“城市礦產(chǎn)”資源循環(huán)利用IPO上市咨詢(2022年最新政策+募投可研+細(xì)分市場調(diào)查)綜合解決方案

1、360市場研究網(wǎng)“城市礦產(chǎn)資源循環(huán)利用工程創(chuàng)業(yè)板IPO上市咨詢2022年最新政策依據(jù)+募投可研+細(xì)分市場精確調(diào)查綜合解決方案北京博思遠(yuǎn)略咨詢IPO事業(yè)部二零一三年目錄第一局部 “城市礦產(chǎn)資源循環(huán)利用工程創(chuàng)業(yè)板IPO上市審查要點分析3一、2022年創(chuàng)業(yè)板最新審核政策分析3二、專業(yè)機構(gòu)在企業(yè)IPO上市過程中主要作用4第二局部 “城市礦產(chǎn)資源循環(huán)利用工程細(xì)分市場行業(yè)研究調(diào)查解決方案6一、創(chuàng)業(yè)板“城市礦產(chǎn)資源循環(huán)利用工程細(xì)分市場調(diào)查政策依據(jù)6二、細(xì)分市場調(diào)查行業(yè)研究在企業(yè)IPO上市過程中的重要性6三、博思遠(yuǎn)略IPO細(xì)分市場調(diào)查研究思路及關(guān)鍵問題說明7四、博思遠(yuǎn)略“城市礦產(chǎn)資源循環(huán)利用細(xì)分市場行業(yè)研究調(diào)

2、查大綱10第三局部 “城市礦產(chǎn)資源循環(huán)利用工程募投可行性研究報告甲級資質(zhì)編制解決方案13一、證監(jiān)會關(guān)于募集資金運用及募投可研的編制要求13二、IPO上市募投可研與一般可研報告主要區(qū)別15三、“城市礦產(chǎn)資源循環(huán)利用募投工程可研報告在企業(yè)上市過程中的重要作用15四、博思遠(yuǎn)略“城市礦產(chǎn)資源循環(huán)利用募投工程基于2022年最新大綱及審查重點可研方案設(shè)計原那么15五、博思遠(yuǎn)略IPO募投工程可研分階段效勞內(nèi)容16六、博思遠(yuǎn)略IPO募投工程可研報告標(biāo)準(zhǔn)大綱2022最新版17七、博思遠(yuǎn)略IPO募投工程可研編制重點解決問題24第四局部博思遠(yuǎn)略最新成功案例展示27一、行業(yè)構(gòu)成27二、區(qū)域構(gòu)成27三、案例成果展示包括

3、但不限于27第五局部博思遠(yuǎn)略咨詢公司介紹29一、公司根本情況29二、團(tuán)隊構(gòu)成30三、咨詢效勞流程30三、博思遠(yuǎn)略效勞優(yōu)勢31第六局部本解決方案關(guān)鍵詞33“城市礦產(chǎn)資源循環(huán)利用工程上市咨詢方案；“城市礦產(chǎn)資源循環(huán)利用工程上市可行性研究報告；“城市礦產(chǎn)資源循環(huán)利用募投工程可研報告；“城市礦產(chǎn)資源循環(huán)利用細(xì)分市場調(diào)查；“城市礦產(chǎn)資源循環(huán)利用行業(yè)研究；證監(jiān)會發(fā)審委；博思遠(yuǎn)略咨詢公司；創(chuàng)業(yè)板IPO上市咨詢；2022年“城市礦產(chǎn)資源循環(huán)利用工程最新募投可研編制方案；發(fā)改委甲級資質(zhì)33第一局部“城市礦產(chǎn)資源循環(huán)利用工程創(chuàng)業(yè)板IPO上市審查要點分析一、2022年創(chuàng)業(yè)板最新審核政策分析企業(yè)上市主要目的之一就是要

4、募集資金，而募集資金必須投資相應(yīng)的工程。創(chuàng)業(yè)板要求“發(fā)行人募集資金應(yīng)當(dāng)圍繞主營業(yè)務(wù)進(jìn)行投資安排，也就是說至少60%70%的資金應(yīng)該用于主營業(yè)務(wù)工程的投資建設(shè)。研發(fā)類不產(chǎn)生收益的工程應(yīng)該盡可能少占用募集資金。除了這個直接要求，博思遠(yuǎn)略咨詢公司甲級資質(zhì)根據(jù)證監(jiān)會發(fā)審委最新審核政策對所重點審核的節(jié)點總結(jié)如下：(1)、規(guī)模的合理性(2)、新產(chǎn)品的技術(shù)成熟性(3)、固定資產(chǎn)投資規(guī)模與新增收入的匹配性(4)、與發(fā)行人歷史數(shù)據(jù)的匹配性(5)、研發(fā)類工程投資比例的合理性根據(jù)博思遠(yuǎn)略咨詢公司研究發(fā)現(xiàn)，創(chuàng)業(yè)板企業(yè)大多有效勞收入比重較高，無形資產(chǎn)較多，企業(yè)重置本錢低等特征。如果按照企業(yè)原有設(shè)備規(guī)模和技術(shù)水平進(jìn)行工程

