某糧食工業(yè)有限公司飼料部采購管理辦法VIP

1、飼料事業(yè)部采購管理辦法總則1目的為使本部原輔料的采購作業(yè)有所遵循，及時(shí)提供適質(zhì)適量適價(jià)的原輔材料，特制定本辦法。2范圍凡大宗原料輔料包裝材料標(biāo)簽說明書等采購業(yè)務(wù)中，有關(guān)詢價(jià)議價(jià)購買等作業(yè)，均適用本辦法。3采購權(quán)限的劃分大宗物資采購，均由采購委員會(huì)決議。其余原輔料采購作業(yè)，均由飼料采購部負(fù)責(zé)詢價(jià)，呈總經(jīng)理簽準(zhǔn)。4采購作業(yè)方式采購方式依原料特性用量分為三種。大宗原料采購。適用于大宗物資，如玉米、豆粕、菜籽粕、棉粕、萩皮、進(jìn)口魚粉等相關(guān)原料。采購方式：由飼料采購部每周報(bào)市場(chǎng)行情，并預(yù)測(cè)未來變化，參考公司用量等資料，定期提報(bào)采購委員會(huì)研討，核準(zhǔn)后定購。長期定單采購。適用于經(jīng)常使用且市場(chǎng)價(jià)格比較穩(wěn)定的材

2、料，如包裝材料。采購方式：由采購部事先依據(jù)所需之一個(gè)月的用量，覓妥供應(yīng)商，辦理詢價(jià)議價(jià)手續(xù)實(shí)際交貨時(shí)間明細(xì)規(guī)格及數(shù)量，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，依實(shí)際需要通知供應(yīng)商交貨。一般性采購。適用于零星用量且規(guī)格復(fù)雜之材料，如小品種原料等。采購方式：采購部根據(jù)各部門開具的采購單，逐項(xiàng)辦理詢價(jià)議價(jià)，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后采購。5供應(yīng)商的選定及管理對(duì)于大宗或經(jīng)常使用的材料，采購部門應(yīng)建立相對(duì)穩(wěn)定的供應(yīng)商，并設(shè)立合格供方記錄作為日后詢價(jià)議價(jià)和供料的參考。為確保貨源，采購人員對(duì)于經(jīng)常采購的材料，應(yīng)尋找兩家以上的供應(yīng)商作為儲(chǔ)備或交互采購，以穩(wěn)定貨源價(jià)格及質(zhì)量等。若供應(yīng)商為貿(mào)易商或代理商時(shí)，采購人員應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)及技術(shù)服務(wù)能力等，憑

3、此作為判斷是否為采購對(duì)象的依據(jù)。6采購委員會(huì)組織飼料事業(yè)部設(shè)立采購委員會(huì)，由公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理貿(mào)易部經(jīng)理質(zhì)管部經(jīng)理及飼料事業(yè)部總經(jīng)理副總經(jīng)理生產(chǎn)部經(jīng)理采購部經(jīng)理技術(shù)部經(jīng)理組成。飼料事業(yè)部總經(jīng)理擔(dān)任采購委員會(huì)主席，采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)決議案的執(zhí)行。采購委員會(huì)原則上每月25日舉行會(huì)議，開會(huì)時(shí)間由采購部經(jīng)理安排。若情況特殊需要時(shí)，采購部經(jīng)理可建議召集臨時(shí)會(huì)議。開會(huì)的法定人數(shù)為全體委員的三分之二，任何議案以多數(shù)票決定，當(dāng)贊成票和反對(duì)票數(shù)相同時(shí)，由采購委員會(huì)主席裁決。會(huì)議決議事項(xiàng)由采購部經(jīng)理記錄整理，呈總經(jīng)理核決。采購委員會(huì)職責(zé)：擬定原料的采購政策并確保政策的適當(dāng)執(zhí)行。依據(jù)本公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，確保原料的品質(zhì)及合理的

4、價(jià)格。大宗物資采購作業(yè)1大宗物資信息收集采購部隨時(shí)詢?cè)L記錄掌握國內(nèi)外重要原料的行情動(dòng)態(tài)及足以影響原料供需的種種財(cái)經(jīng)措施，每周以原料行情周報(bào)表向總經(jīng)理匯報(bào)。采購部每月25日前完成預(yù)測(cè)下一個(gè)月的原料成本行情分析和下月采購計(jì)劃。技術(shù)部每月22日前完成下一個(gè)月的原料預(yù)計(jì)用量表送采購部。倉儲(chǔ)部門必須每日早上10時(shí)前，將工廠前一日的原料庫存日?qǐng)?bào)表上網(wǎng)傳采購部，以了解庫存動(dòng)態(tài)。2大宗物資采購方案的擬定采購部經(jīng)理每月主動(dòng)召集一次會(huì)議，邀請(qǐng)采購委員會(huì)討論大宗物資采購最新動(dòng)態(tài)。采購部除須將上次采購會(huì)議決議執(zhí)行情形提出報(bào)告外，并需提供原料行情報(bào)告供各采購委員參考研究，并提出采購建議，以利采購委員會(huì)決議采購數(shù)量及價(jià)格

