溫室大棚項目可行性研究

1、花卉溫室大棚可 行 性 研 究目 錄第一章 總論11.1項目單位基本情況11.2項目建設方案21.3.投資結構及資金來源31.4.項目效益31.5可行性研究報告編制依據(jù)41.6綜合評價4第二章 背景及必要性72.1項目建設背景72.2項目建設的必要性7第三章 建設條件103.1項目區(qū)概況103.2項目建設條件優(yōu)劣勢分析11第四章 市場分析與銷售方案134.1市場分析134.2營銷策略、方案、模式134.3市場風險分析14第五章 建設方案155.1產(chǎn)品方案和建設規(guī)模155.2建設規(guī)劃和布局155.3建設標準165.4工藝（技術）方案165.5設備方案175.6建筑方案175.7節(jié)能減排措施175

2、.8 實施進度安排18第六章 環(huán)境影響評價196.1環(huán)境影響196.2環(huán)境保護和治理措施196.3評價與審批19第七章 項目組織與管理207.1組織機構與職能劃分207.2勞動定員207.3經(jīng)營管理措施207.4技術培訓217.5勞動安全、衛(wèi)生與消防21第八章 投資估算與資金來源238.1投資估算依據(jù)238.2投資估算238.3資金來源24第九章 財務評價249.1財務評價依據(jù)249.2銷售收入、銷售稅金和附加估算.259.3總成本及經(jīng)營成本估算.26第十章 社會效益分析3110.1社會評價基本結論3110.2農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營3110.3農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價3210.4 綜合評價結論.32第一

3、章 總論1.1 項目單位基本情況概況項目建設單位：北京市通州區(qū)達毅種植中心發(fā)展歷程：達毅種植中心-北京達毅種植中心建立于2011年,投資三千萬人民幣,占地21萬平方米。達毅種植中心成立以來，由于管理科學，又適應現(xiàn)代農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的需求，溫室大棚花卉生產(chǎn)發(fā)展勢頭良好，經(jīng)濟效益和社會效益均十分顯著。一是實現(xiàn)了勞動力就地轉移，種植中心安排就業(yè)多人，年人均收入萬元以上；二是實現(xiàn)了農(nóng)業(yè)增效，1畝大棚年均收入3-4萬元左右；三是實現(xiàn)了土地合理流轉與規(guī)?；?jīng)營；提高了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織化程度和農(nóng)民科學種田水平。主營業(yè)務：花卉種植（大棚、溫室）；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料統(tǒng)一購買；蔬菜生產(chǎn)技術培訓；市場信息咨詢服務。1.2項目建設

4、方案項目名稱、建設性質(zhì)及建設地點：項目名稱：聯(lián)棟溫室大棚示范基地項目建設性質(zhì)：新建建設地點：北京市通州區(qū)張家灣鎮(zhèn)王各莊村1.2.2建設規(guī)模及產(chǎn)品方案：總共400畝地 建聯(lián)棟溫室大棚總共投資1.5億人民幣；分期建設：一期 100畝地； 二期100畝地 ；三期100畝地， 主要種植花卉，鳳梨，紅掌。技術、設備、建筑物：技術與培訓：以北京市和通州區(qū)科研單位為依托，引進推廣花卉新品種及溫室大棚花卉技術，制定溫室花卉生產(chǎn)規(guī)章規(guī)程和組織標準化生產(chǎn)。聘請市通州區(qū)花卉專家進行技術指導和技術培訓，并印發(fā)技術資料到員工及所帶動花農(nóng)。擬購儀器設備：購置溫室節(jié)水灌溉施肥系統(tǒng)設備20臺套，大棚節(jié)水灌溉施肥系統(tǒng)設備100

5、臺套，農(nóng)產(chǎn)品檢測設備5臺套，技術培訓信息服務設備10臺（電腦、DVD、投影儀、電視機各1臺）。建設期限：1年左右，2013年7月2014年10月分期建設：一期 100畝地； 二期100畝地 ；三期100畝地，1.3.投資結構及資金來源投資規(guī)模及資金構成：投資1.5億人民幣。其中建設投資5000萬元，鋪底流動資金1億元。資金來源：自籌資金1.4.項目效益經(jīng)濟效益：年銷售收入2億元，凈利潤2千萬元，投資利潤率20-30 %。1.4.2生態(tài)效益：發(fā)展花卉生產(chǎn)能夠提高田間空氣濕度，改善農(nóng)田氣候條件，保護農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境條件，緩解干熱風等自然災害對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的影響。1.4.3社會效益：項目的實施，可以促進本地

