環(huán)境管理手冊(cè)-2007

1、手冊(cè)編號(hào) :RAB/EM版 本 號(hào)：RAB-1.1上海萊必泰數(shù)控機(jī)床股份有限公司環(huán) 境 管 理 手 冊(cè) 編制 Prepare :朱一凡 審核 Review :高慶仁 批準(zhǔn) Approve :馮金波受控狀態(tài)： 發(fā)放號(hào)： 2007年11月15日批準(zhǔn) 2007年11月15日實(shí)施編 號(hào)：RAB/EM版本號(hào)：RAB1.0發(fā) 布 令為保護(hù)環(huán)境,造福人類,盡可能減少環(huán)境污染,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略,上海萊必泰機(jī)械發(fā)展有限公司承諾加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)工作。本公司依據(jù)GB/T24001:1996 idt ISO14001:1996環(huán)境管理體系-規(guī)范及使用指南標(biāo)準(zhǔn)以及國(guó)家和地方有關(guān)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況,在全公

2、司范圍內(nèi)建立并保持環(huán)境管理體系，并在運(yùn)行中不斷規(guī)范本公司環(huán)境管理工作。環(huán)境管理手冊(cè)對(duì)環(huán)境保護(hù)有限公司的環(huán)境管理體系進(jìn)行了全面、概要的描述，闡述了公司的環(huán)境管理方針，規(guī)定了環(huán)境管理體系的運(yùn)行模式，是本公司對(duì)環(huán)境保護(hù)實(shí)施有效控制的綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，并于二00二年八月一日起實(shí)施。公司全體員工必須嚴(yán)格貫徹實(shí)施環(huán)境管理手冊(cè)以及程序文件的有關(guān)規(guī)定，確保公司環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，保證環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行,切實(shí)改善上海萊必泰機(jī)械發(fā)展有限公司的環(huán)境行為。上海萊必泰數(shù)控機(jī)床股份有限公司最高管理者：馮金波2007年11月15日編 號(hào)：RAB/EM版本號(hào)：RAB1.0企 業(yè) 概 況 上海萊必泰數(shù)控

3、機(jī)床股份有限公司是上海浦東新區(qū)高新技術(shù)企業(yè)，成立于2000年4月，于2001年10月在康橋工業(yè)區(qū)康杉路518號(hào)新建廠房6000M2為設(shè)備總裝工場(chǎng)和三層辦公大樓。新建廠房于2001年11月18日正式啟用?，F(xiàn)有員工348余人，全公司擁有一批長(zhǎng)期從事機(jī)械、電子、電腦軟、硬件開(kāi)發(fā)專家及各類軸承生產(chǎn)設(shè)備，自動(dòng)生產(chǎn)線，汽車(chē)零件生產(chǎn)設(shè)備研究開(kāi)發(fā)的高級(jí)技術(shù)人才。公司主要產(chǎn)品有微型、小型、中大型、圓錐滾子、圓柱滾子、調(diào)心滾子和萬(wàn)向節(jié)球籠生產(chǎn)自動(dòng)線。近期又開(kāi)發(fā)制造伺服控制高精度無(wú)心磨床，雙端面磨床，角接觸軸承，紡織軸承等加工設(shè)備。為軸承自動(dòng)化工廠，提供一流的軸承磨超和裝配自動(dòng)生產(chǎn)線。設(shè)備技術(shù)處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，接近和達(dá)

4、到國(guó)際當(dāng)代同類產(chǎn)品的水平。本公司已出口100余臺(tái)，銷往SKF、NSK、NTN、KOYO、NMB、TORRINGTON、NACHI、臺(tái)灣東培等世界領(lǐng)先一流企業(yè)。目前中國(guó)軸承行業(yè)各類軸承自動(dòng)生產(chǎn)線共有120余條，本公司已銷售各類軸承自動(dòng)線100多條，已銷售各類軸承加工設(shè)備1500多臺(tái)。今年出口到歐洲設(shè)備，年內(nèi)將通過(guò)CE認(rèn)證工作。技術(shù)領(lǐng)先，客戶滿、品質(zhì)至上、服務(wù)一流是公司的質(zhì)量方針。公司對(duì)國(guó)內(nèi)外客戶人員培訓(xùn)、備品備件將提供一流服務(wù)。編 號(hào)：RAB/EM版本號(hào)：RAB-1.0萊必泰環(huán)境方針 保護(hù)環(huán)境和實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)是上海萊必泰數(shù)控機(jī)床股份有限公司管理層和全體員工的優(yōu)先事項(xiàng)。§ 遵守法律、法規(guī)及

5、其它要求§ 全面實(shí)施過(guò)程控制，增強(qiáng)污染預(yù)防能力；§ 強(qiáng)化資源、能源管理，減少資源消耗，實(shí)現(xiàn)廢棄物無(wú)害化和減量化§ 公司保證生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品符合同等的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)§ 確保環(huán)境績(jī)效和環(huán)境體系的可持續(xù)改進(jìn)上海萊必泰數(shù)控機(jī)床股份有限公司最高管理者：馮金波2007年11月15日編 號(hào)：RAB/EM版本號(hào)：RAB-1.0任 命 書(shū) 上海萊必泰數(shù)控機(jī)床股份有限公司為加強(qiáng)公司環(huán)境的統(tǒng)一管理，現(xiàn)批準(zhǔn)高慶仁為我公司的環(huán)境管理者代表。環(huán)境管理者代表應(yīng)充分利用組織的資源，確保EMS的正常運(yùn)行。按標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和維護(hù)EMS一、 負(fù)責(zé)內(nèi)、外部運(yùn)行的協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)二、 審核目標(biāo)、指標(biāo)與環(huán)境

6、管理方案和重要環(huán)境因素三、 審核環(huán)境管理手冊(cè)，批準(zhǔn)程序文件四、 主持內(nèi)審、任命審核組長(zhǎng)五、 向最高管理者匯報(bào)EMS運(yùn)行情況，為改進(jìn)EMS提供依據(jù)七、協(xié)助組織管理評(píng)審上海萊必泰數(shù)控機(jī)床股份有限公司最高管理者：馮金波2007年11月15日環(huán)境管理手冊(cè)目錄序號(hào)要素號(hào)名 稱頁(yè)次1封面2發(fā)布令3企業(yè)概況4環(huán)境方針6任命書(shū)7環(huán)境管理手冊(cè)目錄84.1概述94.2環(huán)境方針104.3環(huán)境因素114.3.2法律及其他要求124.3.3目標(biāo)和指標(biāo)134.3.4環(huán)境管理方案154.44.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)16培訓(xùn)、意識(shí)與能力174.4.3信息交流184.4.4環(huán)境管理體系文件194.4.5文件控制204.4.6運(yùn)行

