廊坊市供銷合作聯(lián)合社2018年部門預(yù)算信息公開情況說明VIP

1、廊坊市供銷合作聯(lián)合社2018年部門預(yù)算信息公開情況說明按照預(yù)算法、地方預(yù)決算公開操作規(guī)程和河北省省級預(yù)算公開辦法規(guī)定，現(xiàn)將廊坊市供銷合作聯(lián)合社2018年部門預(yù)算公開如下：一、部門職責及機構(gòu)設(shè)置情況部門職責：（1） 貫徹市委和市政府有關(guān)農(nóng)村工作和社會發(fā)展的方針、政策，制定全市供銷社發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)全市供銷社改革和發(fā)展。（2） 按照供銷合作社章程賦予的合法權(quán)益，負責協(xié)調(diào)與政府各部門和社會組織的關(guān)系，促進合作經(jīng)濟的發(fā)展。（3） 依照市政府授權(quán)，對全市重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、棉花、煙花爆竹和廢舊再生資源進行組織、協(xié)調(diào)和管理，承擔重要防汛救災(zāi)物資的儲備工作。（4） 根據(jù)河北省食鹽加碘消除碘缺乏危害監(jiān)督管理

2、條例和有關(guān)規(guī)定，按照市政府授權(quán)，具體負責全市流通領(lǐng)域鹽業(yè)行政執(zhí)法管理，食鹽批發(fā)和零售市場的監(jiān)督檢查，做好全市食鹽專營工作。（5） 負責指導(dǎo)全市供銷社的業(yè)務(wù)活動，參與、推動和服務(wù)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，發(fā)展龍頭企業(yè)、專業(yè)合作社和消費合作社，加快農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系和農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)、開拓城鄉(xiāng)市場。（6） 指導(dǎo)系統(tǒng)實施“科教興社”戰(zhàn)略，指導(dǎo)系統(tǒng)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)推廣，組織開展對社員和職工教育與培訓，為全市供銷社提供科技服務(wù)和信息服務(wù)。（7） 負責全市供銷社所屬企業(yè)改革，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，指導(dǎo)系統(tǒng)黨風廉政建設(shè)。（8） 負責管理運營本級社有資產(chǎn)，對直屬企業(yè)行使出資人職能，依法享有所有者的資產(chǎn)收益、重大問題決策和選

3、擇管理者的權(quán)利，決定資產(chǎn)收益辦法和支配方式。負責機關(guān)及直屬單位黨建、精神文明建設(shè)和政治思想工作，按照干部管理權(quán)限考察任免干部。（9） 承辦市委、市政府和省供銷社交辦的其他事項。機構(gòu)設(shè)置：廊坊市機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于調(diào)整廊坊市供銷社內(nèi)設(shè)機構(gòu)人員編制等事宜的通知（廊編辦2017113號）核定我單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)為7個，即：辦公室、人事科、財務(wù)科、綜合業(yè)務(wù)科（鹽業(yè)管理辦公室）、合作指導(dǎo)科、安全生產(chǎn)管理科、機關(guān)黨委（機關(guān)紀委）。機關(guān)人員編制控制數(shù)為31名。處級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名，其中正處級1名，副處級4名；內(nèi)設(shè)機構(gòu)科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)13名，其中正科級7名，副科級6名。部門機構(gòu)設(shè)置情況單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費保障形

4、式合 計廊坊市供銷合作聯(lián)合社事業(yè)正處級財政性資金基本保證二、部門預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我市部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。我單位無下屬事業(yè)單位，廊坊市供銷合作聯(lián)合社的收支包含在部門預(yù)算中。1、收入說明反映本部門當年全部收入。2018年預(yù)算收入1154.99萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1154.99萬元，基金預(yù)算收入0萬元，財政專戶核撥收入0萬元，其他來源收入0萬元。2、支出說明收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經(jīng)濟分類和支出功能分類科目編制，反映廊坊市供銷合作聯(lián)合社年度部門預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。2018年支出預(yù)算1154.99

