來料檢驗(yàn)規(guī)范1

1、.版本文件修改欄生效日期A新發(fā)行2015年11月01日1.0 目的規(guī)范來料檢驗(yàn)的作業(yè)過程,保證進(jìn)料檢驗(yàn)的及時性,符合性,使生產(chǎn)正常運(yùn)行。2.0 范圍適于公司所有生產(chǎn)物料、外購件、外協(xié)件的檢驗(yàn)與控制。3.0 定義3.1 IQC(In-coming Quality Control)：進(jìn)料品質(zhì)檢驗(yàn)；3.2 AVL(Approved Vendor List)：合格供應(yīng)商清單；3.3 MRB(Material Review Board)：物料評審委員會；3.4 免檢：即免除相應(yīng)品質(zhì)檢驗(yàn)之物料；4.0 職責(zé)4.1 倉庫：負(fù)責(zé)物料之點(diǎn)收、暫存、搬運(yùn)、儲存、不良品清點(diǎn)和隔離退貨事宜；4.2 IQC：負(fù)責(zé)物料的

2、檢驗(yàn)、標(biāo)示、不良訊息反饋及相關(guān)品質(zhì)記錄統(tǒng)計(jì)與保存；4.3 采購部：負(fù)責(zé)提供供應(yīng)商相應(yīng)資訊信息，并協(xié)助聯(lián)系供應(yīng)商處理不良物料；5.0 流程5.1 共通性要求： 所有來料必須是列在AVL中，否則必須有相關(guān)工程文件支持，若不能滿足此條件者，IQC則填寫“IQC來料檢驗(yàn)報告”依“MRB異常處理規(guī)范”作業(yè)； 所有RoHS物料必須有相應(yīng)的第三方環(huán)保檢測機(jī)構(gòu)出具報告(如SGS/AOV/ Intertek等檢測報告)，報告有效期為1年； 5.1.3 對于供應(yīng)商的檢驗(yàn)方式，可采取以下四項(xiàng)： 5.1.3.1 可委派IQC檢驗(yàn)員在廠商進(jìn)行駐廠檢驗(yàn)； 5.1.3.2 在工廠內(nèi)進(jìn)行檢驗(yàn)； 5.1.3.3 委托第三方檢測

3、機(jī)構(gòu)執(zhí)行檢驗(yàn)； 5.1.3.4 直接執(zhí)行免檢；5.2 檢驗(yàn)計(jì)劃本規(guī)范一般依照MIL-STD-105E正常檢查一次抽樣方案，一般檢查水平級，主要缺陷MA=0.65，次要缺陷 MI=1.5； 根據(jù)物料實(shí)際品質(zhì)狀況其進(jìn)料檢驗(yàn)方式主要分為全檢、抽檢及免檢三種： .1 全檢：當(dāng)客戶有特殊要求或因公司內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)控要求等則執(zhí)行全檢； .2 抽檢：當(dāng)物料無品質(zhì)異常時執(zhí)行正常抽檢,若當(dāng)物料發(fā)生相應(yīng)品質(zhì)異常時便可執(zhí)行相應(yīng)加嚴(yán)檢驗(yàn)、放寬檢驗(yàn)，其詳細(xì)抽檢轉(zhuǎn)換條件如下： .2.1 加嚴(yán)檢驗(yàn)： .2.1.1 新廠商或新物料首次交貨； .2.1.2 當(dāng)實(shí)施正常檢驗(yàn)時，連續(xù)5批進(jìn)料有2批以上屬于廠商責(zé)任; .2.1.3 當(dāng)實(shí)

4、施正?；蚍艑挋z驗(yàn)時，制程或客戶發(fā)現(xiàn)屬廠商責(zé)任不良； .2.1.4 已經(jīng)實(shí)施加嚴(yán)檢驗(yàn)，但進(jìn)料累計(jì)未滿5批時； .2.2 正常檢驗(yàn)： .2.2.1 當(dāng)實(shí)施加嚴(yán)檢驗(yàn)連續(xù)5批允收，則第6批開始采用正常檢驗(yàn)； .2.2.2 當(dāng)實(shí)施放寬檢驗(yàn)有任1批進(jìn)料被拒收，則下批采用正常檢驗(yàn)； .2.2.3 當(dāng)實(shí)施免檢有任1批在生產(chǎn)線被投訴，則下批采用正常檢驗(yàn)； .2.3 放寬檢驗(yàn)： .2.3.1 當(dāng)實(shí)施正常檢驗(yàn)連續(xù)10批允收,則11批開始采用放寬檢驗(yàn)； .3 免檢： .3.1 當(dāng)實(shí)施放寬檢驗(yàn)連續(xù)20批進(jìn)料被允收，則第21批采用免檢； .3.2 供應(yīng)商物料為品牌供應(yīng)商時； .3.3 供應(yīng)商物料品質(zhì)長期穩(wěn)定時； .3.4