7、控制214.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)224.54.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量234.5.2不符合、糾正與預(yù)防措施244.5.3記錄254.5.4環(huán)境管理體系審核264.6管理審核27手冊(cè)附錄1環(huán)境組織機(jī)構(gòu)圖手冊(cè)附錄2重要環(huán)境因素清單手冊(cè)附錄3法律法規(guī)清單手冊(cè)附錄4目標(biāo)指標(biāo)方案手冊(cè)附錄5公司平面布置圖手冊(cè)附錄6地形圖手冊(cè)附錄7程序文件一覽表手冊(cè)附錄8職能分布表4.1概 述1、目 的為使本公司在活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程中對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行有效控制，實(shí)現(xiàn)公司預(yù)防污染、持續(xù)改進(jìn)、保護(hù)環(huán)境的環(huán)境方針，依據(jù)GB/T24001-1996 idt ISO14001：1996環(huán)境管理體系-規(guī)范及使用指南的要求，建立并保持環(huán)境管理體系

8、。EMS運(yùn)行模式圖2、適用范圍本手冊(cè)適用于上海萊必泰數(shù)控機(jī)床股份有限公司各職能部門(mén)開(kāi)展環(huán)境管理工作。3、職 責(zé)3.1推進(jìn)組在環(huán)境管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)公司建立和保持環(huán)境管理體系，向環(huán)境管理者代表匯報(bào)公司環(huán)境管理體系的實(shí)際運(yùn)行情況，保證其符合GB/T24001:1996 idt ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)的要求。3.2推進(jìn)組負(fù)責(zé)環(huán)境管理手冊(cè)的編制及修訂工作。環(huán)境管理手冊(cè)由環(huán)境管理者代表審核，經(jīng)公司最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布。 3.3環(huán)境管理手冊(cè)持有人需妥善保管,避免損壞或丟失，不得擅自復(fù)制、涂改。4、引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T24001:1996 idt ISO 14001：1996環(huán)境管理體系-規(guī)范

9、及使用指南 GB/T24004:1996 idt ISO 14004：1996 <<環(huán)境管理體系-原則、體系和支持技術(shù)通用指南>> 環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)及其他要求4.2環(huán)境方針1、目 的 環(huán)境方針是上海萊必泰數(shù)控機(jī)床股份有限公司進(jìn)行環(huán)境管理工作的基本原則，是公司實(shí)現(xiàn)總體經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分，對(duì)公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中有效開(kāi)展環(huán)境管理工作活動(dòng)具有指導(dǎo)意義。2、管理內(nèi)容2.1 環(huán)境方針的制訂 2.1.1環(huán)境管理者代表協(xié)助最高管理者擬訂環(huán)境方針，并負(fù)責(zé)定期評(píng)審環(huán)境方針。環(huán)境方針由最高管理者審定并簽字批準(zhǔn)后發(fā)布。 制訂環(huán)境方針時(shí)方針的內(nèi)容應(yīng)體現(xiàn)： （a）承諾遵守公司適用的環(huán)境法律、法

10、規(guī)和其它要求； （b）承諾預(yù)防污染并持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系和環(huán)境行為； （c）為建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)設(shè)定明確的框架； 2.1.3 制定環(huán)境方針時(shí)應(yīng)盡可能收集一些基礎(chǔ)資料供參考，以確保環(huán)境方針的內(nèi)容能夠同公司的生產(chǎn)性質(zhì)、規(guī)模與影響相適應(yīng)： （a）公司的行業(yè)特點(diǎn)、主要的環(huán)境問(wèn)題、運(yùn)營(yíng)狀況及長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展計(jì)劃等； （b）公司的環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告、三同時(shí)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等； （c）適用于公司的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求； （d）公司以往發(fā)生過(guò)的環(huán)境事故以及相關(guān)方的抱怨等； 環(huán)境方針定稿前應(yīng)征求公司各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和員工的意見(jiàn)和建議，必要時(shí)還可以征求外部相關(guān)方的意見(jiàn)和建議。 2.2 環(huán)境方針的宣傳、貫徹 環(huán)境方針定稿后由最高

11、管理者簽發(fā)，同時(shí)注明環(huán)境方針的發(fā)布日期。 環(huán)境方針通過(guò)如下手段向全體員工傳達(dá)： （a）推進(jìn)組制作大型公司環(huán)境方針宣傳板，掛于公司內(nèi)明顯之處； （b）推進(jìn)組負(fù)責(zé)班組園地張貼環(huán)境方針 （c）辦公室通過(guò)組織上崗應(yīng)知應(yīng)會(huì)、培訓(xùn)授課、考試問(wèn)答等，對(duì)有關(guān)員工進(jìn)行教育； （d）各部門(mén)還應(yīng)以早會(huì)等宣傳途徑向員工宣講公司的環(huán)境方針。 環(huán)境方針的對(duì)外公開(kāi)： （a）公司各對(duì)外窗口單位利用業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)之便，將公司環(huán)境方針傳遞給相關(guān)方并予記錄；（b）公司各有關(guān)職能部門(mén)還可通過(guò)公司網(wǎng)頁(yè)等形式向全社會(huì)公布，為公眾所獲取。 （c）當(dāng)外部相關(guān)方索取本公司環(huán)境方針時(shí)，由對(duì)口部門(mén)向其提供環(huán)境方針。 環(huán)境方針的貫徹實(shí)施 （a）推進(jìn)組根據(jù)

12、環(huán)境方針擬定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，明確環(huán)境管理改善的方向與要求；（b）推進(jìn)組和各部門(mén)根據(jù)環(huán)境方針的精神，制訂具體實(shí)施的有關(guān)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，要求相關(guān)人員嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行并定期進(jìn)行檢查。 （c）公司員工應(yīng)充分理解環(huán)境方針的要旨，并在本崗位的工作中認(rèn)真執(zhí)行。 2.3 環(huán)境方針的修訂 正常情況時(shí)，每年管理評(píng)審后最高管理者根據(jù)管理評(píng)審結(jié)論及變化了的客觀情況，在環(huán)境方針需要修訂時(shí)對(duì)環(huán)境方針的內(nèi)容進(jìn)行必要的補(bǔ)充、調(diào)整。 在下述特殊情況時(shí)，最高管理者可隨時(shí)修訂環(huán)境方針： （a）公司的產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)發(fā)生重大變化； （b）公司的規(guī)模、性質(zhì)和環(huán)境影響發(fā)生重大變化； （c）公司適用的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生重大變化

