質(zhì)量問題事態(tài)報(bào)警升級(jí)管理規(guī)定C.1

1、xxxxx有限公司編號(hào)：QP-CP03.01-001版本/版次：C.1體系文件質(zhì)量問題/事態(tài)升級(jí)報(bào)警管理規(guī)定生效日期：2020.7.13文件更改履歷版本/版次發(fā)布日期創(chuàng)建/更改說明編制人/更改人C.02017.06.01IATF 16949 換版xxxC.12020.7.13按公司實(shí)際情況優(yōu)化文件xxx文件評(píng)審與確認(rèn)評(píng)審部門評(píng)審人會(huì)簽評(píng)審意見日期工程技術(shù)中心輕合金事業(yè)部營銷部采購部財(cái)務(wù)部行政部安保部編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：xxxxx有限公司編號(hào)：QP-CP03.01-001版本/版次：C.1體系文件質(zhì)量問題/事態(tài)升級(jí)報(bào)警管理規(guī)定生效日期：2020.7.131、適用范圍產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)

2、過程以及售后各環(huán)節(jié)事態(tài)中存在所有異常情況。2、術(shù)語與定義2.1 一級(jí)事態(tài)報(bào)警：發(fā)現(xiàn)一般質(zhì)量問題。對(duì)新品開發(fā)或公司的生產(chǎn)存在一定的影響，但尚未對(duì)顧客造成影響；2.2 二級(jí)事態(tài)報(bào)警：嚴(yán)重質(zhì)量問題。當(dāng)值人員無法實(shí)施決定性的措施， 以致未能遵守預(yù)定 的開發(fā)期限或供貨計(jì)劃，應(yīng)由部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)解決；2.3 三級(jí)事態(tài)報(bào)警：嚴(yán)重質(zhì)量問題，質(zhì)量能力和質(zhì)量績效得不到保證，未有明顯的進(jìn)步， 可能會(huì)影響顧客的進(jìn)度，需要公司管理層予以解決；2.4 四級(jí)事態(tài)報(bào)警：發(fā)生重大問題，影響很大。項(xiàng)目開發(fā)過程中出現(xiàn)的偏差或者在供貨過 程中出現(xiàn)的嚴(yán)重缺陷或者影響交付的問題，導(dǎo)致目前的責(zé)任層無法提出有效的解決方法， 甚至需要顧客的支持和

3、幫助。3、規(guī)范性引用文件產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序10 / 9xxxxx有限公司編號(hào)：QP-CP03.01-001版本/版次：C.1體系文件質(zhì)量問題/事態(tài)升級(jí)報(bào)警管理規(guī)定生效日期：2020.7.134、流程4.1項(xiàng)目開發(fā)事態(tài)升級(jí)管理流程流程部門表單/記錄目計(jì)匚工程技術(shù)中心/項(xiàng)目小組項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度表項(xiàng)目小組項(xiàng)目可行性分析報(bào)告高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目及 里程碑總經(jīng)理/副總經(jīng)理/工程技術(shù) 中心經(jīng)理項(xiàng)目建議書|項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目小組APQPS關(guān)程序文件開發(fā)問題Y項(xiàng)目小組以審記錄；樣件評(píng)許 記錄；供應(yīng)商評(píng)估 表；一級(jí)報(bào)警二* N事態(tài)升級(jí)報(bào)警及處理 記錄表項(xiàng)目小組項(xiàng)目小組工程技術(shù)中心經(jīng)理事態(tài)升級(jí)報(bào)警及處理 記錄表項(xiàng)目小組工程技術(shù)

4、中心經(jīng)理副總經(jīng)理事態(tài)升級(jí)報(bào)警及處理 記錄表項(xiàng)目小組事態(tài)升級(jí)報(bào)警及處理 記錄表工程技術(shù)中心經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理編號(hào)：QP-CP03.01-001體系文件流程客戶支持問題解決資料存檔提交管理評(píng)審xxxxx有限公司版本/版次：C.1質(zhì)量問題/事態(tài)升級(jí)報(bào)警管理規(guī)定生效日期：2020.7.13部門表單項(xiàng)目小組項(xiàng)目小組/工程技術(shù)中心經(jīng)事態(tài)升級(jí)報(bào)警及處理記 錄表；工程/過程變更總結(jié)報(bào)理/副總經(jīng)理告；FMEA設(shè)計(jì)評(píng)審記 錄、項(xiàng)目會(huì)議紀(jì)要；總經(jīng)理/管強(qiáng)/者代表/各部門 經(jīng)理管理評(píng)審告4.2生產(chǎn)及各過程事態(tài)升級(jí)流程流程客戶訂單訂單評(píng)審及確認(rèn)NYY二級(jí)報(bào)警原材料檢驗(yàn)、生產(chǎn) 制造及發(fā)貨質(zhì)量/生廠/運(yùn)輸?shù)葐栴}一級(jí)報(bào)警NN

