某電氣公司的環(huán)境管理手冊

1、某電氣公司的環(huán)境管理手冊0.0目錄0.1批準(zhǔn)頁0.2環(huán)境手冊更改頁0.3環(huán)境手冊發(fā)放清單1.0環(huán)境手冊的控制2.0環(huán)境手冊范圍和適用領(lǐng)域2.1環(huán)境手冊術(shù)語及定義3.0公司概況4環(huán)境管理體系要求4 .1總要求本公司依據(jù)ISO14001建立的環(huán)境管理體系，是公司經(jīng)營管理體系的一個有機(jī)組成部分，手冊的這一章規(guī)定了建立并保持環(huán)境管理體系的必備要素和它們的相互關(guān)系。5 .2環(huán)境方針本公司總經(jīng)理親自主持制定并批準(zhǔn)了如下的環(huán)境方針：a.從OA機(jī)器的開發(fā)設(shè)計開始到產(chǎn)品廢棄為止的整個生命周期所涉及的各個領(lǐng)域里，開展省資源、省能源和減少廢棄物活動，在努力做好環(huán)境保護(hù)工作的同時，積極努力向社會提供有益于環(huán)境的產(chǎn)品。

2、b.持續(xù)地改善環(huán)境并努力防止污染的發(fā)生。c.遵守有關(guān)環(huán)境的法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的規(guī)則、基準(zhǔn)，設(shè)立自主管理基準(zhǔn)，對那些影響環(huán)境的作業(yè)和活動實行責(zé)任制管理。d.為保證本方針的有效實施，根據(jù)法律、法規(guī)的要求、現(xiàn)存的環(huán)境因素、相關(guān)方的要求等，對環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)每年重新設(shè)定或修改一次。e.向全體職工傳達(dá)該環(huán)境方針。f.本方針對外公開，相關(guān)方如有要求可以提供或公開發(fā)表。此外，通過揭示環(huán)境方針和向職工發(fā)放環(huán)境方針卡片等方式，向全體職工傳達(dá)、宣傳環(huán)境方針。對于f項所規(guī)定的向外界發(fā)放或公開環(huán)境方針的手續(xù)，按下述規(guī)定辦理：SSL-3-112環(huán)境方針發(fā)放規(guī)定4.3 規(guī)劃（計劃）4.3.1 環(huán)境因素本公司為了識別現(xiàn)有

3、的和可能發(fā)生的重大環(huán)境影響，確定本公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)的環(huán)境因素，制定并保持一套程序。另外，運(yùn)用這套程序判定的環(huán)境因素，在設(shè)定環(huán)境目標(biāo)時，予以充分考慮。當(dāng)識別或判定環(huán)境因素時，要確認(rèn)是否屬于下述事項：a.向大氣的排放；b.向水系的排放；c.廢棄物管理；d.污染土地；e.原材料和天然資源的消耗；f.其他的地域環(huán)境及社會問題。此外，就上述6方面對環(huán)境因素進(jìn)行確認(rèn)的結(jié)果，還要從以下幾種情況進(jìn)一步評價，認(rèn)定其環(huán)境影響：a.正常運(yùn)轉(zhuǎn)時；b.停止及啟動時；c.預(yù)測的異常情況發(fā)生時；d.緊急事態(tài)發(fā)生時。以上各項詳見SSL-1-005環(huán)境因素識別及環(huán)境影響評價程序。4.3.2 法律與其他要求本公司建立并保持

4、一個程序，用以對本公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)相適用的法律、法規(guī)、產(chǎn)業(yè)界的規(guī)范、行政機(jī)關(guān)的規(guī)定等加以識別，在公司的各項活動中自覺地遵守這些規(guī)定。在程序中還規(guī)定了獲得上述法規(guī)及其他要求的渠道。識別和獲得法律、法規(guī)及其他要求的細(xì)節(jié)見SSL-1-009識別和獲得法律法規(guī)及其他要求的程序。4.3.3 目標(biāo)和指標(biāo)為了設(shè)定本公司環(huán)境管理擔(dān)當(dāng)者、環(huán)境管理體系相關(guān)部門和管理層次的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，編制分年度的行動計劃，明確項目和規(guī)定定量化的目標(biāo)值。在制定行動計劃時，要特別注意考慮以下事項：a.是否符合有關(guān)的法律、法規(guī)的要求；b.是否考慮了已判定的環(huán)境因素；c.是否考慮了本公司的技術(shù)水平、財務(wù)狀況、作業(yè)內(nèi)容、事業(yè)發(fā)展等