5、萬元，其中基本支出765.99萬元，包括人員經(jīng)費672.25萬元和日常公用經(jīng)費93.74萬元；項目支出389萬元，包括本級支出，主要為供銷社服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金（原新網(wǎng)工程）31.5萬元、中國（廊坊）農(nóng)產(chǎn)品交易會專項經(jīng)費5萬元、全國供銷社綜合改革經(jīng)費30萬元、農(nóng)村電子商務(wù)全覆蓋專項經(jīng)費5萬元、農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易政府購買服務(wù)專項經(jīng)費240萬元、廊坊市市級鹽業(yè)儲備補貼65萬元、防汛物資儲備資金3萬元、鹽業(yè)執(zhí)法專項經(jīng)費9萬元、文件資料印刷費0.5萬元等。3、比上年增減情況2018年預(yù)算收支安排1154.99萬元，較2017年預(yù)算增加147.3萬元，其中：基本支出增加166.3萬元，主要為工資福利支出（增加3

6、6.14萬元）、對個人和家庭的補助（增加137.04萬元）；項目支出減少19萬元，主要為2018年部門對項目進行了調(diào)整，整體調(diào)減1個，減少10萬元，即“百城購物供銷超市”項目；調(diào)減金額2個，共計減少9萬元，即農(nóng)村電子商務(wù)全覆蓋項目減少5萬元、中國（廊坊）農(nóng)產(chǎn)品交易會專項經(jīng)費減少4萬元。三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況2018年，我局機關(guān)運行經(jīng)費共計安排93.74萬元，主要用于廊坊市供銷合作聯(lián)合社機關(guān)辦公區(qū)的日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費等日常運行支出。四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況及增減變化原因2018年，我局財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算安排10.34萬元，其中因公出國（境

7、）費0萬元；公務(wù)用車購置及運維費9.81萬元（其中：公務(wù)用車購置費為0萬元，公務(wù)用車運維費9.81萬元)；公務(wù)接待費0.53萬元。與2017年減少3.02萬元，主要原因是公務(wù)用車減少,公務(wù)用車運行維護費相應(yīng)下降。五、績效預(yù)算信息總體績效目標：按照省、市總體部署，緊緊圍繞全市“三農(nóng)”工作大局，以推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為引領(lǐng)，以優(yōu)化和創(chuàng)新供銷服務(wù)供給為重點，整合社會資源，擴大開放辦社，努力走新路、上品質(zhì)、求趕超，努力實現(xiàn)增比進位，開創(chuàng)在全省系統(tǒng)看得見、拿得出、排得上、叫得響的廊坊發(fā)展模式。重點打造“五大板塊”。（一）打造土地托管板塊進一步加大土地托管服務(wù)力度，積極發(fā)展合作式、托管式、訂單式等多種

8、形式的農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)，以服務(wù)規(guī)?；瘞愚r(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模化。為農(nóng)民和各類新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體提供耕、種、管、收、貯、銷等系列化服務(wù)的現(xiàn)實途徑。今年土地托管、半托管面積力爭達到18萬畝。（二）打造農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易板塊在目前市級和固安、永清、文安、廣陽農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易中心已經(jīng)注冊成立基礎(chǔ)上，繼續(xù)加大督導(dǎo)力度，確保年內(nèi)完成全市各縣（市、區(qū)）農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易中心全覆蓋建設(shè)目標。并研究出臺廊坊市農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易管理辦法（試行），與省農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易中心做好平臺對接，確保農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易工作規(guī)范有序開展。 （三）打造農(nóng)村電子商務(wù)板塊統(tǒng)籌規(guī)劃，加快供銷社區(qū)域性電子商務(wù)平臺網(wǎng)點布局，突出重點，整合資源，全面推進線上線下融合發(fā)展，將供銷社在