6、區(qū)花卉生產(chǎn)健康發(fā)展，提高花卉產(chǎn)量和品質(zhì)，優(yōu)化農(nóng)業(yè)種植結構和農(nóng)產(chǎn)品結構，提高農(nóng)業(yè)種植效益和增加農(nóng)民收入。同時，對豐富城市居民生活環(huán)境，改善人民生活具有重要作用。項目實施，還能夠新增就業(yè)崗位100個。1.5可行性研究報告編制依據(jù)1、財政部令第29號國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法；2、北京市通州區(qū)花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；3、國家關于鼓勵城市發(fā)展建設的政策；4、有關花卉種植生產(chǎn)技術規(guī)范；5、現(xiàn)場勘查資料和項目建設單位提供的其它材料。1.6綜合評價項目建設的必要性、可行性該項目符合國家關于發(fā)展項目經(jīng)濟組織的政策，是新時期提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織化、專業(yè)化水平的有效措施。項目區(qū)地處北京市近郊，位于北京市通州區(qū)張家灣

7、鎮(zhèn)王各莊村腹心，四季分明，雨熱同期，地勢平坦，土地肥沃，交通便利，農(nóng)業(yè)資源條件較好，發(fā)展溫室大棚花卉果蔬種植，條件優(yōu)越?；ɑ芤殉蔀榫哂型ㄖ萏厣膮^(qū)域性優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，壯大種植中心經(jīng)濟組織對花卉產(chǎn)業(yè)的健康、快速發(fā)展意義重大。同時合作社還將有力地輻射帶動周邊地區(qū)花卉生產(chǎn)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展。項目實施單位生產(chǎn)經(jīng)驗豐富，管理組織完善，技術力量雄厚。產(chǎn)品市場前景廣闊，投資風險小，經(jīng)濟、社會效益良好，其主要經(jīng)濟技術指標符合行業(yè)標準；項目運行對環(huán)境質(zhì)量影響不大，因而建設的可行性較強。（一）項目建設條件優(yōu)劣分析1、項目建設有利條件（1）自然與立地條件適宜花卉苗木生長項目區(qū)地處亞熱帶季風氣候，具有氣候溫和，雨熱同季，光溫互

8、補的特點，具有豐富的地方氣候與小氣候資源。區(qū)境內(nèi)土壤適宜，區(qū)域內(nèi)疏林地、宜林地分布相對集中，花卉苗木產(chǎn)業(yè)空間大，條件優(yōu)越。（2）區(qū)位優(yōu)勢明顯，產(chǎn)品市場需求量大，發(fā)展前景廣闊生態(tài)建設，以環(huán)城森林生態(tài)工程為代表的一系列城市生態(tài)綠化工程建設及社會主義新農(nóng)村建設的啟動實施，推動北京地區(qū)苗木產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，加上項目周邊城市生態(tài)建設對花卉需求也在不斷增大，有限的花卉苗木已遠遠無法滿足日益增長的市場需求，良好的發(fā)展前景為通州區(qū)花卉苗木產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展提供了有力的支撐。（3）人力資源豐富項目在實施過程中需勞動工日大量，項目區(qū)現(xiàn)有勞動力充足，能充分滿足項目實施過程中勞動力安排。因此，項目造林所需勞動力能滿足項目實施

9、要求且勞動力成本相對較低。項目區(qū)基礎設施較好，故減少了投資成本。因此，實施花卉苗木示范基建設利潤空間相對較大。（4）種苗資源豐富項目區(qū)產(chǎn)業(yè)建設在近年來得到了快速發(fā)展，特別是通過社會主義新農(nóng)村建設的實施，按照規(guī)?；?、集約化、產(chǎn)業(yè)化、市場化、標準化的產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路，緊緊圍繞“特色、規(guī)模、品牌、效益”，加快推進了“一村一品”、的發(fā)展格局。初步建成了以特色經(jīng)濟花卉加工等為主體的產(chǎn)業(yè)體系，豐富的種苗資源為該項目的建設提供了有利條件。（5）政府高度重視建設發(fā)達的花卉產(chǎn)業(yè)體系，是新時期林業(yè)建設的基本任務之一，通州區(qū)政府對花卉苗木產(chǎn)業(yè)發(fā)展極為重視，重點發(fā)展以優(yōu)質(zhì)有機綠化、觀賞為主導品種的種苗花卉形成業(yè)主導產(chǎn)業(yè)。

10、（6）有力的科技支撐項目建設單位集聚了一批花卉專家，單位現(xiàn)有林業(yè)工程技術人員數(shù)人，技術工人數(shù)名。其技術力量為項目實施提供了有力的科技支撐。風險評估該項目存在的風險因素主要有：1、價格風險，2、成本風險，3、自然災害和不可預見的風險。帶動作用項目將輻射帶動通州區(qū)張家灣鎮(zhèn)建立400畝地的花卉種植基地。種植中心為基地提供生產(chǎn)、供應、技術、信息、銷售等優(yōu)質(zhì)服務。項目直接帶動農(nóng)戶150戶，輻射帶動基地及周邊地區(qū)農(nóng)戶2000多個。制約因素與解決方案一是自然災害。項目區(qū)地勢問題，洪澇災害可能會對項目運行產(chǎn)生一定威脅，擬通過疏浚排水溝渠予以解決。冬季暴風雪災是影響溫室大棚花卉生產(chǎn)的致命因素，擬制定溫室大棚花卉