5、 供應(yīng)商供應(yīng)物料為非關(guān)鍵性生產(chǎn)輔料時； .3.5 與供應(yīng)商長期簽署供應(yīng)商物料品質(zhì)協(xié)議時；5.3 收料作業(yè)5.3.1 供應(yīng)商供貨員提交送貨單交倉庫進(jìn)行確認(rèn)，核對采購單號、物料編號、規(guī)格、名稱、數(shù)量等信息無誤后，供應(yīng)商方可把物料下貨至卡板上，擺放整齊，標(biāo)識向外，存放于來料暫收區(qū)后交收貨員點(diǎn)收。倉庫點(diǎn)收供應(yīng)商貨物時需遵循包裝六不原則(不倒塌、不破損、不變形、不皺褶、不潮濕、不臟污)及三個要素(料號相符、規(guī)格無誤、數(shù)量準(zhǔn)確)； 當(dāng)暫收倉收貨員發(fā)現(xiàn)送貨單與訂單不相符或者實(shí)物與送貨單有差異等不合格項(xiàng)時,供應(yīng)商應(yīng)及時處理直至處理合格后倉庫方可收貨。完成收貨后，填寫報檢單送品質(zhì)部IQC檢驗(yàn)；5.4 抽檢作業(yè)

6、IQC收到暫收倉提交正式“報檢單”后，首先應(yīng)對報檢單中物料編碼、訂單號碼、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商、備注信息進(jìn)行確認(rèn)，當(dāng)信息不全的單據(jù)可以退回給倉庫，拒絕檢驗(yàn)； IQC檢驗(yàn)員從暫收倉提取物料至IQC檢驗(yàn)工作區(qū)域進(jìn)行檢驗(yàn)，其檢驗(yàn)工作臺以及物料放置區(qū)應(yīng)該規(guī)劃好“待檢區(qū)”、“檢驗(yàn)合格品區(qū)”、“檢驗(yàn)不合格品區(qū)”，做到狀態(tài)清楚，防止混入； 常規(guī)物料須在一個工作日內(nèi)完成檢驗(yàn)入庫，全檢物料可放寬至四個工作日內(nèi)完成檢驗(yàn)入庫，若為緊急物料則需在4H內(nèi)完成檢驗(yàn)入庫； IQC檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)過程中其抽樣過程需遵循隨機(jī)性、廣泛性、代表性原則；其檢驗(yàn)具體內(nèi)容包括:包裝、外觀、尺寸、功能、可靠性、RoHS等； IQC檢驗(yàn)員對物

7、料執(zhí)行檢驗(yàn)時應(yīng)查核物料規(guī)格書、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、圖紙、BOM清單、ECN變更單、樣品等檢驗(yàn)依據(jù)；當(dāng)IQC檢驗(yàn)員檢驗(yàn)時需使用檢驗(yàn)儀器/設(shè)備/工治具等，需按照其操作指導(dǎo)書要求進(jìn)行正確性、有步驟性操作與使用； IQC檢驗(yàn)員檢驗(yàn)時需同時查詢供應(yīng)商提供供應(yīng)商出貨檢驗(yàn)報告內(nèi)容作為相應(yīng)檢驗(yàn)依據(jù)參考； 因IQC檢驗(yàn)條件或檢驗(yàn)儀器/設(shè)備限制，其物料某些特殊性質(zhì)量特性需進(jìn)行進(jìn)一步品質(zhì)確認(rèn)時，IQC可定期委托第三方檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測；5.5 檢驗(yàn)結(jié)果 合格物料.1 IQC檢驗(yàn)員完成物料檢驗(yàn)后將合格物料放回原包裝內(nèi)，并按原包裝方式進(jìn)行包裝(可使用不同規(guī)格型號封箱膠紙進(jìn)行封箱以方便后續(xù)追溯識別)，最后在外包裝物料標(biāo)簽上加蓋

8、藍(lán)色“IQC PASS”印章或“檢驗(yàn)合格”標(biāo)簽，若有抽樣不良品，則需在不良品上貼不良標(biāo)識(例如：“檢驗(yàn)不合格標(biāo)簽”或“不良箭頭標(biāo)簽”)，并將不良品單獨(dú)分開交給暫收倉倉管員放置于暫收倉不合格物料區(qū)域待通知供應(yīng)商處理； .2 IQC檢驗(yàn)員完成物料檢驗(yàn)后需在報檢單上注明檢驗(yàn)狀況(允收數(shù)/拒收數(shù))并簽名轉(zhuǎn)交倉庫。 .3 IQC檢驗(yàn)員完成物料檢驗(yàn)后并按要求詳細(xì)填寫IQC來料檢驗(yàn)報告，交上級批準(zhǔn)后進(jìn)行存檔； 不合格物料 .1 當(dāng)抽樣不良數(shù)大于AQL允收水準(zhǔn)時，IQC檢驗(yàn)員填寫IQC來料檢驗(yàn)報告，根據(jù)檢驗(yàn)實(shí)際情況進(jìn)行不良描述，并轉(zhuǎn)交上級確認(rèn)其物料異常是否成立，如成立則進(jìn)行MRB評審，其MRB評審過程依照MR