9、農(nóng)產(chǎn)品流通領(lǐng)域的潛在優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實競爭優(yōu)勢。采取系統(tǒng)聯(lián)動，市場運作的辦法，加快構(gòu)建縣級電子商務(wù)經(jīng)營服務(wù)體系，積極打造“網(wǎng)上供銷社”的全新架構(gòu)，力爭年底在全省占有較大份額。（四）打造綜合服務(wù)板塊在有條件的固安、霸州、大城等縣（市）新建和改造一批功能完備、便民實用的農(nóng)村社區(qū)綜合服務(wù)中心，由提供分散服務(wù)向提供專業(yè)化服務(wù)轉(zhuǎn)變，由提供市場化服務(wù)向增加公共服務(wù)和公益性服務(wù)項目拓展，逐步形成以供銷社為主體、覆蓋重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)的服務(wù)平臺。（五）打造合作金融板塊按照“審慎推進、規(guī)范發(fā)展、風險管控”的原則，繼續(xù)推進合作金融服務(wù)創(chuàng)新，以構(gòu)建新型農(nóng)村金融服務(wù)體系為目標，把農(nóng)村金融業(yè)務(wù)打造成供銷社服務(wù)“三農(nóng)”的重要手段和創(chuàng)新

10、發(fā)展的重要平臺，為社員提供最直接、最基礎(chǔ)的金融服務(wù)。部門職責及工作活動績效目標指標：部門職責-工作活動績效目標639廊坊市供銷合作聯(lián)合社單位：萬元職責活動年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目標績效指標評價標準優(yōu)良中差一、供銷流通管理31.50貫徹市委和市政府有關(guān)農(nóng)村工作和社會發(fā)展的方針、政策，制定全市供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)全市供銷社的改革和發(fā)展。負責全市供銷社所屬企業(yè)改革，建立現(xiàn)代企業(yè)制度。負責管理運營本級社有資產(chǎn)，深入貫徹落實中共中央、國務(wù)院關(guān)于深化供銷社綜合改革的決定，全面深化供銷社綜合改革，確保供銷事業(yè)改革、發(fā)展和壯大，發(fā)揮供銷社在商業(yè)流通服務(wù)領(lǐng)域的作用。1、發(fā)展現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及管理31.5

11、0指導(dǎo)全市供銷社系統(tǒng)現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加快服務(wù)創(chuàng)新、經(jīng)營創(chuàng)新和業(yè)態(tài)創(chuàng)新，優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)布局，完善網(wǎng)絡(luò)體系，發(fā)揮一網(wǎng)多用、雙向流通的作用，在農(nóng)資供應(yīng)、農(nóng)產(chǎn)品流通、農(nóng)村服務(wù)等重點領(lǐng)域和環(huán)節(jié)為農(nóng)民提供便利實惠、安全優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。健全農(nóng)資、農(nóng)副產(chǎn)品、日用消費品、再生資源回收利用四大網(wǎng)絡(luò)，加快形成連鎖化、規(guī)?；?、品牌化經(jīng)營服務(wù)新格局；發(fā)展農(nóng)村電子務(wù)，形成網(wǎng)上交易、倉儲物流、終端配送一體化經(jīng)營，推動線上線下融合發(fā)展。農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場交易額增長率7%5%3%3%全市供銷社商品總購進增長率5%4%3%3%連鎖經(jīng)營銷售額增長率7%5%3%3%供銷社企業(yè)電子商務(wù)銷售額增長率5%4%3%3%2、社屬企業(yè)運營管理及建設(shè)指導(dǎo)社屬

