溫室大棚項(xiàng)目可行性研究

1、花卉溫室大棚可 行 性 研 究目 錄第一章 總論11.1項(xiàng)目單位基本情況11.2項(xiàng)目建設(shè)方案21.3.投資結(jié)構(gòu)及資金來源31.4.項(xiàng)目效益31.5可行性研究報(bào)告編制依據(jù)41.6綜合評(píng)價(jià)4第二章 背景及必要性72.1項(xiàng)目建設(shè)背景72.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性7第三章 建設(shè)條件103.1項(xiàng)目區(qū)概況103.2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析11第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案134.1市場(chǎng)分析134.2營銷策略、方案、模式134.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析14第五章 建設(shè)方案155.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模155.2建設(shè)規(guī)劃和布局155.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)165.4工藝（技術(shù)）方案165.5設(shè)備方案175.6建筑方案175.7節(jié)能減排措施175

2、.8 實(shí)施進(jìn)度安排18第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)196.1環(huán)境影響196.2環(huán)境保護(hù)和治理措施196.3評(píng)價(jià)與審批19第七章 項(xiàng)目組織與管理207.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分207.2勞動(dòng)定員207.3經(jīng)營管理措施207.4技術(shù)培訓(xùn)217.5勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防21第八章 投資估算與資金來源238.1投資估算依據(jù)238.2投資估算238.3資金來源24第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)249.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)249.2銷售收入、銷售稅金和附加估算.259.3總成本及經(jīng)營成本估算.26第十章 社會(huì)效益分析3110.1社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論3110.2農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營3110.3農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià)3210.4 綜合評(píng)價(jià)結(jié)論.32第一

3、章 總論1.1 項(xiàng)目單位基本情況概況項(xiàng)目建設(shè)單位：北京市通州區(qū)達(dá)毅種植中心發(fā)展歷程：達(dá)毅種植中心-北京達(dá)毅種植中心建立于2011年,投資三千萬人民幣,占地21萬平方米。達(dá)毅種植中心成立以來，由于管理科學(xué)，又適應(yīng)現(xiàn)代農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求，溫室大棚花卉生產(chǎn)發(fā)展勢(shì)頭良好，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益均十分顯著。一是實(shí)現(xiàn)了勞動(dòng)力就地轉(zhuǎn)移，種植中心安排就業(yè)多人，年人均收入萬元以上；二是實(shí)現(xiàn)了農(nóng)業(yè)增效，1畝大棚年均收入3-4萬元左右；三是實(shí)現(xiàn)了土地合理流轉(zhuǎn)與規(guī)?；?jīng)營；提高了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織化程度和農(nóng)民科學(xué)種田水平。主營業(yè)務(wù)：花卉種植（大棚、溫室）；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料統(tǒng)一購買；蔬菜生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)；市場(chǎng)信息咨詢服務(wù)。1.2項(xiàng)目建設(shè)

4、方案項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)：項(xiàng)目名稱：聯(lián)棟溫室大棚示范基地項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)地點(diǎn)：北京市通州區(qū)張家灣鎮(zhèn)王各莊村1.2.2建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案：總共400畝地 建聯(lián)棟溫室大棚總共投資1.5億人民幣；分期建設(shè)：一期 100畝地； 二期100畝地 ；三期100畝地， 主要種植花卉，鳳梨，紅掌。技術(shù)、設(shè)備、建筑物：技術(shù)與培訓(xùn)：以北京市和通州區(qū)科研單位為依托，引進(jìn)推廣花卉新品種及溫室大棚花卉技術(shù)，制定溫室花卉生產(chǎn)規(guī)章規(guī)程和組織標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。聘請(qǐng)市通州區(qū)花卉專家進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和技術(shù)培訓(xùn)，并印發(fā)技術(shù)資料到員工及所帶動(dòng)花農(nóng)。擬購儀器設(shè)備：購置溫室節(jié)水灌溉施肥系統(tǒng)設(shè)備20臺(tái)套，大棚節(jié)水灌溉施肥系統(tǒng)設(shè)備100

5、臺(tái)套，農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)設(shè)備5臺(tái)套，技術(shù)培訓(xùn)信息服務(wù)設(shè)備10臺(tái)（電腦、DVD、投影儀、電視機(jī)各1臺(tái)）。建設(shè)期限：1年左右，2013年7月2014年10月分期建設(shè)：一期 100畝地； 二期100畝地 ；三期100畝地，1.3.投資結(jié)構(gòu)及資金來源投資規(guī)模及資金構(gòu)成：投資1.5億人民幣。其中建設(shè)投資5000萬元，鋪底流動(dòng)資金1億元。資金來源：自籌資金1.4.項(xiàng)目效益經(jīng)濟(jì)效益：年銷售收入2億元，凈利潤2千萬元，投資利潤率20-30 %。1.4.2生態(tài)效益：發(fā)展花卉生產(chǎn)能夠提高田間空氣濕度，改善農(nóng)田氣候條件，保護(hù)農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境條件，緩解干熱風(fēng)等自然災(zāi)害對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的影響。1.4.3社會(huì)效益：項(xiàng)目的實(shí)施，可以促進(jìn)本地

6、區(qū)花卉生產(chǎn)健康發(fā)展，提高花卉產(chǎn)量和品質(zhì)，優(yōu)化農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)和農(nóng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)業(yè)種植效益和增加農(nóng)民收入。同時(shí)，對(duì)豐富城市居民生活環(huán)境，改善人民生活具有重要作用。項(xiàng)目實(shí)施，還能夠新增就業(yè)崗位100個(gè)。1.5可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1、財(cái)政部令第29號(hào)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法；2、北京市通州區(qū)花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；3、國家關(guān)于鼓勵(lì)城市發(fā)展建設(shè)的政策；4、有關(guān)花卉種植生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范；5、現(xiàn)場(chǎng)勘查資料和項(xiàng)目建設(shè)單位提供的其它材料。1.6綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目建設(shè)的必要性、可行性該項(xiàng)目符合國家關(guān)于發(fā)展項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)組織的政策，是新時(shí)期提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織化、專業(yè)化水平的有效措施。項(xiàng)目區(qū)地處北京市近郊，位于北京市通州區(qū)張家灣

