企業(yè)采購管理流程

1、【精品文檔】如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學(xué)習(xí)與交流企業(yè)采購管理流程.精品文檔.公司采購管理流程圖部門時(shí)限供應(yīng)商營銷部綜管部倉庫總經(jīng)辦財(cái)務(wù)由訂單需求起至批準(zhǔn)采購單發(fā)出完成為一天換貨發(fā)貨收款退貨物料采購單采購單采購單營銷計(jì)劃訂單需求NONONOYESNO請款退貨單采購單議價(jià)比價(jià)詢價(jià)供應(yīng)商調(diào)查供應(yīng)商開發(fā)YESNO采購計(jì)劃請購單YES入庫驗(yàn)收物料查庫存批準(zhǔn)批準(zhǔn)付款采購單由采購單批準(zhǔn)日起至材料入庫完成為四天由請款批準(zhǔn)日起至付款完成為三十天制定:尹郁元 2007/02/05 審核: 批準(zhǔn):供應(yīng)商管理流程圖供應(yīng)商資訊收集基本資料篩選調(diào)查申請實(shí)施調(diào)查年度調(diào)查評 估不合格合格列入合格名列采 購交 貨評 審不合

2、格淘汰合格適當(dāng)之獎(jiǎng)勵(lì)供應(yīng)商管理及采購管理規(guī)定一、制定目的：為規(guī)范供應(yīng)商管理及采購流程，有效管理供應(yīng)商及保障公司營銷業(yè)務(wù)的需求，特制定本規(guī)章。二、適用范圍：本公司所有OEM成品、OEM生產(chǎn)所需物料采購，悉依本規(guī)章處理。三、權(quán)責(zé)單位：綜管部負(fù)責(zé)規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。總經(jīng)辦負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。四、內(nèi)容：A：供應(yīng)商管理規(guī)定。B：采購管理流程。五、供應(yīng)商管理規(guī)定：1供應(yīng)商開發(fā)：11供應(yīng)商信息收集：供應(yīng)商信息收集為必須收集可為我公司提供經(jīng)營所需的有效供應(yīng)商信息（包含公司名稱、公司地址、公司電話、經(jīng)營規(guī)模、所供物品）。12供應(yīng)商信息篩選：供應(yīng)商信息篩選為對所有收集的供應(yīng)商信息中篩先出

3、具有相對其他供應(yīng)商更適合我公司經(jīng)營所需產(chǎn)品或物料的供應(yīng)商。13供應(yīng)商調(diào)查：采購部實(shí)施采購前，應(yīng)對擬開發(fā)之廠商組織供應(yīng)商調(diào)查工作，目的是了解供應(yīng)商之各項(xiàng)管理能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名單并填寫供應(yīng)商調(diào)查表。評核之結(jié)果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為本公司之合格供應(yīng)商，并列出合格供應(yīng)商明細(xì)表。2供應(yīng)商調(diào)查評估：21價(jià)格評估：對供應(yīng)商所供應(yīng)產(chǎn)品的價(jià)格及付款方式進(jìn)行評估，能否符合我公司價(jià)格及付款條件。22技術(shù)評估：評估供應(yīng)商所供應(yīng)產(chǎn)品的能否達(dá)到我公司所需物料的工藝要求。23品質(zhì)評估：評估供應(yīng)商所供應(yīng)產(chǎn)品的的品質(zhì)能否達(dá)到我公司所需物料的品質(zhì)要求。3供應(yīng)商評審：31評估項(xiàng)目供應(yīng)商交貨實(shí)績之

4、評估項(xiàng)目及分?jǐn)?shù)比例如下（滿分100分）：品質(zhì)評審：40分；交期評審：25分；價(jià)格評審：15分；服務(wù)評審：15分；其他評審：5分。32評分辦法：321品質(zhì)評審：由倉庫依進(jìn)料驗(yàn)收的批次合格率評分，每個(gè)月進(jìn)行一次；計(jì)算：進(jìn)料批次合格率=（檢驗(yàn)合格批數(shù) /總交驗(yàn)批數(shù)）×100% 評分：得分 = 40×進(jìn)料批次合格率322交期評審：由綜管部依訂單規(guī)定的交貨日期進(jìn)行評分，方式如下：如期交貨得分25分；延遲12日每批次扣2分；延遲34日每批次扣5分；延遲56日每批次扣10分；延遲7日以上不得分。本項(xiàng)得分以0分為最低分。綜管部每月將同一供應(yīng)商當(dāng)月各批訂單交貨評分進(jìn)行平均，得出該月的交期評估