12、企業(yè)經(jīng)營管理，對社屬企業(yè)進行監(jiān)督檢查，完善企業(yè)運營管理制度并監(jiān)督執(zhí)行，行使出資人職能、確保社有資產(chǎn)的安全和增值。深化社有企業(yè)改革，規(guī)范治理結(jié)構(gòu)，供銷社體制機制明顯優(yōu)化，營業(yè)收入、利潤總額和凈資產(chǎn)均有不同程度增長。營業(yè)收入增長率3%2.5%2%2%利潤總額增長率3%2.5%2%2%社有資產(chǎn)增值比率3%2.5%2%2%二、服務(wù)三農(nóng)事務(wù)管理280.00負責指導(dǎo)全市供銷社的業(yè)務(wù)活動，參與、推動和服務(wù)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，發(fā)展龍頭企業(yè)、專業(yè)合作社和消費合作社，加快農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系和農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)，開拓城鄉(xiāng)市場。負責系統(tǒng)實施“科教興社”戰(zhàn)略，指導(dǎo)系統(tǒng)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)推廣，組織開展對社員和職工教育與培訓，為全

13、市供銷社提供科技服務(wù)和信息服務(wù)。緊緊圍繞“三農(nóng)”工作大局，以密切與農(nóng)民利益聯(lián)結(jié)為核心，以提升為農(nóng)服務(wù)能力為根本，把供銷合作社系統(tǒng)打造成為與農(nóng)民聯(lián)結(jié)更緊密、為農(nóng)服務(wù)功能更完備、市場化運行更高效的合作經(jīng)濟組織體系，成為服務(wù)農(nóng)民生產(chǎn)生活的生力軍和綜合平臺，成為黨和政府密切聯(lián)系農(nóng)民群眾的橋梁紐帶，切實在農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)中更好地發(fā)揮作用。1、組織體系建設(shè)以供銷合作社體系為依托，自下而上組建農(nóng)民合作社聯(lián)合社。組建農(nóng)民合作社聯(lián)合社。帶動區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展個數(shù)3個2個1個0個農(nóng)民合作聯(lián)合社個數(shù)3個2個1個0個2、服務(wù)體系建設(shè)280.00面向農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、面向農(nóng)民生產(chǎn)生活，推動供銷合作社向全方位城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)拓展，加快形

14、成綜合性、規(guī)?；?、可持續(xù)的為農(nóng)服務(wù)體系。適應(yīng)新型城鎮(zhèn)化和新農(nóng)村建設(shè)要求，加快建設(shè)農(nóng)村綜合服務(wù)社和城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)中心（站），為城鄉(xiāng)居民提供日用消費品、文體娛樂、養(yǎng)老幼教、就業(yè)培訓等多樣化服務(wù)。示范性培訓新型農(nóng)民和農(nóng)村實用技能人才人次4000人3000人10001000農(nóng)村社區(qū)綜合服務(wù)中心（社、站）數(shù)量1000家800家600家600家建立農(nóng)村產(chǎn)權(quán)服務(wù)中心4個3個2個1個服務(wù)體系覆蓋率80%60%50%50%參與籌備中國(廊坊)農(nóng)產(chǎn)品交易會100%95%90%90%3、創(chuàng)新農(nóng)村金融體系建設(shè)穩(wěn)步開展農(nóng)村合作金融服務(wù)。創(chuàng)建農(nóng)村合作金融體系,拓寬“三農(nóng)”融資的渠道，實現(xiàn)供銷社合作金融體系上下貫通、利益鏈接

15、、一體化運營。建設(shè)金融超市和村級助農(nóng)服務(wù)網(wǎng)點數(shù)量30家25家20家20家三、物資儲備管理68.00依照市政府授權(quán)，對全市重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、棉花和廢舊再生資源進行組織、協(xié)調(diào)和管理，負責加強對本系統(tǒng)企業(yè)煙花爆竹經(jīng)營活動的管理，承擔重要防汛救災(zāi)物資的儲備工作。充分發(fā)揮供銷社在流通領(lǐng)域的應(yīng)急調(diào)控作用。1、市級鹽業(yè)儲備65.00儲備食鹽3000噸，其中小包裝入口食鹽2500噸，散裝食鹽500噸。保質(zhì)保量儲備3000噸食鹽，保障全市供應(yīng)。儲備計劃完成率100%95%90%90%質(zhì)量良好率100%95%85%85%2、防汛物資儲備3.00根據(jù)廊坊市防汛抗旱指揮部要求，負責儲備鐵鍬1950把。負責儲備鐵鍬的足