11、生產(chǎn)暴風雪災預警方案，采取必要的、有效防范措施。二是技術水平待提升，對溫室大棚花卉生產(chǎn)新品種、新技術的推廣帶來一定難度。擬加強科技培訓，提高生產(chǎn)水平和效益。三是公司運營、規(guī)章制度和運營機制尚需進一步修訂完善，以保證項目順利設施和正常。結論與建議該項目符合國家產(chǎn)業(yè)經(jīng)營項目要求，符合當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展需要，建設條件成熟，且技術可靠，適應性強、經(jīng)營風險小、周期短、見效快、經(jīng)濟效益和社會效益非常顯著，輻射功能較強，發(fā)展前景廣闊，屬健康農(nóng)業(yè)示范項目，項目建設切實可行。第二章 背景及必要性2.1項目建設背景達毅種植中心-以有機種植為本,為大家提供一個開放的種植園區(qū),享受健康食品。北京達毅種植中心建立于2011年

12、,投資三千萬人民幣,占地21萬平方米。達毅種植中心成立以來，由于管理科學，適應現(xiàn)代農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的需求，溫室花卉生產(chǎn)發(fā)展勢頭良好，經(jīng)濟效益和社會效益均十分顯著。一是實現(xiàn)了農(nóng)村勞動力就地轉移，種植中心已安排就業(yè)多人，年人均收入萬元以上；二是實現(xiàn)了農(nóng)業(yè)增效，1畝大棚年均收入3-4萬元左右；三是實現(xiàn)了土地合理流轉與規(guī)?；?jīng)營；提高了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織化程度和科學種田水平。種植中心成立為農(nóng)業(yè)增效、增收架起了一座金橋。通過種植中心發(fā)展和進一步完善運營機制，為農(nóng)民進入市場提供生產(chǎn)技術、生產(chǎn)流通、花卉營銷服務，達到農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)產(chǎn)品市場競爭力增強和促進農(nóng)民工就業(yè)的目的。2.2項目建設的必要性該項目符合國家關

13、于發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織的政策，符合通州區(qū)首創(chuàng)的“雙加”模式，是新時期提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織化、專業(yè)化水平的有效措施。通州區(qū)已把發(fā)展農(nóng)業(yè)納入今后農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃。項目區(qū)地處通州區(qū)近郊，位于北京市通州區(qū)張家灣鎮(zhèn)王各莊村腹心，四季分明，雨熱同期，地勢平坦，土地肥沃,交通便利，農(nóng)業(yè)資源條件較好，發(fā)展花卉種植，條件優(yōu)越?；ɑ芤殉蔀榫哂型ㄖ萏厣膮^(qū)域性優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，壯大種植中心經(jīng)濟組織對花卉產(chǎn)業(yè)的健康、快速發(fā)展意義重大。項目將帶動2000多個農(nóng)戶發(fā)展花卉種植，通過培育推廣新品種、新技術，實施產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，開展信息、銷售等全方位服務，可以大幅度提高農(nóng)民收入，進一步壯大支柱產(chǎn)業(yè)，發(fā)展特色經(jīng)濟。實施本項目是滿足城鄉(xiāng)居民

14、生活水平日益增長的客觀需要。隨著城鄉(xiāng)居民生活水平的提高，人們在滿足對生活品質(zhì)需求的同時，越來越重視和關注環(huán)境監(jiān)控問題。發(fā)展花卉生產(chǎn)種植對建設“環(huán)保形城市”工程，改善城鄉(xiāng)居民生活作用重大。實施本項目是調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構，提高種植效益的必要措施。當前，在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中普遍存在有品種不優(yōu)、結構不良，技術落后，管理粗放，效益不高等突出問題。發(fā)展專業(yè)化、標準化、規(guī)?；瘻厥掖笈锘ɑ苌a(chǎn)，對于優(yōu)化產(chǎn)品結構，改善產(chǎn)品質(zhì)量，提高種植水平和總體效益，培育壯大支柱產(chǎn)業(yè)，發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟至關重要。實施本項目是促進農(nóng)業(yè)健康發(fā)展，提高公司組織化程度的現(xiàn)實需要。把農(nóng)民組織起來進行專業(yè)化、規(guī)模化、科學化生產(chǎn)經(jīng)營，可以提高生產(chǎn)的組