5、部門表單)彗銷吾,客戶訂單)彗銷部合同評(píng)審表輕合金事業(yè)部生產(chǎn)令；發(fā)貨通知單原材料進(jìn)場檢驗(yàn)報(bào)告；輕合金事業(yè)部過程檢驗(yàn)記錄；成品檢驗(yàn)記錄；輕合金事業(yè)部/工程技術(shù)中心事態(tài)升級(jí)報(bào)警及處理記錄表輕合金事業(yè)部/工程技術(shù)中心 1事態(tài)升級(jí)報(bào)警及處理記輕合金事業(yè)部經(jīng)理錄表Yxxxxx有限公司編號(hào)：QP-CP03.01-001版本/版次：C.1體系文件質(zhì)量問題/事態(tài)升級(jí)報(bào)警管理規(guī)定生效日期：2020.7.13流程Y四級(jí)報(bào)警N客戶支持問題解決資料存檔提交管理評(píng)審表單輕合金事業(yè)部/二匚程技術(shù)中心事態(tài)升級(jí)報(bào)警及處理記 錄表輕合金事業(yè)部經(jīng)理副總經(jīng)理輕合金事業(yè)部輕合金事副慶總/工程技術(shù)；業(yè)部經(jīng)理（經(jīng)理經(jīng),中心事態(tài)升級(jí)報(bào)警及

6、處理記 錄表-輕合金事業(yè)部/工程技術(shù)中心事態(tài)升級(jí)報(bào)警及處理記 錄表輕合金事業(yè)部/工程技術(shù)中心/ 副總經(jīng)理質(zhì)量異常報(bào)告8DC訂單變更通知單工程/過程變更總2 告FMEA質(zhì)量計(jì)劃 控制計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理/管理者代表/各部門經(jīng)理管理評(píng)審才艮告YY4.3 職責(zé)4.3.1 工程技術(shù)中心4.3.1.1 負(fù)責(zé)對(duì)于項(xiàng)目開發(fā)過程中的不符合情況，事態(tài)升級(jí)（風(fēng)險(xiǎn)管理）進(jìn)行組織管理。4.3.1.2 負(fù)責(zé)制造過程中出現(xiàn)問題相關(guān)技術(shù)部分的管理和措施的落實(shí)。4.3.2 輕合金事業(yè)部xxxxx有限公司編號(hào)：QP-CP03.01-001版本/版次：C.1體系文件質(zhì)量問題/事態(tài)升級(jí)報(bào)警管理規(guī)定生效日期：2020.7.13負(fù)責(zé)制造過程中

7、及售后出現(xiàn)質(zhì)量問題和事態(tài)升級(jí)組織管理以及本流程的維護(hù)與實(shí)施;4.3.3 其它相關(guān)部門：按本流程執(zhí)行相關(guān)要求。4.3.4 總經(jīng)理/副總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供資源，最終決策，滿足顧客的要求，從而保證顧客滿意。4.4 開發(fā)過程的質(zhì)量問題和事態(tài)報(bào)警升級(jí)管理4.4.1 項(xiàng)目經(jīng)理/組長根據(jù)項(xiàng)目管理的要求編制項(xiàng)目計(jì)劃， 并按顧客的特殊特性、特殊要求 和過程特性確定項(xiàng)目任務(wù)的高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目和項(xiàng)目里程碑。并由項(xiàng)目組成員執(zhí)行。4.4.2 開發(fā)過程中的問題及事態(tài)的級(jí)別確定。開發(fā)過程中包含4種報(bào)警級(jí)別，由一級(jí)事態(tài)報(bào)警到四級(jí)事態(tài)報(bào)警逐級(jí)提升。4.4.2.1 一級(jí)事態(tài)報(bào)警涉及下列內(nèi)容：設(shè)計(jì)發(fā)生以下異常時(shí)：a.設(shè)計(jì)要求未明確；b.未召開

