行政管理體系文件交接記錄

1、行政管理手冊(cè)行政管理體系文件交接文件編號(hào):HX- ZH-01版本/修改：A/0t己錄生效日期：2017-05-0101.文件交接記錄日 期移 交 人接 收 人備注姓 名職務(wù)姓 名職務(wù)行政管理手冊(cè)文件修改記錄文件編號(hào)：HX- ZH-02版本/修改:A/0生效日期:2017-05-0102.文件修改記錄版本號(hào)生效日期修改理由編寫/修改審核批準(zhǔn)行政管理手冊(cè)目錄文件編號(hào)：HX- ZH-03版本/修改:A/0生效日期:2017-05-0103 .目錄章節(jié)號(hào)義件名稱貝碼01文件交接記錄102文件修改記錄203目錄304公司證照、公章管理規(guī)定4-505證照印章審批單606公章使用流程圖707固定資產(chǎn)管理制度

2、808成本損耗、控制管理制度9-1009會(huì)議管理規(guī)定11-1310改善建議處理辦法14-1811接待管理標(biāo)準(zhǔn)19-2112培訓(xùn)管理制度22-281329-390.4手冊(cè)實(shí)施令行政管理手冊(cè)公司證照、公章管理文件編號(hào):HX- ZH-0.4版本/修改：A/0規(guī)定生效日期：2017-05-0104.公司印章、證照管理制度一、為了保證公司印章、證照使用的權(quán)威性、合法性和安全性， 有效地維護(hù)公司利益，特制定本管理制度。二、本管理制度所指印章包括行政公章、合同專用章、業(yè)務(wù)專用 章、財(cái)務(wù)專用章等具有法律效力的印章；證照包括公司營業(yè)執(zhí)照、稅 務(wù)登記證、社會(huì)保險(xiǎn)登記證等合法證照。三、公司的印章、證照統(tǒng)一由公司財(cái)務(wù)

3、部進(jìn)行管理，總經(jīng)理簽字 批示方可加蓋，復(fù)印。四、公司各部門一律不得自行刻制公章。五、公司各部門因公務(wù)需加蓋公司行政公章、合同專用章、業(yè)務(wù) 專用章、財(cái)務(wù)專用章的，或公司員工因私事需出具證明而使用公司行 政公章的，使用人或需使用的員工參照（流程圖一），履行相關(guān)手續(xù) 后方可蓋章。六、未經(jīng)總經(jīng)理同意，不得在空白公文紙和未填好內(nèi)容的介紹信、 證明以及合同上蓋章。七、相關(guān)文件經(jīng)蓋章后，應(yīng)將蓋章的文件原件存檔保管，在確實(shí) 無法留存原件時(shí)以復(fù)印件存檔。已蓋章的文件若不能使用，必須交回 財(cái)務(wù)部銷毀。八、公司所有證照原件、復(fù)印件對(duì)外使用時(shí)，必須在綜合部簽字領(lǐng)取，另復(fù)印件要注明用途。詳見（流程圖二）九、本制度經(jīng)總經(jīng)

4、理批準(zhǔn)后執(zhí)行。行政管理手冊(cè)公司證照、印章審批單文件編號(hào):HX- ZH-0.5版本/修改:A/0生效日期：2017-05-01附件1;05.證照印章審批單申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)日期證照名稱印章名稱使用事由總經(jīng)理審批綜合部部門負(fù)責(zé)人審批行政管理手冊(cè)公司證照、印章審批單文件編號(hào):HX- ZH-0.6版本/修改:A/0生效日期：2017-05-0106.公章使用流程圖（流程圖一）（流程圖二）行政管理手冊(cè)成本損耗、控制管理文件編號(hào):HX- ZH-07版本/修改：A/0制度生效日期：2017-05-0107.成本損耗、控制管理制度1、總則為了規(guī)范基地俱樂部產(chǎn)品成本核算， 加強(qiáng)成本的管理及控制，依 據(jù)中華人民共

5、和國會(huì)計(jì)法、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)制度等 有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合所需相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營的特點(diǎn)， 特制定成本管理 制度。2、成本核算的目的加強(qiáng)成本核算，可以正確及時(shí)反映各種生產(chǎn)耗費(fèi)及生產(chǎn)費(fèi)用的實(shí) 際支出，并實(shí)時(shí)對(duì)其進(jìn)行監(jiān)督控制；可以及時(shí)反映在產(chǎn)品、庫存商品 的增減變動(dòng)、結(jié)存情況，保護(hù)財(cái)產(chǎn)的安全完整；加強(qiáng)成本核算，正確 及時(shí)計(jì)算在產(chǎn)品、庫存商品的單位成本及總成本，提供各種成本信息， 以滿足各項(xiàng)管理工作和經(jīng)濟(jì)決策的需要； 加強(qiáng)成本核算，正確反映產(chǎn) 品成本構(gòu)成情況，提供降低產(chǎn)品成本的途徑。3、成本控制具體管理辦法參照公司“財(cái)務(wù)管理制度第五節(jié)的成本和費(fèi)用管理”執(zhí)行行政管理手冊(cè)固定資產(chǎn)管理制度文件編號(hào):HX-

6、ZH-08版本/修改:A/0生效日期：2017-05-0108.固定資產(chǎn)管理制度一、總則1、凡有關(guān)固定資產(chǎn)的分類編號(hào)、添置改良、驗(yàn)收、保管、調(diào)撥、 出售、報(bào)廢、盤點(diǎn)等手續(xù)，悉依本辦法處理。2、所稱固定資產(chǎn)包括房屋及設(shè)備、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備及其他設(shè)備等，其使用年限在兩年以上，購價(jià)在 500元以上。至于小型工具 其耐用年限在兩年以上，而價(jià)值在 500元以下，雖不必編號(hào)設(shè)卡，但 必須設(shè)簿登記列入管理。3、財(cái)務(wù)部為本公司固定資產(chǎn)總管理單位，負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)、資產(chǎn) 調(diào)配，并責(zé)成各綜合部對(duì)其資產(chǎn)作妥當(dāng)?shù)墓芾怼?、財(cái)務(wù)部應(yīng)設(shè)置固定資產(chǎn)分類賬，記載各項(xiàng)資產(chǎn)的價(jià)值，各部門負(fù)責(zé)部門固定資產(chǎn)的管理工作。二、編號(hào)固定資產(chǎn)