5、設(shè)計，那么募集資金規(guī)模會很小。這使得很多企業(yè)在工程設(shè)計中做大設(shè)備投資、增加土建投資、增加鋪底流動資金以完成既定的募集資金目標(biāo)。這一現(xiàn)象十分普遍，也是造成募集資金運用局部經(jīng)常被反應(yīng)的原因。采取上述策略雖然可以滿足募集資金規(guī)模的要求，但是固定資產(chǎn)增加過多、比例增大問題難以解釋。由于工程收入測算要求嚴(yán)謹(jǐn)保守，那么又出現(xiàn)了投入產(chǎn)出的匹配性問題。為了解決上述問題，博思遠(yuǎn)略建議采取以下策略：(1)、募集資金規(guī)模能小那么小，越小問題越少；(2)、工程設(shè)備盡量采取現(xiàn)有設(shè)備的最新升級型號，防止大換血；(3)、建設(shè)規(guī)模和工程收入?yún)⒄宅F(xiàn)有規(guī)模設(shè)計，不建議超過當(dāng)前規(guī)模的1.5倍；(4)、土建投資最好自有資金出資或者實

6、物出資以說明節(jié)約募集資金；(5)、土建投資比例應(yīng)少于30%，防止房地產(chǎn)投資嫌疑；(6)、回收期控制在5年之內(nèi)，內(nèi)部收益率不低于20%；(7)、工程收入規(guī)模上限不能高于市場容量預(yù)測的增加值；(8)、選擇知名工程咨詢公司進(jìn)行工程的審核以證明其合理性；(9)、采用先進(jìn)設(shè)備引起投資規(guī)模大增的要說明現(xiàn)有設(shè)備的不適用性；(10)、募投工程市場分析與行業(yè)根本情況分析互相支持。上述策略是上市募投工程設(shè)計中應(yīng)該注意的根本問題，除此之外，上市用工程可行性研究報告應(yīng)該重視風(fēng)險防控措施的論述。做到工程設(shè)計合理、風(fēng)險防控得當(dāng)、經(jīng)得起股民推敲，募集資金運用這一局部才算是符合上市要求。二、專業(yè)機構(gòu)在企業(yè)IPO上市過程中主要

7、作用第二局部 “城市礦產(chǎn)資源循環(huán)利用工程細(xì)分市場行業(yè)研究調(diào)查解決方案一、創(chuàng)業(yè)板“城市礦產(chǎn)資源循環(huán)利用工程細(xì)分市場調(diào)查政策依據(jù)二、細(xì)分市場調(diào)查行業(yè)研究在企業(yè)IPO上市過程中的重要性三、博思遠(yuǎn)略IPO細(xì)分市場調(diào)查研究思路及關(guān)鍵問題說明博思遠(yuǎn)略根據(jù)大量創(chuàng)業(yè)板、中小板上市咨詢工程經(jīng)驗，對“城市礦產(chǎn)資源循環(huán)利用細(xì)分市場調(diào)查研究過程中應(yīng)重點解決的問題做了詳細(xì)總結(jié)，并提出了實際操作建議：關(guān)鍵問題一：對“城市礦產(chǎn)資源循環(huán)利用上市企業(yè)所在細(xì)分市場和企業(yè)定位需要根據(jù)上市企業(yè)主要產(chǎn)品和業(yè)務(wù)選定一個細(xì)分市場作為企業(yè)所在行業(yè)。選擇的時候要注意以下問題：1、不同的細(xì)分市場對應(yīng)的市盈率不同，會影響募投工程總體的資金規(guī)模。2

8、、不同的細(xì)分市場會影響上市企業(yè)在該行業(yè)的市場地位。3、主營產(chǎn)品的市場容量及市場份額要依據(jù)選定的行業(yè)論證。 4、選定的細(xì)分市場其開展前景和新產(chǎn)品開展方向會影響上市企業(yè)研發(fā)方向和研發(fā)工程設(shè)計。 5、選定的細(xì)分市場要與上市企業(yè)對自己的定位相匹配。關(guān)鍵問題二：“城市礦產(chǎn)資源循環(huán)利用細(xì)分市場容量分析注意要點上市企業(yè)產(chǎn)品細(xì)分市場容量大小及其開展趨勢是證監(jiān)會十分關(guān)注的問題。市場容量一般用該產(chǎn)品的市場需求量或者市場規(guī)模銷售額來表述。涉及近三年甚至更長時間的歷史數(shù)據(jù)和未來3-5年募投工程達(dá)產(chǎn)時的市場容量數(shù)據(jù)。產(chǎn)品的未來的市場容量應(yīng)該是不斷增長的，歷史的數(shù)據(jù)那么尊重事實。歷史數(shù)據(jù)如果有較大的波動還需要進(jìn)一步解釋其

