供應(yīng)商評審程序（一）

1、1 目的 通過對供應(yīng)商進(jìn)行評定選擇和日常管理，確保供應(yīng)商能持續(xù)穩(wěn)定提供合格的產(chǎn)品，以滿足規(guī)定的要求。2 適用范圍 適用于為本公司提供生產(chǎn)所需的各種原材料、零部件、外協(xié)件的供應(yīng)商評定和選擇 3 職責(zé) 3.1采購部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商選擇評定和日常管理工作控制； 3.2技術(shù)研發(fā)部、生產(chǎn)部、綜合管理部參與供應(yīng)商的評定工作。 4 工作程序 41 供應(yīng)商分類 根據(jù)公司所采購的元器件和材料性質(zhì)不同，應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行分類： A類供應(yīng)商：所提供的關(guān)鍵元器件和材料對本廠的最終產(chǎn)品起重要的作用并能直接影響成品質(zhì)量性能的產(chǎn)品供應(yīng)商； B類供應(yīng)商：所提供的材料對構(gòu)成本廠最終產(chǎn)品的質(zhì)量性能影響不大的產(chǎn)品供應(yīng)商； C類供應(yīng)商：所提

2、供的材料對構(gòu)成最終產(chǎn)品質(zhì)量性能無影響的通用件及輔助材料的供應(yīng)商（不作評定要求，不列入評定名錄）。 4.1新供應(yīng)商引入認(rèn)證審核工作流程1）采購部進(jìn)行調(diào)查，并填寫供應(yīng)商調(diào)查表2）確認(rèn)組織人員進(jìn)行審核，審核小組依據(jù)供應(yīng)商評價(jià)表在1個(gè)工作日內(nèi)完成評審。3）對于審核中發(fā)現(xiàn)的問題評審小組填寫供應(yīng)商評審報(bào)告，供應(yīng)商對此表進(jìn)行確認(rèn)并依據(jù)此表填寫原因分析及改善措施，由技術(shù)研發(fā)部跟蹤供應(yīng)商的整改效果。4）供應(yīng)商審核評分表 與供應(yīng)商評審報(bào)告存放于采購處，由采購部存檔管理。 5）采購部根據(jù)審核報(bào)告對供應(yīng)商質(zhì)量體系是否合格做出判斷，并添加再合格供應(yīng)商一覽表中，簽字確認(rèn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。評審合格有效期為一年，每年對合格供應(yīng)

3、商重新進(jìn)行評定，合格者作為下年度合格供應(yīng)商，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。6）評審不合格的供應(yīng)商處理，組織評審是否需要二次審核；對于一次 評審?fù)ㄟ^以及未通過的供應(yīng)商，供應(yīng)商需在接獲缺失項(xiàng)目后的1周內(nèi)回復(fù)稽核缺失改善報(bào)告，一次審核未通過的供應(yīng)商，二次評審需在初次審核后的三個(gè)月內(nèi)進(jìn)行，審核重點(diǎn)側(cè)重于初次審核未通過的項(xiàng)目4.2合格供應(yīng)商專項(xiàng)審核1）已在合格供應(yīng)商名錄中的供應(yīng)商審核在下列情況下，進(jìn)行專項(xiàng)審核： a.供應(yīng)商建新廠、導(dǎo)入新的外協(xié)廠、或新建生產(chǎn)線、制程重大變更引起質(zhì)量發(fā)生變化。b.發(fā)生重大質(zhì)量事故，供應(yīng)商整改后，進(jìn)行審核驗(yàn)證整改措施落實(shí)情況 c供應(yīng)商設(shè)計(jì)變更，供應(yīng)商根據(jù)我方要求設(shè)計(jì)料件或?qū)胄铝霞r(shí)。 d

4、供應(yīng)商長期質(zhì)量較差。 e其它部門認(rèn)為有必要進(jìn)行專項(xiàng)稽核的情況。 2）由技術(shù)開發(fā)部根據(jù)需要組織相關(guān)成員組成供應(yīng)商評審小組，專項(xiàng)審核時(shí)可以根據(jù)實(shí)際情況只對部分審核項(xiàng)目進(jìn)行審核；專項(xiàng)審核小組在審核后5個(gè)工作日內(nèi)編寫供應(yīng)商評審報(bào)告，并將供應(yīng)商評審報(bào)告發(fā)至供應(yīng)商，要求供應(yīng)商在收到供應(yīng)商評審報(bào)告后的1周內(nèi)給出對應(yīng)分析改善報(bào)告，專項(xiàng)審核小組收到供應(yīng)商回復(fù)的改判報(bào)告后的1個(gè)月內(nèi)以供應(yīng)商提出的分析改善報(bào)告為依據(jù)對供應(yīng)商進(jìn)行二次審核，直至專項(xiàng)案件結(jié)案關(guān)閉； 3）專項(xiàng)審核結(jié)果及廠商提供的報(bào)告內(nèi)容由技術(shù)研發(fā)部通報(bào)給采購、IQC等相關(guān)部門；4.3合格供應(yīng)商年度評審：1）由采購部組織供應(yīng)商評審小組，由采供專員根據(jù)供應(yīng)商的

5、重要程度排定供應(yīng)商年度審核計(jì)劃，審核小組成員在審核前確認(rèn)審核重點(diǎn)。 2）年度審核小組在審核后5個(gè)工作日內(nèi)編寫供應(yīng)商評審評分表和供應(yīng)商評審報(bào)告。審核結(jié)果后由采購專員通報(bào)各部門及供應(yīng)商，一次審核通過以及未通過的廠商由采購部跟進(jìn)、推動供應(yīng)商在1周內(nèi)回復(fù)相應(yīng)對策； 3）對于因初審未通過需要安排二次審核的，須在初審結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行二次審核，審核側(cè)重初審不通過的項(xiàng)目，并停止采購其物料；再次審核仍不合格的供應(yīng)商取消其合格供應(yīng)商資格，從合格供應(yīng)商清單中清除。 4）對于發(fā)現(xiàn)的重大問題危及我司采購安全的供應(yīng)商將責(zé)令采購專員停止采購，并進(jìn)行重新評審,決定是否取消其合格供應(yīng)商資格。5）采購部組織評審小組對合格供應(yīng)商進(jìn)行評審，每年至少1次。4.4特殊情況 1）當(dāng)生產(chǎn)急需，或已有合格供應(yīng)商無法滿足采購要求時(shí)，由采購員寫出書面報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可向臨時(shí)供應(yīng)商進(jìn)行采購。 2）當(dāng)供應(yīng)商的變化影響到獲證產(chǎn)品的一致性時(shí)，應(yīng)按 產(chǎn)品變更控制程序執(zhí)行。 4.5供應(yīng)商選擇評定過