8、前期項(xiàng)目首次會(huì)議，明確設(shè)計(jì)方案；模具開發(fā)時(shí)發(fā)生以下異常時(shí)：a.模具供應(yīng)商未提交模具開發(fā)計(jì)劃；b.未簽訂模具開發(fā)協(xié)議；樣件試制時(shí)發(fā)生以下異常時(shí)：a.對(duì)于試制安排，未與生產(chǎn)、質(zhì)量協(xié)商；b.相關(guān)負(fù)責(zé)人員試制時(shí)未進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)；4.4.2.2 二級(jí)事態(tài)報(bào)警涉及下列內(nèi)容：設(shè)計(jì)時(shí)發(fā)生以下異常時(shí)：a.開發(fā)計(jì)劃未編制；b.非關(guān)鍵零部件未進(jìn)行合理設(shè)計(jì)；模具開發(fā)時(shí)發(fā)生以下異常時(shí)：a.模具供應(yīng)商對(duì)零部件漏加工輔助結(jié)構(gòu)；（如加強(qiáng)筋等）；b.模具供應(yīng)商未對(duì)關(guān)鍵零部件的 模具開發(fā)進(jìn)行模流分析；樣件試制時(shí)發(fā)生以下異常時(shí)：a.試生產(chǎn)通知單未下發(fā)或者試生產(chǎn)通知單未明確試制注意點(diǎn)；b.試制過程中對(duì)于非關(guān)鍵零部件未能滿足其外觀要求；

9、c.未進(jìn)行試產(chǎn)總結(jié)；當(dāng)一級(jí)事態(tài)報(bào)警12小時(shí)后未采取有效措施或者項(xiàng)目小組評(píng)估后決定需要立即升級(jí)時(shí)，即升級(jí)為二級(jí)事態(tài)報(bào)警；4.4.2.3 三級(jí)事態(tài)報(bào)警涉及下列內(nèi)容：設(shè)計(jì)時(shí)發(fā)生以下異常時(shí)：a.關(guān)鍵零部件未進(jìn)行合理設(shè)計(jì)；b.設(shè)計(jì)完成后未進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審；模具開發(fā)時(shí)發(fā)生以下異常時(shí)：a.模具供應(yīng)商對(duì)非關(guān)鍵零部件進(jìn)行漏加工；b.模具供應(yīng)商對(duì)非關(guān)鍵零部件未進(jìn)行正確加 工；c.模具供應(yīng)商無開發(fā)資質(zhì)；d.模具材質(zhì)不符合要求；樣件試制時(shí)發(fā)生以下異常時(shí)：a.根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃安排試制，但由于其他客觀原因?qū)е略囍蒲悠?；有可能影響客戶交期；b.試制過程中對(duì)于非關(guān)鍵零部件未能滿足其主要性能要求，有可能影響客戶產(chǎn)品使用；當(dāng)二級(jí)報(bào)警12

10、小時(shí)后未采取有效措施或者工程技術(shù)中心經(jīng)理評(píng)估后決定需要立即升級(jí)時(shí)，即升級(jí)為三級(jí)事態(tài)報(bào)警；xxxxx有限公司編號(hào)：QP-CP03.01-001版本/版次：C.1體系文件質(zhì)量問題/事態(tài)升級(jí)報(bào)警管理規(guī)定生效日期：2020.7.134.4.2.4 四級(jí)事態(tài)報(bào)警涉及下列內(nèi)容：設(shè)計(jì)時(shí)發(fā)生以下異常時(shí)：a.關(guān)鍵零部件未設(shè)計(jì)；b.關(guān)鍵零部件設(shè)計(jì)存在嚴(yán)重缺陷；模具開發(fā)時(shí)發(fā)生以下異常時(shí)：a.模具供應(yīng)商對(duì)關(guān)鍵零部件進(jìn)行漏加工；b.模具供應(yīng)商對(duì)關(guān)鍵零部件未進(jìn)行正確加工；樣件試制時(shí)發(fā)生以下異常時(shí)：a.沒有根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃安排試制，影響客戶交期；b.試制過程中對(duì)于關(guān)鍵零部件未能滿足其 主要性能要求，影響客戶產(chǎn)品使用；當(dāng)三級(jí)報(bào)警