15、織化程度水平和效益。第三章 建設條件3.1項目區(qū)概況建設地點選擇選址原則、依據(jù)：溫室大棚建設應選擇交通方便，地勢平坦、開闊，排水方便，地下水豐富，地勢高燥，避風向陽，土壤深厚肥沃的地方。地理位置：項目區(qū)位于北京市通州區(qū)張家灣鎮(zhèn)王各莊村，距離通州區(qū)20公里，交通便利。水資源豐富，地勢平坦。土地類型：項目區(qū)土壤為砂礓黑土，土壤肥沃。自然條件：氣候資源：北京市通州區(qū)張家灣鎮(zhèn)王各莊村位于北京市區(qū)的東南部，地處華北平原，位于北京市六環(huán)、京沈高速和京沈第二高速的環(huán)抱之中，東鄰漷縣鎮(zhèn)，西接牛屯堡鎮(zhèn)。交通便利，地勢平坦，。項目區(qū)屬通州區(qū)屬大陸性季風氣候區(qū)，受冬、夏季風影響，形成春季干旱多風、夏季炎熱多雨、秋季

16、天高氣爽、冬季寒冷干燥的氣候特征。年平均溫度11.3，降水620毫米左右；通州區(qū)地處永定河、潮白河沖積洪積平原，地勢平坦，自西北向東南傾斜，海拔最高點27.6米，最低點僅8.2米。其土質(zhì)多為潮黃土、兩合土、沙壤土，土壤肥沃，質(zhì)地適中。境內(nèi)一馬平川，多河富水，發(fā)展空間廣闊。境內(nèi)分布有北運河、潮白河、涼水河等13條河流，運河蜿蜒，勢若游龍；潮白河碧波千頃，漁歌唱晚。三河三路兩側百米綠色通道頗為壯觀，形成天然生態(tài)屏障；交通條件：通州境內(nèi)擁有密集的公路路網(wǎng)、便捷的軌道交通和重要的鐵路大動脈。京哈、京沈、京津塘高速等5條高速路穿境而過，擁有5條連接北京中心城的干線通道（分別為京通快速路、朝陽路、朝陽北路

17、、京沈高速和和兩廣路延長線），1條直接連接首都機場3號航站樓的快速路，4條聯(lián)系天津濱海新區(qū)的交通通道，3條聯(lián)通其他地方的高速路，已建成的六環(huán)路、地鐵八通線和規(guī)劃的M6、M6支、M1支、S6、S5、S3、R1、R1支等八條軌道交通貫穿全境，新北京東站已確定落戶通州，立體式交通網(wǎng)絡將通州新城與環(huán)渤海多個財富中心緊密相連，交通條件十分便利。社會經(jīng)濟狀況：全村有耕地1280畝，人口463人。但由于該村沒有充分發(fā)揮出處于京郊的便利優(yōu)勢以發(fā)展服務業(yè)。現(xiàn)在王各莊村的人均收入不高，生產(chǎn)力有待進一步提高。3.2項目建設條件優(yōu)劣勢分析政策、資源、市場、科技、基礎設施條件等1、政策環(huán)境：通州區(qū)區(qū)委、區(qū)政府十分重視農(nóng)

18、業(yè)經(jīng)濟組織建設和花卉生產(chǎn)種植，把花卉種植確定為全區(qū)特色農(nóng)業(yè)經(jīng)濟之一，制定了一系列扶持種植基地建設和蔬菜生產(chǎn)的優(yōu)惠政策。2、資源優(yōu)勢：該項目所在地水資源充足，勞動力充余，電力資源豐富，合作技術力量比較雄厚，發(fā)展溫室大棚花卉效益性好。3、市場優(yōu)勢：溫室大棚花卉，特別是季節(jié)花卉在北京市及其周邊地區(qū)市場優(yōu)勢十分明顯。4、基礎設施條件：交通、水、電、通訊等基礎條件與配套設施比較完善。主要障礙因素及解決方案一是自然災害。項目區(qū)地勢問題，洪澇災害可能會對項目運行產(chǎn)生一定威脅，擬通過疏浚排水溝渠予以解決。冬季雪災是影響溫室大棚蔬菜生產(chǎn)的致命因素，擬制定溫室大棚花卉生產(chǎn)雪災預警方案，采取必要的、有效防范措施。二

19、是技術水平待提高，對水產(chǎn)新品種、新技術的推廣帶來一定難度。擬加強科技培訓，提高生產(chǎn)水平和效益。三是項目運營章程、規(guī)章制度和運營機制尚需進一步修訂完善，以保證項目順利設施和正常。第四章 市場分析與銷售方案4.1市場分析項目主要產(chǎn)品種類、生產(chǎn)和銷售情況：項目主要產(chǎn)品為花卉、鳳梨、紅掌、等，計劃發(fā)展溫室大棚400畝以上，主要銷往北京市及周邊地區(qū)。主要產(chǎn)品的市場需求狀況及發(fā)展趨勢：通州區(qū)位于北京市東南部，京杭大運河北端。面積907平方公里。2008年底常住人口103.9萬，其中外來人口34.7萬。近鄰北京中央商務區(qū)（CBD），西距國貿(mào)中心13公里，北距首都機場16公里，東距塘沽港100公里，素有“一京