5、方面的要求；d.是否考慮了相關(guān)方的要求。此外，還要對行動計劃與環(huán)境方針的一致性加以確認(rèn)后，形成文件向下傳達(dá)。以上事項詳見SSL-1-007環(huán)境行動計劃編制程序。4.3.4 環(huán)境管理方案本公司為了有效實施環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，制定并保持包含以下內(nèi)容的環(huán)境管理方案：a.規(guī)定每一相關(guān)部門和管理層次的環(huán)境目標(biāo)以及為實現(xiàn)目標(biāo)所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任；b.為實現(xiàn)目標(biāo)所采取的方法、手段及時間表。此外，在計劃期內(nèi)本公司的事業(yè)活動和產(chǎn)品開發(fā)有新的或修改的內(nèi)容時，應(yīng)對方案的相關(guān)部分加以補(bǔ)充或修改，以適應(yīng)變化了的情況。以上各項活動在SSL-1-012環(huán)境管理方案制定、修訂規(guī)定中有詳細(xì)規(guī)定。4.4 實施和運(yùn)行4.4.1 機(jī)構(gòu)和職責(zé)(

6、1)環(huán)境管理體制本公司對管理和實施環(huán)境管理體系的人員的責(zé)任和權(quán)限及其相互關(guān)系，規(guī)定如下：a.職責(zé)分配對環(huán)境管理體系的管理和實施承擔(dān)職務(wù)的部門和它們之間的關(guān)系，如附件1環(huán)境管理職能分擔(dān)表所示。對環(huán)境管理體系的管理和實施承擔(dān)職務(wù)的部門，其責(zé)任和權(quán)限見附件2環(huán)境管理職責(zé)、任務(wù)、權(quán)限明細(xì)表。此外，各項業(yè)務(wù)活動的細(xì)節(jié)以及相應(yīng)的責(zé)任和權(quán)限，在本手冊所引用的程序、標(biāo)準(zhǔn)以及下位文件中做出規(guī)定。對環(huán)境管理體系行使管理和執(zhí)行業(yè)務(wù)的承擔(dān)者，由其主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)其資格和經(jīng)歷加以安排，在各部長決定的業(yè)務(wù)分擔(dān)表中予以明確。另外，公司經(jīng)理要為環(huán)境管理體系的實施給以必要的資源保證，在年度預(yù)算中做出安排。必備的資源，除了相關(guān)的設(shè)備

7、和備件之外，為使這些設(shè)備運(yùn)行而必需的人才、特殊技能、技術(shù)、資金等也包括在內(nèi)。b.管理者代表經(jīng)理應(yīng)指定環(huán)境管理者代表，不論他是否還承擔(dān)其他的職責(zé)，都要把管理環(huán)境管理體系的責(zé)任和權(quán)限授予他，并要求他承擔(dān)以下兩項任務(wù)：保證ISO14001的各要求事項得以實施和保持；向經(jīng)理報告環(huán)境管理體系的運(yùn)行狀況和有關(guān)的信息，以做為管理評審和改進(jìn)的依據(jù)。4.4.2培訓(xùn)、意識和能力對員工的培訓(xùn)和環(huán)境意識的提高本公司通過對培訓(xùn)需求的調(diào)查與認(rèn)定，對那些從事對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的所有作業(yè)人員，進(jìn)行必要的訓(xùn)練后，才允許上崗。另外，為使處于每一有關(guān)職能與層次的人員都能清楚地意識到以下諸項，特制定并保持一套程序。a.符合并遵守環(huán)境

8、方針、程序和本手冊要求事項的重要性。b.每個人所擔(dān)當(dāng)?shù)淖鳂I(yè)活動中，存在的或潛在的重大環(huán)境影響以及個人工作的改進(jìn)所帶來的環(huán)境效益。c.他們在執(zhí)行環(huán)境方針與程序，實現(xiàn)EM艘求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)。d.不遵守規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。以上諸項均在下述規(guī)定基礎(chǔ)上實施：SSL-1-11環(huán)境管理教育規(guī)定(2)從業(yè)人員的資格、能力在識別環(huán)境因素的同時，對有可能產(chǎn)生顯著環(huán)境影響的作業(yè)活動加以識別，從事這類作業(yè)活動的人員須按下述規(guī)定取得法定資格：SSL-1-12參加公司外部培訓(xùn)申請手續(xù)另外，為對環(huán)境管理體系進(jìn)行審核，而實施的審核員培訓(xùn)，按下述規(guī)定執(zhí)行：SSL-1-13內(nèi)部環(huán)境審核規(guī)定1.1.

9、1 )確認(rèn)承包方當(dāng)委托公司外的企業(yè)對本公司所擁有的對環(huán)境有影響的設(shè)備進(jìn)行管理或測定時，受委托方的作業(yè)者應(yīng)具有從事該項作業(yè)的法定資格，并確認(rèn)其接受過培訓(xùn)。該項確認(rèn)活動按下述規(guī)定進(jìn)行：SSL-1-14承包方環(huán)境信息傳遞規(guī)定1.1.3 信息交流本公司對有關(guān)環(huán)境的信息交流建立并保持了以下程序：a.組織內(nèi)各層次和職能間的信息交流程序；b.外部相關(guān)方信息的接收、文件化和答復(fù)程序。上述程序按下述規(guī)定實施，并保管信息交換記錄：SSL-1-15環(huán)境信息管理規(guī)定還規(guī)定了向外部機(jī)關(guān)傳達(dá)重要環(huán)境因素信息的程序，要記錄傳遞信息的決定。上述程序按下述規(guī)定實施：SSL-1-15環(huán)境影響設(shè)備緊急狀態(tài)對應(yīng)要領(lǐng)SSL-1-16環(huán)

10、境特定設(shè)備申報規(guī)定1.1.4 環(huán)境管理體系文件本公司以本手冊為環(huán)境管理的頂層文件，建立并保持如下的環(huán)境管理信息體系：a.環(huán)境管理體系核心要素和它們之間的關(guān)系；b.相關(guān)文件的管理。在本手冊中反映的是主要信息（文件），相關(guān)規(guī)定（信息）在附錄中表示。1.1.5 文件控制本公司制定并保持管理程序，對ISO14001要求的全部文件按以下各項要求進(jìn)行切實地管理：a.規(guī)定固定的保管場所；b.對文件定期評審，必要時予以修訂并由受權(quán)人員確認(rèn)其適宜性；c.凡對EMSW有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都應(yīng)當(dāng)?shù)玫接嘘P(guān)文件的現(xiàn)行版本；d.迅速將失效文件從所有發(fā)放和使用場所撤回；e.由于法律義務(wù)或保留信息的需要而留存的失效文

11、件應(yīng)明確標(biāo)識。文件應(yīng)記述明了，注明發(fā)行和修改日期，標(biāo)識明顯，妥善管理，按規(guī)定的期限保存。建立并保持有關(guān)制定和修改各類文件的程序與職責(zé)，該程序中有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定、修訂及發(fā)行等基本事項，按下述規(guī)程實施：SSL-1-112標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)放、管理，按下述規(guī)程實施：SSL-11-2企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)之外的一般文件的管理，按下述規(guī)程實施：SSL-12-1環(huán)境文件管理規(guī)定1.1.6 運(yùn)行控制本公司對那些與環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)相對應(yīng)的重大環(huán)境影響有關(guān)的運(yùn)行與活動加以確定。對這些被確定的運(yùn)行與活動的實施部門（包括相應(yīng)的維修活動）制定程序，規(guī)定他們按下述要求進(jìn)行：a.制定并保持程序，使其不脫離環(huán)境方針、目

12、標(biāo)和指標(biāo)；b.明確判定基準(zhǔn)；c.對組織所使用的商品和服務(wù)中，可標(biāo)識的重要環(huán)境因素，建立并保持程序并將有關(guān)規(guī)定和要求向供方和承包方通報。對承包方和供方的通報活動，按下述規(guī)定實施：SSL-1-190向供方、承包方傳遞信息規(guī)定1.1.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)本公司對事故和緊急事態(tài)進(jìn)行預(yù)測，制定并保持用于響應(yīng)的程序并預(yù)防或減少可能發(fā)生的環(huán)境影響。與此同時，通過定期演習(xí)和訓(xùn)練對該程序進(jìn)行試驗。當(dāng)事故或緊急事態(tài)發(fā)生后，必要時對程序進(jìn)行評審和修訂。上述活動按下述規(guī)定實施：SSL-1-119環(huán)境影響設(shè)備緊急事態(tài)響應(yīng)要領(lǐng)4.5 檢查和糾正措施4.5.1 監(jiān)測和測量本公司為對可能具有顯著環(huán)境影響的業(yè)務(wù)活動的主要特性與法

13、規(guī)的符合性進(jìn)行評價，特制定并保持一套程序，定期地對這些特性進(jìn)行監(jiān)測和測量。該程序中包括對環(huán)境表現(xiàn)、有關(guān)的管理方法、組織的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的遵守情況的記錄。上述的測定和與法規(guī)的符合性評價活動，按下述規(guī)則實施：SSL-2-001環(huán)境監(jiān)測/測定規(guī)定另外，監(jiān)測測量器具的校準(zhǔn)和維護(hù)以及記錄的保管等按下述規(guī)定實施：SSK-2-002計量管理規(guī)定4.5.2 不符合、糾正與預(yù)防措施依據(jù)4.5.1監(jiān)測和測量發(fā)現(xiàn)不符合時，要對其進(jìn)行調(diào)查和處置，為此制定并保持一套程序，規(guī)定了要對不符合的原因進(jìn)行調(diào)查，采取以減輕環(huán)境影響為目的糾正及預(yù)防措施以及自始至終的責(zé)任和權(quán)限。在對不符合實施糾正與預(yù)防措施時，按下述次序進(jìn)行：a.明

14、確不符合的發(fā)生原因；b.明確糾正措施及如何實施（實施部門、開始和完成時間等）；c.考慮到潛在的危險，實施防止其再發(fā)生的對策；d.必要時改變相應(yīng)的程序并保存記錄。以上諸項按下列規(guī)定實施：SSK-2-07環(huán)境不符合處置規(guī)定SSK-2-08環(huán)境管理委員會規(guī)定4.5.3 記錄本公司制定并保持對下列環(huán)境記錄進(jìn)行標(biāo)識、保存和處置的程序：a.環(huán)境因素評價結(jié)果；b.相關(guān)法律、法規(guī)要求事項清單；c.來自相關(guān)方的信息；d.培訓(xùn)記錄；e.與承包方和供方相關(guān)的信息；f.環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的管理及活動的實施結(jié)果；g.應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的訓(xùn)練記錄；h.與監(jiān)測設(shè)備的校準(zhǔn)、保管和檢驗有關(guān)的記錄；1 .不符合記錄；j.內(nèi)部審核記錄；k

15、.管理評審記錄。此外，在對環(huán)境記錄進(jìn)行標(biāo)識、保存和處置時，還須滿足以下要求：a.要明確地記載屬于哪項業(yè)務(wù)、那項培訓(xùn)、與哪種產(chǎn)品相關(guān)等；b.要能追蹤調(diào)查；c.要易于檢索；d.要妥善保管，不能發(fā)生破損、變質(zhì)、遺失等情況；e.按規(guī)定的保存期保存；f.必要時采取防泄密措施。此外，為證明與ISO14001的要求事項相符合，組織及與環(huán)境管理體系相關(guān)的各業(yè)務(wù)部n,有必要保持環(huán)境記錄。以上按SSL-2-081環(huán)境記錄管理規(guī)定實施。4.5.4 環(huán)境管理體系審核本公司出于以下的目的，制定并保持定期的內(nèi)部環(huán)境審核的計劃和程序：（1）對環(huán)境管理體系進(jìn)行評價。a.環(huán)境管理體系是否符合并全部包含ISO14001的要求事項

16、？環(huán)境管理計劃（規(guī)劃）的內(nèi)容是否同要求相一致？b.確認(rèn)環(huán)境管理體系是否得到認(rèn)真實施和保持？（2）為公司經(jīng)理主持管理評審提供信息。此外，在實施內(nèi)部環(huán)境審核過程中，制定審核計劃時，應(yīng)立足于對環(huán)境有重要意義的事業(yè)活動和以前審核的結(jié)果。再有，從審核計劃的制定直到實施審核，都要注意明確以下各項：a.作為對象的審核范圍（環(huán)境管理活動領(lǐng)域）以及各自的要求事項；b.審核頻次；c.與審核的監(jiān)督、實施相關(guān)的責(zé)任；d.審核結(jié)果的報告（傳達(dá)）方式及責(zé)任；e.對審核人員的要求；f.審核的手法（方法）。以上諸項按SSL-2-49內(nèi)部環(huán)境審核規(guī)定實施。4.6 管理評審本公司總經(jīng)理為保證本公司環(huán)境管理體系的持續(xù)適用性、充分性