9、原因，說明其不會對未來有不利影響。如果確實是周期性規(guī)律，那么要在未來的市場容量預(yù)測中考慮該周期性的影響。產(chǎn)品的未來的市場容量還需要保障能夠容納募投工程帶來的新增產(chǎn)能。而募投工程新增的產(chǎn)品產(chǎn)量和當(dāng)前企業(yè)的產(chǎn)量之和是未來擬上市企業(yè)產(chǎn)品的總產(chǎn)量，其與市場容量的比值即為市場占有率。因此，未來市場容量數(shù)據(jù)也要考慮企業(yè)市場占有率是提升還是下降。企業(yè)市場地位的上升與下降要與行業(yè)開展的趨勢和競爭格局的走勢相一致。關(guān)鍵問題三：“城市礦產(chǎn)資源循環(huán)利用細(xì)分市場調(diào)研數(shù)據(jù)來源產(chǎn)品細(xì)分市場數(shù)據(jù)大致有以下幾個來源渠道：公開數(shù)據(jù)權(quán)威機構(gòu)或者國家公布的數(shù)據(jù)，如統(tǒng)計局、海關(guān)總署、“城市礦產(chǎn)資源循環(huán)利用行業(yè)協(xié)會、相關(guān)網(wǎng)站、“城市礦

10、產(chǎn)資源循環(huán)利用行業(yè)期刊、“城市礦產(chǎn)資源循環(huán)利用雜志、“城市礦產(chǎn)資源循環(huán)利用研究院、知名第三方咨詢公司等。產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)上下游產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)，如關(guān)聯(lián)產(chǎn)品數(shù)據(jù)、關(guān)鍵的原料或者配件數(shù)據(jù)可以用來估算產(chǎn)品細(xì)分市場數(shù)據(jù)。發(fā)布數(shù)據(jù)根據(jù)調(diào)研結(jié)果，由同行業(yè)權(quán)威機構(gòu)如報紙、協(xié)會、期刊雜志等發(fā)布的數(shù)據(jù)。推算數(shù)據(jù)根據(jù)本行業(yè)及上下游行業(yè)的公開數(shù)據(jù)或者發(fā)布的數(shù)據(jù)用合理的估算方法來推算得到的數(shù)據(jù)。四、博思遠(yuǎn)略“城市礦產(chǎn)資源循環(huán)利用細(xì)分市場行業(yè)研究調(diào)查大綱一、“城市礦產(chǎn)資源循環(huán)利用行業(yè)主管部門、行業(yè)監(jiān)管體制、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策1、行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制2、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策二、“城市礦產(chǎn)資源循環(huán)利用行業(yè)概況重點1、企業(yè)的行業(yè)定

11、位2、上下游產(chǎn)業(yè)鏈及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)關(guān)系3、行業(yè)市場容量分析總的市場容量、關(guān)鍵設(shè)備產(chǎn)品的市場容量4、行業(yè)開展趨勢分析三、“城市礦產(chǎn)資源循環(huán)利用行業(yè)競爭格局和市場化程度1、行業(yè)競爭格局自由競爭、壟斷競爭、壟斷2、市場化程度完全開放、政府控制、國企壟斷、外商主導(dǎo)四、“城市礦產(chǎn)資源循環(huán)利用行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)和主要企業(yè)的市場份額重點1、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)36家2、主要企業(yè)市場份額五、“城市礦產(chǎn)資源循環(huán)利用行業(yè)進(jìn)入障礙1、技術(shù)壁壘2、政策準(zhǔn)入3、資金規(guī)模壁壘4、人才壁壘5、品牌壁壘六、“城市礦產(chǎn)資源循環(huán)利用市場供求狀況及變動原因1、市場需求情況及其開展趨勢2、市場供給情況及其存在問題3、供求格局及其變動原因七、行業(yè)利

12、潤水平的變動趨勢及變動原因重點1、近三年行業(yè)利潤水平及其變動趨勢2、影響傳業(yè)利潤水平變動的因素分析八、影響行業(yè)開展的因素1、產(chǎn)業(yè)政策因素2、技術(shù)替代因素3、行業(yè)開展瓶頸4、國際市場沖擊5、其他因素九、“城市礦產(chǎn)資源循環(huán)利用行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點1、行業(yè)技術(shù)開展歷程及當(dāng)前開展水平2、行業(yè)當(dāng)前主要技術(shù)及其特點十、“城市礦產(chǎn)資源循環(huán)利用行業(yè)特有的經(jīng)營模式重點1、生產(chǎn)模式2、銷售模式3、盈利模式4、其他特殊模式十一、“城市礦產(chǎn)資源循環(huán)利用行業(yè)的周期性、區(qū)域性、季節(jié)性特征1、行業(yè)的周期性2、行業(yè)的區(qū)域性3、行業(yè)的季節(jié)性十二、“城市礦產(chǎn)資源循環(huán)利用行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)系1、發(fā)行人所處行業(yè)與上下游行業(yè)之

13、間的關(guān)聯(lián)性2、上游行業(yè)開展?fàn)顩r對本行業(yè)及其開展前景的有利和不利影響3、下游行業(yè)開展?fàn)顩r對本行業(yè)及其開展前景的有利和不利影響十三、產(chǎn)品進(jìn)口國政策及競爭環(huán)境 1、產(chǎn)品進(jìn)口國政策及其影響 2、進(jìn)口國同類產(chǎn)品的競爭格局十四、公司在行業(yè)中的競爭地位 1、公司市場份額及變動趨勢 2、主要競爭對手及其簡要情況 3、公司的競爭優(yōu)勢 4、公司的競爭劣勢附件：1、主要結(jié)論引用資料2、市場數(shù)據(jù)引用材料3、分析圖表參考資料4、擬發(fā)布的數(shù)據(jù)材料5、市場容量數(shù)據(jù)推算表及根本假設(shè)6、競爭對手資料匯總7、行業(yè)研究報告和專家文章匯總第三局部 “城市礦產(chǎn)資源循環(huán)利用工程募投可行性研究報告甲級資質(zhì)編制解決方案一、證監(jiān)會關(guān)于募集資金

