呆廢料預(yù)防與處理辦法預(yù)防、發(fā)現(xiàn)、處理物料呆滯或報(bào)廢

1、1 目的規(guī)矩公司在生產(chǎn)運(yùn)作進(jìn)程中一切可能發(fā)生或已發(fā)生的呆廢物料的預(yù)防或處理流程，以確保能即時(shí)預(yù)防、發(fā)現(xiàn)并且且即時(shí)處理可能或已經(jīng)產(chǎn)生的物料呆滯或報(bào)廢，避免造成公司進(jìn)一步損失。2 范圍適用于公司內(nèi)各種呆廢料的預(yù)防和處理。3 術(shù)語和定義3.1 MRP（material requirement planning）：物料需求計(jì)劃3.2 BOM（bill of material）：顯示構(gòu)成產(chǎn)品的一切零部件名稱、單位和需求數(shù)量的清單；3.3 EOL（end of life）：一個(gè)產(chǎn)品生命周期的結(jié)束，即老產(chǎn)品停產(chǎn)或客戶化產(chǎn)品終止合作。3.4 呆料：指因各種原因?qū)е戮弥貌挥玫膸齑嫖锪希祟愇锪瞎δ芎唾|(zhì)量完好，但

2、無生產(chǎn)（客戶訂單）需求，倉庫滯留時(shí)間往往超過1年以上。本處將連續(xù)超過24個(gè)月無異動(dòng)（不囊括質(zhì)量、工程、研發(fā)的測試或樣本事用）的物料和已經(jīng)可以確定無需求無法消化的當(dāng)前發(fā)生的異常物料定義為呆滯物料。這類物料歸并且且在呆滯庫位里，參與ERP/MRP運(yùn)算。3.5 不合格料：指功能、外觀、結(jié)構(gòu)、成分、尺寸等質(zhì)量要素方面存在瑕疵的物料，這些物料或可修復(fù)為合格品投入使用，或不可修復(fù)直接報(bào)廢成為廢料。這些物料歸并且且在不合格品庫位里，不參與ERP/MRP運(yùn)算。3.6 廢料：此處僅指存在質(zhì)量問題不可使用的或呆滯無需求的經(jīng)核準(zhǔn)報(bào)廢后的物料。這些物料在生產(chǎn)意義上為廢料，但仍有再生回收價(jià)值，需集中到廢料庫集中處理。3

3、.6 設(shè)變：即設(shè)計(jì)變更，因產(chǎn)品升級(jí)、產(chǎn)品質(zhì)量或可靠性改進(jìn)、客戶需求調(diào)整等而帶來的設(shè)計(jì)改變，設(shè)計(jì)變更后可能會(huì)導(dǎo)致原有物料的不可再用，變成呆料；3.7 MEOQ(min economic order quantity)：指外購物料或自制物料的最小經(jīng)濟(jì)批量。4 職責(zé)4.1 市場營銷部：即時(shí)預(yù)警有關(guān)產(chǎn)品的EOL信息給PMC進(jìn)行物料呆滯風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，關(guān)于于訂單交期變更、訂單取消/減少、客戶需求信息變更等第一時(shí)間通報(bào)PMC部，并且且關(guān)于其可能產(chǎn)生的物料呆滯風(fēng)險(xiǎn)積極向客戶協(xié)調(diào)吸收，并且且配合PMC進(jìn)行善后處理，減少公司損失。4.2 PMC部(計(jì)劃與物料控制部)：負(fù)責(zé)MRP的運(yùn)行分析、物料需求提出、進(jìn)料管理和存貨

