南寧市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心

1、南寧市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2017年部門(mén)決算目 錄第一部分：南寧市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心概況一、主要職能二、部門(mén)決算單位構(gòu)成第二部分：南寧市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心部門(mén)決算報(bào)表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分：南寧市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、2017 年度收入支出決算總體情況。二、2017 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。三、2017 年度政府性基

2、金支出決算情況。四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。第四部分:名詞解釋第一部分：南寧市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心概況一、主要職能中心主要承擔(dān)實(shí)施動(dòng)物疫病預(yù)防控制的事務(wù)性工作,開(kāi)展動(dòng)物疫病的實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)檢測(cè)、診斷定性和技術(shù)仲裁；負(fù)責(zé)動(dòng)物疫情調(diào)查、監(jiān)測(cè)、預(yù)警預(yù)報(bào)；承擔(dān)動(dòng)物疫病預(yù)防與控制的具體業(yè)務(wù)指導(dǎo)和科普宣傳工作；承擔(dān)動(dòng)物產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)的事務(wù)性和技術(shù)性工作。二、部門(mén)決算單位構(gòu)成中心于2008年1月經(jīng)市編辦登記設(shè)立，根據(jù)市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)南寧市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心（南寧市動(dòng)物產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)中心）機(jī)構(gòu)編制方案的通知（南編2013261號(hào)）定為相當(dāng)副處

3、級(jí)事業(yè)單位，實(shí)行全額撥款的經(jīng)費(fèi)管理形式，所需經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政核發(fā)。中心事業(yè)編制數(shù)為35人，2017年末實(shí)有人數(shù)40人，其中在職在編人員35人，退休人員5人。第二部分：南寧市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2017年部門(mén)決算報(bào)表收入支出決算總表公開(kāi)01表部門(mén)：南寧市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心金額單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額欄次1欄次2一、財(cái)政撥款收入11,007.26一、一般公共服務(wù)支出280.00二、上級(jí)補(bǔ)助收入20.00二、外交支出290.00三、事業(yè)收入32.00三、國(guó)防支出300.00四、經(jīng)營(yíng)收入40.00四、公共安全支出310.00五、附屬單位上繳收入50.00五、教育支出323.71六、其他

4、收入60.00六、科學(xué)技術(shù)支出330.007七、文化體育與傳媒支出340.008八、社會(huì)保障和就業(yè)支出3547.109九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3639.9710十、節(jié)能環(huán)保支出370.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出380.0012十二、農(nóng)林水支出39866.0813十三、交通運(yùn)輸支出400.0014十四、資源勘探信息等支出410.0015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出420.0016十六、金融支出430.0017十七、援助其他地區(qū)支出440.0018十八、國(guó)土海洋氣象等支出450.0019十九、住房保障支出4656.1120二十、糧油物資儲(chǔ)備支出470.0021二十一、其他支出480.002249本年收

5、入合計(jì)231,009.26本年支出合計(jì)501,012.97用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額240.00結(jié)余分配510.00年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2540.01年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5236.302653總計(jì)271,049.27總計(jì)541,049.27注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。3收入決算表公開(kāi)02表部門(mén)：南寧市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)欄次1234567合計(jì)1,009.261,007.260.002.000.000.000.00205教育支出3.713.710.000.000.000.0

6、00.0020508進(jìn)修及培訓(xùn)3.713.710.000.000.000.000.002050803 培訓(xùn)支出3.713.710.000.000.000.000.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出47.1047.100.000.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休47.1047.100.000.000.000.000.002080502 事業(yè)單位離退休2.562.560.000.000.000.000.002080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出42.1442.140.000.000.000.000.002080599 其他行政事業(yè)單位離退休支出2.402.400.000

7、.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出39.9739.970.000.000.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療39.9739.970.000.000.000.000.002101102 事業(yè)單位醫(yī)療23.1223.120.000.000.000.000.002101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助16.4916.490.000.000.000.000.002101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.350.350.000.000.000.000.00213農(nóng)林水支出862.38860.380.002.000.000.000.0021301農(nóng)業(yè)862.38860.380.