5、得分。323服務(wù)評審：3231抱怨處理評分 誠意改善：8分；尚能誠意改善：5分；改善誠意不足：2分；置之不理：0分。3232 退貨交換行動(dòng)評分由綜管部對不良退貨交換行動(dòng)評分：按期更換 ：7分；偶爾拖延：5分；經(jīng)常拖延：2分；置之不理：0分。32 4其他評審：由綜管部匯總倉庫、財(cái)務(wù)或其他單位對供應(yīng)商之評價(jià)、抱怨， 予以評分，滿分5分。33評審辦法：供應(yīng)商之評估每月進(jìn)行一次。將各項(xiàng)得分匯入供應(yīng)商評估表，并合計(jì)總得分。每半年平均一次廠商得分，計(jì)算方式為：半年平均得分=每月得分總和 / 評估月數(shù) 34 評審分等：供應(yīng)商評估等級劃分如下：平均得分90.1100分者為A等；平均得分80.190分者為B等；

6、平均得分70.180分者為C等；平均得分60.170分者為D等；平均得分60分以下者為E等。35評審處理：A等廠商為優(yōu)秀廠商，予以付款、訂單、檢驗(yàn)之優(yōu)惠獎(jiǎng)勵(lì)。B等廠商為良好廠商，由綜管部提請廠商改善不足。C等廠商為合格廠商，由倉庫、綜管等部門予以必要之建議。D等廠商為輔導(dǎo)廠商，由倉庫、綜管等部門予以建議，三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)到C等以上予以淘汰。E等廠商為不合格廠商，予以淘汰。被淘汰廠商如欲再向本公供貨，需再經(jīng)過供應(yīng)商調(diào)查評估。4供應(yīng)商獎(jiǎng)懲：41獎(jiǎng)勵(lì)方式對優(yōu)秀之供應(yīng)商有下列獎(jiǎng)勵(lì)方式：A等供應(yīng)商，可優(yōu)先取得交易機(jī)會。A等供應(yīng)商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。A等供應(yīng)商，年終可獲公司“優(yōu)秀供應(yīng)商”獎(jiǎng)勵(lì)。42懲

7、處方式凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)賠償。C等、D等之供應(yīng)商，應(yīng)接受訂單減量措施。E等供應(yīng)商即予停止交易。D等供應(yīng)商三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)到C等以上供應(yīng)商之標(biāo)準(zhǔn)，視同E等供應(yīng)商，予以停止交易。因上述原因停止交易之供應(yīng)商，如欲恢復(fù)交易，需接受重新調(diào)查評核，并采用逐步加量之方式交易。信譽(yù)不佳之供應(yīng)商酌情作延期付款之懲處。六、采購管理流程：1請購：倉庫主管依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求，開立請購單。請購單應(yīng)注明物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)。請購單一聯(lián)送交綜管部，一聯(lián)自存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。2采購方式：21合約采購經(jīng)常OEM成品及OEM生產(chǎn)所需之物料，綜管部應(yīng)

8、事先選定供應(yīng)商，議定供應(yīng)價(jià)格及交易條件，辦理合約采購，以確保物料供應(yīng)來源，簡化采購作業(yè)。采購方法以集中采購較為有利，依定時(shí)或定量之方式進(jìn)行采購。22一般采購除（2。1）之外的物料，綜管部依請購單逐步辦理采購作業(yè)。3采購訂單：綜管部依倉庫出具請購單編制XXX有限公司訂購單（必須與請購單一致）經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行訂單下達(dá)。采購訂單必須注明所采購物品之名稱、型號、數(shù)量、價(jià)格、金額、包裝方式、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、交貨方式、付款時(shí)間、付款方式如有特殊說明必須詳細(xì)注明。采購訂單一聯(lián)送交供應(yīng)商，一聯(lián)自存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交與倉庫。4采購跟催：采購訂單下達(dá)后綜管部負(fù)責(zé)訂單跟催使供應(yīng)商于訂單約定交期內(nèi)按約定交貨