20、二衛(wèi)三通州”之稱。隨著城市發(fā)展生活水平的不斷提高，人們對溫室大棚花卉需求與日俱增。因此，發(fā)展溫室大棚花卉種植市場前景十分廣闊。主要產(chǎn)品的市場定位與競爭力：項目重點發(fā)展溫室大棚花卉，通過制定標準和組織標準化生產(chǎn)，培育無公害和有機品牌，以優(yōu)良品質(zhì)提升市場競爭力，搶占北京市及周邊地區(qū)城鎮(zhèn)市場。4.2營銷策略、方案、模式營銷策略和營銷模式：采取合同訂單營銷模式，與北京市及其周邊城鎮(zhèn)花卉果蔬批發(fā)市場簽訂購銷合同。營銷方案：以本地區(qū)為依托，增加產(chǎn)銷量，逐步擴大銷售人員，搜集市場信息，廣開市場門路，推廣網(wǎng)絡交易，積極將產(chǎn)品推向更廣闊的市場。加強花卉新品種引進與開發(fā)，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品技術含量，增強市場競

21、爭力。4.3市場風險分析項目產(chǎn)品市場風險因素分析總結項目產(chǎn)品存在的市場風險因素主要有：1、價格風險，2、成本風險，3、不可預見的風險。防范和降低風險對策雖然項目產(chǎn)品存在著這樣那樣的風險，但在生產(chǎn)實踐中積累了豐富的經(jīng)驗，具備防范大的風險能力和信心。對于價格風險，由于公司商譽較好，有固定的銷售合作伙伴，訂立了長期供銷合同，因此此項風險較小。對于成本風險，通過完善制度，強化管理，推廣新品種、新技術抵御生產(chǎn)成本風險。對于不可預見的風險，及時掌握、分析市場供求信息和產(chǎn)品市場需求趨勢，通過調(diào)整品種結構，提高產(chǎn)品質(zhì)量減少和避免不可預見的風險造成的損失。綜合評價，該項目風險較小，可以順利實施。第五章 建設方案

22、5.1 建設規(guī)模和產(chǎn)品方案建設規(guī)模：新建花卉溫室大棚40座（規(guī)格：100×50米）。產(chǎn)品方案：項目主要產(chǎn)品為種植花卉，鳳梨，紅掌等，按照無公害標準進行生產(chǎn)種植，并逐步向發(fā)展貴重花卉方向邁進。5.2建設規(guī)劃和布局溫室：東西走向，長度100米，寬度50米。東西兩座溫室間規(guī)劃一條5米寬生產(chǎn)路，南北兩排溫室之間預留間隙1.5米。大棚：東西走向，長度100米，寬度50米。東西兩座溫室間規(guī)劃一條5米寬生產(chǎn)路，南北兩排溫室之間預留間隙1米。對大棚的方向和布局，基地內(nèi)的道路、溝渠、水池、住房等設施進行科學合理統(tǒng)籌安排，保證方便生產(chǎn)管理和土地的有效利用。以種植花卉，鳳梨，紅掌為主要發(fā)展方向，建設新型品

23、種花卉基地基地。整個花卉果地共劃分為7個小區(qū)，共400畝。六區(qū)為溫室示范區(qū)，包括溫室花卉栽培與種苗繁育。五區(qū)為特色示范區(qū)，發(fā)展各類稀特花卉的有機栽培。一區(qū)、二區(qū)、三區(qū)、四區(qū)為大棚示范區(qū)，發(fā)展花卉的有機栽培。附：花卉果蔬專業(yè)種植基地規(guī)劃圖5.3建設標準采用當前國內(nèi)最先進的花卉溫室、大棚建設標準。5.4工藝（技術）方案工藝（技術）路線及流程圖引進優(yōu)良品種整地施肥溫室育苗移栽綜合生產(chǎn)技術應用收獲銷售工藝（技術）流程說明：綜合生產(chǎn)技術指栽培技術、配方施肥技術、節(jié)水灌溉技術、化學調(diào)控技術、病蟲害綜合防治技術等。主要工藝（技術）來源的可靠性和可行性溫室大棚花卉綜合技術均為當前國內(nèi)成熟的先進技術，完全可靠、

24、可行。工藝（技術）參數(shù)溫室大棚設計建設標準參數(shù)性能指標溫室大棚透光率5060%6075%使用壽命10年5年風、雪荷載用25年一遇15年一遇雪荷載0.35KN/m20.2KN/m2最低溫度比室外溫度高可控12平均溫度比室外溫度高可控310物料消耗定額及平衡分析（略）5.5設備方案設備選型本著價格合理、性能可靠、技術先進適用、節(jié)省資源、消耗少、成本低、經(jīng)濟效益好的原則，經(jīng)過對國內(nèi)多家生產(chǎn)企業(yè)的設備進行調(diào)查和篩選。計劃選用過濾器和施肥器等配套設備。設備清單設備名稱數(shù)量（臺件套）溫室節(jié)水灌溉施肥系統(tǒng)設備20大棚節(jié)水灌溉施肥系統(tǒng)設備100農(nóng)產(chǎn)品檢測設備5技術培訓信息服務設備10 設備來源設備通過向?qū)I(yè)生