13、； （d）其它不可預(yù)見(jiàn)的特殊情況發(fā)生時(shí)。 修訂環(huán)境方針要按照4.1節(jié)的有關(guān)要求執(zhí)行，修訂后的環(huán)境方針由最高管理者重新簽發(fā)。公司各部門(mén)對(duì)修訂后的方針組織再教育，推進(jìn)組和各有關(guān)部門(mén)按照環(huán)境方針的新要求調(diào)整、補(bǔ)充有關(guān)體系文件。3、相關(guān)文件環(huán)境方針正文 見(jiàn)環(huán)境管理手冊(cè)第3頁(yè)環(huán)境因素1、目 的 全面識(shí)別和有效評(píng)價(jià)環(huán)境因素是公司建立和保持環(huán)境管理體系的基礎(chǔ)。評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素是公司制定環(huán)境方針和目標(biāo)指標(biāo)的主要依據(jù)。2、管理內(nèi)容2.1推進(jìn)組負(fù)責(zé)制定和修改環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序，并總體負(fù)責(zé)公司環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)及更新工作。2.2各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素的識(shí)別、更新工作，并協(xié)助推進(jìn)組對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)。2.

14、3環(huán)境因素識(shí)別時(shí)應(yīng)注意全面考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)，過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)三種時(shí)態(tài)及水體、大氣、固廢、噪聲、土壤、資源及其他七個(gè)方面，保證環(huán)境因素識(shí)別充分性。2.4推進(jìn)組負(fù)責(zé)對(duì)匯總后的環(huán)境因素進(jìn)行分類，通過(guò)是非判斷的方法對(duì)環(huán)境因素的重要性作出判斷。對(duì)判定結(jié)果由環(huán)境管理者代表審核，由最高管理者批準(zhǔn)。2.5對(duì)重要環(huán)境因素，可行時(shí)通過(guò)制定目標(biāo)、指標(biāo)管理方案進(jìn)行管理，對(duì)于與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)應(yīng)制定運(yùn)行控制程序及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，強(qiáng)化管理。2.6一般每年對(duì)環(huán)境因素重新識(shí)別評(píng)價(jià)一次。當(dāng)適用于公司的環(huán)境法律法規(guī)、產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)發(fā)生重大改變時(shí)，應(yīng)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行重新或補(bǔ)充識(shí)別與評(píng)價(jià)。3、相關(guān)文件環(huán)境因素識(shí)別

15、與評(píng)價(jià)程序環(huán)境因素登記評(píng)價(jià)清單環(huán)境因素調(diào)查表重要環(huán)境因素清單法律與其他要求1、目 的 環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求是公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程的準(zhǔn)則，是評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素的依據(jù)，為此建立獲取法律法規(guī)及其他要求的渠道并確定其適用性是十分重要的。2、管理內(nèi)容2.1推進(jìn)組負(fù)責(zé)制定和修改環(huán)境法律法規(guī)管理程序，并總體負(fù)責(zé)獲取法律法規(guī)及其他要求并確定其適用性。2.2推進(jìn)組通過(guò)定期走訪環(huán)境管理行政部門(mén)或以訂閱環(huán)境報(bào)刊等方式獲取相關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，以保證公司適用法律法規(guī)的有效性。2.3 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)協(xié)助推進(jìn)組收集相關(guān)的環(huán)境方面的法律法規(guī)及其它要求的信息，并及時(shí)傳遞至推進(jìn)組。2.4 推進(jìn)組負(fù)責(zé)將對(duì)獲取的法律

16、法規(guī)的適用性進(jìn)行識(shí)別，對(duì)適用的法律法規(guī)登錄在適用法律、法規(guī)和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)清單上，并將法律法規(guī)文本留存，以方便使用部門(mén)復(fù)印索取。2.5當(dāng)法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時(shí)，推進(jìn)組應(yīng)及時(shí)修訂適用法律、法規(guī)和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)清單。2.6 推進(jìn)組負(fù)責(zé)對(duì)公司適用的法律法規(guī)的執(zhí)行情況及符合性進(jìn)行監(jiān)控。3、相關(guān)文件環(huán)境法律法規(guī)管理程序適用法律、法規(guī)和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)清單目標(biāo)和指標(biāo)1、目 的 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的設(shè)定是控制重要環(huán)境因素的主要手段，是推動(dòng)公司環(huán)境行為持續(xù)改進(jìn)、實(shí)現(xiàn)公司環(huán)境方針、保證公司環(huán)境管理體系有效運(yùn)行的重要途徑。2、管理內(nèi)容2.1 目標(biāo)、指標(biāo)的擬訂 公司環(huán)境方針及重要環(huán)境因素確定后，由環(huán)境管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)，

17、擬定目標(biāo)指標(biāo)時(shí)要進(jìn)行充分的調(diào)查、研究并征求有關(guān)方面的意見(jiàn)，以保證所制訂的目標(biāo)指標(biāo)切實(shí)可行。 擬訂環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的原則： (a)對(duì)于重要環(huán)境因素，特別是違反法律法規(guī)成要求的重要環(huán)境因素應(yīng)優(yōu)先考慮制訂目標(biāo)指標(biāo)； (b)能夠改進(jìn)的重要環(huán)境因素應(yīng)優(yōu)先考慮制訂目標(biāo)指標(biāo)； (c)在保障符合法律法規(guī)的要求、符合環(huán)境方針的前提下，應(yīng)根據(jù)公司現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)、技術(shù)實(shí)力，并充分考慮相關(guān)方的要求； (d)制訂目標(biāo)指標(biāo)要注意目標(biāo)應(yīng)具體、指標(biāo)應(yīng)可測(cè)量，同時(shí)必須設(shè)定具體的完成期限，以保證通過(guò)定量控制有效地達(dá)到目標(biāo)和指標(biāo)要求； (e)制訂目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)切實(shí)可行并予以分解細(xì)化，其內(nèi)容要應(yīng)包括量化的要求及完成時(shí)間。 2.1.3 依據(jù)環(huán)境方