14、運用及募投可研的編制要求第十二節(jié)募股資金運用第一百四十九條發(fā)行人應(yīng)披露：一預(yù)計通過本次發(fā)行募股資金的總量及其依據(jù)；二董事會或股東大會對本次募股資金投向工程的主要意見；三募股資金運用對主要財務(wù)狀況及經(jīng)營成果的影響，包括對凈資產(chǎn)、每股凈資產(chǎn)、凈資產(chǎn)收益率、資產(chǎn)負(fù)債率、盈利能力、資本結(jié)構(gòu)等的影響。未披露盈利預(yù)測的，應(yīng)詳細(xì)披露募股資金運用的影響。第一百五十條發(fā)行人應(yīng)充分考慮實際募股資金量缺乏或超過所申報資金需求量的可能。所籌資金尚不能滿足規(guī)劃中工程資金需求的，應(yīng)詳細(xì)說明其缺口局部的資金來源及落實情況；所籌資金超過了規(guī)劃中工程資金需求的，應(yīng)披露多募資金的大體安排及資金管理措施，并披露其對財務(wù)狀況和經(jīng)營成

15、果的影響。第一百五十一條如屬直接投資于固定資產(chǎn)工程的，發(fā)行人可視實際情況并根據(jù)重要性原那么披露以下內(nèi)容：一各投資工程的輕重緩急及立項審批情況如需要；二投資概算情況，預(yù)計投資規(guī)模，募股資金的具體用項及其依據(jù)，包括用于購置設(shè)備、土地、技術(shù)以及補充流動資金等方面的具體支出；三所投資工程的技術(shù)含量，包括產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)水平，生產(chǎn)方法、工藝流程和生產(chǎn)技術(shù)選擇，主要設(shè)備選擇，主要技術(shù)人員要求，研究與開發(fā)措施，核心技術(shù)及其取得方式；四主要原材料、輔助材料及燃料等的供給情況；五投資工程的產(chǎn)出和營銷情況，包括產(chǎn)品現(xiàn)有和潛在生產(chǎn)能力，投資工程的產(chǎn)量、價格及產(chǎn)銷率，替代產(chǎn)品，產(chǎn)品出口或進(jìn)口替代，產(chǎn)品銷售方式及營

16、銷措施；六投資工程可能存在的環(huán)保問題及采取的措施；七閑置資金假設(shè)存在的利用方案，或資金缺口假設(shè)存在的補充來源；八投資工程的選址，擬占用土地的面積、取得及處置方式；九投資工程的效益分析，包括現(xiàn)金流、內(nèi)部收益率、達(dá)產(chǎn)期、回收期和產(chǎn)品的市場生命周期等。十工程的組織方式，工程的實施進(jìn)展情況。第一百五十二條發(fā)行人募股資金擬用于對外投資、與他人合資進(jìn)行固定資產(chǎn)工程投資的，除相應(yīng)披露上述具體內(nèi)容外，還應(yīng)主要披露：一合資方的根本情況，包括名稱、法定代表人、住所、注冊資本、主要股東、主要業(yè)務(wù)，與發(fā)行人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系等；二投資規(guī)模及各方投資比例；三合資方的投資方式和資金來源；四合資協(xié)議中有關(guān)可能給發(fā)行人造成損失

17、及損失處理的條款，如合資方不能按時投資，可能給發(fā)行人造成的損失以及損失的補償方式等。第一百五十三條發(fā)行人募股資金擬用于對外股權(quán)投資組建企業(yè)法人或其他法人的，應(yīng)主要披露：一擬組建企業(yè)法人或其他法人的根本情況，包括設(shè)立、注冊資本、主要業(yè)務(wù)等；二投資規(guī)模及各方投資比例；三法人的組織及管理情況；四合作方的根本情況及與發(fā)行人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或競爭關(guān)系。第一百五十四條發(fā)行人募股資金擬用于收購在建工程的，應(yīng)主要披露：一在建工程的已投資情況；二投資來源；三還需投資的金額；四負(fù)債情況；五建設(shè)進(jìn)度；六方案完成時間；七收購價格確實定方式。第一百五十五條發(fā)行人募股資金擬用于收購兼并其他法人股份或資產(chǎn)的，應(yīng)主要披露：一

18、被收購企業(yè)的根本情況及最近一個完整會計年度及最近一期的主要財務(wù)會計數(shù)據(jù)；二收購的股份或資產(chǎn)；三所收購股份或資產(chǎn)的評估、定價等情況；四收購兼并后參股、控股的比例及其控制情況。第一百五十六條發(fā)行人募股資金擬投入其他用途的，應(yīng)披露具體的用途，以及對發(fā)行人經(jīng)營和財務(wù)的影響，包括對發(fā)行人財務(wù)結(jié)構(gòu)、盈利預(yù)測、凈資產(chǎn)收益率、股東利益等的影響。第一百五十七條上述應(yīng)披露的各類募股資金用途，如涉及關(guān)聯(lián)關(guān)系及關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)披露董事會或股東大會的決策依據(jù)。二、IPO上市募投可研與一般可研報告主要區(qū)別一般來說，中小板、創(chuàng)業(yè)板IPO募投工程可研報告上市可研與一般用于立項的可行性研究報告主要有以下幾點區(qū)別： 1、上市募投工