25、產(chǎn)廠家或供應商采購。5.6建筑方案建筑物名稱建設性質(zhì)（新建/改擴建）單位數(shù)量備注倉庫新建平米252磚混結構農(nóng)產(chǎn)品檢測室新建平米40磚混結構培訓教室新建平米60磚混結構5.7節(jié)能減排措施開挖疏浚溫室大棚規(guī)劃區(qū)各類排水溝，確保排水順暢，不積水。5.8 實施進度安排一、建設期限本項目建設期2013年7月2014年9月，建設周期1年左右。二、建設進度安排本項目根據(jù)其不同子項的建設內(nèi)容和作用，建設安排盡量確保工作的統(tǒng)一性、協(xié)調(diào)性，具體安排如下：時 間項 目2013年7月完成項目的立項，可行性報告編制及審批。2013年8月完成項目勘查設計及開工準備。2013年8月2014年7月完成400畝基地建設2014

26、年7月8月完成項目苗木采購及引種2014年10月項目竣工驗收并投入生產(chǎn)。三、項目招標根據(jù)中華人民共和國招投標法，國家計委第3號令以及自治區(qū)、北京市有關工程招標文件的規(guī)定，為確保本工程順利實施，本項目勘察設計、施工及監(jiān)理進行招投標。方案如下：（一）招標形式：由業(yè)主按國家招標法及有關規(guī)定，采用公開招標確定施工單位，采用邀請招標確定勘察設計單位和監(jiān)理單位。1、勘察、設計、施工、監(jiān)理單位資質(zhì)要求： 勘察設計單位資質(zhì)：二級以上； 施工單位資質(zhì)：二級以上； 監(jiān)理單位資質(zhì)：乙級以上。2、招標信息發(fā)布： 公開招標公告及其它需公告的信息，在政府指定的媒體上公開發(fā)布。3、招投標工作組織：招標中介機構須按照公平、公

27、開、公正的原則組織完成公告、資審、編標、評標等工作。參加公開投標的單位不得少于7家，參加邀請招標的單位不得少于3家。本項目投資額較大，為了在較大的范圍內(nèi)選擇施工單位，節(jié)約投資成本，建議采用公開招標方式。（二）招標基本情況表招標基本情況表招標范圍招標細項名 稱招標組織形 式招標方式招標估算金額不采用招標形式備注勘察設計全部1委托公開23建筑工程全部1委托公開23安裝工程全部1委托23監(jiān)理全部1委托公開23設備全部1委托公開23其它全部123第六章 環(huán)境影響評價6.1環(huán)境影響本項目為綠色環(huán)保項目，區(qū)域內(nèi)環(huán)境質(zhì)量較好，無污染源排放，對周圍環(huán)境無不良影響。6.2環(huán)境保護和治理措施大量使用優(yōu)質(zhì)農(nóng)家肥和沼

28、液、沼渣等有機肥料，盡可能減少化肥用量；選用高效、低毒、低殘留農(nóng)藥。6.3評價與審批該項目屬于種植業(yè)項目，對環(huán)境無污染。第七章 項目組織與管理 7.1組織機構與職能劃分為了使項目建設階段和竣工后能夠更好地開展項目工作，擬成立項目建設領導小組及項目部。具體分工及職能劃分如下圖：領導小組項目經(jīng)理技術負責人相 關 部 門 人 員生產(chǎn)部技術 部工程部后勤部財務部負責組織 負責引進新品 負責土建工程 負責協(xié)調(diào) 負責財務花卉果蔬經(jīng)營 品種培訓指導 設備安裝調(diào)試 保障工作 管理工作 7.2勞動定員該項目建設期間土建工程用工由招標選擇的施工企業(yè)解決，其他事宜由企業(yè)管理人員負責。項目建成后，需要管理、銷售人員1

29、0人，技術人員12人；花農(nóng) 100人。7.3經(jīng)營管理措施本項目按照項目章程經(jīng)營管理，實行項目負責制，制定嚴密工作制度，定崗、定員、定職責，工作成績與收益掛鉤，按高效、節(jié)約的標準做好項目工作。重大事項集體討論，并經(jīng)三分之二以上理事同意方可形成決定，理事會會議的表決，實行一人一票。7.4技術培訓人員培訓是保證改擴建項目投產(chǎn)后正常運轉的重要工作，計劃從建設初開始就著手進行，對參加項目籌建的所有人員進行業(yè)務培訓。在項目竣工之前，對全體社員和生產(chǎn)人員進行培訓，使其掌握溫室大棚花卉生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)的技術要領，為項目竣工后順利投產(chǎn)打下了堅實基礎。項目竣工后，根據(jù)不同生產(chǎn)季節(jié)，由技術部擬訂培訓方案，聘請專家授課，