18、針,擬訂環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)可包含下述方面 (a)減少或消除向環(huán)境釋放有害污染物質(zhì)。 (b)減少或替代環(huán)境有害物質(zhì)的使用。 (c)降低資源、能源的消耗量或提高其利用率等。2.2 推進(jìn)組匯總環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，并登錄于目標(biāo)、指標(biāo)管理方案清單中，目標(biāo)、指標(biāo)管理方案清單經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后，由管理者代表負(fù)責(zé)下發(fā)至各部門(mén)并予以實(shí)施。管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，確保目標(biāo)指標(biāo)按計(jì)劃完成，具體規(guī)定見(jiàn)本手冊(cè)“環(huán)境管理方案”一節(jié)。2.3 目標(biāo)指標(biāo)的修訂 公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)原則上在每年年底管理評(píng)審召開(kāi)后，針對(duì)重新識(shí)別并評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素予以調(diào)整并修訂。 當(dāng)公司運(yùn)行狀況發(fā)生變化導(dǎo)致環(huán)境因素發(fā)生更迭或重要環(huán)境

19、因素發(fā)生變化等原因需調(diào)整目標(biāo)指標(biāo)時(shí)，可以通過(guò)例行環(huán)境管理會(huì)議研究增加或修訂目標(biāo)指標(biāo)，由推進(jìn)組具體負(fù)責(zé)對(duì)目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行及時(shí)修訂。 重新制訂或修訂目標(biāo)指標(biāo)時(shí)按前述2.1至2.2節(jié)的有關(guān)要求執(zhí)行，并做好記錄。3、相關(guān)文件 目標(biāo)、指標(biāo)管理方案清單環(huán)境監(jiān)測(cè)程序環(huán)境管理方案1、目 的 環(huán)境管理方案是貫徹和實(shí)施公司環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)的具體行動(dòng)方案，是有效開(kāi)展環(huán)境管理工作、改善公司環(huán)境行為、保證環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)的重要手段。2、管理內(nèi)容2.1 環(huán)境管理方案的擬訂 管理者代表根據(jù)擬定的目標(biāo)指標(biāo)，組織有關(guān)部門(mén)擬定相應(yīng)的管理方案。 擬定環(huán)境管理方案要明確如下內(nèi)容： (a)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的詳細(xì)行動(dòng)計(jì)劃、措施或方法； (

20、b)實(shí)施方案的責(zé)任部門(mén)或人； (c)實(shí)施方案所需的資源，可包括人力、物力和財(cái)力支持； (d)管理方案實(shí)施主要步驟的完成時(shí)限。管理者代表擬定環(huán)境管理方案時(shí)要考慮方案實(shí)現(xiàn)的難易程度和客觀運(yùn)行條件，不僅要考慮正常運(yùn)行情況，還應(yīng)充分考慮各種異常和特殊情況，以保證公司的環(huán)境管理方案能夠得到有效實(shí)施。各部門(mén)可根據(jù)公司設(shè)定的目標(biāo)指標(biāo)和管理方案補(bǔ)充完善本部門(mén)實(shí)施方法、措施。推進(jìn)組負(fù)責(zé)匯總公司環(huán)境管理方案并登錄形成目標(biāo)、指標(biāo)管理方案清單。2.2 目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的發(fā)布、實(shí)施 公司目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境管理方案擬定后，由推進(jìn)組將其內(nèi)容登錄在目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案清單中。環(huán)境管理者代表可通過(guò)各種形式充分征求各有關(guān)方面的建議

21、和意見(jiàn)并負(fù)責(zé)審核最終的目標(biāo)指標(biāo)和管理方案，核定后報(bào)最高管理者批準(zhǔn)。 目標(biāo)指標(biāo)和管理方案經(jīng)最高管理者簽發(fā)后，原件在推進(jìn)組保存。推進(jìn)組負(fù)責(zé)復(fù)印并加蓋紅色“受控”章向各部門(mén)發(fā)放，具體按文件管理程序執(zhí)行。 各部門(mén)根據(jù)管理方案中所規(guī)定的職責(zé)，對(duì)管理方案進(jìn)行展開(kāi)，組織實(shí)施與本部門(mén)有關(guān)的內(nèi)容，并將環(huán)境管理方案實(shí)施的進(jìn)度以及存在的問(wèn)題每月向管理者代表匯報(bào)。 各部門(mén)在管理方案實(shí)施過(guò)程中，如果需要其他部門(mén)支持時(shí)可以信息聯(lián)絡(luò)單等方式與有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)一致，必要時(shí)可要求環(huán)境管理者代表或辦公室統(tǒng)一協(xié)調(diào)以獲取相關(guān)部門(mén)必要的配合。 各責(zé)任部門(mén)對(duì)目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行日常監(jiān)控，每月一次將所負(fù)責(zé)的方案執(zhí)行情況匯總形成報(bào)告

22、交管理者代表。管理者代表根據(jù)各責(zé)任部門(mén)的實(shí)施報(bào)告，必要時(shí)直接進(jìn)行檢查，定期將公司目標(biāo)指標(biāo)和方案的執(zhí)行情況及存在的問(wèn)題向最高管理者匯報(bào)，具體按環(huán)境監(jiān)測(cè)程序執(zhí)行。2.3 目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的修訂 公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和管理方案原則上在每年年底管理評(píng)審召開(kāi)后，針對(duì)重新識(shí)別并評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素予以調(diào)整并修訂。 管理者代表根據(jù)各部門(mén)上報(bào)的實(shí)施情況以及日常檢查結(jié)果，研究管理方案的合理性及有效性并制訂相應(yīng)對(duì)策，必要時(shí)協(xié)調(diào)各部門(mén)適當(dāng)調(diào)整管理方案以滿足完成目標(biāo)指標(biāo)的要求。 當(dāng)公司運(yùn)行狀況發(fā)生變化導(dǎo)致環(huán)境因素發(fā)生更迭或重要環(huán)境因素發(fā)生變化等原因需調(diào)整目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境管理方案時(shí)以及實(shí)施有障礙無(wú)法協(xié)調(diào)繼續(xù)時(shí)，可以通過(guò)環(huán)境

23、管理會(huì)議研究增加或修訂目標(biāo)指標(biāo)，由管理者代表具體負(fù)責(zé)對(duì)目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境管理方案進(jìn)行及時(shí)修訂。 重新制訂或修訂目標(biāo)指標(biāo)和管理方案時(shí)按前述2.1至2.3節(jié)的有關(guān)要求執(zhí)行。3、相關(guān)文件目標(biāo)、指標(biāo)管理方案清單環(huán)境監(jiān)測(cè)程序文件管理程序組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)1、目 的 明確規(guī)定公司各級(jí)人員的環(huán)境管理職責(zé)和權(quán)限，為環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行提供必要的組織保證。2、管理內(nèi)容2.1最高管理者（1）任命公司環(huán)境管理者代表；（2）負(fù)責(zé)環(huán)境方針的批準(zhǔn)實(shí)施；（3）批準(zhǔn)公司環(huán)境管理手冊(cè)；（4）明確環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)及各級(jí)人員的職責(zé)；（5）主持環(huán)境管理評(píng)審工作；（6）提供公司為保證環(huán)境管理體系有效運(yùn)行所需的各種資源；2.2環(huán)境管理者代表（