7、鎮(zhèn)王各莊村腹心，四季分明，雨熱同期，地勢(shì)平坦，土地肥沃，交通便利，農(nóng)業(yè)資源條件較好，發(fā)展溫室大棚花卉果蔬種植，條件優(yōu)越?；ɑ芤殉蔀榫哂型ㄖ萏厣膮^(qū)域性優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，壯大種植中心經(jīng)濟(jì)組織對(duì)花卉產(chǎn)業(yè)的健康、快速發(fā)展意義重大。同時(shí)合作社還將有力地輻射帶動(dòng)周邊地區(qū)花卉生產(chǎn)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。項(xiàng)目實(shí)施單位生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)豐富，管理組織完善，技術(shù)力量雄厚。產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊，投資風(fēng)險(xiǎn)小，經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益良好，其主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；項(xiàng)目運(yùn)行對(duì)環(huán)境質(zhì)量影響不大，因而建設(shè)的可行性較強(qiáng)。（一）項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣分析1、項(xiàng)目建設(shè)有利條件（1）自然與立地條件適宜花卉苗木生長項(xiàng)目區(qū)地處亞熱帶季風(fēng)氣候，具有氣候溫和，雨熱同季，光溫互

8、補(bǔ)的特點(diǎn)，具有豐富的地方氣候與小氣候資源。區(qū)境內(nèi)土壤適宜，區(qū)域內(nèi)疏林地、宜林地分布相對(duì)集中，花卉苗木產(chǎn)業(yè)空間大，條件優(yōu)越。（2）區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，產(chǎn)品市場(chǎng)需求量大，發(fā)展前景廣闊生態(tài)建設(shè)，以環(huán)城森林生態(tài)工程為代表的一系列城市生態(tài)綠化工程建設(shè)及社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的啟動(dòng)實(shí)施，推動(dòng)北京地區(qū)苗木產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，加上項(xiàng)目周邊城市生態(tài)建設(shè)對(duì)花卉需求也在不斷增大，有限的花卉苗木已遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足日益增長的市場(chǎng)需求，良好的發(fā)展前景為通州區(qū)花卉苗木產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展提供了有力的支撐。（3）人力資源豐富項(xiàng)目在實(shí)施過程中需勞動(dòng)工日大量，項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)有勞動(dòng)力充足，能充分滿足項(xiàng)目實(shí)施過程中勞動(dòng)力安排。因此，項(xiàng)目造林所需勞動(dòng)力能滿足項(xiàng)目實(shí)施

9、要求且勞動(dòng)力成本相對(duì)較低。項(xiàng)目區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施較好，故減少了投資成本。因此，實(shí)施花卉苗木示范基建設(shè)利潤空間相對(duì)較大。（4）種苗資源豐富項(xiàng)目區(qū)產(chǎn)業(yè)建設(shè)在近年來得到了快速發(fā)展，特別是通過社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的實(shí)施，按照規(guī)?；?、集約化、產(chǎn)業(yè)化、市場(chǎng)化、標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路，緊緊圍繞“特色、規(guī)模、品牌、效益”，加快推進(jìn)了“一村一品”、的發(fā)展格局。初步建成了以特色經(jīng)濟(jì)花卉加工等為主體的產(chǎn)業(yè)體系，豐富的種苗資源為該項(xiàng)目的建設(shè)提供了有利條件。（5）政府高度重視建設(shè)發(fā)達(dá)的花卉產(chǎn)業(yè)體系，是新時(shí)期林業(yè)建設(shè)的基本任務(wù)之一，通州區(qū)政府對(duì)花卉苗木產(chǎn)業(yè)發(fā)展極為重視，重點(diǎn)發(fā)展以優(yōu)質(zhì)有機(jī)綠化、觀賞為主導(dǎo)品種的種苗花卉形成業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。

10、（6）有力的科技支撐項(xiàng)目建設(shè)單位集聚了一批花卉專家，單位現(xiàn)有林業(yè)工程技術(shù)人員數(shù)人，技術(shù)工人數(shù)名。其技術(shù)力量為項(xiàng)目實(shí)施提供了有力的科技支撐。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估該項(xiàng)目存在的風(fēng)險(xiǎn)因素主要有：1、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，2、成本風(fēng)險(xiǎn)，3、自然災(zāi)害和不可預(yù)見的風(fēng)險(xiǎn)。帶動(dòng)作用項(xiàng)目將輻射帶動(dòng)通州區(qū)張家灣鎮(zhèn)建立400畝地的花卉種植基地。種植中心為基地提供生產(chǎn)、供應(yīng)、技術(shù)、信息、銷售等優(yōu)質(zhì)服務(wù)。項(xiàng)目直接帶動(dòng)農(nóng)戶150戶，輻射帶動(dòng)基地及周邊地區(qū)農(nóng)戶2000多個(gè)。制約因素與解決方案一是自然災(zāi)害。項(xiàng)目區(qū)地勢(shì)問題，洪澇災(zāi)害可能會(huì)對(duì)項(xiàng)目運(yùn)行產(chǎn)生一定威脅，擬通過疏浚排水溝渠予以解決。冬季暴風(fēng)雪災(zāi)是影響溫室大棚花卉生產(chǎn)的致命因素，擬制定溫室大棚花卉