19、程工程可行性研究報告應(yīng)納入上市籌劃的總體方案中，因為募集資金的投向直接關(guān)系到能否實現(xiàn)上市的關(guān)鍵問題； 2、上市募投工程可研報告需要上市咨詢團(tuán)隊中的各中介機構(gòu)券商、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、第三方調(diào)查公司密切配合，特別是應(yīng)與財務(wù)評估機構(gòu)密切配合，將募集資金工程的投入產(chǎn)出而導(dǎo)致的資金流的變化納入到總體財務(wù)預(yù)測中； 3、募集資金只能用于開展主營業(yè)務(wù)； 4、工程的財務(wù)分析應(yīng)該考慮到上市公司信息披露的具體要求， 5、不再要求就發(fā)行人的募集資金投資工程是否符合國家產(chǎn)業(yè)政策和投資管理的規(guī)定征求國家開展與改革委員會的意見。三、“城市礦產(chǎn)資源循環(huán)利用募投工程可研報告在企業(yè)上市過程中的重要作用IPO上市工程可行性

20、研究報告主要用于IPO上市工程在國內(nèi)備案并作為券商招股書底稿提交證監(jiān)會。報告一般分為兩個版本：一個版本是用于前期獲取發(fā)改委立項批文，另一個版本那么是用于券商招股書編制并作為工作底稿。立項用IPO上市工程可行性研究報告中涉及的工程總投資、建設(shè)地址、建設(shè)內(nèi)容將表達(dá)在發(fā)改委的立項批文中，因此招股書編制用IPO上市工程可行性研究報告必須保證上述內(nèi)容不變，只能調(diào)整文字、數(shù)據(jù)的配比、論證方式。四、博思遠(yuǎn)略“城市礦產(chǎn)資源循環(huán)利用募投工程基于2022年最新大綱及審查重點可研方案設(shè)計原那么1、如果您是外資企業(yè)、外商再投資企業(yè)募工程獲取批復(fù)文件需要編制工程申請報告；如果企業(yè)是內(nèi)資企業(yè)，但工程被納入?政府核準(zhǔn)的投資

21、工程?，那么募投工程也是工程申請報告。2、內(nèi)資企業(yè)募投工程一般采取備案制，需要編制可行性研究報告。此外，企業(yè)需要環(huán)評審查，工程需要做環(huán)評、節(jié)能評估；3、募投工程可研報告包括工程申請報告要解決批復(fù)獲取和券商底稿兩個問題，因此可分成2個版本進(jìn)行編制。其中發(fā)改委申報或核準(zhǔn)的需要投資根底數(shù)據(jù)和建設(shè)內(nèi)容準(zhǔn)確論證即可；4、募投工程設(shè)計要求與企業(yè)歷史財務(wù)數(shù)據(jù)、財務(wù)制度具有連貫性，折舊算法、毛利率、各種稅率、壞賬準(zhǔn)備、應(yīng)收賬款比例、周轉(zhuǎn)次數(shù)等應(yīng)該保持一致；5、募投工程中土地一般要求先行獲取，土地投資計入工程總投資但不算作募集資金；6、利用既有房產(chǎn)或者在建房產(chǎn)進(jìn)行募投工程建設(shè)的房產(chǎn)價值可以用募集資金置換，土地價

22、值不可置換；7、募投工程產(chǎn)品產(chǎn)能設(shè)計要考慮產(chǎn)品的市場容量、新增產(chǎn)能的募投工程，企業(yè)的市場占有率要考慮原有產(chǎn)能和新增產(chǎn)能合計對市場的影響；8、募投工程建設(shè)周期一般不超過兩年；9、募投工程一期投資不宜過大，投資過大會造成企業(yè)當(dāng)期損益表現(xiàn)為利潤下滑；10、募投工程與企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)品和業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)性要比擬分析，確定是否擴產(chǎn)、升級新產(chǎn)品還是支持企業(yè)開展的研發(fā)或營銷工程；11、募投工程必要性分析要考慮原有產(chǎn)能是否超負(fù)荷、是否改變經(jīng)營模式以提高利潤水平、是否通過規(guī)模經(jīng)濟降低本錢、是否增加投資獲得關(guān)鍵環(huán)節(jié)生產(chǎn)自動化、是否是募投工程帶來新的客戶、是否是有利于企業(yè)提高競爭力、是否填補行業(yè)空白、是否是支持企業(yè)轉(zhuǎn)型等等；1

23、2、募投工程的設(shè)備選型重點考慮各個工程的同類設(shè)備價格是否一致，是否有設(shè)備可以公用，對于使用企業(yè)現(xiàn)有設(shè)備、配套設(shè)施、人員的需要考慮對原有企業(yè)生產(chǎn)能力的影響；13、募投工程如果是將企業(yè)原來外包的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)為自主生產(chǎn)，那么工程的收入要包含原有業(yè)務(wù)收入和增加投資帶來的新增收入兩局部。五、博思遠(yuǎn)略IPO募投工程可研分階段效勞內(nèi)容博思遠(yuǎn)略編制IPO募投工程可研報告撰寫一般分為兩個階段：第一階段：確定募集資金總額及各個工程總投資、建設(shè)內(nèi)容等關(guān)鍵指標(biāo)數(shù)據(jù)，完成備案核準(zhǔn)版可研報告或者申請報告撰寫，上報獲取批文。同期根據(jù)工程環(huán)境影響到環(huán)保局辦理環(huán)評審查。第二階段：根據(jù)券商招股書需要，詳細(xì)撰寫工程投資建設(shè)的必要性、可行

24、性、背景、市場容量分析、營銷推廣策略、設(shè)備選型表、投資構(gòu)成描述、效益本錢分析等局部。博思遠(yuǎn)略具有甲級工程咨詢資質(zhì)，可以根據(jù)客戶需求編制募投工程可行性研究報告、工程申請報告，為券商招股書編制提供全方位工作底稿及數(shù)據(jù)資料核實效勞。六、博思遠(yuǎn)略IPO募投工程可研報告標(biāo)準(zhǔn)大綱2022最新版一、總論一工程背景 1、工程名稱 2、承辦單位 2.1 公司介紹 2.2 公司工程承辦的技術(shù)根底和優(yōu)勢重點 3、可行性研究報告編制依據(jù) 4、工程建設(shè)背景及必要性重點 4.1產(chǎn)業(yè)開展要求 4.2 市場開展與競爭要求 4.3 產(chǎn)品技術(shù)開展要求 4.4 企業(yè)開展的要求 4.5 工程建設(shè)的意義與影響5、募集資金投資工程與公司

25、現(xiàn)有業(yè)務(wù)及產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)二“城市礦產(chǎn)資源循環(huán)利用工程概況1、擬建工程2、建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)3、主要建設(shè)條件4、工程總投資及效益情況5、主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)三主要問題說明1、工程資金來源問題2、工程原料供給問題3、工程供電供水保障問題二、“城市礦產(chǎn)資源循環(huán)利用市場分析一市場容量分析二產(chǎn)品目標(biāo)市場三產(chǎn)品價格四營銷策略1、營銷策略2、營銷模式3、促銷措施三、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案一工程產(chǎn)品方案二工程建設(shè)規(guī)模四、場址選擇一工程選址及用地方案1、工程選址2、建設(shè)地條件二土地利用合理性分析三征地拆遷和移民安置規(guī)劃方案五、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案一工程技術(shù)方案1、工程主要技術(shù)2、工程工藝流程二工程設(shè)備方案1、設(shè)備選型原

26、那么2、工程設(shè)備選型表三工程工程方案1、工程主要構(gòu)、建筑物2、工程建筑工程造價六、主要原材料、能源供給一工程主要原料材料二能源供給三主要原材料、燃料及動力年需要量七、總圖運輸與公用輔助工程一總圖布置1、平面布置2、豎向布置及道路3、總平面圖4、總平面布置主要指標(biāo)表二場內(nèi)外運輸1、場外運輸量及運輸方式2、場內(nèi)運輸量及運輸方式3、場外運輸設(shè)施及設(shè)備三公共輔助工程1、供水工程2、供電工程3、通信系統(tǒng)設(shè)計方案4、通風(fēng)采暖工程5、防雷設(shè)計八、節(jié)能方案分析一節(jié)能措施1、節(jié)能依據(jù)2、設(shè)計原那么3、節(jié)能方案二能耗指標(biāo)分析1、用能標(biāo)準(zhǔn)與能耗計算方法2、能耗狀況和能耗指標(biāo)分析九、節(jié)水措施一節(jié)水措施二水耗指標(biāo)分析十

27、、“城市礦產(chǎn)資源循環(huán)利用工程環(huán)境影響評價一環(huán)境和生態(tài)現(xiàn)狀二生態(tài)環(huán)境影響分析1、施工期環(huán)境影響2、運營期環(huán)境影響分析3、環(huán)境影響綜合評價三生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施1、施工期間環(huán)境保護(hù)措施2、運營期間環(huán)境保護(hù)措施3、環(huán)境管理措施四地質(zhì)災(zāi)害影響分析五特殊環(huán)境影響十一、勞動平安衛(wèi)生與消防一勞動平安與職業(yè)衛(wèi)生1、設(shè)計依據(jù)2、設(shè)計執(zhí)行的主要標(biāo)準(zhǔn)3、設(shè)計內(nèi)容及原那么4、職業(yè)平安5、職業(yè)衛(wèi)生6、輔助衛(wèi)生用室7、職業(yè)平安衛(wèi)生機構(gòu)二消防1、設(shè)計依據(jù)2、總平面布置3、建筑局部4、電氣局部5、給排水局部十二、組織機構(gòu)與人力資源配置一組織機構(gòu)1、工程法人組建方案2、管理機構(gòu)組織方案二人力資源配置1、生產(chǎn)作業(yè)班次2、工程勞動定員

28、3、職工工資福利4、員工來源及招聘方案5、員工培訓(xùn)十三、“城市礦產(chǎn)資源循環(huán)利用工程實施進(jìn)度一建設(shè)工期二工程實施進(jìn)度十四、招標(biāo)方案一編制招標(biāo)方案的依據(jù)二招標(biāo)內(nèi)容十五、“城市礦產(chǎn)資源循環(huán)利用工程投資估算一工程投資估算依據(jù)二工程建設(shè)投資估算1、建筑工程費2、設(shè)備及工器具購置費 3、安裝及裝修工程費 4、土地購置及整理費 5、工程建設(shè)其他費用 6、根本預(yù)備費 7、漲價預(yù)備費 8、建設(shè)期利息三流動資金估算四工程總投資五投資使用方案六貸款歸還方案十六、“城市礦產(chǎn)資源循環(huán)利用工程融資方案一資本金籌措二債務(wù)資金籌措三融資方案分析十七、“城市礦產(chǎn)資源循環(huán)利用工程財務(wù)評價一計算依據(jù)及相關(guān)說明 1、工程測算參考依據(jù)

29、 2、工程測算根本設(shè)定二銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算 1、銷售收入 2、銷售稅金及附加費用三總本錢費用估算 1、直接本錢 2、工資及福利費用 3、折舊及攤銷 4、修理費 5、財務(wù)費用 6、其它費用 7、總本錢費用四財務(wù)評價報表 1、工程損益及利潤分配表 2、工程財務(wù)現(xiàn)金流量表 3、工程資本金財務(wù)現(xiàn)金流量表五財務(wù)評價指標(biāo) 1、投資利潤率，投資利稅率 2、財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期六不確定性分析 1、敏感性分析 2、盈虧平衡分析七財務(wù)評價結(jié)論八工程投資對公司開展的影響 1、募集資金運用對業(yè)務(wù)經(jīng)營的影響 2、募集資金運用對財務(wù)狀況的影響 2.1 對資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的影響 2.2 對資本結(jié)

30、構(gòu)的影響 3、募集資金運用對經(jīng)營成果的影響 3.1 工程新增折舊攤銷及其影響 3.2 對收入和利潤水平的影響 3.3 對凈資產(chǎn)收益率的影響 4、大幅增加固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)及研發(fā)費用投入的必要性和合理性十八、“城市礦產(chǎn)資源循環(huán)利用工程經(jīng)濟效益與社會效益一經(jīng)濟效益二社會效益十九、“城市礦產(chǎn)資源循環(huán)利用工程風(fēng)險分析一工程風(fēng)險因素識別 1、法律及政策風(fēng)險 2、市場風(fēng)險 3、建設(shè)風(fēng)險 4、環(huán)保風(fēng)險二工程風(fēng)險防控措施 1、法律及政策風(fēng)險防控措施 2、市場風(fēng)險防控措施 3、建設(shè)風(fēng)險防控措施 4、環(huán)保風(fēng)險防控措施二十、結(jié)論與建議一結(jié)論二建議附表：1、附表1 工程建筑工程費估算表2、附表2 工程設(shè)備及工器具購置

31、費估算表3、附表3 工程建設(shè)其他費用估算表4、附表4 流動資金估算表6、附表5 工程總投資估算表6、附表6 工程總投資使用方案表7、附表7 工程貸款歸還方案表8、附表8 工程銷售稅金及附加費用9、附表9 工程攤銷估算表10、附表10 工程折舊估算表11、附表11 工程總本錢費用估算表12、附表12 工程損益及利潤分配表13、附表13 工程財務(wù)現(xiàn)金流量表14、附表14 工程資本金財務(wù)現(xiàn)金流量表附件：1、工程立項備案、核準(zhǔn)請示2、公司執(zhí)照及工商材料3、場址測繪圖與建設(shè)地址圖4、董事會投資決議5、法人身份證復(fù)印件6、開戶行資信證明7、工程總平面布置圖8、工程經(jīng)辦人證件及法人委托書10、土地房產(chǎn)證明及

32、合同11、公司近期財務(wù)報表或?qū)徲媹蟾?2、其他相關(guān)的聲明、承諾及協(xié)議13、財務(wù)評價附表七、博思遠(yuǎn)略IPO募投工程可研編制重點解決問題IPO上市工程可行性研究報告按照建設(shè)性質(zhì)可分為新建工程和改擴建工程包括技改，按照業(yè)務(wù)性質(zhì)可分為有收入的生產(chǎn)經(jīng)營類工程和無收入的研發(fā)營銷類工程。IPO上市工程可行性研究報告編制要點主要涉及工程實施的必要性、市場容量論證、投資方案的合理性、財務(wù)指標(biāo)的承繼性、對公司開展的影響等。第四局部博思遠(yuǎn)略最新成功案例展示一、行業(yè)構(gòu)成二、區(qū)域構(gòu)成三、案例成果展示包括但不限于北京某科技公司地震數(shù)據(jù)處理中心及研發(fā)中心工程江蘇某公司一卡通系列產(chǎn)品生產(chǎn)工程北京通州某企業(yè)軌道列車通信系統(tǒng)工程