24、1）環(huán)境管理者代表代表最高管理者總體負(fù)責(zé)公司環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施和保持，確保環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，并向最高管理者報(bào)告體系運(yùn)行情況；（2）負(fù)責(zé)審核環(huán)境管理手冊(cè)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境管理體系程序文件；（3）負(fù)責(zé)審核 重要環(huán)境因素清單、目標(biāo)、指標(biāo)管理方案清單；（4）負(fù)責(zé)組織環(huán)境管理體系內(nèi)部審核工作；（5）協(xié)助最高管理者召開(kāi)環(huán)境管理評(píng)審會(huì)議；負(fù)責(zé)公司改、擴(kuò)建項(xiàng)目的有關(guān)環(huán)保工作的組織和協(xié)調(diào)工作；（6）負(fù)責(zé)公司廢水、廢氣、噪音及廢棄物的總體管理；（7）負(fù)責(zé)對(duì)體系運(yùn)行情況，目標(biāo)指標(biāo)的完成情況以及法律、法規(guī)的遵循情況進(jìn)行監(jiān)控；（8）負(fù)責(zé)將監(jiān)控工作中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重的或未能解決的問(wèn)題，及時(shí)向公司最高管理者匯報(bào)，并協(xié)調(diào)各

25、方予以最終解決；（9）管理者代表負(fù)責(zé)每年對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，對(duì)環(huán)境管理體系文件的適用性進(jìn)行總體評(píng)價(jià)。2.3 各部門(mén)（通用職責(zé)）（1）負(fù)責(zé)本部門(mén)的環(huán)境管理體系的運(yùn)行符合公司總體要求，持續(xù)改進(jìn)本部門(mén)環(huán)境管理工作；（2）負(fù)責(zé)識(shí)別、更新本部門(mén)的環(huán)境因素，并協(xié)助推進(jìn)組進(jìn)行環(huán)境因素的評(píng)價(jià)；（3）負(fù)責(zé)按照公司的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案，實(shí)施與本部門(mén)有關(guān)的環(huán)境管理方案； （4）負(fù)責(zé)本部門(mén)的內(nèi)部培訓(xùn)和消息交流；（5）負(fù)責(zé)編制、修訂與本部門(mén)相關(guān)的環(huán)境管理體系程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，負(fù)責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的批準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)落實(shí)執(zhí)行； （6）負(fù)責(zé)部門(mén)資源和能源的使用管理；（7）負(fù)責(zé)定期對(duì)環(huán)境管理工作的檢查監(jiān)督；（8）負(fù)責(zé)歸口管理相關(guān)方的

26、總體環(huán)境管理工作；2.4 推進(jìn)組（1）負(fù)責(zé)公司環(huán)境管理體系的日常維護(hù)； （2）負(fù)責(zé)匯總各部門(mén)的環(huán)境因素并進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定公司的重要環(huán)境因素；（3）負(fù)責(zé)收集法律法規(guī)及適用性確認(rèn)； （4）負(fù)責(zé)公司內(nèi)審員的培訓(xùn)，并協(xié)助辦公室組織實(shí)施有關(guān)環(huán)境知識(shí)培訓(xùn)、環(huán)境特殊崗位培訓(xùn)；（5）負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表實(shí)施環(huán)境管理體系審核；2.5新工場(chǎng)（1）負(fù)責(zé)公司建筑施工項(xiàng)目及施工項(xiàng)目?jī)?nèi)外承包方的管理；（2）負(fù)責(zé)公司能源/資源的使用管理，同時(shí)負(fù)責(zé)能源/資源消耗的計(jì)劃管理；（3）負(fù)責(zé)公司噪音控制的管理；（4）負(fù)責(zé)公司消防設(shè)施的管理； （5）負(fù)責(zé)本部門(mén)及公司廢棄物的分類管理和處置；（6）負(fù)責(zé)本部門(mén)員工環(huán)境意識(shí)培訓(xùn)工作；（7）負(fù)責(zé)對(duì)

27、供方、承包方的施加影響工作和管理工作；2.6營(yíng)業(yè)部（1） 負(fù)責(zé)客戶的環(huán)境要求的收集工作；（2） 負(fù)責(zé)向客戶宣傳本公司的環(huán)境方針；2.7辦公室（1） 負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)及員工的環(huán)境培訓(xùn)的總體管理；（2） 負(fù)責(zé)管理公司環(huán)境管理體系運(yùn)行所需的文件；（3） 負(fù)責(zé)提供管理評(píng)審所需的資料，參加環(huán)境管理評(píng)審會(huì)議； 2.8 部門(mén)推進(jìn)員（1）負(fù)責(zé)協(xié)助本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)展各項(xiàng)環(huán)境管理工作；（2）負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境管理體系工作的具體實(shí)施和日常管理；（3）負(fù)責(zé)識(shí)別本部門(mén)的環(huán)境因素，并協(xié)助推進(jìn)組對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)；（4）負(fù)責(zé)組織開(kāi)展本部門(mén)內(nèi)部環(huán)境教育； （5）負(fù)責(zé)將本部門(mén)重大環(huán)境問(wèn)題和各項(xiàng)工作的實(shí)施情況及時(shí)反饋部門(mén)經(jīng)理和管理者代表；（

28、6）負(fù)責(zé)管理本部門(mén)的環(huán)境管理文件和環(huán)境記錄； 2.9全體員工（1）了解公司的環(huán)境方針；（2）執(zhí)行相關(guān)的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定；（3）保證本崗位的活動(dòng)符合環(huán)境管理體系的要求；（4） 了解環(huán)境管理體系的相關(guān)知識(shí)，認(rèn)識(shí)本崗位的活動(dòng)對(duì)環(huán)境的影響；2。10關(guān)鍵環(huán)境崗位（1） 掌握一般員工的所有職能（2） 明確本崗位的重要環(huán)境因素及其控制方法；（3） 掌握相關(guān)的環(huán)境專業(yè)知識(shí)；3、相關(guān)文件環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)圖 見(jiàn)環(huán)境管理手冊(cè)附錄1培訓(xùn)、意識(shí)與能力1、目 的培訓(xùn)是不斷提高公司員工的環(huán)境意識(shí)，增加員工環(huán)境知識(shí)、專業(yè)技術(shù)和技能的重要途徑，是保證公司環(huán)境管理體系持續(xù)有效運(yùn)行的重要手段和主要途徑。2、管理內(nèi)容2.1

29、辦公室負(fù)責(zé)編制與修訂人力資源程序，并負(fù)責(zé)公司環(huán)境培訓(xùn)的總體管理和制定培訓(xùn)計(jì)劃，各部門(mén)負(fù)責(zé)按照公司年度環(huán)境培訓(xùn)計(jì)劃予以實(shí)施，并保存實(shí)施記錄。2.2推進(jìn)組負(fù)責(zé)協(xié)助公司相關(guān)部門(mén)組織實(shí)施環(huán)境特殊崗位員工的特殊技能培訓(xùn)，具體實(shí)施見(jiàn)人力資源程序。2.3 相關(guān)部門(mén)制訂滿足部門(mén)不同層次、不同工作特點(diǎn)的年度環(huán)境培訓(xùn)需求上報(bào)辦公室，由辦公室制定年度環(huán)境培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)環(huán)境管理者代表審核同意后，下達(dá)到各部門(mén)。2.4 各部門(mén)根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，實(shí)施培訓(xùn)并確保從事與環(huán)境管理活動(dòng)有關(guān)的特別是可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的崗位工作人員具備相應(yīng)的能力。2.5 培訓(xùn)采用的方式可以集中講課和講座等形式，具體形式由各部門(mén)規(guī)定。培訓(xùn)記錄由各部門(mén)應(yīng)妥善

30、保管，以便于查閱。2.6 通過(guò)培訓(xùn)應(yīng)確保各級(jí)人員具備開(kāi)展環(huán)境管理工作的相關(guān)知識(shí)，具備相應(yīng)的環(huán)境意識(shí)和能力。3、相關(guān)文件人力資源程序信息交流1目 的建立公司內(nèi)外部環(huán)境信息交流途徑，保證環(huán)境信息及時(shí)順暢地接收、傳遞、處理與反饋，是保證公司環(huán)境管理體系有效運(yùn)行并得以持續(xù)改進(jìn)的基礎(chǔ)。2、管理內(nèi)容2.1 推進(jìn)組負(fù)責(zé)編制與修訂信息交流程序，并負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部信息的管理工作，相關(guān)部門(mén)協(xié)助推進(jìn)組完成公司內(nèi)外部信息的管理。2.2 環(huán)境信息按照來(lái)源可分為內(nèi)部信息和外部信息。2.3內(nèi)部信息可利用“工作聯(lián)絡(luò)”或電子郵件等方法進(jìn)行交流。 2.4推進(jìn)組負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部環(huán)境信息的交流、處理與反饋的管理工作，并將重要環(huán)境信息上報(bào)

31、環(huán)境管理者代表。2.5各部門(mén)負(fù)責(zé)將本部門(mén)接收的相關(guān)環(huán)境信息及時(shí)傳遞到推進(jìn)組，并將信息的處置情況反饋各部門(mén)。2.6 相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)公司環(huán)境方針及有關(guān)環(huán)境管理體系工作的宣傳。2.7 對(duì)于涉及重要環(huán)境因素的外部信息，由推進(jìn)組負(fù)責(zé)，相關(guān)職能部門(mén)共同配合，并填寫(xiě)“信息聯(lián)絡(luò)單”。對(duì)于需要進(jìn)行處理的信息，有關(guān)部門(mén)需制訂處置方案并付諸實(shí)施，將處置結(jié)果傳遞到推進(jìn)組，并將記錄上報(bào)管理者代表。2.8法津法規(guī)、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)等方面信息的傳遞，在相應(yīng)文件中予以具體規(guī)定。3、相關(guān)文件信息交流程序 環(huán)境管理體系文件1、目 的建立環(huán)境管理體系文件，對(duì)環(huán)境管理體系的全部要素及其相互作用進(jìn)行描述，是環(huán)境管理體系持續(xù)有效運(yùn)行的重

32、要基礎(chǔ)。2、管理內(nèi)容2.1公司環(huán)境管理體系文件分為三個(gè)層次，分別為環(huán)境管理手冊(cè)、環(huán)境管理體系程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、清單及外來(lái)的環(huán)境法律法規(guī)等需控制的其它文件。（1）環(huán)境管理手冊(cè)是公司環(huán)境管理體系要素的總體全面、概要性描述，是環(huán)境管理體系的總框架，并明確了公司各部門(mén)的職責(zé)和相互關(guān)系。（2）環(huán)境管理體系程序文件是環(huán)境管理手冊(cè)的支持文件，為開(kāi)展環(huán)境管理工作提供了系統(tǒng)化的可操作性工作程序，同時(shí)為制訂作業(yè)指導(dǎo)書(shū)提供了原則和依據(jù)。（3）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是在日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中強(qiáng)化環(huán)境管理工作，確保環(huán)境管理手冊(cè)和程序文件的相關(guān)要求得以實(shí)現(xiàn)，并充分考慮對(duì)具體管理事項(xiàng)作出具體規(guī)定。（4）清單及外來(lái)的環(huán)境法律法規(guī)等是指導(dǎo)

33、公司環(huán)境管理體系有效運(yùn)行的重要依據(jù)。2.2辦公室負(fù)責(zé)編制與修訂文件控制程序，并負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系文件的總體管理。2.3環(huán)境管理手冊(cè)由推進(jìn)組負(fù)責(zé)編寫(xiě)，環(huán)境管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)。2.4推進(jìn)組負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)并由各部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制相關(guān)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，文件編制部門(mén)的部門(mén)經(jīng)理指定合適的人員進(jìn)行審核，由環(huán)境管理者代表和部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)生效。3、相關(guān)文件 文件控制程序 環(huán)境管理體系文件一覽表文件控制1、目 的通過(guò)對(duì)環(huán)境管理體系文件的有效控制和管理，確保所有文件使用場(chǎng)所都得到現(xiàn)行有效版本的環(huán)境管理體系文件，對(duì)保證公司各項(xiàng)環(huán)境管理工作有序開(kāi)展具有重要作用。 2、管理內(nèi)容2.1辦公室負(fù)責(zé)編制與修訂文件管理