30、在合作社進行集中培訓。計劃培訓人員達到參與項目實施的人員都能夠熟練掌握溫室大棚花卉綜合生產(chǎn)技術的目的。聘請3名花卉專家常年進行技術指導。7.5勞動安全、衛(wèi)生與消防勞動安全制定勞動安全制度，完善勞動安全措施，配置勞動安全設施。衛(wèi)生妥善保存農(nóng)藥品、化肥，防止污染農(nóng)產(chǎn)品。倉庫要通風、干燥、防火、防鼠、防雀。定期對水質(zhì)進行監(jiān)測，花卉出售前嚴格檢驗，確保商品安全。消防加強生活區(qū)和倉庫、車間等重要場所的消防工作，配備必要的消防設備和器材。第八章 投資估算與資金來源8.1 投資估算依據(jù)土建工程參照近期同類工程造價依據(jù)及通州區(qū)定額站發(fā)布的造價信息；儀器設備價格采取網(wǎng)上查詢；科技投資按建設投資的3.9%估算；勘

31、測設計費和監(jiān)理費按建設投資的0.2%估算；招標費按建設投資的0.3%估算；建設單位管理費按建設投資的0.3%估算。8.2 投資估算總投資 項目總投資1.5億元。其中建設投資5千萬元，鋪底流動資金1億元。在建設投資中，固定資產(chǎn)投資（即工程費用）4500萬元，無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)投資（工程建設其他費用）500萬元。固定資產(chǎn)投資（即工程費用）包括：（1）溫室20座，投資2000萬元；（2）大棚20座，投資2000萬元；（3）倉庫248平方米，投資100萬元；（4）農(nóng)產(chǎn)品檢測室40平方米，投資50萬元；（5）培訓教室60平方米，投資50萬元；（7）溫室節(jié)水灌溉施肥系統(tǒng)設備20套，投資100萬元；（8）大

32、棚節(jié)水灌溉施肥系統(tǒng)設備100套，投資100萬元；（9）農(nóng)產(chǎn)品檢測設備5臺套，投資50萬元；（10）技術培訓信息服務設備10臺套，投資50萬元。無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)投資（工程建設其他費用）包括：（1）科技投資450萬元（其中：培訓社員；聘請科技人員補助；印發(fā)技術資料；引進花卉新品種）（2）勘測設計費20萬元；招標費、監(jiān)理費各20萬元；建設單位管理費10萬元。 8.3資金來源項目總投資1.5億元，資金來源與籌措方案為：自籌資金第九章 財務評價9.1財務評價依據(jù)本項目財務評價根據(jù)建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第二版）、建設項目經(jīng)濟評價方法實施細則、建設項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定以及現(xiàn)行的財務制度

33、進行。原材料消耗定額等費用按照本行業(yè)專業(yè)技術人員提供的基礎數(shù)據(jù)，并結合同類行業(yè)基準定額為計算依據(jù)。產(chǎn)品銷售收入按業(yè)內(nèi)預測市場價格計算。貼現(xiàn)率（i=8%），項目建設期1年，計算期按10年計算。生產(chǎn)負荷：第1年為39%，第210年為100%。固定資產(chǎn)折舊、無形和遞延資產(chǎn)攤銷：（1）土建工程折舊年限20年，殘值按5%，采取直線折舊法；（2）儀器設備折舊年限10年，殘值按5%，采取直線折舊法；（3）無形資產(chǎn)攤銷年限10年。9.2銷售收入、銷售稅金和附加估算銷售收入本項目銷售收入由兩部分組成：一是溫室花卉菜收入，二是大棚花卉收入。依據(jù)產(chǎn)品設計方案和多年平均市場價格進行估算。第一年（建設期）：銷售收入10

34、00萬元。達產(chǎn)年份（第210年），銷售收入1643萬元。銷售稅金和附加本項目屬農(nóng)業(yè)種植項目，按照國家政策免征銷售稅金和附加。9.3總成本及經(jīng)營成本估算單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算根據(jù)單位產(chǎn)品生產(chǎn)期消耗定額和近期當?shù)匚锪希ㄔo材料、燃料動力、工資福利）進行單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算。單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表序號項目單位消耗定額單價（元/kg）金額（元）溫室花卉原輔材料100.00 種子kg0.50300150.00 肥料kg503150.00 農(nóng)藥kg0.210020.00 燃料、動力及水300.00 人工工日100.0303000.00 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本（每噸）3720.00元大棚花卉原輔材料100.00 種

