風(fēng)險(xiǎn)管理控制程序 - 圖文-

1、 頁碼:第2頁/共5頁1.目的通過質(zhì)量環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別、評(píng)價(jià)分析,評(píng)估公司現(xiàn)有的管理措施是否全面,對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)的必須確定降低風(fēng)險(xiǎn)的措施,最大限度的降低公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。2.范圍本風(fēng)險(xiǎn)分析包含公司級(jí)風(fēng)險(xiǎn)和部門或過程級(jí)(包括:顧客導(dǎo)向過程、管理過程和支持過程。有關(guān)新產(chǎn)品的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理,按FMEA控制程序執(zhí)行;有關(guān)環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià),按環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序執(zhí)行;3.權(quán)責(zé)3.1工程(項(xiàng)目部:負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)分析的溝通平臺(tái)的搭建、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、溝通、控制、審核,負(fù)責(zé)公司級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理。3.2品管部:負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的檢查和跟進(jìn)。3.3各部門主管:負(fù)責(zé)部門或過程級(jí),風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施的執(zhí)行。

2、4.定義無5.作業(yè)流程圖: 頁碼:第3頁/共5頁6.作業(yè)流程說明:6.1P1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別無風(fēng)險(xiǎn),有哪些風(fēng)險(xiǎn)。和風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的內(nèi)部、外部初始信息,包括歷史數(shù)據(jù)和未來預(yù)測(cè)。風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)應(yīng)將我司的總體發(fā)展戰(zhàn)略、各職能單位的目標(biāo)實(shí)施。公司運(yùn)作過程中(采購、收貨、檢查驗(yàn)收、儲(chǔ)存、銷售、出庫與運(yùn)輸?shù)人羞^程,每個(gè)過程都存在著不同的風(fēng)險(xiǎn),這些風(fēng)險(xiǎn)可能是制度管理風(fēng)險(xiǎn)、權(quán)責(zé)分配風(fēng)險(xiǎn)、人才管理風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商管理風(fēng)險(xiǎn)、檔案管理風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部溝通風(fēng)險(xiǎn)等。各部門認(rèn)真仔細(xì)的尋找和識(shí)別各種風(fēng)險(xiǎn)或問題的潛在根源,并記錄于工廠全面風(fēng)險(xiǎn)管理FMEA過程FMEA。6.2P2風(fēng)險(xiǎn)分析識(shí)別出來的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析,包括對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的后果、原因、控制方法、嚴(yán)

3、重性和可能性進(jìn)行分析判斷。嚴(yán)重性(S就是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)源可能造成的后果的衡量,可能性(O就是有害事件發(fā)生的頻率或可能性。6.3P3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn):嚴(yán)重度嚴(yán)重度準(zhǔn)則頻度頻度準(zhǔn)則10致命影響10頻繁發(fā)生8嚴(yán)重影響8時(shí)常發(fā)生6中等影響6偶爾發(fā)生4輕微影響4很少發(fā)生2幾乎無影響2幾乎不發(fā)生 頁碼:第4頁/共5頁風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)RPN=出現(xiàn)的可能性×結(jié)果嚴(yán)重性,風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別:RPN<20屬于低風(fēng)險(xiǎn);RPN為20-40之間屬于中風(fēng)險(xiǎn);RPN>40屬于高風(fēng)險(xiǎn),低風(fēng)險(xiǎn)是可接受風(fēng)險(xiǎn),可不必主動(dòng)采取風(fēng)險(xiǎn)干預(yù)措施;中等風(fēng)險(xiǎn)由組織確定是否條件接受,如果不接受,通過實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施,風(fēng)險(xiǎn)得以降低,效益超過風(fēng)險(xiǎn),達(dá)到接近

4、可接受水平;高風(fēng)險(xiǎn),指風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致的傷害嚴(yán)重,必須采取有效干預(yù)措施,以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。6.4P4風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn),采取相應(yīng)的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)控制措施。誤、浪費(fèi)和損失的發(fā)生。具體措施包括風(fēng)險(xiǎn)避免、風(fēng)險(xiǎn)減弱、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)自留等方法?？茖W(xué)、快速地做出應(yīng)對(duì)措施,將損失降低至最小。出今后的改進(jìn)方案,為今后質(zhì)量安全防范措施的制定和實(shí)施提供科學(xué)依據(jù),從而將質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)降至可接受的水平。施。RNP評(píng)分,來評(píng)價(jià)控制措施的有效性并通過分析公司的質(zhì)量工作措施不夠全面的地方以促進(jìn)公司的質(zhì)量工作不斷改進(jìn)、完善。6.5P5風(fēng)險(xiǎn)溝通方可以在風(fēng)險(xiǎn)管理過程的任何階段進(jìn)行溝通。應(yīng)當(dāng)充分交流質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理過程的結(jié)果并有文件和記錄。信息都需要充分交流,通過質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)溝通的形式,完整記錄書面結(jié)果。6.6P6監(jiān)督和檢查內(nèi)部審核管理程序和管理評(píng)審管理程序執(zhí)行。7.相關(guān)形成文件的信息 頁碼:第5頁/共5頁經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理程序內(nèi)部審核管理程序管理評(píng)審管理程序FMEM 控制程序工廠全面風(fēng)險(xiǎn)管理FMEA過程FMEA風(fēng)險(xiǎn)措施跟蹤記錄附件:風(fēng)險(xiǎn)措施跟蹤記錄問題事由責(zé)任部