(nèi)容報送相應的書面資料后,由各部門及下屬公司相關使用單位報送總部發(fā)展規(guī)劃部。a) 合格供應商需同時報送與日月星公司簽訂的經(jīng)濟合同(復印件,摘要核心內(nèi)容)。b) 潛在供應商需同時提供資格預審表及相關信息資料等。以上供應商信息入庫備案資料要求加蓋單位公章,并以A4規(guī)格裝訂成冊后報送總部發(fā)展規(guī)劃部。1.2供應商資質(zhì)預審由供應商按規(guī)定填寫資格預審表;資料預審的
2、內(nèi)容包括:營業(yè)執(zhí)照、工商稅務登記、資質(zhì)等級證書、安全生產(chǎn)許可證、主要管理人員執(zhí)業(yè)資格證書、職稱證明及相應的身份證件、財務報表、主要設備清單、近三年的業(yè)績資料等原件,并留存復印件;成本管理部組織設計、工程、成本、財務等對供應商的資格預審表及其附件進行審核;如資質(zhì)及產(chǎn)品不符合要求,則告知供應商不予采用。1.3供應商考察在招標階段由成本管理部組織策劃設計部負責人或設計人員、工程管理部負責人或?qū)I(yè)工程師、招標采購人員等對新供應商進行考察。供應商考察內(nèi)容包括:a) 真實性考察:查驗該供應商的真實性,查看企業(yè)規(guī)模,驗證聯(lián)系人的身份;b) 資料復審:查驗資料預審階段供應商提供的各種資信證明,核對真實性及時效
3、性。c) 能力考察:主要考察供應商技術實力、生產(chǎn)規(guī)模和管理能力等內(nèi)容。d) 業(yè)績考察:考察供應商近三年的業(yè)績,查看實物,必要時走訪其他用戶,進一步了解產(chǎn)品質(zhì)量、服務質(zhì)量和配合態(tài)度等方面的情況。2、供應商確定輸入:初選合格供應商名單輸出:與供應商簽訂的采購合同說明:2.1采購方式的確定成本管理部根據(jù)采購方式策劃作業(yè)指引的要求,編制項目的材料、設備及工程的采購方式建議,形成項目采購方式劃分表,報發(fā)展規(guī)劃部審批后執(zhí)行.2.2供應商確定招標采購:根據(jù)招標采購管理流程辦理;詢價選擇供應商:根據(jù)對供應商的初步評審和實地考察結果或者直接從合格供應商名單中確定至少3家供應商,初選或排序后報批確定,并組織相關部
4、門參與合同談判;合格供應商名單中的供應商優(yōu)先考慮,在合格供應商不能滿足采購需要或者其他原因的情況下可從初選合格供應商中選擇;3、供應商評價輸入:各類供應商信息輸出:平價結論說明:3.1評價時機: 總部發(fā)展規(guī)劃部原則上每年集中組織一次供應商的統(tǒng)一評價工作,包括對所有入庫供應商的評價。在兩次評價期間且在下列情況下,可以進行添加或更改供應商;由總部發(fā)展規(guī)劃部初審后進入評價程序:a) 現(xiàn)有供應商不能滿足正常生產(chǎn)經(jīng)營需要,根據(jù)實際情況需要增加的。b) 運行中現(xiàn)有供應商發(fā)生重大事件、出現(xiàn)重大問題需要重新評價時。3.2 評價的步驟:總部發(fā)展規(guī)劃部根據(jù)公司工作需要和下屬公司要求,擬定供應商評價計劃和評定標準。
5、對供應商進行調(diào)研和資料整理,每季度收集整理供應商履約評估表。組織供應商評價會。3.3評價標準:合格供應商應符合以下基本要求:a) 證照齊全、守法經(jīng)營、管理規(guī)范;b) 具有履行合同的能力,技術力量和資金實力雄厚,在本行業(yè)中有一定的知名度;c) 重合同、守信用,信譽良好;d) 沒有處于被責令停業(yè)、投標資格被取消、財產(chǎn)被接管、凍結、破產(chǎn)狀態(tài);e) 近三年無嚴重違約及重大質(zhì)量、安全事故;f) 近三年與日月星公司無訴訟。 具體評價標準,根據(jù)供應商的不同類別分別設置。4、供應商運行管理階段輸入:采購合同、材料樣板、驗收記錄輸出:供應商履約評估表說明:4.1公司各部門及區(qū)域公司,在公司合格供應商名單使用的過
6、程中,對A類、B類有重大異議、A類B類企業(yè)出現(xiàn)特殊、重大情況時,應及時上報總部發(fā)展規(guī)劃部,由發(fā)展規(guī)劃部上報領導小組;沒有及時上報的,責任自負。4.2公司各部門及區(qū)域公司,每季度上報總部發(fā)展規(guī)劃部供應商履約評估表。 4.3公司各部門及區(qū)域公司提交的供應商履約評估表,須經(jīng)主要負責人簽發(fā),并對其客觀性、公正性負責;事后如查出有悖于事實的情況,由總部發(fā)展規(guī)劃部上報領導小組進行處理。5、戰(zhàn)略合作伙伴的確定輸入: 戰(zhàn)略合作伙伴名單輸出: 確定的戰(zhàn)略合作伙伴說明:5. 1戰(zhàn)略合作伙伴的選評范圍: a) 滿足條款的A類供應商;b) 行業(yè)內(nèi)知名品牌企業(yè);有特殊貢獻、專項權利、特殊業(yè)績、特殊工藝等成長迅速的企業(yè)。
7、5.2戰(zhàn)略合作伙伴的確定由總部發(fā)展規(guī)劃部擬定戰(zhàn)略合作伙伴名單,報領導小組審核通過后與其簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,作為戰(zhàn)略合作伙伴。6、合格供應商名單的使用規(guī)定輸入: 確定的合格供應商名單輸出: 供應商的合作記錄說明:6.1公司各部門及下屬公司,根據(jù)各自的職責范圍,應嚴格從公司合格供應商名單中選取供應商,選取比例不能低于投標或競價單位數(shù)量的50%。原則上未進入合格供應商名單及潛在供應商名單的供應商,不能直接成為供應商,特殊情況報領導小組批準。6.2初選供應商的基本順序為:同等條件下,優(yōu)先選擇戰(zhàn)略合作伙伴,若戰(zhàn)略合作伙伴沒有滿足要求的單位,可在A類中選擇;若A類中沒有滿足需求的單位,才可在B類供應商中選用;C類供應商原則上不予選用。6
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