33、河北某科技公司物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用工程廣東某企業(yè)柔性太陽能光伏組件細(xì)分市場調(diào)查工程浙江某公司水處理設(shè)備生產(chǎn)及研發(fā)中心工程山東某工程機械公司配套結(jié)構(gòu)件工程廣東某生物醫(yī)藥公司生殖健康醫(yī)療器械生產(chǎn)及研發(fā)中心工程天津某公司發(fā)動機鋁合金缸體生產(chǎn)工程細(xì)分市場調(diào)查福建某公司汽車起重機塑料板材配件工程湖南某公司液壓齒輪油泵生產(chǎn)及研發(fā)中心工程四川某公司恒溫器生產(chǎn)及研發(fā)中心工程江蘇某公司湖泊藍(lán)藻治理技術(shù)及設(shè)備工程廣東某公司功能性薄膜工程浙江某公司塑料改性劑生產(chǎn)工程. 第五局部博思遠(yuǎn)略咨詢公司介紹一、公司根本情況北京博思遠(yuǎn)略咨詢(以下簡稱“博思遠(yuǎn)略)是依托國家科技部情報所、人民大學(xué)、國家圖書館、國家工程技術(shù)數(shù)字圖書館、國家發(fā)

34、改委等機構(gòu)的資源與專家人才優(yōu)勢成立的高端智囊決策咨詢機構(gòu)。博思遠(yuǎn)略致力于為各級政府部門、內(nèi)外資企業(yè)集團(tuán)、成長期高科技企業(yè)、科研院所、投資機構(gòu)等提供360度全方位專業(yè)決策咨詢效勞，效勞范圍涉及產(chǎn)業(yè)研究分析、市場調(diào)查與研究、工程投資分析發(fā)改委甲級資質(zhì)、IPO上市咨詢、市場競爭情報分析、高新企業(yè)開展咨詢、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃咨詢及管理咨詢效勞。在300多個重要產(chǎn)業(yè)及其上下游衍生市場方面積累了豐富的研究經(jīng)驗，特別是在以節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車為代表的新興產(chǎn)業(yè)方面，憑借專業(yè)數(shù)據(jù)庫資源、前瞻性研究方法、權(quán)威專家參謀團(tuán)隊等優(yōu)勢已成為中國最專業(yè)權(quán)威的研究機構(gòu)之一。截止202

35、2年12月博思遠(yuǎn)略平均每年承當(dāng)?shù)闹卮蠊こ炭裳袌蟾妗⒐こ躺暾垐蟾?、專項資金申請報告編制工程有1200多項；每年協(xié)助3-4家高科技企業(yè)在中小板、創(chuàng)業(yè)板IPO成功上市，研究成果通過證監(jiān)會發(fā)審委及各大投資機構(gòu)的嚴(yán)苛審核。憑借360投資情報研究中心這一平臺，定期發(fā)布工程投融資信息，并擁有國內(nèi)最精準(zhǔn)的高新工程投資數(shù)據(jù)庫，已成為國內(nèi)影響力最大的投資機構(gòu)及企業(yè)家交流平臺。旗下產(chǎn)品品牌包括?博思遠(yuǎn)略新興產(chǎn)業(yè)觀察?、?高科技企業(yè)財富月刊?、?360投資情報研究?、?中國工程投資年度匯編涵蓋七大新興產(chǎn)業(yè)?、?行業(yè)投資分析報告涵蓋3000多個細(xì)分市場?以及每年定期舉辦的“中國高成長企業(yè)投融資論壇，該論壇已經(jīng)成為透視國

36、內(nèi)高成長企業(yè)開展趨勢的風(fēng)向標(biāo)。博思遠(yuǎn)略擁有一支熟悉中國外鄉(xiāng)市場并深諳客戶需求的專業(yè)研究團(tuán)隊。他們具有專業(yè)的市場研究、企業(yè)管理、政策研究、區(qū)域經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟、統(tǒng)計學(xué)、投融資、城市規(guī)劃、工程籌劃、工程技術(shù)等背景。每一位咨詢參謀都是客戶的合作伙伴，從首次需求溝通到最終工程匯報，從細(xì)分?jǐn)?shù)據(jù)調(diào)研到具體投資方案設(shè)計。博思遠(yuǎn)略提供的是中國市場研究和投融資咨詢行業(yè)第一流的效勞。360市場研究網(wǎng)和360投資情報研究中心是博思遠(yuǎn)略旗下領(lǐng)先的中國市場研究與投資決策咨詢領(lǐng)域的兩大門戶網(wǎng)站。以強大的投資數(shù)據(jù)庫為根底，致力于為業(yè)界人士提供最及時、準(zhǔn)確、深入的市場情報，并整合十余年的投資研究資源，傾力打造具備豐富數(shù)據(jù)支持及深入分析的投資咨詢專業(yè)化網(wǎng)站。博思遠(yuǎn)略始終堅持客觀、科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯亢妥稍儜B(tài)度、保持對市場敏銳的洞察和深入分析。希望通過我們堅持不懈的努力，為中國經(jīng)濟健康、高效、公平、穩(wěn)健開展和企業(yè)的開展壯大做出自己的奉獻(xiàn)。二、團(tuán)隊構(gòu)成目前，博思遠(yuǎn)略IPO咨詢團(tuán)隊由40多名專門從事IPO上市咨詢工作的工程經(jīng)理，他們來自券商、設(shè)計院、咨詢公司、市場調(diào)