34、程序，并總體管理環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及清單等。各職能部門(mén)負(fù)責(zé)管理本部門(mén)使用的受控文件。2.2環(huán)境管理體系文件分為受控文件和非受控文件二種，受控文件加蓋紅色“受控文件”章，由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放管理。凡是對(duì)環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位和場(chǎng)所，都應(yīng)得到的有關(guān)文件的有效版本。2.3 各部門(mén)負(fù)責(zé)按照文件管理程序的要求，在使用中對(duì)文件進(jìn)行控制。2.4 對(duì)于法津上或保留信息的目的所留存的任何已作廢的文件都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)。2.5管理者代表負(fù)責(zé)每年對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，對(duì)環(huán)境管理體系文件的適用性進(jìn)行總體評(píng)價(jià)。2.6有關(guān)部門(mén)對(duì)文件提出更改或修訂，由辦公室統(tǒng)一協(xié)調(diào)，文件的審批一般由原審批部門(mén)進(jìn)行。3

35、、相關(guān)文件 文件管理程序 運(yùn)行控制1、目 的為貫徹公司的環(huán)境方針和目標(biāo)指標(biāo)，強(qiáng)化與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)的管理，建立并實(shí)施一系列運(yùn)行控制程序，保證相關(guān)重要環(huán)境因素得到有效控制。 2、管理內(nèi)容2.1 公司各相關(guān)部門(mén)應(yīng)制定有效的運(yùn)行控制程序及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，以強(qiáng)化日常的環(huán)境管理工作。具體包括：（1）與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)，制定有效的運(yùn)行控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，確保它們?cè)诔绦蛞?guī)定的條件下進(jìn)行；（2）對(duì)于缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離目標(biāo)、指標(biāo)的活動(dòng)或過(guò)程，應(yīng)制定文件化的程序，以便于實(shí)施檢查。（3）對(duì)公司所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素，應(yīng)建立管理程序進(jìn)行管理。2.2推進(jìn)組協(xié)助相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)編

36、寫(xiě)相關(guān)運(yùn)行控制程序文件。 制定的運(yùn)行控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，必須明確操作的要求和操作方法，規(guī)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)，體現(xiàn)可操作性。2.3 各部門(mén)按照運(yùn)行控制程序要求實(shí)施有效的環(huán)境管理，對(duì)日常運(yùn)行工作進(jìn)行檢查，并將結(jié)果上報(bào)管理者代表。管理者代表負(fù)責(zé)公司總體運(yùn)行情況的監(jiān)控，并向最高管理者匯報(bào)。2.4 運(yùn)行控制管理（1）對(duì)與公司有關(guān)的各類相關(guān)方的活動(dòng)，由歸口部門(mén)按供應(yīng)商、承包商環(huán)境管理控制程序予以管理；（2）對(duì)公司內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的管理，由新工場(chǎng)負(fù)責(zé)管理；（3）對(duì)廢棄物的收集、處置及存放，由新工場(chǎng)負(fù)責(zé)管理；（4）對(duì)油品的采購(gòu)、貯存及使用和廢棄，按照油品管理程序和固體廢棄物管理程序管理；（5）對(duì)公司內(nèi)主要能源/資源的使用

37、，由新工場(chǎng)制定能源/資源控制程序予以管理；（5） 對(duì)廢水、噪音污染的預(yù)防及管理，由新工場(chǎng)負(fù)責(zé)；3、相關(guān)文件 供應(yīng)商、承包商環(huán)境管理控制程序建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境管理程序固體廢棄物管理程序油品管理程序能源/資源節(jié)約控制程序新產(chǎn)品設(shè)計(jì)管理程序設(shè)備設(shè)施管理程序污染預(yù)防管理程序應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1、目 的 為預(yù)防或減少潛在的可能發(fā)生的事故或緊急情況，及時(shí)做出響應(yīng)并減少事故發(fā)生對(duì)環(huán)境造成的影響，以保證環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn)。2、管理內(nèi)容2.1公司主要的緊急情況包括火災(zāi)、油品的意外泄漏或事故等。2.2各部門(mén)對(duì)已確定潛在的事故或緊急情況采取預(yù)防措施。2.3相關(guān)部門(mén)針對(duì)已確定的事故或緊急情況采取相應(yīng)的預(yù)防措施，以避免事故或緊急

38、情況的發(fā)生，并組織本部門(mén)進(jìn)行防爆、防泄漏和防火災(zāi)等檢查，及時(shí)整改危險(xiǎn)隱患。2.4可行時(shí)，相關(guān)部門(mén)對(duì)緊急情況進(jìn)行試驗(yàn)，以驗(yàn)證管理程序的有效性。2.5緊急情況發(fā)生后，由新工場(chǎng)對(duì)事故進(jìn)行處理，并調(diào)查原因，記錄事故的發(fā)生時(shí)間、原因、處理方式、處理結(jié)果，并及時(shí)上報(bào)最高管理者。2.6管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)相應(yīng)程序進(jìn)行評(píng)估，必要時(shí)由文件原編制部門(mén)對(duì)其進(jìn)行修正。 3、相關(guān)文件 油品管理程序監(jiān)測(cè)和測(cè)量1. 目 的監(jiān)測(cè)與測(cè)量是檢驗(yàn)環(huán)境管理體系是否有效運(yùn)行的重要手段，能夠?yàn)榄h(huán)境管理體系的策劃、實(shí)施和改進(jìn)提供重要依據(jù)。2. 管理內(nèi)容2.1 推進(jìn)組負(fù)責(zé)編寫(xiě)和修訂環(huán)境監(jiān)測(cè)程序。 2.1 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)公司體系運(yùn)行情況，目標(biāo)指

39、標(biāo)的完成情況以及法律、法規(guī)的遵循情況進(jìn)行監(jiān)控，并將監(jiān)測(cè)情況上報(bào)最高管理者。2.3 管理者代表負(fù)責(zé)定期與南匯區(qū)監(jiān)測(cè)站聯(lián)系，對(duì)廢水、噪音等進(jìn)行監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)報(bào)告保存于辦公室。2.4 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)有關(guān)運(yùn)行控制及相關(guān)目標(biāo)、指標(biāo)完成情況方面的監(jiān)控，并每月上報(bào)管理者代表。2.5 監(jiān)控與測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題由相關(guān)發(fā)生部門(mén)及時(shí)調(diào)查原因并將報(bào)告上報(bào)管理者代表，以確保體系的正常運(yùn)行。具體管理執(zhí)行不符合，預(yù)防及糾正管理程序的規(guī)定要求。3. 相關(guān)文件環(huán)境監(jiān)測(cè)程序不符合、預(yù)防及糾正措施程序不符合、糾正與預(yù)防措施1. 目 的對(duì)于環(huán)境管理活動(dòng)中的不符合采取及時(shí)、有效的糾正和預(yù)防措施，減少環(huán)境管理體系運(yùn)行中的不符合所產(chǎn)生的不良影