4、控制；負(fù)責(zé)生產(chǎn)進(jìn)程中發(fā)生的市場需求變更、設(shè)計(jì)變更、訂單交期延遲、客戶訂單數(shù)量減少或取消等作業(yè)的預(yù)警和主導(dǎo)善后處理，消除潛在的物料呆滯風(fēng)險(xiǎn)；負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性分析和MRP需求分析，避免多下單或錯(cuò)下單。4.3 生產(chǎn)部門：根據(jù)生產(chǎn)工單和領(lǐng)料單指令按量按時(shí)領(lǐng)料生產(chǎn)，杜絕超單生產(chǎn)。并且且確保物料在搬運(yùn)、使用進(jìn)程中的防護(hù)，避免刮傷毀損等造成物料報(bào)廢，并且且嚴(yán)格依照生產(chǎn)工藝要求執(zhí)行生產(chǎn)，避免出現(xiàn)生產(chǎn)工藝參數(shù)錯(cuò)誤等造成物料報(bào)廢，同時(shí)需即時(shí)退還車間余料，避免物料在車間積壓呆滯。4.4 品保部：負(fù)責(zé)制定原材料和產(chǎn)品的試驗(yàn)流程及規(guī)矩，負(fù)責(zé)改進(jìn)型物料的樣本確認(rèn)，確保物料和產(chǎn)品的質(zhì)量滿足市場與客戶需求；同時(shí)針關(guān)于

5、生產(chǎn)進(jìn)程中所發(fā)現(xiàn)的不良物料即時(shí)進(jìn)行質(zhì)量與責(zé)任判定，并且且依照要求定期檢查庫存物料質(zhì)量狀況；在呆滯物料處理階段，負(fù)責(zé)呆滯物料的質(zhì)量重新判定工作或配合工程部判定。4.5 工程部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品BOM和技術(shù)規(guī)矩的制定和維持、新品試制、產(chǎn)品改進(jìn)驗(yàn)證等；同時(shí)在執(zhí)行客戶需求變更時(shí)，需即時(shí)進(jìn)行損失評(píng)估；在完成評(píng)估及確認(rèn)相應(yīng)善后處理方案后方可執(zhí)行市場需求變更的執(zhí)行動(dòng)作；在呆滯物料處理階段，負(fù)責(zé)呆滯物料的可替代性分析，協(xié)助PMC部順利完成呆滯物料的處理。4.6 采購部：負(fù)責(zé)新供應(yīng)商的評(píng)估，以及采購周期(L/T)、最小采購批量的制定，呆廢料處理階段，配合尋找呆廢料購買方以及相關(guān)價(jià)格費(fèi)用的洽談。4.7 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)審查各

6、部門提出的損失評(píng)估報(bào)告及其帳務(wù)處理問題。4.8 技術(shù)部：負(fù)責(zé)新品研發(fā)所用余料或成品的妥善處治，在設(shè)計(jì)時(shí)盡快設(shè)計(jì)用常規(guī)物料或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)件。5 作業(yè)流程及內(nèi)容5.1 呆廢料產(chǎn)生原因分析呆料產(chǎn)生原因分析5.1.1 產(chǎn)品EOL/客戶EOL5.1.2 客戶訂單減少或取消5.1.3 訂單剩貨5.1.4 營銷下錯(cuò)訂單5.1.5 營銷成品備庫異常5.1.6 設(shè)計(jì)變更5.1.7 設(shè)計(jì)錯(cuò)誤5.1.8 客戶需求變更5.1.9 PMC作業(yè)異常造成多買（做）錯(cuò)買（做）5.1.10 BOM錯(cuò)誤造成多買（做）錯(cuò)買（做）5.1.11 ERP系統(tǒng)異常造成多買（做）錯(cuò)買（做）5.1.12 最小經(jīng)濟(jì)批量造成多買（做）5.1.13 M

7、RP合理余量5.1.14 生產(chǎn)多做或做錯(cuò)（做成其他型號(hào)）5.1.15 生產(chǎn)余料未即時(shí)進(jìn)倉變成無法再利用的物料5.1.16 參展產(chǎn)品、試聽產(chǎn)品或評(píng)優(yōu)產(chǎn)品退回不可銷售5.1.17 技術(shù)部購買樣本或技術(shù)要求采購打樣本久置不用5.1.18 試產(chǎn)或試樣產(chǎn)品及其余料無法利用5.1.19 物流部未FIFO或未按新舊版規(guī)則要求發(fā)料造成不可用5.1.20 采購多買（策略性采購導(dǎo)致積壓無用或供方多送要求吸收）5.1.21 客戶退貨產(chǎn)品修復(fù)但不需要5.1.22 法規(guī)或市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)變更導(dǎo)致物料不能投入使用廢料產(chǎn)生的原因分析 5.1.23 生產(chǎn)直接做錯(cuò)成廢料（非型號(hào)做錯(cuò)） 5.1.24 生產(chǎn)進(jìn)程中的因各種原因?qū)е碌奈锪?/p>