11、生產(chǎn)暴風(fēng)雪災(zāi)預(yù)警方案，采取必要的、有效防范措施。二是技術(shù)水平待提升，對(duì)溫室大棚花卉生產(chǎn)新品種、新技術(shù)的推廣帶來一定難度。擬加強(qiáng)科技培訓(xùn)，提高生產(chǎn)水平和效益。三是公司運(yùn)營、規(guī)章制度和運(yùn)營機(jī)制尚需進(jìn)一步修訂完善，以保證項(xiàng)目順利設(shè)施和正常。結(jié)論與建議該項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)經(jīng)營項(xiàng)目要求，符合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展需要，建設(shè)條件成熟，且技術(shù)可靠，適應(yīng)性強(qiáng)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)小、周期短、見效快、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益非常顯著，輻射功能較強(qiáng)，發(fā)展前景廣闊，屬健康農(nóng)業(yè)示范項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)切實(shí)可行。第二章 背景及必要性2.1項(xiàng)目建設(shè)背景達(dá)毅種植中心-以有機(jī)種植為本,為大家提供一個(gè)開放的種植園區(qū),享受健康食品。北京達(dá)毅種植中心建立于2011年

12、,投資三千萬人民幣,占地21萬平方米。達(dá)毅種植中心成立以來，由于管理科學(xué)，適應(yīng)現(xiàn)代農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求，溫室花卉生產(chǎn)發(fā)展勢(shì)頭良好，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益均十分顯著。一是實(shí)現(xiàn)了農(nóng)村勞動(dòng)力就地轉(zhuǎn)移，種植中心已安排就業(yè)多人，年人均收入萬元以上；二是實(shí)現(xiàn)了農(nóng)業(yè)增效，1畝大棚年均收入3-4萬元左右；三是實(shí)現(xiàn)了土地合理流轉(zhuǎn)與規(guī)?；?jīng)營；提高了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織化程度和科學(xué)種田水平。種植中心成立為農(nóng)業(yè)增效、增收架起了一座金橋。通過種植中心發(fā)展和進(jìn)一步完善運(yùn)營機(jī)制，為農(nóng)民進(jìn)入市場(chǎng)提供生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)流通、花卉營銷服務(wù)，達(dá)到農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)和促進(jìn)農(nóng)民工就業(yè)的目的。2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性該項(xiàng)目符合國家關(guān)

13、于發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織的政策，符合通州區(qū)首創(chuàng)的“雙加”模式，是新時(shí)期提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織化、專業(yè)化水平的有效措施。通州區(qū)已把發(fā)展農(nóng)業(yè)納入今后農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃。項(xiàng)目區(qū)地處通州區(qū)近郊，位于北京市通州區(qū)張家灣鎮(zhèn)王各莊村腹心，四季分明，雨熱同期，地勢(shì)平坦，土地肥沃,交通便利，農(nóng)業(yè)資源條件較好，發(fā)展花卉種植，條件優(yōu)越?；ɑ芤殉蔀榫哂型ㄖ萏厣膮^(qū)域性優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，壯大種植中心經(jīng)濟(jì)組織對(duì)花卉產(chǎn)業(yè)的健康、快速發(fā)展意義重大。項(xiàng)目將帶動(dòng)2000多個(gè)農(nóng)戶發(fā)展花卉種植，通過培育推廣新品種、新技術(shù)，實(shí)施產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，開展信息、銷售等全方位服務(wù)，可以大幅度提高農(nóng)民收入，進(jìn)一步壯大支柱產(chǎn)業(yè)，發(fā)展特色經(jīng)濟(jì)。實(shí)施本項(xiàng)目是滿足城鄉(xiāng)居民

14、生活水平日益增長的客觀需要。隨著城鄉(xiāng)居民生活水平的提高，人們?cè)跐M足對(duì)生活品質(zhì)需求的同時(shí)，越來越重視和關(guān)注環(huán)境監(jiān)控問題。發(fā)展花卉生產(chǎn)種植對(duì)建設(shè)“環(huán)保形城市”工程，改善城鄉(xiāng)居民生活作用重大。實(shí)施本項(xiàng)目是調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高種植效益的必要措施。當(dāng)前，在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中普遍存在有品種不優(yōu)、結(jié)構(gòu)不良，技術(shù)落后，管理粗放，效益不高等突出問題。發(fā)展專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；瘻厥掖笈锘ɑ苌a(chǎn)，對(duì)于優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改善產(chǎn)品質(zhì)量，提高種植水平和總體效益，培育壯大支柱產(chǎn)業(yè)，發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟(jì)至關(guān)重要。實(shí)施本項(xiàng)目是促進(jìn)農(nóng)業(yè)健康發(fā)展，提高公司組織化程度的現(xiàn)實(shí)需要。把農(nóng)民組織起來進(jìn)行專業(yè)化、規(guī)模化、科學(xué)化生產(chǎn)經(jīng)營，可以提高生產(chǎn)的組

15、織化程度水平和效益。第三章 建設(shè)條件3.1項(xiàng)目區(qū)概況建設(shè)地點(diǎn)選擇選址原則、依據(jù)：溫室大棚建設(shè)應(yīng)選擇交通方便，地勢(shì)平坦、開闊，排水方便，地下水豐富，地勢(shì)高燥，避風(fēng)向陽，土壤深厚肥沃的地方。地理位置：項(xiàng)目區(qū)位于北京市通州區(qū)張家灣鎮(zhèn)王各莊村，距離通州區(qū)20公里，交通便利。水資源豐富，地勢(shì)平坦。土地類型：項(xiàng)目區(qū)土壤為砂礓黑土，土壤肥沃。自然條件：氣候資源：北京市通州區(qū)張家灣鎮(zhèn)王各莊村位于北京市區(qū)的東南部，地處華北平原，位于北京市六環(huán)、京沈高速和京沈第二高速的環(huán)抱之中，東鄰漷縣鎮(zhèn)，西接牛屯堡鎮(zhèn)。交通便利，地勢(shì)平坦，。項(xiàng)目區(qū)屬通州區(qū)屬大陸性季風(fēng)氣候區(qū)，受冬、夏季風(fēng)影響，形成春季干旱多風(fēng)、夏季炎熱多雨、秋季