16、額，完好，按照上級要求做到隨時調(diào)撥。儲備計劃完成率100%95%90%90%質(zhì)量良好率100%95%85%85%四、鹽務(wù)管理9.00根據(jù)河北省食鹽加碘消除碘缺乏危害監(jiān)督管理條例和有關(guān)規(guī)定，按照市政府授權(quán)，具體負責全市流通領(lǐng)域鹽業(yè)行政執(zhí)法管理，食鹽批發(fā)和零售市場的監(jiān)督檢查，做好全市食鹽專營工作。按照鹽業(yè)體制改革的總體要求，推進鹽業(yè)體制改革，保障食鹽在生產(chǎn)、流通環(huán)節(jié)的安全。1、組織實施鹽政執(zhí)法9.00組織開展全市鹽業(yè)行政執(zhí)法活動，打擊鹽業(yè)違法行為，查處重大鹽業(yè)違法案件。規(guī)范鹽業(yè)行政執(zhí)法案件程序和執(zhí)法案卷；追究執(zhí)法過錯責任，糾正違法執(zhí)法行為。全市鹽業(yè)違法行為得到有效打擊和遏制，實現(xiàn)食鹽安全生產(chǎn)和流通

17、。重大鹽業(yè)違法行為、案件處理率100%95%85%85%食鹽產(chǎn)品合格率100%95%85%85%鹽業(yè)執(zhí)法人員培訓考核通過率100%95%85%85%2、鹽業(yè)體制改革按照市政府安排推動鹽業(yè)體制改革工作。完成市政府交辦的改革任務(wù)。市政府改革任務(wù)完成率100%80%70%60%五、供銷合作政務(wù)管理0.50按照供銷合作社章程賦予的合法權(quán)益，負責協(xié)調(diào)與政府各部門和社會組織的關(guān)系，促進合作經(jīng)濟的發(fā)展。承辦市委、市政府和省供銷社交辦的其他事項。確保各項業(yè)務(wù)工作謀劃到位、順利開展,保障機關(guān)工作正常高效運轉(zhuǎn)1、綜合業(yè)務(wù)管理制訂系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃、指導(dǎo)系統(tǒng)業(yè)務(wù)活動和綜合改革試點及事業(yè)發(fā)展；開展行業(yè)調(diào)查研究，制定相

18、關(guān)行業(yè)政策、法規(guī)規(guī)章制度；信訪接待、業(yè)務(wù)宣傳、政務(wù)信息公開等工作。確保各項業(yè)務(wù)工作謀劃到位、順利開展。系統(tǒng)業(yè)務(wù)活動完成率100%95%90%90%2、綜合事務(wù)管理0.50會議組織管理、信息化建設(shè)與維護、機關(guān)財務(wù)和資產(chǎn)管理、標準化建設(shè)、基建及維修、設(shè)備購置、人事管理、機關(guān)黨工委工作、老干部工作等。保障機關(guān)工作正常高效運轉(zhuǎn)。綜合行政事務(wù)辦結(jié)率100%95%90%90% -13-六、政府采購預(yù)算情況2018年，我部門未安排政府采購預(yù)算。七、國有資產(chǎn)信息廊坊市供銷合作聯(lián)合社無所屬事業(yè)單位，機關(guān)上年末固定資產(chǎn)金額為182.5萬元，本年度我部門未安排固定資產(chǎn)購置計劃。詳見下表。廊坊市市直部門固定資產(chǎn)占用情況表編制部門：廊坊市供銷合作聯(lián)合社截止時間：2017年12月31日 項 目數(shù)量價值（金額單位：萬元）資產(chǎn)總額182.51、房屋（平方米）220057.6 其中：辦公用房（平方米）220057.62、車輛（臺、輛）251.63、單價在20萬元以上的設(shè)備4、其他固定資產(chǎn)18473.3八、名詞解釋1、一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當年撥付的資