35、子kg0.50300150.00 肥料kg503150.00 農(nóng)藥kg0.310030.00 燃料、動力及水200.00 人工工日100.0303000.00 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本（每噸）3630.00元9.3.2單位經(jīng)濟效益分析（一）主要指標1、項目效益計算期根據(jù)項目經(jīng)營周期和建設年度安排，確定效益計算期為20年，即2013-2032，其中：建設期為2013-2014年。 項目從建成后從第2年開始產(chǎn)出，即2014年。2、財務基準收益率12%。3、管理人員工資及福利：按100元/畝/年計算。4、所得稅：按利潤總額的25%計算（實際所得稅減免）。（二）銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金和附加估算1、

36、銷售收入項目建成后進入穩(wěn)定產(chǎn)出期，實現(xiàn)年銷售收入1600萬元。2、銷售稅金根據(jù)相關產(chǎn)業(yè)政策，本項目可申請免交營業(yè)稅。（三）年經(jīng)營成本估算項目經(jīng)營期經(jīng)營成本900萬元其中：生產(chǎn)成本600萬元；工資及福利100萬元。設施養(yǎng)護成本80萬元。其它費用120萬元。（四）財務效益分析項目建成達到豐產(chǎn)期（2015年及以后），年經(jīng)營收入可達到1643萬元，20年計算期可實現(xiàn)凈利潤32860萬元。財務內(nèi)部收益率為29.81，投資回收期為3.4年。（五）不確定性分析1、敏感性分析本項目建設可能遇到的風險因素有：項目產(chǎn)品價格因素、經(jīng)營成本因素、技術因素、工程建設周期和管理因素等。項目建設單位具有良好的育苗技術基礎，

37、其技術已過關，技術因素對工程建設帶來的風險較小。項目工程建設周期為1年，且項目建設規(guī)模僅400畝，項目建設單位具有足夠的林業(yè)技術人才及組織實施項目工程的經(jīng)驗，因此，1年內(nèi)完成項目建設有保障，期間所涉及到的風險因素和風險事件對工程建設帶來的風險較小。項目建設單位多年來從事花卉培育和營銷工作，積累了豐富的管理經(jīng)驗，因此，管理因素對工程建設帶來的風險也不大。對項目建設帶來風險最大的因素主要是項目產(chǎn)品價格因素和經(jīng)營成本因素。根據(jù)本項目特點，選擇財務內(nèi)部收益率作為敏感性分析指標，選擇項目產(chǎn)品銷售價格經(jīng)營成本兩個對項目經(jīng)濟影響較大、可能會發(fā)生的因素作為不確定因素進行分析。根據(jù)近年價格變動情況，確定不確定因

38、素變化范圍為15%+15%。銷售價格和經(jīng)營成本的變化對內(nèi)部收益率影響。在銷售價格下降15%和在經(jīng)營成本上漲15%時，項目財務內(nèi)部收益率均大于基準收益率，說明項目在具有較好的抗風險能力本項目財務分析表明，本項目可實現(xiàn)第一年投資建設，第2年就可贏利，其內(nèi)部收益率較高，投資回收期短，具有較高的抗風險能力，因此其具有較好經(jīng)濟效益前景。 （六）財務評價結論項目建成達到穩(wěn)產(chǎn)期（計算期第3年及以后），年經(jīng)營收入可達到1643萬元，計算期內(nèi)可實現(xiàn)凈利潤32860萬元。項目財務內(nèi)部收益率為29.81，投資回收期為3.4年。通過盈虧平衡分析可知項目盈利能力和抗風險能力較強。通過敏感性分析可知，項目建設影響因素較多

39、，主要有銷售價格、建設投資和經(jīng)營成本等，這些因素的變化都可能對項目的順利實施和運行造成一定影響，但這些因素不會對項目實施和運行造成太大影響，因此，項目實施具有較好的可行性。二、社會效益分析（一）項目建設和運營，可為當?shù)剞r(nóng)村勞動力提供就業(yè)崗位100余個。（二）項目建設將使當?shù)赝恋刭Y源得到合理的開發(fā)利用，加快花卉苗木企業(yè)的增長速度，從而推動鄉(xiāng)村實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整、推動當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展。提高農(nóng)民的人均收入。（三）項目建設將徹底改善當?shù)剜l(xiāng)村面貌，為當?shù)匦罗r(nóng)村建設創(chuàng)造優(yōu)美的自然環(huán)境，帶動旅游觀光業(yè)、交通運輸業(yè)和飲食服務業(yè)等其它行業(yè)的發(fā)展，促進區(qū)域經(jīng)濟的快速增長。三、生態(tài)效益分析（一）本項目建設將主要是利用本地荒坡地資源建設高標準的專業(yè)苗圃，將使項目區(qū)內(nèi)的土地實現(xiàn)全面綠化。（二）本項目建設將增加植被，起到防風固沙和保持水土不被流失，促進當?shù)氐纳锒鄻有?，減輕自然災害對農(nóng)業(yè)生