16、天高氣爽、冬季寒冷干燥的氣候特征。年平均溫度11.3，降水620毫米左右；通州區(qū)地處永定河、潮白河沖積洪積平原，地勢(shì)平坦，自西北向東南傾斜，海拔最高點(diǎn)27.6米，最低點(diǎn)僅8.2米。其土質(zhì)多為潮黃土、兩合土、沙壤土，土壤肥沃，質(zhì)地適中。境內(nèi)一馬平川，多河富水，發(fā)展空間廣闊。境內(nèi)分布有北運(yùn)河、潮白河、涼水河等13條河流，運(yùn)河蜿蜒，勢(shì)若游龍；潮白河碧波千頃，漁歌唱晚。三河三路兩側(cè)百米綠色通道頗為壯觀，形成天然生態(tài)屏障；交通條件：通州境內(nèi)擁有密集的公路路網(wǎng)、便捷的軌道交通和重要的鐵路大動(dòng)脈。京哈、京沈、京津塘高速等5條高速路穿境而過，擁有5條連接北京中心城的干線通道（分別為京通快速路、朝陽路、朝陽北路

17、、京沈高速和和兩廣路延長線），1條直接連接首都機(jī)場(chǎng)3號(hào)航站樓的快速路，4條聯(lián)系天津?yàn)I海新區(qū)的交通通道，3條聯(lián)通其他地方的高速路，已建成的六環(huán)路、地鐵八通線和規(guī)劃的M6、M6支、M1支、S6、S5、S3、R1、R1支等八條軌道交通貫穿全境，新北京東站已確定落戶通州，立體式交通網(wǎng)絡(luò)將通州新城與環(huán)渤海多個(gè)財(cái)富中心緊密相連，交通條件十分便利。社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況：全村有耕地1280畝，人口463人。但由于該村沒有充分發(fā)揮出處于京郊的便利優(yōu)勢(shì)以發(fā)展服務(wù)業(yè)?，F(xiàn)在王各莊村的人均收入不高，生產(chǎn)力有待進(jìn)一步提高。3.2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析政策、資源、市場(chǎng)、科技、基礎(chǔ)設(shè)施條件等1、政策環(huán)境：通州區(qū)區(qū)委、區(qū)政府十分重視農(nóng)

18、業(yè)經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)和花卉生產(chǎn)種植，把花卉種植確定為全區(qū)特色農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)之一，制定了一系列扶持種植基地建設(shè)和蔬菜生產(chǎn)的優(yōu)惠政策。2、資源優(yōu)勢(shì)：該項(xiàng)目所在地水資源充足，勞動(dòng)力充余，電力資源豐富，合作技術(shù)力量比較雄厚，發(fā)展溫室大棚花卉效益性好。3、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)：溫室大棚花卉，特別是季節(jié)花卉在北京市及其周邊地區(qū)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)十分明顯。4、基礎(chǔ)設(shè)施條件：交通、水、電、通訊等基礎(chǔ)條件與配套設(shè)施比較完善。主要障礙因素及解決方案一是自然災(zāi)害。項(xiàng)目區(qū)地勢(shì)問題，洪澇災(zāi)害可能會(huì)對(duì)項(xiàng)目運(yùn)行產(chǎn)生一定威脅，擬通過疏浚排水溝渠予以解決。冬季雪災(zāi)是影響溫室大棚蔬菜生產(chǎn)的致命因素，擬制定溫室大棚花卉生產(chǎn)雪災(zāi)預(yù)警方案，采取必要的、有效防范措施。二

19、是技術(shù)水平待提高，對(duì)水產(chǎn)新品種、新技術(shù)的推廣帶來一定難度。擬加強(qiáng)科技培訓(xùn)，提高生產(chǎn)水平和效益。三是項(xiàng)目運(yùn)營章程、規(guī)章制度和運(yùn)營機(jī)制尚需進(jìn)一步修訂完善，以保證項(xiàng)目順利設(shè)施和正常。第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案4.1市場(chǎng)分析項(xiàng)目主要產(chǎn)品種類、生產(chǎn)和銷售情況：項(xiàng)目主要產(chǎn)品為花卉、鳳梨、紅掌、等，計(jì)劃發(fā)展溫室大棚400畝以上，主要銷往北京市及周邊地區(qū)。主要產(chǎn)品的市場(chǎng)需求狀況及發(fā)展趨勢(shì)：通州區(qū)位于北京市東南部，京杭大運(yùn)河北端。面積907平方公里。2008年底常住人口103.9萬，其中外來人口34.7萬。近鄰北京中央商務(wù)區(qū)（CBD），西距國貿(mào)中心13公里，北距首都機(jī)場(chǎng)16公里，東距塘沽港100公里，素有“一京

20、二衛(wèi)三通州”之稱。隨著城市發(fā)展生活水平的不斷提高，人們對(duì)溫室大棚花卉需求與日俱增。因此，發(fā)展溫室大棚花卉種植市場(chǎng)前景十分廣闊。主要產(chǎn)品的市場(chǎng)定位與競(jìng)爭(zhēng)力：項(xiàng)目重點(diǎn)發(fā)展溫室大棚花卉，通過制定標(biāo)準(zhǔn)和組織標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，培育無公害和有機(jī)品牌，以優(yōu)良品質(zhì)提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，搶占北京市及周邊地區(qū)城鎮(zhèn)市場(chǎng)。4.2營銷策略、方案、模式營銷策略和營銷模式：采取合同訂單營銷模式，與北京市及其周邊城鎮(zhèn)花卉果蔬批發(fā)市場(chǎng)簽訂購銷合同。營銷方案：以本地區(qū)為依托，增加產(chǎn)銷量，逐步擴(kuò)大銷售人員，搜集市場(chǎng)信息，廣開市場(chǎng)門路，推廣網(wǎng)絡(luò)交易，積極將產(chǎn)品推向更廣闊的市場(chǎng)。加強(qiáng)花卉新品種引進(jìn)與開發(fā)，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品技術(shù)含量，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)

