某糧食工業(yè)有限公司飼料部采購管理辦法

1、飼料事業(yè)部采購管理辦法總則1目的為使本部原輔料的采購作業(yè)有所遵循，及時提供適質(zhì)適量適價的原輔材料，特制定本辦法。2范圍凡大宗原料輔料包裝材料標簽說明書等采購業(yè)務(wù)中，有關(guān)詢價議價購買等作業(yè)，均適用本辦法。3采購權(quán)限的劃分大宗物資采購，均由采購委員會決議。其余原輔料采購作業(yè)，均由飼料采購部負責(zé)詢價，呈總經(jīng)理簽準。4采購作業(yè)方式采購方式依原料特性用量分為三種。大宗原料采購。適用于大宗物資，如玉米、豆粕、菜籽粕、棉粕、萩皮、進口魚粉等相關(guān)原料。采購方式：由飼料采購部每周報市場行情，并預(yù)測未來變化，參考公司用量等資料，定期提報采購委員會研討，核準后定購。長期定單采購。適用于經(jīng)常使用且市場價格比較穩(wěn)定的材

2、料，如包裝材料。采購方式：由采購部事先依據(jù)所需之一個月的用量，覓妥供應(yīng)商，辦理詢價議價手續(xù)實際交貨時間明細規(guī)格及數(shù)量，報請總經(jīng)理核準后，依實際需要通知供應(yīng)商交貨。一般性采購。適用于零星用量且規(guī)格復(fù)雜之材料，如小品種原料等。采購方式：采購部根據(jù)各部門開具的采購單，逐項辦理詢價議價，報總經(jīng)理核準后采購。5供應(yīng)商的選定及管理對于大宗或經(jīng)常使用的材料，采購部門應(yīng)建立相對穩(wěn)定的供應(yīng)商，并設(shè)立合格供方記錄作為日后詢價議價和供料的參考。為確保貨源，采購人員對于經(jīng)常采購的材料，應(yīng)尋找兩家以上的供應(yīng)商作為儲備或交互采購，以穩(wěn)定貨源價格及質(zhì)量等。若供應(yīng)商為貿(mào)易商或代理商時，采購人員應(yīng)調(diào)查其信譽及技術(shù)服務(wù)能力等，憑

3、此作為判斷是否為采購對象的依據(jù)。6采購委員會組織飼料事業(yè)部設(shè)立采購委員會，由公司財務(wù)部經(jīng)理貿(mào)易部經(jīng)理質(zhì)管部經(jīng)理及飼料事業(yè)部總經(jīng)理副總經(jīng)理生產(chǎn)部經(jīng)理采購部經(jīng)理技術(shù)部經(jīng)理組成。飼料事業(yè)部總經(jīng)理擔(dān)任采購委員會主席，采購部經(jīng)理負責(zé)決議案的執(zhí)行。采購委員會原則上每月25日舉行會議，開會時間由采購部經(jīng)理安排。若情況特殊需要時，采購部經(jīng)理可建議召集臨時會議。開會的法定人數(shù)為全體委員的三分之二，任何議案以多數(shù)票決定，當(dāng)贊成票和反對票數(shù)相同時，由采購委員會主席裁決。會議決議事項由采購部經(jīng)理記錄整理，呈總經(jīng)理核決。采購委員會職責(zé)：擬定原料的采購政策并確保政策的適當(dāng)執(zhí)行。依據(jù)本公司的技術(shù)標準，確保原料的品質(zhì)及合理的

4、價格。大宗物資采購作業(yè)1大宗物資信息收集采購部隨時詢訪記錄掌握國內(nèi)外重要原料的行情動態(tài)及足以影響原料供需的種種財經(jīng)措施，每周以原料行情周報表向總經(jīng)理匯報。采購部每月25日前完成預(yù)測下一個月的原料成本行情分析和下月采購計劃。技術(shù)部每月22日前完成下一個月的原料預(yù)計用量表送采購部。倉儲部門必須每日早上10時前，將工廠前一日的原料庫存日報表上網(wǎng)傳采購部，以了解庫存動態(tài)。2大宗物資采購方案的擬定采購部經(jīng)理每月主動召集一次會議，邀請采購委員會討論大宗物資采購最新動態(tài)。采購部除須將上次采購會議決議執(zhí)行情形提出報告外，并需提供原料行情報告供各采購委員參考研究，并提出采購建議，以利采購委員會決議采購數(shù)量及價格