7、編號(hào)按照部門購置先后進(jìn)行編寫，辦理入庫登記時(shí)必須 提供發(fā)票，資產(chǎn)管理員辦理入庫后財(cái)務(wù)進(jìn)行入賬管理。1、固定資產(chǎn)的請(qǐng)購由請(qǐng)購部門填請(qǐng)購單，先送財(cái)務(wù)部查核無法調(diào)配時(shí)，再按權(quán)責(zé)規(guī)定呈核后交采購人員實(shí)施采購。2、請(qǐng)購單上應(yīng)詳填名稱、規(guī)格、型別、性能、質(zhì)量等資料，以備采購及驗(yàn)收的依據(jù)。3、 各部門除年度經(jīng)營計(jì)劃編列擴(kuò)充預(yù)算外， 因特殊需要的添購，應(yīng)說明其添購的效益。4、自制應(yīng)先與制造部門議定價(jià)格，按權(quán)責(zé)規(guī)定呈核后制造，制造按成本轉(zhuǎn)賬，如有差價(jià)則作內(nèi)部損益處理。行政管理手冊(cè)會(huì)議管理規(guī)定文件編號(hào):HX- ZH-09版本/修改：A/0生效日期：2017-05-0109.會(huì)議管理規(guī)定一、會(huì)議種類（一）總經(jīng)理辦公

8、會(huì)議由總經(jīng)理主持，公司全體中高級(jí)管理人員和總經(jīng)理辦公室主任、 有關(guān)單位主要負(fù)責(zé)人參加，視情況召開總經(jīng)理辦公會(huì)議議事范圍包括：1、主管級(jí)別以上管理人員（含主管）人事任免討論事項(xiàng)。2、公司工資方案討論事項(xiàng)。3、公司經(jīng)營管理年終獎(jiǎng)勵(lì)討論事項(xiàng)。4、公司基本建設(shè)項(xiàng)目討論事項(xiàng)。5、重要活動(dòng)和重大事件處置對(duì)策討論事項(xiàng)。6、其他需經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論的事項(xiàng)。（二）行政會(huì)議由總經(jīng)理辦公室主持，公司全體中高層干部參加，每月召開一次,原則上首月5日前召開。行政會(huì)議議事范圍包括：1、檢查總結(jié)各單位上月工作計(jì)劃完成情況，聽取各單位當(dāng)月工 作計(jì)劃安排，并給予指導(dǎo)、要求。2、布置公司新的工作安排。3、對(duì)各單位的考核情況進(jìn)行

9、評(píng)析。4、公司經(jīng)營情況和安全形勢月度分析討論5、產(chǎn)品完善新增項(xiàng)目規(guī)劃策劃討論。6、其他需經(jīng)行政會(huì)議討論的事項(xiàng)。（三）周工作例會(huì)由部門經(jīng)理主持，各部門基層主管參加，原則上每周一上午10時(shí)召開。如時(shí)間上與行政會(huì)議重疊，則兩會(huì)合并召開。周工作例會(huì)議事范圍包括：1、各單位日常工作中各種困難和問題議決事項(xiàng)。2、日常工作布置安排。3、黃金周和節(jié)慶日旅游接待準(zhǔn)備工作安排事項(xiàng)。（四）專題會(huì)議由分管領(lǐng)導(dǎo)主持， 相關(guān)單位負(fù)責(zé)人和工作人員參加， 視情況召開。專題會(huì)議議事范圍為：專項(xiàng)工作深度分析討論和布置。（五）民主生活會(huì)公司民主生活會(huì)由總經(jīng)理或副總經(jīng)理主持， 公司全體中高層干部參加，原則上每年一次，年底召開，會(huì)議內(nèi)

10、容為批評(píng)與自我批評(píng)，檢討工作中的缺點(diǎn)和不足， 可與年度述職會(huì)議合并舉行。 部門民主生活會(huì)由各部門主要負(fù)責(zé)人主持， 每半年召開一次， 具體召開時(shí)間由各部門自行確定， 參加人員為部門負(fù)責(zé)人和本單位全體中層干部， 公司分管領(lǐng)導(dǎo)、人力資源部和總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)人應(yīng)出席部門民主生活會(huì)，會(huì)議內(nèi)容為批評(píng)與自我批評(píng)，檢討工作中的缺點(diǎn)和不足。二、會(huì)議規(guī)范1 、以上各種會(huì)議參會(huì)人員均應(yīng)準(zhǔn)時(shí)參加并自覺簽到，不能參加的應(yīng)向會(huì)議主持人請(qǐng)假。 對(duì)于既不請(qǐng)假又不準(zhǔn)時(shí)參會(huì)的人員由會(huì)議組織部門記錄在案，按公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰2 、以上各種會(huì)議由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議通知、會(huì)議簽到和會(huì) 議t己錄。3 、參會(huì)人員在會(huì)議進(jìn)行當(dāng)中應(yīng)自覺關(guān)

11、閉通訊工具，不從事與會(huì) 議無關(guān)的活動(dòng)，不得交頭接耳和頻繁進(jìn)出會(huì)場。4、會(huì)議發(fā)言應(yīng)緊扣會(huì)議主旨，簡潔明了，條理清晰，提倡長話 短說，不符合會(huì)議主旨的事項(xiàng)不應(yīng)提交會(huì)議討論。5、部門周工作例會(huì)，要有會(huì)議記錄，會(huì)議照片，每月以電子版 形式發(fā)送給綜合部存檔。6、需要向下屬傳達(dá)的會(huì)議精神應(yīng)在會(huì)議結(jié)束后及時(shí)向下屬傳達(dá)。7、會(huì)議記錄格式參照下圖會(huì)議記錄白吠時(shí)間：2017蕓3月31m會(huì)我地點(diǎn)，會(huì)議至?xí)h主題：XXX工作會(huì)議.此次會(huì)說日XX第次召開.會(huì)認(rèn)王荽是I行政管理手冊(cè)改善建議處理辦法文件編號(hào):HX- ZH-10版本/修改：A/0生效日期：2017-05-0110 .改善建議處理辦法一、目的第一條為啟發(fā)全體員

12、工的創(chuàng)新力，集結(jié)個(gè)人的智慧和經(jīng)驗(yàn)，獎(jiǎng)勵(lì) 員工研究創(chuàng)造，發(fā)揮經(jīng)營管理的職能，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神，提出有利于本 公司經(jīng)營管理與生產(chǎn)的改善方案和建議，以便達(dá)到降低成本、提高質(zhì) 量、創(chuàng)造利潤、增進(jìn)公司經(jīng)營效益、激發(fā)員工積極向上的精神，特制 訂本辦法。第二條凡本公司員工，均須依本辦法的規(guī)定提出建議與提案，并 可依本辦法規(guī)定受到獎(jiǎng)勵(lì)。二、建議組織與審查部門第三條建議與提案制度實(shí)施方式，原則上是以個(gè)人方式提出，經(jīng) 直接主管與部門領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽后，由本人或直接主管提交人力資源部處理，也可直接遞交總經(jīng)理辦公室。第四條合理化建議與提案以各部門、所屬部門為單位，負(fù)責(zé)組織本部門建議與提案的跟進(jìn)工作； 公司辦公室組織成立建議與提案

13、評(píng)審組， 執(zhí)行有關(guān)建議與提案的處理事宜， 并設(shè)置執(zhí)行干事一名負(fù)責(zé)各部門組織工作的監(jiān)督和跟進(jìn)。第五條 評(píng)審組的職責(zé)如下：1、建議與提案受理與否的決定。2、建議與提案的評(píng)審與獎(jiǎng)懲的決定。3、建議與提案的試行與否的決定。4、建議與提案試行的交辦與成效追查。5、建議與提案成績的匯總統(tǒng)計(jì)。第六條跨部門的建議與提案或牽涉其他部門的提案，由公司辦公室和各單位協(xié)調(diào)處理后，呈總經(jīng)理審批。三、建議與提案范圍第七條建議與提案內(nèi)容屬于下列各款之一者，應(yīng)予以受理審核：1、有關(guān)行政、人事、財(cái)務(wù)、景點(diǎn)規(guī)劃、經(jīng)營、安全、后勤、服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境衛(wèi)生管理、采購、營銷等管理方法或管理制度的改善。2、有關(guān)提高工作效率的方法。3、銷售推

14、廣業(yè)務(wù)和售后服務(wù)方法的改善。4、服務(wù)流程方法的改進(jìn)。5、服務(wù)質(zhì)量的改善。6、國家標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)與操作方法的改善。7、工作簡化和事務(wù)簡化的改善。8、設(shè)備、設(shè)施維護(hù)、保養(yǎng)的改善。9、資源保護(hù)與生態(tài)環(huán)境維護(hù)。10、物料倉儲(chǔ)管理及景區(qū)內(nèi)外運(yùn)輸搬運(yùn)方法的改善。11、廢料的利用、原料能源的節(jié)省及其他降低材料成本的改善。12、工作安全的改善。13、防止災(zāi)害危險(xiǎn)的方法改善。14、工作環(huán)境與衛(wèi)生的改善。15、降低經(jīng)營成本費(fèi)用的改善。16、企業(yè)文化建設(shè)有效推廣方案。17、新管理模式與管理創(chuàng)新改善。18、非職務(wù)范圍內(nèi)的錯(cuò)誤提醒類與舉報(bào)整改措施類。19、雖屬職務(wù)范圍內(nèi)的工作，但有重大突破性的改善建議者，視建議與提

15、案內(nèi)容狀況而定。20、其他有利于公司且有可能實(shí)現(xiàn)的建議與提案。第八條建議與提案內(nèi)容有下列各款事項(xiàng)者，不予受理審核：1、明確指出缺點(diǎn)或問題，或欠缺具體改善內(nèi)容及方法者。2、工作上被指令改善者，或上級(jí)指示他人開始進(jìn)行的改善。3、已被采用過或前已有的提案，但其有更佳方法或更大效果者不在此限。4、個(gè)人的訴苦或類似的事項(xiàng)者。5、工作上應(yīng)做的工作，不得以建議和提案方式提出受獎(jiǎng)。6、已受獎(jiǎng)的建議與提案，同一性質(zhì)的改善應(yīng)在業(yè)務(wù)上同時(shí)進(jìn)行，若再提出則視提案內(nèi)容狀況而定。7、攻擊團(tuán)體或個(gè)人，涉及他人私生活的建議與提案。8、各種不平的怨言和批評(píng)。9、其他對(duì)公司沒有利益或無可能實(shí)現(xiàn)的建議與提案。四、建議與提案的提出與

16、處理第九條 建議與提案的提出，原則上須以個(gè)人名義提出，每人每月至少提出一件，并列入個(gè)人及該部門的績效考核。第十條 建議與提案須以書面形式， 填寫正式的 “提案改善與建議書” ，并于需要時(shí)附具書面方案和圖表、樣品，以利評(píng)審。第十一條建議與提案一經(jīng)提出，提案人即不能收回提案。第十二條同一內(nèi)容的建議與提案， 以先提出者為準(zhǔn)， 后提出者不予受理的原則， 但有其更佳辦法者， 可予接受。 案件提出的先后認(rèn)定，以其評(píng)審組執(zhí)行干事簽收的日期時(shí)間為準(zhǔn)， 提出的建議與提案以其上司會(huì)簽時(shí)間為準(zhǔn)。第十三條 建議與提案的處理程序如下：第十四條評(píng)審組人員須對(duì)建議與提案內(nèi)容詳加了解， 若建議與提案內(nèi)容不充足時(shí)， 可要求原建

17、議與提案人或其他相關(guān)部門提供有關(guān)資料作為案件評(píng)審的參考。第十五條 對(duì)提案的審查應(yīng)考慮以下方面準(zhǔn)則：1、動(dòng)機(jī)；2、努力程度；3、創(chuàng)造性；4、可行性；5、收益性；6、應(yīng)用范圍。第十六條對(duì)有關(guān)建議與提案的評(píng)審處理時(shí)限，原則上須于收到建議與提案三天內(nèi)提出評(píng)審意見，反饋給原提案人。第十七條對(duì)采用的建議與提案，呈報(bào)總經(jīng)理審核后，交由有關(guān)部門實(shí)施，并通知原建議與提案人，并予列管和實(shí)施成效檢查；對(duì)未采用的建議與提案，將原件發(fā)還給原建議與提案人。對(duì)保留需經(jīng)較長時(shí)間考慮的建議與提案，將保留理由通知原建議與提案人， 保留期限以三個(gè)月為限， 特殊者經(jīng)評(píng)審組同意可延長至六個(gè)月。五、獎(jiǎng)勵(lì)第十八條 建議與提案的獎(jiǎng)勵(lì)分為下列