21、爭(zhēng)力。4.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析總結(jié)項(xiàng)目產(chǎn)品存在的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素主要有：1、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，2、成本風(fēng)險(xiǎn)，3、不可預(yù)見的風(fēng)險(xiǎn)。防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策雖然項(xiàng)目產(chǎn)品存在著這樣那樣的風(fēng)險(xiǎn)，但在生產(chǎn)實(shí)踐中積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，具備防范大的風(fēng)險(xiǎn)能力和信心。對(duì)于價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，由于公司商譽(yù)較好，有固定的銷售合作伙伴，訂立了長期供銷合同，因此此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)較小。對(duì)于成本風(fēng)險(xiǎn)，通過完善制度，強(qiáng)化管理，推廣新品種、新技術(shù)抵御生產(chǎn)成本風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于不可預(yù)見的風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)掌握、分析市場(chǎng)供求信息和產(chǎn)品市場(chǎng)需求趨勢(shì)，通過調(diào)整品種結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品質(zhì)量減少和避免不可預(yù)見的風(fēng)險(xiǎn)造成的損失。綜合評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較小，可以順利實(shí)施。第五章 建設(shè)方案

22、5.1 建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案建設(shè)規(guī)模：新建花卉溫室大棚40座（規(guī)格：100×50米）。產(chǎn)品方案：項(xiàng)目主要產(chǎn)品為種植花卉，鳳梨，紅掌等，按照無公害標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)種植，并逐步向發(fā)展貴重花卉方向邁進(jìn)。5.2建設(shè)規(guī)劃和布局溫室：東西走向，長度100米，寬度50米。東西兩座溫室間規(guī)劃一條5米寬生產(chǎn)路，南北兩排溫室之間預(yù)留間隙1.5米。大棚：東西走向，長度100米，寬度50米。東西兩座溫室間規(guī)劃一條5米寬生產(chǎn)路，南北兩排溫室之間預(yù)留間隙1米。對(duì)大棚的方向和布局，基地內(nèi)的道路、溝渠、水池、住房等設(shè)施進(jìn)行科學(xué)合理統(tǒng)籌安排，保證方便生產(chǎn)管理和土地的有效利用。以種植花卉，鳳梨，紅掌為主要發(fā)展方向，建設(shè)新型品

23、種花卉基地基地。整個(gè)花卉果地共劃分為7個(gè)小區(qū)，共400畝。六區(qū)為溫室示范區(qū)，包括溫室花卉栽培與種苗繁育。五區(qū)為特色示范區(qū)，發(fā)展各類稀特花卉的有機(jī)栽培。一區(qū)、二區(qū)、三區(qū)、四區(qū)為大棚示范區(qū)，發(fā)展花卉的有機(jī)栽培。附：花卉果蔬專業(yè)種植基地規(guī)劃圖5.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)采用當(dāng)前國內(nèi)最先進(jìn)的花卉溫室、大棚建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。5.4工藝（技術(shù)）方案工藝（技術(shù)）路線及流程圖引進(jìn)優(yōu)良品種整地施肥溫室育苗移栽綜合生產(chǎn)技術(shù)應(yīng)用收獲銷售工藝（技術(shù)）流程說明：綜合生產(chǎn)技術(shù)指栽培技術(shù)、配方施肥技術(shù)、節(jié)水灌溉技術(shù)、化學(xué)調(diào)控技術(shù)、病蟲害綜合防治技術(shù)等。主要工藝（技術(shù)）來源的可靠性和可行性溫室大棚花卉綜合技術(shù)均為當(dāng)前國內(nèi)成熟的先進(jìn)技術(shù)，完全可靠、

24、可行。工藝（技術(shù)）參數(shù)溫室大棚設(shè)計(jì)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)性能指標(biāo)溫室大棚透光率5060%6075%使用壽命10年5年風(fēng)、雪荷載用25年一遇15年一遇雪荷載0.35KN/m20.2KN/m2最低溫度比室外溫度高可控12平均溫度比室外溫度高可控310物料消耗定額及平衡分析（略）5.5設(shè)備方案設(shè)備選型本著價(jià)格合理、性能可靠、技術(shù)先進(jìn)適用、節(jié)省資源、消耗少、成本低、經(jīng)濟(jì)效益好的原則，經(jīng)過對(duì)國內(nèi)多家生產(chǎn)企業(yè)的設(shè)備進(jìn)行調(diào)查和篩選。計(jì)劃選用過濾器和施肥器等配套設(shè)備。設(shè)備清單設(shè)備名稱數(shù)量（臺(tái)件套）溫室節(jié)水灌溉施肥系統(tǒng)設(shè)備20大棚節(jié)水灌溉施肥系統(tǒng)設(shè)備100農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)設(shè)備5技術(shù)培訓(xùn)信息服務(wù)設(shè)備10 設(shè)備來源設(shè)備通過向?qū)I(yè)生