9、方式交貨。有任何異常情況必須與營銷部門進(jìn)行溝通以防影響營銷運(yùn)作。因供應(yīng)商品質(zhì)、交期原因造成對我公司造成不利影響或損失綜合管部按供應(yīng)商管理規(guī)定對相關(guān)供應(yīng)商進(jìn)行損失索賠。5采購入庫：供應(yīng)商按送貨到倉庫，倉庫主管人員對供應(yīng)商送貨進(jìn)行產(chǎn)品、品質(zhì)、數(shù)量與采購單進(jìn)行對核及檢驗(yàn)。如完全符合采購訂單所約定條件倉庫主管人員進(jìn)行送貨簽認(rèn)辦理正常入倉手續(xù)開具進(jìn)倉單。進(jìn)倉單一聯(lián)送交供應(yīng)商，一聯(lián)交與綜管部，一聯(lián)自存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。如因送貨產(chǎn)品品質(zhì)不合者必須通知綜管部進(jìn)行處理并開具退貨單，退貨單必須注明退貨原因、數(shù)量、金額。退貨單一聯(lián)送交供應(yīng)商，一聯(lián)交與綜管部，一聯(lián)自存。6退貨：綜管部收到經(jīng)倉庫開退貨單后綜管部開具退貨單

10、聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行退貨。7請款：綜管部收到倉庫開具進(jìn)倉單后，依據(jù)進(jìn)倉單到總經(jīng)理處進(jìn)行請款，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交與財(cái)務(wù)進(jìn)行貨款支付。8貨款支付：財(cái)務(wù)于請款批準(zhǔn)后三十天內(nèi)支付貨款，具貨款支付方式以采購單所約定條件為準(zhǔn)。附件：供應(yīng)商評估表合格供應(yīng)商名錄請購單XXX有限公司訂購單進(jìn)倉單退貨單損失索賠通知書供應(yīng)商評估表年 半年廠商名稱廠商編號地 址采購材料評鑒項(xiàng)目品質(zhì)評鑒交期評鑒價(jià)格評鑒服務(wù)評鑒其他合計(jì)得分時(shí)間月月月月月月得分總和平均得分評鑒等級處理意見： 綜管部經(jīng)理： 倉庫主管：總經(jīng)理：合格供應(yīng)商名錄 年 月 日序號廠商編號名 稱聯(lián)系方式供應(yīng)材料最后復(fù)查時(shí)間備注綜管部經(jīng)理：總經(jīng)理：XXX有限公司產(chǎn) 品 請 購

11、 單TO: 綜管部 名稱規(guī)格型號單位數(shù)量要求供貨日期說明說明:申請人: 日期: 綜管部簽收: 簽收日期:XXX有限公司XXX有限公司訂購單訂單號：TO: 電話真：0757-289968091.我司向貴公司訂購如下產(chǎn)品，具體如下：名稱規(guī)格型號數(shù)量單位單價(jià)金額合計(jì)備注合計(jì)2. 交貨方式：由貴公司送貨到以下地址： 公司XXX倉庫（希貴集團(tuán)對面） 。 運(yùn)費(fèi)由 買方 賣方 負(fù)擔(dān)。3. 交貨期： ，請及時(shí)交貨。4. 貨款支付方式_,貨款支付時(shí)間_。單未盡事宜，雙方協(xié)商解決。（請回簽確認(rèn)，24小時(shí)內(nèi)不回簽當(dāng)默認(rèn)）制單：審核：批準(zhǔn)： 年 月 日XXX有限公司進(jìn) 倉 單供貨方: _公司 名稱規(guī)格型號單位采購單編號采購數(shù)量送貨數(shù)量實(shí)收數(shù)量檢驗(yàn)判定備注收貨人:綜管部:財(cái)務(wù):送貨人:XXX有限公司退 貨 單TO: _公司 以下物料因:品質(zhì) 數(shù)量過多 其他 原因不能與采購訂單所約定條件相符,是以退回貴司,詳情請見下方表格所列!名稱規(guī)格型號單位退貨數(shù)量采購單編號要求供貨日期采購數(shù)量到貨日期退貨詳細(xì)原因要求補(bǔ)貨日期說明:倉庫: 日期: 綜管部審批: 日期: 收貨人: