松本電子科技有限公司過(guò)程控制程序

1、廣州市XX電子科技有限公司HONGKONGBESTLONGELECTRONTECHONLOGYCO.,LTD過(guò)程控制程序制訂部門：品管部文件編號(hào)：HKET-ZL007版本/版次：_A/0總頁(yè)次：7發(fā)行代號(hào)：060225生效日期：2006-02-25核準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)化審核編制廣州市XX電子科技有限公司過(guò)程控制程序文件編號(hào)HKET-ZL007版本/次A/0頁(yè)碼1/71.0目的1.1 建立書面化的過(guò)程控制體系并執(zhí)行。1.2 確保生產(chǎn)按照計(jì)劃，符合標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作、使制程穩(wěn)定，從而滿足客戶要求。1.3 保證生產(chǎn)能夠高效率、低成本而且準(zhǔn)時(shí)達(dá)成交期。2.0范圍所有的生產(chǎn)活動(dòng)3.0職責(zé)3.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)計(jì)劃(參考附

2、件一)，生產(chǎn)車間按計(jì)劃安排生產(chǎn)及保證生產(chǎn)達(dá)成。3.2 品質(zhì)部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量進(jìn)行控制。4.1 參考文件4.1 制程檢驗(yàn)程序。(HKET-010)4.2 物料標(biāo)識(shí)與追溯(QM-01)4.3 檢測(cè)設(shè)備控制程序(HKET-012)。4.4 不合格品控制程序(HKET-013)。4.5 糾正及預(yù)防措施程序(HKET-014)。4.6 倉(cāng)庫(kù)管理程序(HKET-015)。4.7 成品檢驗(yàn)程序(HKET-011)。4.8 檢驗(yàn)與測(cè)t心I犬態(tài)(QM-01)。4.9 合同評(píng)審程序(HKET-002)。4.2 程序5.1 生產(chǎn)計(jì)劃5.1.1 生產(chǎn)部根據(jù)市場(chǎng)部所傳遞的計(jì)劃單的交貨日期制作生產(chǎn)出貨一覽表(參

3、考附件二)并查核原材料庫(kù)存情況并評(píng)估生產(chǎn)能力，制定生產(chǎn)計(jì)劃總經(jīng)理審核后，準(zhǔn)備生產(chǎn)。5.1.2 必要時(shí)生產(chǎn)部組織召開生產(chǎn)排產(chǎn)會(huì)議，對(duì)生產(chǎn)出貨一覽表進(jìn)行充分討論，分析可能存在的問(wèn)題并采取相應(yīng)的措施及時(shí)處理，避免把問(wèn)題遺留至生產(chǎn)中。5.1.3 根據(jù)生產(chǎn)出貨一覽表的要求及生產(chǎn)排產(chǎn)會(huì)議的決定，生產(chǎn)部至少提前二個(gè)工作日制訂“生產(chǎn)計(jì)劃”(特殊情況除外)。5.1.4 生產(chǎn)部召開生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議，落實(shí)各生產(chǎn)班組依此計(jì)劃準(zhǔn)備及安排生產(chǎn)。5.2 生產(chǎn)準(zhǔn)備5.2.1 生產(chǎn)車間按生產(chǎn)計(jì)劃提前作好以下準(zhǔn)備工作。5.2.1.1 組織好各崗位操作人員并確保其了解生產(chǎn)計(jì)劃的內(nèi)容和產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。5.2.1.2 所需的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及

4、原材料清單。5.2.1.3 必須的設(shè)備、檢測(cè)儀器并確保這些裝備是良好的和按要求擺放的。5.2.1.4 各生產(chǎn)設(shè)備已經(jīng)認(rèn)真調(diào)整、嚴(yán)格校對(duì)，并得到適當(dāng)?shù)谋ｐB(yǎng)。5.2.1.5 清理生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，確保操作環(huán)境安全整潔和物料周轉(zhuǎn)暢通。5.2.1.6 按生產(chǎn)計(jì)劃開領(lǐng)料單，領(lǐng)取生產(chǎn)原料及輔料至指定的地方并妥善管理好。5.2.2 各生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)準(zhǔn)備工作進(jìn)行檢查和監(jiān)督，如有任何異常情況都必須及時(shí)解決，以確保生產(chǎn)按時(shí)中行。修訂內(nèi)容AAA修訂人過(guò)程控制程序文件編號(hào)HKET-ZL007版本/次A/0頁(yè)碼2/75.3生產(chǎn)安排1.1.1 按照各工種在規(guī)定的崗位上安排合格的員工上崗工作，每個(gè)崗位必須懸掛所需的操作規(guī)