25、產(chǎn)廠家或供應(yīng)商采購。5.6建筑方案建筑物名稱建設(shè)性質(zhì)（新建/改擴(kuò)建）單位數(shù)量備注倉庫新建平米252磚混結(jié)構(gòu)農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)室新建平米40磚混結(jié)構(gòu)培訓(xùn)教室新建平米60磚混結(jié)構(gòu)5.7節(jié)能減排措施開挖疏浚溫室大棚規(guī)劃區(qū)各類排水溝，確保排水順暢，不積水。5.8 實(shí)施進(jìn)度安排一、建設(shè)期限本項(xiàng)目建設(shè)期2013年7月2014年9月，建設(shè)周期1年左右。二、建設(shè)進(jìn)度安排本項(xiàng)目根據(jù)其不同子項(xiàng)的建設(shè)內(nèi)容和作用，建設(shè)安排盡量確保工作的統(tǒng)一性、協(xié)調(diào)性，具體安排如下：時(shí) 間項(xiàng) 目2013年7月完成項(xiàng)目的立項(xiàng)，可行性報(bào)告編制及審批。2013年8月完成項(xiàng)目勘查設(shè)計(jì)及開工準(zhǔn)備。2013年8月2014年7月完成400畝基地建設(shè)2014

26、年7月8月完成項(xiàng)目苗木采購及引種2014年10月項(xiàng)目竣工驗(yàn)收并投入生產(chǎn)。三、項(xiàng)目招標(biāo)根據(jù)中華人民共和國招投標(biāo)法，國家計(jì)委第3號(hào)令以及自治區(qū)、北京市有關(guān)工程招標(biāo)文件的規(guī)定，為確保本工程順利實(shí)施，本項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)、施工及監(jiān)理進(jìn)行招投標(biāo)。方案如下：（一）招標(biāo)形式：由業(yè)主按國家招標(biāo)法及有關(guān)規(guī)定，采用公開招標(biāo)確定施工單位，采用邀請(qǐng)招標(biāo)確定勘察設(shè)計(jì)單位和監(jiān)理單位。1、勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位資質(zhì)要求： 勘察設(shè)計(jì)單位資質(zhì)：二級(jí)以上； 施工單位資質(zhì)：二級(jí)以上； 監(jiān)理單位資質(zhì)：乙級(jí)以上。2、招標(biāo)信息發(fā)布： 公開招標(biāo)公告及其它需公告的信息，在政府指定的媒體上公開發(fā)布。3、招投標(biāo)工作組織：招標(biāo)中介機(jī)構(gòu)須按照公平、公

27、開、公正的原則組織完成公告、資審、編標(biāo)、評(píng)標(biāo)等工作。參加公開投標(biāo)的單位不得少于7家，參加邀請(qǐng)招標(biāo)的單位不得少于3家。本項(xiàng)目投資額較大，為了在較大的范圍內(nèi)選擇施工單位，節(jié)約投資成本，建議采用公開招標(biāo)方式。（二）招標(biāo)基本情況表招標(biāo)基本情況表招標(biāo)范圍招標(biāo)細(xì)項(xiàng)名 稱招標(biāo)組織形 式招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額不采用招標(biāo)形式備注勘察設(shè)計(jì)全部1委托公開23建筑工程全部1委托公開23安裝工程全部1委托23監(jiān)理全部1委托公開23設(shè)備全部1委托公開23其它全部123第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)6.1環(huán)境影響本項(xiàng)目為綠色環(huán)保項(xiàng)目，區(qū)域內(nèi)環(huán)境質(zhì)量較好，無污染源排放，對(duì)周圍環(huán)境無不良影響。6.2環(huán)境保護(hù)和治理措施大量使用優(yōu)質(zhì)農(nóng)家肥和沼

28、液、沼渣等有機(jī)肥料，盡可能減少化肥用量；選用高效、低毒、低殘留農(nóng)藥。6.3評(píng)價(jià)與審批該項(xiàng)目屬于種植業(yè)項(xiàng)目，對(duì)環(huán)境無污染。第七章 項(xiàng)目組織與管理 7.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分為了使項(xiàng)目建設(shè)階段和竣工后能夠更好地開展項(xiàng)目工作，擬成立項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組及項(xiàng)目部。具體分工及職能劃分如下圖：領(lǐng)導(dǎo)小組項(xiàng)目經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人相 關(guān) 部 門 人 員生產(chǎn)部技術(shù) 部工程部后勤部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織 負(fù)責(zé)引進(jìn)新品 負(fù)責(zé)土建工程 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào) 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)花卉果蔬經(jīng)營 品種培訓(xùn)指導(dǎo) 設(shè)備安裝調(diào)試 保障工作 管理工作 7.2勞動(dòng)定員該項(xiàng)目建設(shè)期間土建工程用工由招標(biāo)選擇的施工企業(yè)解決，其他事宜由企業(yè)管理人員負(fù)責(zé)。項(xiàng)目建成后，需要管理、銷售人員1

29、0人，技術(shù)人員12人；花農(nóng) 100人。7.3經(jīng)營管理措施本項(xiàng)目按照項(xiàng)目章程經(jīng)營管理，實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)制，制定嚴(yán)密工作制度，定崗、定員、定職責(zé)，工作成績(jī)與收益掛鉤，按高效、節(jié)約的標(biāo)準(zhǔn)做好項(xiàng)目工作。重大事項(xiàng)集體討論，并經(jīng)三分之二以上理事同意方可形成決定，理事會(huì)會(huì)議的表決，實(shí)行一人一票。7.4技術(shù)培訓(xùn)人員培訓(xùn)是保證改擴(kuò)建項(xiàng)目投產(chǎn)后正常運(yùn)轉(zhuǎn)的重要工作，計(jì)劃從建設(shè)初開始就著手進(jìn)行，對(duì)參加項(xiàng)目籌建的所有人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。在項(xiàng)目竣工之前，對(duì)全體社員和生產(chǎn)人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其掌握溫室大棚花卉生產(chǎn)各個(gè)環(huán)節(jié)的技術(shù)要領(lǐng)，為項(xiàng)目竣工后順利投產(chǎn)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。項(xiàng)目竣工后，根據(jù)不同生產(chǎn)季節(jié)，由技術(shù)部擬訂培訓(xùn)方案，聘請(qǐng)專家授課，

30、在合作社進(jìn)行集中培訓(xùn)。計(jì)劃培訓(xùn)人員達(dá)到參與項(xiàng)目實(shí)施的人員都能夠熟練掌握溫室大棚花卉綜合生產(chǎn)技術(shù)的目的。聘請(qǐng)3名花卉專家常年進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。7.5勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防勞動(dòng)安全制定勞動(dòng)安全制度，完善勞動(dòng)安全措施，配置勞動(dòng)安全設(shè)施。衛(wèi)生妥善保存農(nóng)藥品、化肥，防止污染農(nóng)產(chǎn)品。倉庫要通風(fēng)、干燥、防火、防鼠、防雀。定期對(duì)水質(zhì)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，花卉出售前嚴(yán)格檢驗(yàn)，確保商品安全。消防加強(qiáng)生活區(qū)和倉庫、車間等重要場(chǎng)所的消防工作，配備必要的消防設(shè)備和器材。第八章 投資估算與資金來源8.1 投資估算依據(jù)土建工程參照近期同類工程造價(jià)依據(jù)及通州區(qū)定額站發(fā)布的造價(jià)信息；儀器設(shè)備價(jià)格采取網(wǎng)上查詢；科技投資按建設(shè)投資的3.9%估算；勘

31、測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)和監(jiān)理費(fèi)按建設(shè)投資的0.2%估算；招標(biāo)費(fèi)按建設(shè)投資的0.3%估算；建設(shè)單位管理費(fèi)按建設(shè)投資的0.3%估算。8.2 投資估算總投資 項(xiàng)目總投資1.5億元。其中建設(shè)投資5千萬元，鋪底流動(dòng)資金1億元。在建設(shè)投資中，固定資產(chǎn)投資（即工程費(fèi)用）4500萬元，無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)投資（工程建設(shè)其他費(fèi)用）500萬元。固定資產(chǎn)投資（即工程費(fèi)用）包括：（1）溫室20座，投資2000萬元；（2）大棚20座，投資2000萬元；（3）倉庫248平方米，投資100萬元；（4）農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)室40平方米，投資50萬元；（5）培訓(xùn)教室60平方米，投資50萬元；（7）溫室節(jié)水灌溉施肥系統(tǒng)設(shè)備20套，投資100萬元；（8）大

32、棚節(jié)水灌溉施肥系統(tǒng)設(shè)備100套，投資100萬元；（9）農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)設(shè)備5臺(tái)套，投資50萬元；（10）技術(shù)培訓(xùn)信息服務(wù)設(shè)備10臺(tái)套，投資50萬元。無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)投資（工程建設(shè)其他費(fèi)用）包括：（1）科技投資450萬元（其中：培訓(xùn)社員；聘請(qǐng)科技人員補(bǔ)助；印發(fā)技術(shù)資料；引進(jìn)花卉新品種）（2）勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)20萬元；招標(biāo)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)各20萬元；建設(shè)單位管理費(fèi)10萬元。 8.3資金來源項(xiàng)目總投資1.5億元，資金來源與籌措方案為：自籌資金第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)9.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第二版）、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法實(shí)施細(xì)則、建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定以及現(xiàn)行的財(cái)務(wù)制度

33、進(jìn)行。原材料消耗定額等費(fèi)用按照本行業(yè)專業(yè)技術(shù)人員提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，并結(jié)合同類行業(yè)基準(zhǔn)定額為計(jì)算依據(jù)。產(chǎn)品銷售收入按業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算。貼現(xiàn)率（i=8%），項(xiàng)目建設(shè)期1年，計(jì)算期按10年計(jì)算。生產(chǎn)負(fù)荷：第1年為39%，第210年為100%。固定資產(chǎn)折舊、無形和遞延資產(chǎn)攤銷：（1）土建工程折舊年限20年，殘值按5%，采取直線折舊法；（2）儀器設(shè)備折舊年限10年，殘值按5%，采取直線折舊法；（3）無形資產(chǎn)攤銷年限10年。9.2銷售收入、銷售稅金和附加估算銷售收入本項(xiàng)目銷售收入由兩部分組成：一是溫室花卉菜收入，二是大棚花卉收入。依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案和多年平均市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行估算。第一年（建設(shè)期）：銷售收入10

34、00萬元。達(dá)產(chǎn)年份（第210年），銷售收入1643萬元。銷售稅金和附加本項(xiàng)目屬農(nóng)業(yè)種植項(xiàng)目，按照國家政策免征銷售稅金和附加。9.3總成本及經(jīng)營成本估算單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算根據(jù)單位產(chǎn)品生產(chǎn)期消耗定額和近期當(dāng)?shù)匚锪希ㄔo材料、燃料動(dòng)力、工資福利）進(jìn)行單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算。單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表序號(hào)項(xiàng)目單位消耗定額單價(jià)（元/kg）金額（元）溫室花卉原輔材料100.00 種子kg0.50300150.00 肥料kg503150.00 農(nóng)藥kg0.210020.00 燃料、動(dòng)力及水300.00 人工工日100.0303000.00 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本（每噸）3720.00元大棚花卉原輔材料100.00 種

35、子kg0.50300150.00 肥料kg503150.00 農(nóng)藥kg0.310030.00 燃料、動(dòng)力及水200.00 人工工日100.0303000.00 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本（每噸）3630.00元9.3.2單位經(jīng)濟(jì)效益分析（一）主要指標(biāo)1、項(xiàng)目效益計(jì)算期根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)營周期和建設(shè)年度安排，確定效益計(jì)算期為20年，即2013-2032，其中：建設(shè)期為2013-2014年。 項(xiàng)目從建成后從第2年開始產(chǎn)出，即2014年。2、財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率12%。3、管理人員工資及福利：按100元/畝/年計(jì)算。4、所得稅：按利潤總額的25%計(jì)算（實(shí)際所得稅減免）。（二）銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金和附加估算1、

36、銷售收入項(xiàng)目建成后進(jìn)入穩(wěn)定產(chǎn)出期，實(shí)現(xiàn)年銷售收入1600萬元。2、銷售稅金根據(jù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，本項(xiàng)目可申請(qǐng)免交營業(yè)稅。（三）年經(jīng)營成本估算項(xiàng)目經(jīng)營期經(jīng)營成本900萬元其中：生產(chǎn)成本600萬元；工資及福利100萬元。設(shè)施養(yǎng)護(hù)成本80萬元。其它費(fèi)用120萬元。（四）財(cái)務(wù)效益分析項(xiàng)目建成達(dá)到豐產(chǎn)期（2015年及以后），年經(jīng)營收入可達(dá)到1643萬元，20年計(jì)算期可實(shí)現(xiàn)凈利潤32860萬元。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為29.81，投資回收期為3.4年。（五）不確定性分析1、敏感性分析本項(xiàng)目建設(shè)可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)因素有：項(xiàng)目產(chǎn)品價(jià)格因素、經(jīng)營成本因素、技術(shù)因素、工程建設(shè)周期和管理因素等。項(xiàng)目建設(shè)單位具有良好的育苗技術(shù)基礎(chǔ)，

37、其技術(shù)已過關(guān)，技術(shù)因素對(duì)工程建設(shè)帶來的風(fēng)險(xiǎn)較小。項(xiàng)目工程建設(shè)周期為1年，且項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模僅400畝，項(xiàng)目建設(shè)單位具有足夠的林業(yè)技術(shù)人才及組織實(shí)施項(xiàng)目工程的經(jīng)驗(yàn)，因此，1年內(nèi)完成項(xiàng)目建設(shè)有保障，期間所涉及到的風(fēng)險(xiǎn)因素和風(fēng)險(xiǎn)事件對(duì)工程建設(shè)帶來的風(fēng)險(xiǎn)較小。項(xiàng)目建設(shè)單位多年來從事花卉培育和營銷工作，積累了豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，因此，管理因素對(duì)工程建設(shè)帶來的風(fēng)險(xiǎn)也不大。對(duì)項(xiàng)目建設(shè)帶來風(fēng)險(xiǎn)最大的因素主要是項(xiàng)目產(chǎn)品價(jià)格因素和經(jīng)營成本因素。根據(jù)本項(xiàng)目特點(diǎn)，選擇財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率作為敏感性分析指標(biāo)，選擇項(xiàng)目產(chǎn)品銷售價(jià)格經(jīng)營成本兩個(gè)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)影響較大、可能會(huì)發(fā)生的因素作為不確定因素進(jìn)行分析。根據(jù)近年價(jià)格變動(dòng)情況，確定不確定因

38、素變化范圍為15%+15%。銷售價(jià)格和經(jīng)營成本的變化對(duì)內(nèi)部收益率影響。在銷售價(jià)格下降15%和在經(jīng)營成本上漲15%時(shí)，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均大于基準(zhǔn)收益率，說明項(xiàng)目在具有較好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力本項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析表明，本項(xiàng)目可實(shí)現(xiàn)第一年投資建設(shè)，第2年就可贏利，其內(nèi)部收益率較高，投資回收期短，具有較高的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因此其具有較好經(jīng)濟(jì)效益前景。 （六）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論項(xiàng)目建成達(dá)到穩(wěn)產(chǎn)期（計(jì)算期第3年及以后），年經(jīng)營收入可達(dá)到1643萬元，計(jì)算期內(nèi)可實(shí)現(xiàn)凈利潤32860萬元。項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為29.81，投資回收期為3.4年。通過盈虧平衡分析可知項(xiàng)目盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。通過敏感性分析可知，項(xiàng)目建設(shè)影響因素較多

39、，主要有銷售價(jià)格、建設(shè)投資和經(jīng)營成本等，這些因素的變化都可能對(duì)項(xiàng)目的順利實(shí)施和運(yùn)行造成一定影響，但這些因素不會(huì)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施和運(yùn)行造成太大影響，因此，項(xiàng)目實(shí)施具有較好的可行性。二、社會(huì)效益分析（一）項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營，可為當(dāng)?shù)剞r(nóng)村勞動(dòng)力提供就業(yè)崗位100余個(gè)。（二）項(xiàng)目建設(shè)將使當(dāng)?shù)赝恋刭Y源得到合理的開發(fā)利用，加快花卉苗木企業(yè)的增長速度，從而推動(dòng)鄉(xiāng)村實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、推動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。提高農(nóng)民的人均收入。（三）項(xiàng)目建設(shè)將徹底改善當(dāng)?shù)剜l(xiāng)村面貌，為當(dāng)?shù)匦罗r(nóng)村建設(shè)創(chuàng)造優(yōu)美的自然環(huán)境，帶動(dòng)旅游觀光業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)和飲食服務(wù)業(yè)等其它行業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的快速增長。三、生態(tài)效益分析（一）本項(xiàng)目建設(shè)將主要是利用本地荒坡地資源建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)的專業(yè)苗圃，將使項(xiàng)目區(qū)內(nèi)的土地實(shí)現(xiàn)全面綠化。（二）本項(xiàng)目建設(shè)將增加植被，起到防風(fēng)固沙和保持水土不被流失，促進(jìn)當(dāng)?shù)氐纳锒鄻有?，減輕自然災(zāi)害對(duì)農(nóng)業(yè)生