5、。采購部應(yīng)在采購會(huì)議中，將預(yù)定的采購品種數(shù)量?jī)r(jià)格，報(bào)采購委員會(huì)決定，如遇行情變化大，需緊急采購時(shí)，采購部經(jīng)理應(yīng)先口頭報(bào)告總經(jīng)理，先向廠方定購，但事后需向采購委員會(huì)報(bào)告，并補(bǔ)辦手續(xù)。3大宗物資的定購及交貨量控制大宗物資經(jīng)采購委員會(huì)決議采購，并覓妥適當(dāng)供應(yīng)商后，有采購部與供應(yīng)商簽訂采購合同。倉庫以原料入庫單作為收料依據(jù)，采購部依據(jù)原料入庫單和原料庫存日?qǐng)?bào)表作為采購依據(jù)長期定單采購作業(yè)1、詢價(jià)、議價(jià)、采購作業(yè)采購人員就公司經(jīng)常使用的材料，深入了解材料規(guī)格、成本結(jié)構(gòu)、預(yù)估一個(gè)月的用量等資料后，選定三家以上供應(yīng)商，請(qǐng)其報(bào)價(jià)，并與之議價(jià)。議價(jià)完后，采購部人員應(yīng)擬定采購對(duì)象，以采購合同并隨附供應(yīng)商報(bào)價(jià)資料。

6、呈請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)，完成定購手續(xù)。采購人員應(yīng)將每次定購的廠商及交易條件做好記錄備查。采購部應(yīng)注意長期性采購材料的市場(chǎng)行情，遇成本結(jié)構(gòu)中原料漲或跌時(shí)，應(yīng)判斷及時(shí)再采購。2、例行通知交貨及交貨量的控制屬長期定單采購的材料，當(dāng)庫存降至安全存量時(shí)，采購部直接以電話向供應(yīng)商告知所需材料的規(guī)格，交貨期限、數(shù)量，通知其交貨。倉庫以原料入庫單作為收料的依據(jù)。采購部以原料入庫單作為實(shí)際執(zhí)行數(shù)量。3、長期供應(yīng)廠商異常的處理采購部接到使用部門對(duì)現(xiàn)行長期定單供應(yīng)商有交貨品質(zhì)不符標(biāo)準(zhǔn)、交貨量不足、延誤交期、售后服務(wù)不良等反映時(shí)，均應(yīng)立即通知供應(yīng)商改善，經(jīng)通知后仍未改善者，采購部應(yīng)立即另行開發(fā)新供應(yīng)商。一般性采購作業(yè)1、請(qǐng)購

7、作業(yè)各部門需要采購時(shí)，需開具請(qǐng)購單。設(shè)備零件則需詳填設(shè)備零件的規(guī)格明細(xì)、用途及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，另提供參考工程圖畫及參考供應(yīng)商估價(jià)資料，送采購部門辦理采購作業(yè)。2、采購作業(yè)采購部門經(jīng)辦人員接請(qǐng)購單后，應(yīng)立即了解請(qǐng)購的品名、規(guī)格和功能，經(jīng)參考市場(chǎng)行情及廠商資料后，進(jìn)行詢價(jià)。除因獨(dú)家制造、代理或單筆采購金額在500元以下等因素外，采購部至少應(yīng)向三家以上供應(yīng)商詢價(jià)。若廠商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請(qǐng)購的規(guī)格稍有不符或?qū)俅闷氛?，采購人員應(yīng)隨附資料，由請(qǐng)購部門簽注意見后再行采購。3、呈核及定購采購人員詢價(jià)、議價(jià)完成后，填寫采購申請(qǐng)單經(jīng)采購經(jīng)理審核，必要時(shí)會(huì)簽請(qǐng)購部門意見后，依據(jù)核決權(quán)限呈核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后再行采購。4、品質(zhì)異常處理采購人員收到質(zhì)管部出具的原料檢驗(yàn)報(bào)告單時(shí)，應(yīng)依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)部門意見及采購合同規(guī)定，與供應(yīng)商洽談扣款、退貨、換貨、補(bǔ)交等事宜。因品質(zhì)不合格退貨、換貨而導(dǎo)致未于約定日期前入廠并驗(yàn)收合格入庫者，應(yīng)以逾期交貨處理。五、整理付款1、整理付款驗(yàn)收憑證整理付款憑證：采購部以原料入庫單采購合同原料檢驗(yàn)報(bào)告單為付款憑證。2、整理付款程序采購部在原料驗(yàn)收入庫后，以原料入庫單采購合同原料檢驗(yàn)報(bào)告單為付款憑證，填寫好付款申請(qǐng)單連同發(fā)票按付款程序核批后，交出納依付款申請(qǐng)