5、程，并要求每位工人嚴(yán)格遵守操作規(guī)程。1.1.2 物料的搬運(yùn)周轉(zhuǎn)和擺放按規(guī)定進(jìn)行，確?，F(xiàn)場(chǎng)有序的暢通。1.1.3 注意協(xié)調(diào)好各生產(chǎn)工位，各生產(chǎn)環(huán)節(jié)之間的關(guān)系，避免有物料堆積及停工現(xiàn)象，保持生產(chǎn)能力的平衡。1.1.4 生產(chǎn)管理人員應(yīng)注意生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的巡視工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。5.4 生產(chǎn)控制5.4.1 研發(fā)中心根據(jù)工藝流程和技術(shù)要求作成“制程控制圖表”。5.4.2 生產(chǎn)過(guò)程中，各生產(chǎn)工位根據(jù)“制程控制圖表”的要求進(jìn)行自檢，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行調(diào)整并及時(shí)通知下游工位進(jìn)行協(xié)同調(diào)整，以盡量降低產(chǎn)品不良品率，對(duì)于檢查結(jié)果及時(shí)作出標(biāo)識(shí)。5.4.3 生產(chǎn)過(guò)程中，質(zhì)檢人員按要求實(shí)施相應(yīng)的檢驗(yàn)和測(cè)試，

6、參考”制程檢驗(yàn)程序”、“成品檢驗(yàn)程序”。對(duì)于檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)作出標(biāo)識(shí)并做好記錄，參考“QM-檢驗(yàn)與測(cè)試狀態(tài)”。5.4.4 生產(chǎn)過(guò)程中，質(zhì)檢人員應(yīng)把檢驗(yàn)和測(cè)試的結(jié)果及時(shí)反饋給相關(guān)的生產(chǎn)工位和現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)管理人員，以便能及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，盡量降低產(chǎn)品不良品率。5.4.5 生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)不同生產(chǎn)批號(hào)（特別是同一品種、不同顧客）的產(chǎn)品應(yīng)分開堆放和貯存，并相應(yīng)標(biāo)識(shí)，以避免混批。5.4.6 對(duì)于不良品需及時(shí)隔離，標(biāo)識(shí)別并作處理，參考“不合格品控制程序”。5.4.7 對(duì)于生產(chǎn)異常應(yīng)及時(shí)采取措施處理。參照“糾正及預(yù)防措施程序”。5.4.8 生產(chǎn)過(guò)程中，認(rèn)真檢查，嚴(yán)格要求各崗位認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)程，確保生產(chǎn)

7、安全、穩(wěn)定進(jìn)行。5.4.9 生產(chǎn)過(guò)程，認(rèn)真檢查，嚴(yán)格要求各崗位做好設(shè)備運(yùn)行的原始記錄。5.4.10 認(rèn)真做好生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)與保養(yǎng)工作，對(duì)車間環(huán)境實(shí)施5s管理。參考“計(jì)量?jī)x器管理程序”。5.4.11 生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、各班班長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)掌握生產(chǎn)進(jìn)度及現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)情況，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)處理，必要時(shí)可向生產(chǎn)部反映，由生產(chǎn)部協(xié)同其它部門共同處理，以保證生產(chǎn)計(jì)劃的順利完成。5.4.12 生產(chǎn)中如有發(fā)生原材料不夠時(shí)，由當(dāng)班班長(zhǎng)填寫領(lǐng)料單，并在單上說(shuō)明補(bǔ)料，補(bǔ)料原因，交生產(chǎn)部審核后方可補(bǔ)領(lǐng)原材料。5.5 產(chǎn)品的送檢5.5.1 經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)合格，收到品質(zhì)部傳回的成品檢驗(yàn)報(bào)告后，生產(chǎn)部填寫成品入倉(cāng)單，當(dāng)成品入倉(cāng)單交質(zhì)檢員