18、五種：紀(jì)念獎(jiǎng)、受理獎(jiǎng)、優(yōu)秀獎(jiǎng)、績效獎(jiǎng)、專利獎(jiǎng)第十九條非職務(wù)內(nèi)的錯(cuò)誤提醒建議與提案，經(jīng)評(píng)審組審議，可發(fā)給紀(jì)念獎(jiǎng)（品） ；建議與提案經(jīng)評(píng)審組決定受理者，即頒予受理獎(jiǎng)獎(jiǎng)金人民幣 100 元；建議與提案經(jīng)實(shí)施后，確有成效者，但無法以數(shù)字來衡量其效益金額時(shí)，頒發(fā)優(yōu)秀獎(jiǎng)1000 5000 元；提案經(jīng)實(shí)施后，確有成效，且可以計(jì)算其獲益金額時(shí)，可按創(chuàng)造新增收益的10%頒發(fā)績效獎(jiǎng)；建議與提案經(jīng)本公司提出專利獲準(zhǔn)時(shí)，可獲專利獎(jiǎng)。第二十條建議與提案獎(jiǎng)勵(lì)就高不就低。六、建議與提案的實(shí)施與報(bào)告第二十一條對(duì)實(shí)施的建議與提案，各實(shí)施部門應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行，每月應(yīng)向公司辦公室報(bào)告實(shí)施進(jìn)度與成果，以供考核，經(jīng)三個(gè)月實(shí)施后，公司辦公室予

19、以評(píng)分核定并歸檔。行政管理手冊(cè)接待管理標(biāo)準(zhǔn)文件編號(hào):HX- ZH-11版本/修改：A/0生效日期：2017-05-0111 .接待管理標(biāo)準(zhǔn)一、目的：為了加強(qiáng)公司日常接待與相關(guān)費(fèi)用開支的管理，降低成本費(fèi)用，增加經(jīng)營效益，減少不合理的開支，堵塞漏洞，使各項(xiàng)費(fèi)用開支規(guī)范、 透明，特制訂以下管理規(guī)定。二、適用范圍：本規(guī)定適用于公司、各部門。三、名詞定義：日常費(fèi)用：是指公司在日常工作中因工作需要而涉及的客餐費(fèi)、公關(guān)費(fèi)、日常接待費(fèi)、員工特殊餐費(fèi)、電話費(fèi)等費(fèi)用（不含文具用品 費(fèi)、辦公費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、車輛維修費(fèi)等管理費(fèi)用）。日常接待費(fèi)：是指公司總部、部門經(jīng)營過程及日常工作運(yùn)作中必須產(chǎn)生的招待費(fèi)、煙、茶費(fèi)用

20、。此費(fèi)用嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。員工餐費(fèi)：是指公司、部門員工正常工作的進(jìn)餐費(fèi)。公關(guān)費(fèi)：是指因工作和業(yè)務(wù)需要除開餐飲費(fèi)以外的休閑與禮品費(fèi)用。電話費(fèi)：是指總部、公司部門管理人員與重點(diǎn)崗位的規(guī)定電話費(fèi)用。四、管理辦法：（一）日常費(fèi)用的申報(bào)流程與報(bào)銷流程（不含電話費(fèi)，電話費(fèi)另行規(guī)定）1 、公司總部、各部門招待客人、業(yè)務(wù)公關(guān)等需產(chǎn)生的日常費(fèi)用，必須事先填寫日常費(fèi)用申請(qǐng)表 ，列明客戶名稱、人數(shù)、產(chǎn)生費(fèi)用原因及日程安排等情況；2 、 日常費(fèi)用申請(qǐng)表必須由各部門負(fù)責(zé)人審批，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可產(chǎn)生招待費(fèi)、公關(guān)費(fèi)和特殊餐費(fèi)；各部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理不在現(xiàn)場時(shí)必須電話請(qǐng)示， 未經(jīng)批準(zhǔn)或請(qǐng)示的招待應(yīng)酬費(fèi)、 公關(guān)費(fèi)用公司不予

21、報(bào)銷，嚴(yán)禁先斬后奏；3、日常費(fèi)用報(bào)銷要求在費(fèi)用產(chǎn)生后的當(dāng)日內(nèi)，必須按要求先填寫費(fèi)用報(bào)銷單，后附正式的稅務(wù)發(fā)票及日常費(fèi)用申請(qǐng)表 ，各部門負(fù)責(zé)人簽字后，交財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，每周六交總經(jīng)理核準(zhǔn)，在公司出納報(bào)帳，即完成報(bào)銷；報(bào)銷時(shí)有公司預(yù)借款的應(yīng)先扣除借款，再結(jié)算剩余金額。（二）日常招待餐飲費(fèi)用的范圍及標(biāo)準(zhǔn)（以下費(fèi)用均含煙、酒、 茶、水等費(fèi)用） ：1、 政府及各職能部門： 局級(jí)干部餐飲費(fèi)用最高限額500 元。 若 有其他應(yīng)酬費(fèi)用，可根據(jù)實(shí)際情況請(qǐng)示總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可支出； 科級(jí)干部餐飲費(fèi)用最高限額300 元。2、對(duì)口業(yè)務(wù)單位及客戶（指旅行社、終端客戶、供應(yīng)商、同行業(yè)效益型客戶）餐飲費(fèi)用最高限額300 元。

22、3、公司員工特殊聚餐費(fèi)： 最高限額 20 元/ 人標(biāo)準(zhǔn)； 重大活動(dòng)聚餐最高限額50 元/人標(biāo)準(zhǔn)。（三）日常公關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)因?qū)嶋H而定，但必須根據(jù)公司業(yè)務(wù)的重要性和必要性， 并將公關(guān)的消費(fèi)數(shù)額報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理同意后方可進(jìn)行公關(guān)活動(dòng)，否則費(fèi)用自理。（四）電話費(fèi)：各部門人員直接補(bǔ)入到工資里發(fā)放。（五） 所有發(fā)生的日常費(fèi)用， 發(fā)票和相關(guān)憑證必須內(nèi)容真實(shí)完整，日期、事由、經(jīng)辦人、證明人必須填寫清楚，否則不予報(bào)銷。對(duì)弄虛作假，故意騙取公司財(cái)物的，除追回?fù)p失、加倍處罰外，并給予辭退處理。（六）特殊消費(fèi)品費(fèi)用控制，因業(yè)務(wù)需要煙、酒等特殊消費(fèi)品經(jīng)請(qǐng)示總經(jīng)理審批后， 可以作為交際應(yīng)酬費(fèi)用開支。 任何人不得假公濟(jì)私， 利用工

23、作之便把一些特殊消費(fèi)品占為己有， 經(jīng)查明后全額退回或責(zé)令其賠款， 并處 20分/次的罰款。 公司決不容許以招待客戶的名義，謊報(bào)、虛報(bào)和虛開發(fā)票，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)加倍處罰，視情節(jié)予以辭退。（七）因業(yè)務(wù)需要贈(zèng)送禮品等費(fèi)用，必須事先請(qǐng)示總經(jīng)理審批后才能開支，并詳細(xì)注明用途、經(jīng)辦人、證明人等。行政管理手冊(cè)培訓(xùn)管理制度文件編號(hào):HX- ZH-12版本/修改：A/0生效日期：2017-05-0112.培訓(xùn)管理制度第一條培訓(xùn)目的1、達(dá)成對(duì)公司文化、價(jià)值觀、發(fā)展戰(zhàn)略的認(rèn)知和認(rèn)同。2、熟知公司規(guī)章制度、崗位職責(zé)、專業(yè)技能、工作要領(lǐng)，使新進(jìn) 員工盡快適應(yīng)和勝任本職工作。3、改進(jìn)員工工作表現(xiàn)，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)、安全意識(shí)和質(zhì)量意

24、識(shí)，樹 立效率原則、效益原則。4、提升員工履行職責(zé)的能力和主人翁精神，端正工作態(tài)度，提高 工作熱情，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)合作精神，形成良好的工作習(xí)慣。5、提高員工學(xué)習(xí)能力和知識(shí)水平，提升員工職業(yè)生涯發(fā)展能力， 為個(gè)人進(jìn)步和企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境和條件。6、提高企業(yè)綜合素質(zhì)，增強(qiáng)企業(yè)的競爭能力和持續(xù)發(fā)展能力。第二條培訓(xùn)職責(zé)1、人資負(fù)責(zé)主導(dǎo)公司教育培訓(xùn)工作。1） 負(fù)責(zé)全公司共同性培訓(xùn)課題的舉辦、 崗前培訓(xùn)、 消防安全培訓(xùn)。2）負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的制訂、審議、匯總、呈報(bào)。3）負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施情況的督導(dǎo)、跟蹤、培訓(xùn)費(fèi)用總預(yù)算的編制及培訓(xùn)費(fèi)用的使用控制。4）負(fù)責(zé)外聘講師的審核和選擇，外培人員的審核與辦理。5）組織匯

25、編培訓(xùn)教材，評(píng)估培訓(xùn)效果。6）收集培訓(xùn)意見和建議，調(diào)整培訓(xùn)內(nèi)容和培訓(xùn)形式。7）負(fù)責(zé)培訓(xùn)相關(guān)資料的歸檔以及公司相關(guān)制度和工作流程的培訓(xùn)等。8）負(fù)責(zé)各部門年度、月度培訓(xùn)計(jì)劃的擬訂和呈報(bào)；專業(yè)課程教材的編撰和修改；講師的推薦；內(nèi)部專業(yè)課程的舉辦和成果匯報(bào)；培訓(xùn)后的督導(dǎo)與跟蹤；負(fù)責(zé)公司的外訓(xùn)資料收集和培訓(xùn)人員安排。9）負(fù)責(zé)提供并實(shí)施質(zhì)量意識(shí)與質(zhì)量技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃。10）負(fù)責(zé)提供并實(shí)施崗位技能培訓(xùn)計(jì)劃。11）負(fù)責(zé)組織舉辦設(shè)備技術(shù)培訓(xùn)和工業(yè)安全知識(shí)的培訓(xùn)。12） 營銷部負(fù)責(zé)提供業(yè)務(wù)員及為客戶服務(wù)人員的培訓(xùn)計(jì)劃， 并組織實(shí)施。第三條培訓(xùn)計(jì)劃1、人資負(fù)責(zé)制訂公司每年度的適用性培訓(xùn)計(jì)劃，并于每年年底根據(jù)各部門的培訓(xùn)

26、需求情況，編寫年度培訓(xùn)計(jì)劃 ；各部門負(fù)責(zé)制訂本部門培訓(xùn)計(jì)劃，并填寫培訓(xùn)需求申請(qǐng)表報(bào)人力資源部審核。2、培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括：培訓(xùn)申請(qǐng)部門、培訓(xùn)時(shí)間和地點(diǎn)、培訓(xùn)內(nèi)容和形式、培訓(xùn)教師、受訓(xùn)人員等內(nèi)容。第四條培訓(xùn)內(nèi)容1、崗前培訓(xùn)：1）企業(yè)概況：企業(yè)文化、組織結(jié)構(gòu)、公司制度、公司各部門的職責(zé)和業(yè)務(wù)范圍、人員結(jié)構(gòu)等。2）員工守則：人事行政制度、獎(jiǎng)懲條例、行為規(guī)范等。3）崗位基本知識(shí)與工作流程、操作技能、業(yè)務(wù)知識(shí)。2、在崗培訓(xùn)：1）職業(yè)技能：應(yīng)知應(yīng)會(huì)內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全責(zé)任意識(shí)、業(yè)務(wù)基本素質(zhì)、專業(yè)技能等。2） 管理能力： 管理意識(shí)、 管理基礎(chǔ)知識(shí)與技能、 管理手段與技巧、團(tuán)隊(duì)建設(shè)等。3）專題研討：對(duì)公司經(jīng)營管理

27、過程中出現(xiàn)的突出問題進(jìn)行分析、研究，提出合理化建議，確定解決的辦法。4） 經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略： 企業(yè)文化、 企業(yè)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略案例分析、 研究、探討。第五條培訓(xùn)方式1、內(nèi)部培訓(xùn)：公司根據(jù)需要不定期的舉辦培訓(xùn)班、講座、召開研討會(huì)和以每星期例會(huì)等形式舉辦培訓(xùn)； 內(nèi)部講師由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、 質(zhì)量管理專職人員、專業(yè)技術(shù)人員、現(xiàn)場管理人員和外聘老師擔(dān)任。2、外部培訓(xùn)：公司內(nèi)無法培訓(xùn)的特殊工種和中、高級(jí)管理人員，因工作需要，由各部門推薦，人資審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由人資對(duì)外聯(lián)系相關(guān)培訓(xùn)事宜，必要時(shí)外訓(xùn)人員需與公司簽訂外培協(xié)議書。第六條培訓(xùn)的實(shí)施1、人資應(yīng)在各培訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)施前一周制訂出詳細(xì)的實(shí)施方案，按培訓(xùn)計(jì)劃如期組織培訓(xùn)

28、，安排培訓(xùn)場地、發(fā)放培訓(xùn)教材、準(zhǔn)備教具、通知講師及受訓(xùn)單位和人員等； 舉辦培訓(xùn)時(shí)， 應(yīng)盡量以不影響工作為原則。2、受訓(xùn)人員參加培訓(xùn)時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)出席并在員工培訓(xùn)記錄表上簽到，對(duì)不能按時(shí)參加培訓(xùn)的人員，按公司考勤管理制度執(zhí)行，人力資源部派人負(fù)責(zé)實(shí)施跟蹤督察并填寫培訓(xùn)記錄表 。3、外訓(xùn)人員培訓(xùn)結(jié)束返回后，應(yīng)及時(shí)將受訓(xùn)的書籍教材及資格證件等有關(guān)資料送人力資源部歸檔保管， 并由人力資源部將其受訓(xùn)成績登記在員工培訓(xùn)記錄表上，否則不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。4、必要時(shí)外培人員應(yīng)將受訓(xùn)所學(xué)習(xí)到的知識(shí)整理成冊(cè)，列為培訓(xùn)教材，在工作中教導(dǎo)并傳授相關(guān)人員。第七條培訓(xùn)的考核評(píng)估1、人資負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行情況，使培訓(xùn)過程

29、處于受控狀態(tài)，并做好記錄，對(duì)未完成培訓(xùn)計(jì)劃的部門給予必要的處罰。2、各培訓(xùn)項(xiàng)目完成后，其部門應(yīng)對(duì)受訓(xùn)者進(jìn)行反饋調(diào)查，并通過各種形式的考核、測驗(yàn)，考查受訓(xùn)者在實(shí)際工作中所掌握的新知識(shí)、技能及工作態(tài)度的變化狀況，評(píng)估其培訓(xùn)的有效性，并記錄于培訓(xùn)記錄表中。3、主管部門收集整理的員工的各類培訓(xùn)反饋資料應(yīng)及時(shí)報(bào)人資，人資會(huì)同其他部門負(fù)責(zé)人將通過一系列的觀察測試手段考查受訓(xùn)者在實(shí)際工作中對(duì)培訓(xùn)知識(shí)和技巧的應(yīng)用以及其業(yè)績行為的改善情況，綜合、統(tǒng)計(jì)、分析培訓(xùn)為企業(yè)成長帶來的影響和回報(bào)的大小，以評(píng)估培訓(xùn)結(jié)果，調(diào)整培訓(xùn)策略和培訓(xùn)目標(biāo)。4、人資定期對(duì)培訓(xùn)工作進(jìn)行檢查指導(dǎo)和考核考評(píng)，及時(shí)調(diào)整培訓(xùn)內(nèi)容和培訓(xùn)方法， 深入

30、進(jìn)行培訓(xùn)需求的調(diào)查和分析， 為調(diào)整下一年度培訓(xùn)策略提供依據(jù)。5、特殊崗位、法律法規(guī)規(guī)定的特種崗位等必須經(jīng)培訓(xùn)考核確認(rèn)資格合格后持證上崗；不合格者，一律調(diào)離工作崗位。6、每次培訓(xùn)結(jié)束后，人資應(yīng)將所有的培訓(xùn)記錄及時(shí)歸檔，記錄內(nèi)容包括：培訓(xùn)課程、內(nèi)容、簽到表、試卷、培訓(xùn)的成效評(píng)估。第八條培訓(xùn)費(fèi)用1、 凡經(jīng)公司批準(zhǔn)的上崗、 在職培訓(xùn)的員工， 培訓(xùn)費(fèi)用由公司承擔(dān)。2、參加外部培訓(xùn)的受訓(xùn)人員，受訓(xùn)期間工資按正常工資發(fā)放。3、參加外訓(xùn)的員工在約定服務(wù)期限內(nèi)辭職、解除勞動(dòng)合同的，均應(yīng)補(bǔ)償公司的培訓(xùn)出資費(fèi)用，補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)如下；1) )在培訓(xùn)后一年以內(nèi)離職需向公司交納公司負(fù)擔(dān)的培訓(xùn)費(fèi)用的60%。2) 在培訓(xùn)一年之后兩

31、年以內(nèi)離職需向公司交納公司負(fù)擔(dān)的培訓(xùn)費(fèi)用的30%。3) 在培訓(xùn)兩年之后三年以內(nèi)離職需向公司交納公司負(fù)擔(dān)的培訓(xùn)費(fèi)用的10%。4)在培訓(xùn)三年之后免向公司交納培訓(xùn)費(fèi)用。第九條新員工入職培訓(xùn)管理規(guī)定一、目的：1使新員工在入職前對(duì)公司有一個(gè)全方位的了解，認(rèn)識(shí)并認(rèn)同公司文化和宗旨、目標(biāo)，堅(jiān)定員工個(gè)人職業(yè)信念，遵守企業(yè)行為規(guī)范和共同準(zhǔn)則；2使新員工明確自己的崗位職責(zé)、工作任務(wù)和工作目標(biāo)，掌握工作要領(lǐng)、工作程序和工作方法。二、培訓(xùn)時(shí)間 ：新員工入職培訓(xùn)安排在每一年的招聘期結(jié)束后，培訓(xùn)時(shí)間為一個(gè)月（試用期內(nèi)） ，分為集中脫崗培訓(xùn)（715 天）和在崗指導(dǎo)培訓(xùn)。三、培訓(xùn)方式：1 脫崗培訓(xùn)：按照事先制訂的培訓(xùn)計(jì)劃和方

32、案組織實(shí)施，采用集中授課和討論、參觀的形式；2在崗培訓(xùn)：由新員工部門負(fù)責(zé)人對(duì)工作崗位所需技能進(jìn)行比較評(píng)估，找出重點(diǎn)、明確方向后，指定專人實(shí)施培訓(xùn)指導(dǎo)。四、培訓(xùn)教材：員工手冊(cè) 、 公司管理制度 、 公司培訓(xùn)手冊(cè) 、 相關(guān)法律法規(guī)和國家標(biāo)準(zhǔn)等。五、培訓(xùn)內(nèi)容：1 企業(yè)發(fā)展史、企業(yè)現(xiàn)狀、企業(yè)文化、戰(zhàn)略理念、組織架構(gòu)、部門功能、行業(yè)地位、員工行為、勞動(dòng)紀(jì)律、薪酬福利等；2企業(yè)規(guī)章制度、獎(jiǎng)懲條例、工作流程、崗前技能培訓(xùn)等。3入職程序及相關(guān)手續(xù)的辦理流程；4服務(wù)質(zhì)量與資源環(huán)境培訓(xùn)；5公共安全、消防安全、設(shè)備安全及緊急事故應(yīng)急預(yù)案；6企業(yè)監(jiān)督機(jī)制和保障體系，投訴和舉報(bào)受理程序，信息反饋辦法；7公司主要領(lǐng)導(dǎo)及各

33、部門負(fù)責(zé)人介紹和交流；8企業(yè)部門辦公場所和景區(qū)現(xiàn)場參觀、介紹。六、培訓(xùn)考核：1 培訓(xùn)期考核分為書面考核和應(yīng)用考核兩個(gè)部分：脫崗培訓(xùn)以書面考核為主；在崗培訓(xùn)以應(yīng)用考核為主，輔以書面考核，按6： 4 的比例確定成績。2書面考核由主講人提供考核試題并進(jìn)行考后閱卷評(píng)分；應(yīng)用考核以觀察測試的手段考核為主， 集中對(duì)培訓(xùn)知識(shí)與技能的掌握應(yīng)用及業(yè)績行為的改善進(jìn)行綜合評(píng)估， 由各部門負(fù)責(zé)人、 指導(dǎo)者和人力資源部共同鑒定。七、效果評(píng)估：人資通過與學(xué)員、講師、各部門負(fù)責(zé)人直接交流，編制出書面調(diào)查表進(jìn)行培訓(xùn)跟蹤了解，逐步減少培訓(xùn)誤差，改進(jìn)培訓(xùn)方式，使培訓(xùn)更加富有成效并達(dá)到預(yù)期目的。行政管理手冊(cè)質(zhì)檢管理制度文件編號(hào):H

34、X- ZH-13版本/修改：A/0生效日期：2017-05-0113.質(zhì)檢管理制度質(zhì)檢工作標(biāo)準(zhǔn)流程一、檢查督導(dǎo)（一）檢查督導(dǎo)的依據(jù)1、公司各項(xiàng)規(guī)章制度（重點(diǎn)是員工手冊(cè)）。2、各部門工作程序及標(biāo)準(zhǔn)。3、公司各崗位職責(zé)及獎(jiǎng)懲條例。（二）檢查督導(dǎo)的范圍1、公司各部門、各崗位人員規(guī)范（儀容儀表、勞動(dòng)紀(jì)律、微笑、 問好等）。2、服務(wù)及衛(wèi)生質(zhì)量3、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)。二、檢查督導(dǎo)方法（一）常規(guī)檢查形式1、每周抽查若干部門（選擇一個(gè)側(cè)重點(diǎn)） 。2、每周對(duì)各部門抽查一遍。3、每周質(zhì)檢情況在每周公司管理層例會(huì)上通報(bào)。（二）專項(xiàng)檢查形式1、圍繞檢查專項(xiàng)，如：儀容儀表、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量、工作程序、衛(wèi)生狀況、設(shè)備完好率等

35、，每日進(jìn)行督導(dǎo)檢查。2、專項(xiàng)檢查后，做好專項(xiàng)檢查記錄。（三）投訴及檢查問題處理的方法1、 各部門將當(dāng)日收到的客人投訴及賓客反饋意見立即通知質(zhì)檢，質(zhì)檢做好跟蹤調(diào)查，并寫出“案例分析”，在員工晨會(huì)上通報(bào)。2、每周對(duì)一周質(zhì)檢情況，客人投訴及處理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并上報(bào)總經(jīng)理。3、每月匯報(bào)質(zhì)檢情況、客人投訴內(nèi)容分類統(tǒng)計(jì)，做出服務(wù)質(zhì)量分析，做到“有情況、有數(shù)據(jù)、有分析、有措施”。4、建立“質(zhì)量檢查專欄”，隨時(shí)向員工通報(bào)情況。三、日常巡視檢查程序（一）檢查程序1、常規(guī)檢查、專項(xiàng)檢查，按每天側(cè)重一個(gè)重點(diǎn)進(jìn)行，每日抽查若干部門。2、每天做好檢查記錄，隨時(shí)發(fā)現(xiàn)問題隨時(shí)處理。3、檢查分一線、二線部門，但重點(diǎn)不同。

36、（二）對(duì)有關(guān)問題的處理1、發(fā)現(xiàn)員工（含管理人員）在服務(wù)、設(shè)備設(shè)施、勞動(dòng)紀(jì)律等方面存在問題，現(xiàn)場糾正，并記清所在崗位、時(shí)間、姓名、原因和處理意見。2、根據(jù)問題程度和性質(zhì)填寫過失單。3、罰款單和過失單由員工本人簽字（按員工處罰條例執(zhí)行）四、對(duì)客人投訴的處理（一）接到客人投訴后了解投訴全過程，做案例分析（包括投訴內(nèi)容、事情經(jīng)過、原因分析、存在問題、改進(jìn)措施及處理意見） 。（ 二 ） 客人意見卡每周收集整理一次，對(duì)客人意見進(jìn)行分析歸納，在周會(huì)上通報(bào)，要求責(zé)任部門限期改進(jìn)。五、發(fā)質(zhì)檢通報(bào)程序（一）材料匯總每周末將一周質(zhì)檢記錄匯總分析，按存在問題、分類、分部門歸納，以表格的形式統(tǒng)計(jì)，連同問題分析寫出“一周