17、和有效性，對環(huán)境管理體系進(jìn)行評審。評審至少每年進(jìn)行一次，評審結(jié)果形成文件并做記錄。另外，總經(jīng)理評審時，要以持續(xù)改進(jìn)的觀點(diǎn)，對環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)以及其他環(huán)境管理體系要素有無變更的必要進(jìn)行研究。為此，在評審前要收集并確認(rèn)以下供評審參考的信息：a.環(huán)境管理體系審核結(jié)果；b.環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)完成情況；c.本組織環(huán)境狀況變化的信息，環(huán)境管理體系的保持情況；d.相關(guān)方的觀點(diǎn)。上述諸項按SSL-2-50環(huán)境管理體系評審規(guī)定實施。1 .本手冊的制定、修改由環(huán)境管理中心負(fù)責(zé)。2 .每次修改手冊，須經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)程審閱、環(huán)境管理負(fù)責(zé)人查閱并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3 .JQA審核時使用的版本由環(huán)境管理中心保管，不

18、按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)類發(fā)行管理規(guī)程的規(guī)定回收舊版本。另外，審核中使用的JQA用的拷貝（包含舊版）由環(huán)境管理中心永久保管。4 .由于ISO標(biāo)準(zhǔn)的變更，本手冊有必要變更時，為了明確變更內(nèi)容，環(huán)境管理中心應(yīng)將變更前的版本永久保存，并將發(fā)給JQA的版本的復(fù)印件加以保管。5 .本手冊中引用的規(guī)程修改變更的同時應(yīng)變更規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)的編號。附件1環(huán)境管理職能分擔(dān)表?部門、個素總經(jīng)理管理者代表事業(yè)計劃部總務(wù)部環(huán)境管理中心生產(chǎn)部技術(shù)生產(chǎn)部工務(wù)資材部4.2環(huán)境方針OOO4.3計劃4.3.1環(huán)境因素OOOO4.3.2法律和其他要求4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)O4.3.4管理方案4.4實施與4.4.1機(jī)構(gòu)、職責(zé)OOOOOOOO4.4.2培訓(xùn)

19、、能力OO4.4.3信息交流OOO4.4.4體系文件4.4.5文件控制OOOOOOO運(yùn)行4.4.6運(yùn)行控制OO4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備4.5不符合糾正4.5.1監(jiān)測、測量OO4.5.2糾正、預(yù)防OO4.5.3記錄OO4.5.4審核4.6管理評審OO注：主管部門；。相關(guān)部門附件2環(huán)境管理職責(zé)、任務(wù)、權(quán)限明細(xì)表No.、部門要素、職責(zé)權(quán)限內(nèi)容責(zé)任部門責(zé)任人14.2環(huán)境方針制定環(huán)境方針總經(jīng)理2向全體職工傳達(dá)環(huán)境方針管理者代表3環(huán)境方針向企業(yè)外部發(fā)放和公開總務(wù)部部長44.3.1環(huán)境因素識別生產(chǎn)過程的環(huán)境因素通訊部技術(shù)科科長5OA部技術(shù)科科長6加工部生產(chǎn)科科長7共同制造部部長8總裝部部長9識別生產(chǎn)車間之外的附屬設(shè)備環(huán)境因素生產(chǎn)部工務(wù)科科長10識別危險物品的環(huán)境因素資材部部長11識別間接業(yè)務(wù)的作業(yè)的環(huán)境因素環(huán)境管理中心主任12識別出廠產(chǎn)品的環(huán)境因素13環(huán)境影響評價、注冊144.3.2法規(guī)法規(guī)及其他要求的獲取、識別、登記154.3.3目標(biāo)、指標(biāo)制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)方案16批準(zhǔn)目標(biāo)、指標(biāo)管理者代表174.3.4環(huán)境管理方案制定環(huán)境管理方案目標(biāo)、指標(biāo)承擔(dān)部門各部部長18批準(zhǔn)環(huán)境管理方案環(huán)境管理委員會委員長193.4.1組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)編制并保持業(yè)務(wù)分擔(dān)表環(huán)境管理相關(guān)部門部長20有關(guān)環(huán)境管理的預(yù)算調(diào)整事業(yè)企劃