5、。采購部應(yīng)在采購會議中，將預(yù)定的采購品種數(shù)量價格，報采購委員會決定，如遇行情變化大，需緊急采購時，采購部經(jīng)理應(yīng)先口頭報告總經(jīng)理，先向廠方定購，但事后需向采購委員會報告，并補辦手續(xù)。3大宗物資的定購及交貨量控制大宗物資經(jīng)采購委員會決議采購，并覓妥適當(dāng)供應(yīng)商后，有采購部與供應(yīng)商簽訂采購合同。倉庫以原料入庫單作為收料依據(jù)，采購部依據(jù)原料入庫單和原料庫存日報表作為采購依據(jù)長期定單采購作業(yè)1、詢價、議價、采購作業(yè)采購人員就公司經(jīng)常使用的材料，深入了解材料規(guī)格、成本結(jié)構(gòu)、預(yù)估一個月的用量等資料后，選定三家以上供應(yīng)商，請其報價，并與之議價。議價完后，采購部人員應(yīng)擬定采購對象，以采購合同并隨附供應(yīng)商報價資料。

6、呈請總經(jīng)理核準，完成定購手續(xù)。采購人員應(yīng)將每次定購的廠商及交易條件做好記錄備查。采購部應(yīng)注意長期性采購材料的市場行情，遇成本結(jié)構(gòu)中原料漲或跌時，應(yīng)判斷及時再采購。2、例行通知交貨及交貨量的控制屬長期定單采購的材料，當(dāng)庫存降至安全存量時，采購部直接以電話向供應(yīng)商告知所需材料的規(guī)格，交貨期限、數(shù)量，通知其交貨。倉庫以原料入庫單作為收料的依據(jù)。采購部以原料入庫單作為實際執(zhí)行數(shù)量。3、長期供應(yīng)廠商異常的處理采購部接到使用部門對現(xiàn)行長期定單供應(yīng)商有交貨品質(zhì)不符標準、交貨量不足、延誤交期、售后服務(wù)不良等反映時，均應(yīng)立即通知供應(yīng)商改善，經(jīng)通知后仍未改善者，采購部應(yīng)立即另行開發(fā)新供應(yīng)商。一般性采購作業(yè)1、請購

7、作業(yè)各部門需要采購時，需開具請購單。設(shè)備零件則需詳填設(shè)備零件的規(guī)格明細、用途及驗收標準，另提供參考工程圖畫及參考供應(yīng)商估價資料，送采購部門辦理采購作業(yè)。2、采購作業(yè)采購部門經(jīng)辦人員接請購單后，應(yīng)立即了解請購的品名、規(guī)格和功能，經(jīng)參考市場行情及廠商資料后，進行詢價。除因獨家制造、代理或單筆采購金額在500元以下等因素外，采購部至少應(yīng)向三家以上供應(yīng)商詢價。若廠商報價的規(guī)格與請購的規(guī)格稍有不符或?qū)俅闷氛?，采購人員應(yīng)隨附資料，由請購部門簽注意見后再行采購。3、呈核及定購采購人員詢價、議價完成后，填寫采購申請單經(jīng)采購經(jīng)理審核，必要時會簽請購部門意見后，依據(jù)核決權(quán)限呈核，總經(jīng)理核準后再行采購。4、品質(zhì)異常處理采購人員收到質(zhì)管部出具的原料檢驗報告單時，應(yīng)依據(jù)檢驗結(jié)果、檢驗部門意見及采購合同規(guī)定，與供應(yīng)商洽談扣款、退貨、換貨、補交等事宜。因品質(zhì)不合格退貨、換貨而導(dǎo)致未于約定日期前入廠并驗收合格入庫者，應(yīng)以逾期交貨處理。五、整理付款1、整理付款驗收憑證整理付款憑證：采購部以原料入庫單采購合同原料檢驗報告單為付款憑證。2、整理付款程序采購部在原料驗收入庫后，以原料入庫單采購合同原料檢驗報告單為付款憑證，填寫好付款申請單連同發(fā)票按付款程序核批后，交出納依付款申請