8、簽名后，方可將產(chǎn)品交倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。5.5.2 對(duì)于成品檢驗(yàn)中的不合格品，在接到品質(zhì)部開出的返工通知單后，實(shí)施返工，直到冉送檢合格后，方可入倉(cāng).5.6 生產(chǎn)日?qǐng)?bào)5.6.1 各生產(chǎn)各班長(zhǎng)下班后須對(duì)當(dāng)日生產(chǎn)完成情況填寫“生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表”,并上交生產(chǎn)部。修訂內(nèi)容AAAA修訂人1修訂日期廣州市XX電子科技有限公司過(guò)程控制程序文件編號(hào)HKET-ZL007版本/次A/0頁(yè)碼3/75.5.2生產(chǎn)中發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題必須即刻米取措施改善，必要時(shí)根據(jù)質(zhì)量異常糾正及預(yù)防措施運(yùn)作程序執(zhí)行。6.0記錄與保存本運(yùn)作程序所產(chǎn)生的記錄由生產(chǎn)部保存，保存期皆須在一年以上。7.0權(quán)限本運(yùn)作程序經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，修改時(shí)亦同。8.0附

9、件8.1 生產(chǎn)計(jì)劃(R-007-01-A)8.2 生產(chǎn)出貨一覽表(R-007-02-A)8.3 生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表(R-007-03-A)8.4 外切口工單(R-007-04-A)8.5 維修記4(R-019-03-A)8.6 成品入倉(cāng)單(R-015-05-A)8.7 領(lǐng)料單(R-015-04-A)0修訂內(nèi)容修訂人修訂日期附件生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)車間生產(chǎn)單序號(hào)派產(chǎn)單號(hào)用戶訂貨合同編P產(chǎn)品名稱需求數(shù)量生產(chǎn)批號(hào)庫(kù)存量計(jì)劃產(chǎn)量審核: 日期:制定：日期：R-007-01-A采購(gòu)單R-006-02-A供應(yīng)商:聯(lián)絡(luò)人:電話:編號(hào)發(fā)出日期:申請(qǐng)書編號(hào)地址：需方聯(lián)絡(luò)人：物料編號(hào)貨物名稱/規(guī)格訂貨數(shù)量單價(jià)金額交貨日期備注合計(jì)合

10、計(jì)金額(大寫)：RMB:拾萬(wàn)仟佰拾元角分采購(gòu)單要求(1)此采購(gòu)單為交貨及付款之憑證。(2)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：按相應(yīng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)/購(gòu)銷合同要求為準(zhǔn)。(3)交貨方式。(4)付款方式：憑本采購(gòu)單及合格物料評(píng)估單，全額增值稅發(fā)票，安排付款。供應(yīng)商代表：需方代表：(蓋公章生效)審核:日期:批準(zhǔn):日期:附件輔助材料請(qǐng)購(gòu)單R-006-03-A序號(hào)物品名稱規(guī)格數(shù)量需用日期備注或用途審批:制表:生產(chǎn)出貨一覽表生產(chǎn)單號(hào):編號(hào)：日期:廳P合同編號(hào)產(chǎn)品名稱數(shù)量交貨日期客戶要求備注制訂:審核:R-007-02-A附件三:生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表致：抄送:發(fā)出人：Date：生產(chǎn)車間（機(jī)臺(tái)）：出勤人數(shù)生產(chǎn)批號(hào)型號(hào)規(guī)格計(jì)劃數(shù)量完成數(shù)量差數(shù)耗料數(shù)成品率（）備注R-007-03-A附件四:外發(fā)加工單R-007-04-A加工廠商廠商地址聯(lián)系人產(chǎn)品名稱規(guī)格外發(fā)日期電話交貨日期申請(qǐng)人加工數(shù)量審批加工項(xiàng)目:加工要求:備注:附件五：維修記錄卡維修單號(hào)：日期：報(bào)修單位聯(lián)系人電話詳細(xì)地址報(bào)修數(shù)量報(bào)修型號(hào)產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品編號(hào)客