8、不良不可使用5.1.25 自制品存在質(zhì)量問題不可修復(fù) 5.1.26 無法向供應(yīng)商追溯的外購不良品 5.1.27 有效期管控物料自然過效期無法使用 5.1.28 倉庫或車間保管不善（囊括未做FIFO）導(dǎo)致物料質(zhì)量不良不可使用的5.2各原因下的呆廢料預(yù)防與處理作業(yè)流程 5.2.1 產(chǎn)品EOL/客戶EOL營銷通報(bào)PMC產(chǎn)品EOL或客戶EOL信息àPMC 協(xié)調(diào)于5個(gè)工作日內(nèi)統(tǒng)計(jì)該產(chǎn)品或該客戶專屬物料、半成品和產(chǎn)成品的存量和價(jià)值情況à營銷根據(jù)統(tǒng)計(jì)的存量和價(jià)值狀況與客戶再次勾通à營銷通報(bào)最后協(xié)調(diào)結(jié)果à營銷與計(jì)劃協(xié)調(diào)殘存物料、半成品、成品的處治方案àPMC整

9、理產(chǎn)品EOL/客戶EOL呆料分析報(bào)告至公司高層核準(zhǔn)à公司高層審核或建議àPMC落實(shí)處理關(guān)于策/建議。5.2.2 客戶訂單減少或取消營銷正式通知客戶取消訂單或減少訂貨量àPMC 協(xié)調(diào)于3個(gè)工作日內(nèi)分析該產(chǎn)品物料、半成品和產(chǎn)成品的可能呆滯的存量和價(jià)值情況à營銷根據(jù)統(tǒng)計(jì)的存量和價(jià)值狀況與客戶再次勾通à營銷通報(bào)最后協(xié)調(diào)結(jié)果à營銷與計(jì)劃協(xié)調(diào)殘存物料、半成品、成品的處治方案àPMC整理訂單取消/減少呆料分析報(bào)告至公司高層核準(zhǔn)à公司高層審核或建議àPMC落實(shí)處理關(guān)于策/建議。其他參考訂單取消控制程序操作。5.2.3 訂

10、單剩貨PMC每月提報(bào)剩貨預(yù)警報(bào)表（每月1日，報(bào)告至制造中心、財(cái)務(wù)中心、營銷中心和總裁辦）à營銷分析剩貨并且且提出具體處理意見或出貨計(jì)劃àPMC持續(xù)跟催營銷處理剩貨à若確定無需求，則營銷自行提出提出呆滯處理申請(qǐng)。 5.2.4 營銷下錯(cuò)訂單 處理方式同5.2.2 5.2.5 營銷備庫異常PMC每月運(yùn)行成品備庫報(bào)表（每月1日，報(bào)告至制造中心、財(cái)務(wù)中心、營銷中心和總裁辦）à營銷分析庫存并且且提出具體處理意見或出貨計(jì)劃à PMC持續(xù)跟催營銷處理庫存à若確定無需求，則營銷自行提出提出呆滯處理申請(qǐng)。5.2.6 設(shè)計(jì)變更需求單位提出設(shè)計(jì)變更通知

11、24;PMC統(tǒng)計(jì)變更前可能呆滯的物料、半成品和成品庫存余量à提出單位與PMC綜合評(píng)估處理方式和變更時(shí)機(jī)、范圍à確定最后變更方案à若確定近期無需求，PMC提出呆滯處理申請(qǐng)。注：若為新項(xiàng)目新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)變更，則由研發(fā)部直接進(jìn)行呆滯物料損失評(píng)估并且且提出呆滯處理申請(qǐng)PMC協(xié)助統(tǒng)計(jì)物料、半成品、成品余量。5.2.7設(shè)計(jì)錯(cuò)誤責(zé)任單位發(fā)出設(shè)計(jì)錯(cuò)誤信息àPMC通知立即停滯錯(cuò)誤料件采購和生產(chǎn)動(dòng)作àPMC通知原物料、半成品、成品所屬各單位統(tǒng)計(jì)異常料件狀況à責(zé)任單位主導(dǎo)MRB評(píng)估異常物料處理方式à若有呆滯風(fēng)險(xiǎn)，PMC統(tǒng)一提出呆滯處理報(bào)告。5.2.