40、響，防止不符合再度發(fā)生，使公司環(huán)境管理體系自我完善、持續(xù)改進(jìn)。2. 管理內(nèi)容2.1推進(jìn)組負(fù)責(zé)制訂不符合，糾正及預(yù)防措施程序并組織實(shí)施。公司各部門(mén)協(xié)助推進(jìn)組進(jìn)行不符合現(xiàn)象的處理和制訂并實(shí)施糾正與預(yù)防措施。2.2不符合來(lái)源于環(huán)境監(jiān)控和測(cè)量、內(nèi)部審核、管理評(píng)審以及相關(guān)方抱怨等。2.3各部門(mén)日常環(huán)境監(jiān)控和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的不符合，視實(shí)際情況提出“整改報(bào)告”，通知不符合場(chǎng)所限期整改，并收集不符合信息上報(bào)于管理者代表。2.4環(huán)境審核發(fā)現(xiàn)的不符合由審核員填寫(xiě)“不符合報(bào)告”，要求不符合發(fā)生部門(mén)限期整改，推進(jìn)組對(duì)糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控與檢查。2.5 推進(jìn)組根據(jù)管理評(píng)審結(jié)果，對(duì)有關(guān)不符合填寫(xiě)“整改報(bào)告”，要求相

41、關(guān)部門(mén)進(jìn)行限期整改。2.6推進(jìn)組負(fù)責(zé)組織對(duì)外部報(bào)怨進(jìn)行處理，由環(huán)境管理者代表組織公司相關(guān)部門(mén)制定預(yù)防措施并予以實(shí)施，并將報(bào)告上報(bào)公司最高管理者。2.7任何旨在消除實(shí)際和潛在的不符合的糾正與預(yù)防措施應(yīng)與問(wèn)題的嚴(yán)重性和環(huán)境影響相適應(yīng)，對(duì)于糾正和預(yù)防措施引起的文件更改，由推進(jìn)組組織相關(guān)部門(mén)對(duì)文件進(jìn)行修訂。3. 相關(guān)文件記錄管理程序記錄1. 目 的環(huán)境記錄為環(huán)境管理體系運(yùn)行情況和目標(biāo)指標(biāo)完成情況提供客觀證據(jù)，為采取糾正和預(yù)防措施，制定新的環(huán)境管理目標(biāo)和指標(biāo)提供依據(jù)，并體現(xiàn)環(huán)境管理活動(dòng)的可追溯性。2. 管理內(nèi)容2.1 辦公室負(fù)責(zé)制訂記錄管理程序，明確規(guī)定環(huán)境記錄的控制范圍和管理職責(zé)、方法。2.2 辦公室

42、負(fù)責(zé)公司環(huán)境記錄表式的管理。2.3 環(huán)境記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識(shí)明確，并具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的可追溯性。保存和管理記錄應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失。2.4 環(huán)境記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、保管、查閱等管理按記錄管理程序執(zhí)行。 3. 相關(guān)文件記錄管理程序.環(huán)境管理體系審核1. 目 的內(nèi)部環(huán)境管理體系審核是對(duì)環(huán)境管理體系的符合性做出客觀評(píng)價(jià)，驗(yàn)證各項(xiàng)環(huán)境管理工作是否得到有效實(shí)施并促進(jìn)環(huán)境管理體系不斷完善的重要途徑。2. 管理內(nèi)容2.1環(huán)境管理者代表總體負(fù)責(zé)實(shí)施環(huán)境體系審核，環(huán)境管理體系審核原則上每年進(jìn)行一次，特殊情況可增加內(nèi)審次數(shù)。2.2 推進(jìn)組負(fù)責(zé)制定環(huán)境管理體系審核計(jì)劃，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后組

43、織實(shí)施。制定審核計(jì)劃應(yīng)立足于所涉及活動(dòng)的環(huán)境重要性和以前審核的結(jié)果。2.3 環(huán)境管理者代表任命審核組長(zhǎng)，確定審核組成員。審核員從具備相應(yīng)的資格的人員中選定。推進(jìn)組協(xié)助環(huán)境管理者代表按照計(jì)劃組織實(shí)施內(nèi)部環(huán)境管理體系審核。2.4 審核員負(fù)責(zé)編制“內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表”進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，并對(duì)糾正和預(yù)防的效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。2.5 各部門(mén)及時(shí)對(duì)內(nèi)審所發(fā)現(xiàn)的不符合采取糾正措施。2.6 審核組長(zhǎng)編寫(xiě)審核報(bào)告，并在內(nèi)審工作結(jié)束后，將內(nèi)審資料交辦公室歸檔。并報(bào)環(huán)境管理者代表審閱，內(nèi)部環(huán)境管理體系審核總報(bào)告應(yīng)提交公司最高管理者，作為環(huán)境管理評(píng)審輸入的一部分。2.7內(nèi)部審核報(bào)告須分發(fā)到各部門(mén)。3. 相關(guān)文件內(nèi)部審

44、核管理程序4.6管理評(píng)審1. 概 述 管理評(píng)審是確保環(huán)境管理體系持續(xù)適用、充分和有效性的有效手段，通過(guò)定期實(shí)施環(huán)境管理評(píng)審對(duì)環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案等的執(zhí)行情況進(jìn)行有效評(píng)價(jià)，及時(shí)修正和完善環(huán)境管理體系各要素以確保公司環(huán)境管理體系的不斷完善。2.管理內(nèi)容2.1原則上管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，一般定于每年年底內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題整改結(jié)束后實(shí)施。當(dāng)公司產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)發(fā)生重大變化或發(fā)生重大事故、抱怨等特殊情況時(shí)，由環(huán)境管理者代表發(fā)起，臨時(shí)增加管理評(píng)審。管理評(píng)審采用會(huì)議的形式實(shí)施。2.2管理評(píng)審中各部門(mén)準(zhǔn)備資料可包括：各部門(mén)環(huán)境管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況，有關(guān)記錄和報(bào)告； 內(nèi)部審核提出的不符合情況的糾正、預(yù)防措施及執(zhí)行情況的記錄； 相關(guān)方的抱