11、12小時(shí)后未采取有效措施或者副總經(jīng)理評(píng)估后決定需要立即升級(jí)時(shí)，即升級(jí)為四級(jí)事態(tài)報(bào)警；可能會(huì)影響顧客新品開發(fā)進(jìn)度或里程碑目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；4.4.3 對(duì)于項(xiàng)目開發(fā)過程中事態(tài)升級(jí)報(bào)警的處理方案項(xiàng)目開發(fā)過程中發(fā)生事態(tài)升級(jí)時(shí)，由主管的項(xiàng)目經(jīng)理填寫“事態(tài)升級(jí)報(bào)警及處理記錄表”， 并按照4.4.2條款確定報(bào)警級(jí)別；根據(jù)報(bào)警級(jí)別分別按以下流程進(jìn)行處理。 如涉及項(xiàng)目時(shí)間 節(jié)點(diǎn)變更、工程變更等，應(yīng)同時(shí)按照 APQPt工程變更的有關(guān)程序?qū)嵤┳兏涗洝?.4.3.1 一級(jí)事態(tài)報(bào)警：項(xiàng)目會(huì)談，由項(xiàng)目經(jīng)理召集項(xiàng)目組相關(guān)人員進(jìn)行討論問題的原因， 采取措施消除問題。4.4.3.2 二級(jí)事態(tài)報(bào)警：項(xiàng)目小組的全體人員（必要時(shí)邀請(qǐng)供應(yīng)

12、商和顧客的有關(guān)人員），查 清問題的根本原因，然后報(bào)告工程技術(shù)中心經(jīng)理，采取有效措施，保證不影響顧客的里程碑。4.4.3.3 三級(jí)事態(tài)報(bào)警：項(xiàng)目小組的全體人員（必要時(shí)邀請(qǐng)供應(yīng)商和顧客的有關(guān)人員），查 清問題的根本原因，然后報(bào)告工程技術(shù)中心經(jīng)理，采取有效措施，必要時(shí)向副總經(jīng)理報(bào)告， 申請(qǐng)必要的資源，包括供應(yīng)商、顧客的相關(guān)人員，研究對(duì)策，以達(dá)到改進(jìn)的目的。4.4.3.4 四級(jí)事態(tài)報(bào)警：項(xiàng)目小組的全體人員（必要時(shí)邀請(qǐng)供應(yīng)商和顧客的有關(guān)人員），查 清問題的根本原因立即告知顧客，然后報(bào)告工程技術(shù)中心經(jīng)理并向副總經(jīng)理申請(qǐng)必要的資 源，當(dāng)事態(tài)已經(jīng)嚴(yán)重影響到顧客時(shí)請(qǐng)總經(jīng)理動(dòng)用公司所有資源，在與顧客溝通和幫助下完

13、成糾正措施，保證任務(wù)的及時(shí)完成。4.5 生產(chǎn)和其他各過程的質(zhì)量問題和事態(tài)報(bào)警升級(jí)管理4.5.1 生產(chǎn)和其他各過程的質(zhì)量問題及事態(tài)的級(jí)別確定：生產(chǎn)和其他各過程的質(zhì)量問題也包含 4種報(bào)警級(jí)別，由一級(jí)事態(tài)報(bào)警到四級(jí)事態(tài)報(bào)警逐級(jí) 提升。4.5.1.1 一級(jí)事態(tài)報(bào)警涉及下列內(nèi)容：a.對(duì)于供應(yīng)商物料來料按照進(jìn)廠檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)不合格時(shí)；b.在巡檢過程中發(fā)現(xiàn)1件不良產(chǎn)品并且此不良件的前一件和后一件均有不良時(shí)；c.同一批產(chǎn)品，操作工連續(xù)發(fā)現(xiàn) 3件不良產(chǎn)品時(shí)；d.客戶退貨時(shí)；e.產(chǎn)品交付出現(xiàn)問題時(shí)；f.其他影響到客戶滿意度的異常情況。xxxxx有限公司編號(hào)：QP-CP03.01-001版本/版次：C.1體系文件質(zhì)量