9、B異常處理作業(yè)規(guī)范要求執(zhí)行； .2 IQC檢驗(yàn)員依照已完成MRB最終評審意見之IQC來料檢驗(yàn)報告對相應(yīng)物料進(jìn)行加貼檢驗(yàn)不合格標(biāo)簽、讓步放行標(biāo)簽等；5.6 異常反饋5.6.1 IQC來料異常根據(jù)物料異常的嚴(yán)重程度或重復(fù)性發(fā)生等確認(rèn)是否需要供應(yīng)商回復(fù)“來料不良聯(lián)絡(luò)單”，一般遵照以下原則： .1 當(dāng)物料異常經(jīng)確認(rèn)屬于供應(yīng)商權(quán)責(zé)時； .2 當(dāng)物料異常經(jīng)確認(rèn)有影響RoHS環(huán)保、安規(guī)要求時； .3 制程發(fā)現(xiàn)物料異常，造成生產(chǎn)不良且單項(xiàng)不良率超5%時； .4 由部門經(jīng)理確認(rèn)/客戶提出需求有必要持續(xù)跟進(jìn)異常項(xiàng)目時；5.7 品質(zhì)記錄 IQC每日依IQC來料檢驗(yàn)報告統(tǒng)計(jì)出IQC來料品質(zhì)檢驗(yàn)匯總表；并將異常物料之I

10、QC來料檢驗(yàn)報告附聯(lián)轉(zhuǎn)交MRB成員(采購部/倉庫/生產(chǎn)管理部)進(jìn)行備案存檔。同時，相關(guān)品質(zhì)記錄信息通報至OQC跟進(jìn)及確認(rèn)； 每月根據(jù)IQC來料品質(zhì)檢驗(yàn)匯總表制訂IQC來料物料檢驗(yàn)方式履歷表交品質(zhì)部經(jīng)理審核，待審核OK后于下月對供應(yīng)商到貨物料執(zhí)行相應(yīng)全檢、抽檢、免檢動作；5.8 庫存超期物料檢驗(yàn)：為保證合格物料在物料倉內(nèi)能夠妥善保管，減少不良發(fā)生，倉庫部門倉管員應(yīng)根據(jù)物料管理規(guī)范每月定期盤點(diǎn)其庫存超過保質(zhì)期限或接近保質(zhì)期限的物料，并開據(jù)出倉重檢單送IQC檢驗(yàn)，重檢合格物料按新入庫產(chǎn)品/物料重新計(jì)算存儲周期，不合格物料依照MRB評審結(jié)果進(jìn)行處理；5.9 客供物料檢驗(yàn)：客供物料檢驗(yàn)需依據(jù)客戶提供標(biāo)準(zhǔn)

11、及要求進(jìn)行檢驗(yàn)，若客戶未提供相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)時，IQC依照來料檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行常規(guī)檢驗(yàn)或執(zhí)行免檢。5.10 返修物料檢驗(yàn)：IQC來料返修品需確認(rèn)其到貨單是否有相關(guān)備注信息，IQC執(zhí)行檢驗(yàn)過程中需對來料返修品進(jìn)行100%檢驗(yàn)，當(dāng)檢驗(yàn)合格后需對物料本體補(bǔ)加黃色小圓貼以便后續(xù)品質(zhì)追溯，當(dāng)檢驗(yàn)不合格時則按MRB異常處理作業(yè)規(guī)范處理；5.11 單品出貨物料檢驗(yàn)：IQC收到倉庫送檢單品出貨物料，按GB/T 2828.1-2003正常檢查一次抽樣方案級水平執(zhí)行抽樣檢驗(yàn)；6.0 來料檢驗(yàn)流程圖作業(yè)流程權(quán)責(zé)參考文件作業(yè)依據(jù)倉庫IQCIQC采購生產(chǎn)工程研發(fā)IQC廠商IQCIQCIQC倉庫物料管理規(guī)范來料檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書MRB異常處理作業(yè)規(guī)范不合格品管理程序來料檢驗(yàn)規(guī)范不合格品管理程序來料檢驗(yàn)規(guī)范來料檢驗(yàn)規(guī)范來料檢驗(yàn)規(guī)范采購單報檢單報檢單IQC來料檢驗(yàn)報告IQC來料檢驗(yàn)報告IQC來料檢驗(yàn)報告供應(yīng)商返工記錄報告報檢單7.0 IQC檢驗(yàn)標(biāo)簽圖片檢驗(yàn)合格標(biāo)簽物料名稱 規(guī)格 物料編號 數(shù)量 檢驗(yàn)時間 檢驗(yàn)員 檢驗(yàn)不合格標(biāo)簽物料名稱 規(guī)格 物料編號 數(shù)量 檢驗(yàn)時間 檢驗(yàn)員 不合格現(xiàn)象： 退貨 挑選加工 退不良倉讓步放行標(biāo)簽物料名稱 規(guī)