37、質(zhì)檢通報(bào)”。（二）撰寫通報(bào)并下發(fā)1、撰寫質(zhì)檢通報(bào)，內(nèi)容包括時(shí)間、部門、當(dāng)事人、存在問題。2、以表格形式打印出來，經(jīng)股份公司領(lǐng)導(dǎo)審核無誤后下發(fā)到各部門。3、各部門接到“通報(bào)”后在規(guī)定時(shí)間將處理結(jié)果及整改措施上報(bào)總經(jīng)理。4、由責(zé)任部門按問題、整改時(shí)間，落實(shí)到位，總辦進(jìn)行復(fù)查。（三）獎(jiǎng)懲報(bào)告1、每日根據(jù)檢查結(jié)果，對(duì)違紀(jì)人員視情況輕重按股份公司獎(jiǎng)懲條例規(guī)定進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰或行政處分，注明獎(jiǎng)罰金額及原因。2、每月底將當(dāng)月獎(jiǎng)勵(lì)單與過失單匯總后報(bào)股份公司總經(jīng)理。3、對(duì)評(píng)選為股份公司“優(yōu)秀服務(wù)員工”稱號(hào)的經(jīng)股份公司總經(jīng)理審批后，按股份公司規(guī)定進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。第二節(jié) 質(zhì)檢巡查制度一、質(zhì)檢巡查要求1、為了讓景區(qū)高層管理者更

38、好的了解各部門的工作現(xiàn)狀、提高管理效能、 服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平， 加強(qiáng)管理人員與基層員工的聯(lián)系并更多地了解客人的意見，以便改善管理和服務(wù)。2、每周綜合檢查時(shí)間、人員安排由督導(dǎo)部經(jīng)理擬定。3、檢查時(shí)將對(duì)各部門員工的崗位職責(zé)、服務(wù)技能、禮節(jié)禮貌、儀容儀表、區(qū)域衛(wèi)生等進(jìn)行隨機(jī)抽查，對(duì)設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行、保養(yǎng)等進(jìn)行隨機(jī)檢查，對(duì)各操作間、 各部門辦公室的衛(wèi)生、員工儀容儀表等進(jìn)行檢查；員工宿舍的檢查將采取突擊抽查的方式進(jìn)行。4、檢查過程中各陪同檢查人員須全程跟隨，并做好記錄，每次檢查完后， 各部門應(yīng)及時(shí)總結(jié)檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題， 督導(dǎo)部對(duì)問題進(jìn)行匯總總結(jié)與各部門經(jīng)理溝通協(xié)商， 提出整改意見， 對(duì)于檢查中各部門好

39、的做法、 好人好事將予表揚(yáng)和推廣， 對(duì)發(fā)現(xiàn)的重大問題將對(duì)部門負(fù)責(zé)人及當(dāng)事人進(jìn)行處罰。5、在檢查中發(fā)現(xiàn)景區(qū)設(shè)施設(shè)備有故障，未及時(shí)申報(bào)維修或申報(bào)后未在限期內(nèi)維修恢復(fù)的，員工有違規(guī)、野蠻操作的行為和現(xiàn)象，將追究其部門責(zé)任并開出相應(yīng)處罰通知， 因故造成客人投訴的情況出現(xiàn)，將直接上報(bào)辦公室并嚴(yán)肅處理。6、每周一督導(dǎo)部將每周檢查時(shí)所發(fā)現(xiàn)問題和整改情況在酒店每周行政例會(huì)上做詳細(xì)匯報(bào)。并予以通報(bào)。二、督導(dǎo)檢查的內(nèi)容1、檢查督導(dǎo)的依據(jù)景區(qū)各項(xiàng)規(guī)章制度、 員工守則 。各部門工作程序及標(biāo)準(zhǔn)。景區(qū)各崗位職責(zé)及公司獎(jiǎng)懲條例。景區(qū)質(zhì)檢制度。2、檢查督導(dǎo)的范圍景區(qū)各部門、各崗位人員規(guī)范（禮節(jié)禮貌、儀容儀表、勞動(dòng)紀(jì)律、微笑、

40、問好等） 。服務(wù)及衛(wèi)生質(zhì)量。設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)。安全、消防、節(jié)能部門管理人員的管理職能、工作落實(shí)完成情況。3、檢查預(yù)前控制情況。4、檢查制度執(zhí)行情況。5、檢查設(shè)施設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)和保養(yǎng)情況。6、檢查員工儀容儀表、微笑問候服務(wù)情況。7、檢查物品擺設(shè)、衛(wèi)生情況。8、檢查消防安全管理情況。9、檢查售后服務(wù)、服務(wù)反饋意見、投訴和突發(fā)事件處理情況。10 、檢查工作創(chuàng)新及失誤情況。三、質(zhì)量檢查方法日常質(zhì)檢： 三級(jí)質(zhì)檢人員都有責(zé)任進(jìn)行日常質(zhì)檢， 對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)處理， 自行不能處理要反饋相關(guān)責(zé)任人處理； 日常質(zhì)檢要求各部門安排領(lǐng)班主管檢查的主要工作， 填制好相關(guān)的表格， 每日上報(bào)。周一、三部門質(zhì)檢：要求每周一、三各部門

41、經(jīng)理對(duì)本部門的所有情況進(jìn)行質(zhì)檢，詳細(xì)填制部門質(zhì)檢表，限時(shí)落實(shí)問題解決，上報(bào)檢查整改報(bào)告。周五經(jīng)理質(zhì)檢： 時(shí)間定為周五由質(zhì)檢部經(jīng)理帶隊(duì)， 各部門經(jīng)理參加的分組檢查； 質(zhì)檢部經(jīng)理將質(zhì)檢完畢后向總經(jīng)理匯報(bào)結(jié)果，并作出處理意見。明察暗訪： 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理可以進(jìn)行直接檢查或收集客 人意見，并對(duì)意見調(diào)查落實(shí)和處理。1、日常檢查形式每日檢查各部門（選擇一個(gè)側(cè)重點(diǎn)）。每周對(duì)各部門集中抽查一遍。每周檢查情況在酒店管理例會(huì)上通報(bào)。在日常工作日中采取不定時(shí)、 不定崗、 及查及糾的抽查檢視進(jìn)行。2、專項(xiàng)檢查形式圍繞檢查專項(xiàng)，如：制度執(zhí)行、管理效能、任務(wù)完成、儀容儀表、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量、工作程序、衛(wèi)生狀況、設(shè)備完效率等，每日進(jìn)行質(zhì)量檢查。專項(xiàng)檢查后，寫出專項(xiàng)檢查記錄。3、投訴及檢查問題處理的方法各部門將當(dāng)日收到的客人投訴及賓客反饋意見立即通知行政督導(dǎo)部， 督導(dǎo)部做好跟蹤調(diào)查， 并寫出“案例分析”， 在例會(huì)上通報(bào)。每周對(duì)一周檢查情況， 客人投訴及處理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分