14、問題/事態(tài)升級(jí)報(bào)警管理規(guī)定生效日期：2020.7.134.5.1.2 二級(jí)事態(tài)報(bào)警涉及下列內(nèi)容：當(dāng)一級(jí)報(bào)警12小時(shí)后未采取有效措施或者項(xiàng)目小組評(píng)估后決定需要立即升級(jí)時(shí)，即升級(jí)為二級(jí)事態(tài)報(bào)警；4.5.1.3 三級(jí)事態(tài)報(bào)警涉及下列內(nèi)容：當(dāng)二級(jí)報(bào)警12小時(shí)后未采取有效措施或者輕合金事業(yè)部經(jīng)理評(píng)估后決定需要立即升級(jí)時(shí)，即升級(jí)為三級(jí)事態(tài)報(bào)警；4.5.1.4 四級(jí)事態(tài)報(bào)警涉及下列內(nèi)容：當(dāng)三級(jí)報(bào)警12小時(shí)后未采取有效措施或者副總經(jīng)理評(píng)估后決定需要立即升級(jí)時(shí)，即升級(jí)為四級(jí)事態(tài)報(bào)警；涉及公司以及產(chǎn)品的并會(huì)影響顧客的八大變更（參見4.6）。4.5.2 對(duì)于發(fā)現(xiàn)的不合格品處理，參照 QP25.01不合格品控制程序執(zhí)

15、行。4.5.3 對(duì)于生產(chǎn)和其他各過程事態(tài)升級(jí)報(bào)警的處理方案生產(chǎn)和其他各過程中發(fā)生事態(tài)升級(jí)時(shí)，應(yīng)由主管的部門填寫“事態(tài)升級(jí)報(bào)警及處理記錄表”，并按照4.5.1條款確定報(bào)警級(jí)別，根據(jù)報(bào)警級(jí)別分別按以下流程進(jìn)行處理。4.5.3.1 一級(jí)事態(tài)報(bào)警：由發(fā)現(xiàn)人報(bào)告給產(chǎn)線組長或者部門主管，組長或者主管召集相關(guān)責(zé)任部門根據(jù)QP27.01糾正及預(yù)防措施控制程序進(jìn)行原因分析、提出對(duì)策并實(shí)施。4.5.3.2 二級(jí)事態(tài)報(bào)警：由發(fā)現(xiàn)部門組長或者主管向輕合金事業(yè)部經(jīng)理報(bào)告，由輕合金事 業(yè)部經(jīng)理督促責(zé)任部門采取有效措施，主導(dǎo)解決問題。4.5.3.3 三級(jí)事態(tài)報(bào)警：由輕合金事業(yè)部經(jīng)理向副總經(jīng)理報(bào)告，由副總經(jīng)理主導(dǎo)并重新進(jìn) 行

16、原因分析并重新制定對(duì)策。4.5.3.4 四級(jí)事態(tài)報(bào)警：由副總經(jīng)理想總經(jīng)理報(bào)告，請(qǐng)總經(jīng)理動(dòng)用公司所有資源，在與顧 客溝通和幫助下完成糾正措施，保證任務(wù)的及時(shí)完成。4.5.3.5 對(duì)策由責(zé)任部門經(jīng)理審核，并經(jīng)公司相應(yīng)的主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。4.5.3.6 品管部對(duì)整改對(duì)策進(jìn)行跟蹤、檢查，并對(duì)整改的結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證通過后，由 品管部經(jīng)理批準(zhǔn)方可關(guān)閉。4.5.3.7 質(zhì)量部驗(yàn)證整改結(jié)果不能關(guān)閉的，將要求責(zé)任部門再次整改，對(duì)再次整改的結(jié)果必須通過驗(yàn)證，由公司相應(yīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可關(guān)閉。4.5.3.8 對(duì)于有可能導(dǎo)致影響客戶供貨的情況，可根據(jù)SC-GZ01-006產(chǎn)品交付異常的應(yīng)急管理細(xì)則中的要求進(jìn)行緊急處理；xxxxx有限公司編號(hào)：QP-CP03.01-001版本/版次：C.1體系文件質(zhì)量問題/事態(tài)升級(jí)報(bào)警管理規(guī)定生效日期：2020.7.134.6當(dāng)發(fā)生下列問題之一的，必須通知客戶啟動(dòng)快速反應(yīng)機(jī)制：a.當(dāng)經(jīng)營戰(zhàn)略、環(huán)境、關(guān)鍵質(zhì)量崗位人員發(fā)生重大變化，可能產(chǎn)生潛在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)；b.當(dāng)緊急工藝過程更改，缺乏時(shí)間對(duì)此更改進(jìn)行充分驗(yàn)證，可能產(chǎn)生潛在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)；c.緊急產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改，缺乏時(shí)間對(duì)此更改進(jìn)行充分驗(yàn)證，可能產(chǎn)生潛在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)；d.緊急工裝模具設(shè)計(jì)