12、8 客戶需求變更 此處客戶需求變更指產(chǎn)品本身或包裝等方面的局部修改，而非數(shù)量和交期的變更。 營銷提出變更需求à工程會(huì)同PMC進(jìn)行評(píng)估à工程向營銷反饋?zhàn)兏杀荆ù魷?bào)廢風(fēng)險(xiǎn)（物料、半成品、成品）、人工成本等）à營銷根據(jù)潛在的損失與客戶勾通確定最終方案并且且通知執(zhí)行à若存在呆滯風(fēng)險(xiǎn)，PMC提出呆滯處理申請(qǐng)。5.2.9 PMC作業(yè)異常造成多買（做）錯(cuò)買（做） PMC自行提出檢討并且且依照呆廢料處理流程執(zhí)行，MPS/MRP/PO作業(yè)盡快全部在ERP系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)。5.2.10 BOM錯(cuò)誤造成多買（做）錯(cuò)買（做）責(zé)任單位發(fā)出BOM錯(cuò)誤通知àPMC通知停滯錯(cuò)誤料

13、件采購和生產(chǎn)動(dòng)作àPMC通知原物料、半成品、成品所屬各單位統(tǒng)計(jì)異常料件狀況à責(zé)任單位主導(dǎo)MRB評(píng)估異常物料處理方式à若有呆滯風(fēng)險(xiǎn)，PMC統(tǒng)一提出呆滯處理報(bào)告。5.2.11 ERP系統(tǒng)異常造成多買（做）錯(cuò)買（做）發(fā)現(xiàn)異常àPMC通知停滯錯(cuò)誤料件采購和生產(chǎn)動(dòng)作àPMC通知原物料、半成品、成品所屬各單位統(tǒng)計(jì)異常料件狀況àPMC評(píng)估呆滯風(fēng)險(xiǎn)，若存在呆滯風(fēng)險(xiǎn)則統(tǒng)一提出呆滯處理報(bào)告。5.2.12 最小經(jīng)濟(jì)批量造成多買（做）a當(dāng)出現(xiàn)客戶特殊需求時(shí)，若客戶需求較少，則采購時(shí)需進(jìn)行相關(guān)于成本分析來決定采購方式；b若為常用物料有MOQ限制且有預(yù)測需求時(shí)，

14、可根據(jù)MOQ執(zhí)行采購，但實(shí)際進(jìn)料只進(jìn)生產(chǎn)實(shí)際所需求的量，余量放在供應(yīng)商處，待日后消耗；但是若后續(xù)無需求或需求變更造成無法消耗的，將視作公司責(zé)任，由PMC負(fù)責(zé)處理。c若為非常用物料或后續(xù)沒有預(yù)測需求，一般考慮依照實(shí)際需求進(jìn)行采購。5.2.13 MRP合理余量 一方面指在擬定MRP時(shí)綜合考慮來料不良，適當(dāng)增加采購需求，而實(shí)際來料質(zhì)量狀況超過預(yù)期，從而余量產(chǎn)生或者因?yàn)樽钚“b量的原因?qū)е掠嗔?。另外一方面指BOM里損耗率的設(shè)定，MRP根據(jù)單位用量和損耗率計(jì)算出需求后，而實(shí)際損耗率偏低，造成余量產(chǎn)生。以上部分工程部需定期檢查BOM里損耗率的設(shè)置，避免因損耗率設(shè)置過大而造成采購過多。5.2.14生產(chǎn)多做或

15、做錯(cuò)（做成其他型號(hào)） 原則上生產(chǎn)單位必需依照生產(chǎn)工單和相關(guān)工藝單執(zhí)行生產(chǎn)，未經(jīng)允許不可多做或私自變更相關(guān)工藝要求。 此種情況車間需提出檢討報(bào)告核準(zhǔn)至制造中心àPMC評(píng)估呆滯風(fēng)險(xiǎn)à若存在呆滯風(fēng)險(xiǎn)，車間自行提出呆滯處理申請(qǐng)，若無風(fēng)險(xiǎn)，PMC增補(bǔ)生產(chǎn)工單，安排入庫，待日后消化。5.2.15生產(chǎn)余料未即時(shí)進(jìn)倉變成無法再利用的物料 原則上要求生產(chǎn)車間生產(chǎn)余料必需于該產(chǎn)品生產(chǎn)完畢后7天內(nèi)將剩余物料退還倉庫。 發(fā)生時(shí)，車間提出退料申請(qǐng)àPMC審查是否有訂單消化à若有呆滯風(fēng)險(xiǎn)，車間自行提出呆滯處理申請(qǐng)，若可消化，PMC核準(zhǔn)后退庫。5.2.16 參展產(chǎn)品、試聽產(chǎn)品或評(píng)優(yōu)產(chǎn)

16、品退回不可銷售 參展品退回在清理評(píng)估前一律不得進(jìn)入正常成品倉庫。 參展品退回實(shí)物存放制定區(qū)域分類存放à責(zé)任單位組織MRB評(píng)估(報(bào)廢、入展廳、分解后局部再利用、局部改進(jìn)后正常銷售)à根據(jù)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行處理。5.2.17 技術(shù)部購買樣本或技術(shù)要求采購打樣本久置不用 原則上技術(shù)部所購買的樣本或采購打樣物品只能進(jìn)入技術(shù)部倉庫 關(guān)于于無料號(hào)的，需填寫寄存單注明寄存和領(lǐng)取日期 關(guān)于于有料號(hào)的，入ERP系統(tǒng)帳 每月1日技術(shù)部倉庫管理員發(fā)出技術(shù)部倉庫庫存明細(xì)（含手工）à技術(shù)部檢討分析，逐項(xiàng)列出處理意見à若無用的，技術(shù)部自行提出呆滯處理申請(qǐng)單，循正常程序處理。5.2.18

17、試產(chǎn)或試樣產(chǎn)品及其余料無法利用 同5.2.175.2.19 物流部未FIFO或新舊版規(guī)則要求發(fā)料造成不可用 物流部自行檢討分析并且且提出處理申請(qǐng)5.2.20采購多買（策略性采購導(dǎo)致積壓無用或供方多送要求吸收） 采購多買原則上必需簽核到采購總監(jiān)核準(zhǔn)。 采購在決定策略性采購或多買時(shí)，需事先提出不得事后補(bǔ)辦手續(xù) 采購在決定策略性采購或多買時(shí)，需主動(dòng)會(huì)同PMC進(jìn)行呆滯風(fēng)險(xiǎn)和持有成本分析。 在發(fā)現(xiàn)積壓不可用時(shí)，由PMC依照正常程序提出呆滯處理申請(qǐng)。5.2.21客戶退貨產(chǎn)品修復(fù)但不需要 NA5.2.22法規(guī)或市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)變更導(dǎo)致物料不能投入使用 營銷部門或質(zhì)量部門發(fā)出市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)或其他行政法規(guī)的變更要求&

18、#224;PMC組織統(tǒng)計(jì)公司一切原物料、半成品、成品存貨狀況à財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)價(jià)值àPMC組織公司層面的評(píng)審à根據(jù)公司評(píng)審結(jié)果進(jìn)行處治。 5.2.23 生產(chǎn)直接做錯(cuò)成廢料（非型號(hào)做錯(cuò)） 由車間提出不合格品處治單，根據(jù)MRB評(píng)審結(jié)果，由車間自行提出報(bào)廢處理申請(qǐng)。 5.2.24 生產(chǎn)進(jìn)程中的因各種原因?qū)е碌奈锪喜涣疾豢墒褂?由車間提出不合格品處治單，根據(jù)MRB評(píng)審結(jié)果，由車間自行提出報(bào)廢處理申請(qǐng)。 5.2.25 自制品存在質(zhì)量問題不可修復(fù) 由車間提出不合格品處治單，根據(jù)MRB評(píng)審結(jié)果，由車間自行提出報(bào)廢處理申請(qǐng)。 5.2.26 無法向供應(yīng)商追溯的外購不良品 由發(fā)生單位提出不合

19、格品處治單，根據(jù)MRB評(píng)審結(jié)果，由車間自行提出報(bào)廢處理申請(qǐng)。 5.2.27 有效期管控的物料自然過期無法使用 由發(fā)生單位提出不合格品處治單，根據(jù)MRB評(píng)審結(jié)果，由車間自行提出報(bào)廢處理申請(qǐng)。 5.2.28 倉庫或車間保管保管不善（囊括未FIFO）導(dǎo)致物料不良不可使用。 由發(fā)生單位提出不合格品處治單，根據(jù)MRB評(píng)審結(jié)果，由車間自行提出報(bào)廢處理申請(qǐng)。5.3 呆廢料處理作業(yè)5.3.1呆廢料的處理關(guān)于策呆料處理關(guān)于策一般為：替代使用-經(jīng)品保、工程、技術(shù)評(píng)估替代原先物料使用，不影響產(chǎn)品外觀或功能。重工使用-經(jīng)車間關(guān)于物料或產(chǎn)品某個(gè)部位進(jìn)行重新加工后，達(dá)到可使用標(biāo)準(zhǔn)。讓步接受-經(jīng)品保、工程或技術(shù)評(píng)估后可降低

20、質(zhì)量要求使用，不影響產(chǎn)品整體性能或影響甚小。打折銷售-折價(jià)促銷處理，一般請(qǐng)采購或營銷負(fù)責(zé)打折退貨-折價(jià)方式返銷給供貨方，減少公司損失。與供方以貨易貨-與供方協(xié)調(diào)將呆滯物料等價(jià)或折價(jià)交換該供貨方的另外產(chǎn)品。暫留存待處理-主要鑒于財(cái)務(wù)角度，關(guān)于于大宗高價(jià)值呆料暫不予以處理等，確定暫存不處治時(shí)，帳務(wù)需調(diào)撥到呆滯物料倉（庫位，區(qū)）。報(bào)廢處理-無法達(dá)成上述處理方式，則只能提出報(bào)廢處理廢料處理關(guān)于策一般為廢料的處理一般經(jīng)由公司指定負(fù)責(zé)人或單位尋找有價(jià)工業(yè)垃圾回收商進(jìn)行處理，處理方式參照市場廢舊物資的回收處理方式。5.3.2 呆廢料預(yù)防與處理原則和庫存清理頻率： 呆廢料預(yù)防與處理原則：原則上要求“有發(fā)生（囊

21、括風(fēng)險(xiǎn)）即處理”，即當(dāng)上述5.1條所列原因發(fā)生時(shí)，一旦發(fā)現(xiàn)物料有呆滯或報(bào)廢的風(fēng)險(xiǎn)或已經(jīng)發(fā)生時(shí)，相關(guān)單位需立即提出處理。庫存清理頻率：每月1次，專案部分隨時(shí)提出。5.3.3 日常呆廢料處理權(quán)責(zé)與流程： 呆料處理流程a 整理明細(xì)：從系統(tǒng)導(dǎo)出或手工制作待處理呆料明細(xì)表；b 整理實(shí)物(或?qū)嵨飿?： 將待處理的呆料標(biāo)記區(qū)隔清楚，以方便評(píng)審組評(píng)審。也可以將待處理呆料取樣，組織人員進(jìn)行會(huì)議室評(píng)審。c 填寫呆滯物料處理申請(qǐng)表：準(zhǔn)備好呆滯物料處理申請(qǐng)表。若物料不多，可以在申請(qǐng)表上完成a動(dòng)作，若物料較多，則將a以附件形式附錄在申請(qǐng)表后。d 現(xiàn)場評(píng)審或會(huì)議室評(píng)審：組織采購、計(jì)劃、品保、工程、研發(fā)、財(cái)務(wù)等部門進(jìn)行呆料處理評(píng)估，逐項(xiàng)落實(shí)處理關(guān)于策。e 呆滯物料處理申請(qǐng)表現(xiàn)