8、002.000.000.000.002130104 事業(yè)運(yùn)行439.55439.550.000.000.000.000.002130108 病蟲(chóng)害控制233.30233.300.000.000.000.000.002130109 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全155.26155.260.000.000.000.000.002130199 其他農(nóng)業(yè)支出34.2732.270.002.000.000.000.00221住房保障支出56.1156.110.000.000.000.000.0022102住房改革支出56.1156.110.000.000.000.000.002210201 住房公積金56.1156.1

9、10.000.000.000.000.00注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。支出決算表公開(kāi)03表部門(mén)：南寧市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)欄次123456合計(jì)1,012.97582.72430.250.000.000.00205教育支出3.710.003.710.000.000.0020508進(jìn)修及培訓(xùn)3.710.003.710.000.000.002050803 培訓(xùn)支出3.710.003.710.000.000.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出47.1047.100.000.000.000

10、.0020805行政事業(yè)單位離退休47.1047.100.000.000.000.002080502 事業(yè)單位離退休2.562.560.000.000.000.002080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出42.1442.140.000.000.000.002080599 其他行政事業(yè)單位離退休支出2.402.400.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出39.9739.970.000.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療39.9739.970.000.000.000.002101102 事業(yè)單位醫(yī)療23.1223.120.000.000.000.002101

11、103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助16.4916.490.000.000.000.002101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.350.350.000.000.000.00213農(nóng)林水支出866.08439.55426.540.000.000.0021301農(nóng)業(yè)866.08439.55426.540.000.000.002130104 事業(yè)運(yùn)行439.55439.550.000.000.000.002130108 病蟲(chóng)害控制233.300.00233.300.000.000.002130109 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全154.220.00154.220.000.000.002130199 其他農(nóng)業(yè)支出39.020

12、.0039.020.000.000.00221住房保障支出56.1156.110.000.000.000.0022102住房改革支出56.1156.110.000.000.000.002210201 住房公積金56.1156.110.000.000.000.00注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。財(cái)政撥款收入支出決算總表公開(kāi)04表部門(mén)：南寧市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心金額單位：萬(wàn)元收 入支 出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11,007.26一、一般公共服務(wù)支出280.000.000.00二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款20.00二

13、、外交支出290.000.000.003三、國(guó)防支出300.000.000.004四、公共安全支出310.000.000.005五、教育支出323.713.710.006六、科學(xué)技術(shù)支出330.000.000.007七、文化體育與傳媒支出340.000.000.008八、社會(huì)保障和就業(yè)支出3547.1047.100.009九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3639.9739.970.0010十、節(jié)能環(huán)保支出370.000.000.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出380.000.000.0012十二、農(nóng)林水支出39859.33859.330.0013十三、交通運(yùn)輸支出400.000.000.0014十四、資源

14、勘探信息等支出410.000.000.0015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出420.000.000.0016十六、金融支出430.000.000.0017十七、援助其他地區(qū)支出440.000.000.0018十八、國(guó)土海洋氣象等支出450.000.000.0019十九、住房保障支出4656.1156.110.0020二十、糧油物資儲(chǔ)備支出470.000.000.0021二十一、其他支出480.000.000.00本年收入合計(jì)221,007.26本年支出合計(jì)491,006.221,006.220.00年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余235.33年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余506.376.370.00 一般公共預(yù)算財(cái)政撥

15、款245.3351 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款250.00522653總計(jì)271,012.59總計(jì)541,012.591,012.590.00注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開(kāi)05表部門(mén)：南寧市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年支出功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄次123合計(jì)1,006.22582.72423.50205教育支出3.710.003.7120508進(jìn)修及培訓(xùn)3.710.003.712050803 培訓(xùn)支出3.710.003.71208社會(huì)保障和就業(yè)支出47.1047.1

16、00.0020805行政事業(yè)單位離退休47.1047.100.002080502 事業(yè)單位離退休2.562.560.002080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出42.1442.140.002080599 其他行政事業(yè)單位離退休支出2.402.400.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出39.9739.970.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療39.9739.970.002101102 事業(yè)單位醫(yī)療23.1223.120.002101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助16.4916.490.002101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.350.350.00213農(nóng)林水支出859.33439.55419.7

17、921301農(nóng)業(yè)859.33439.55419.792130104 事業(yè)運(yùn)行439.55439.550.002130108 病蟲(chóng)害控制233.300.00233.302130109 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全154.220.00154.222130199 其他農(nóng)業(yè)支出32.270.0032.27221住房保障支出56.1156.110.0022102住房改革支出56.1156.110.002210201 住房公積金56.1156.110.00注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。15一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表公開(kāi)06表部門(mén)：南寧市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心金額單位：萬(wàn)元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)

18、分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)金額經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)金額經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)金額301工資福利支出439.67302商品和服務(wù)支出37.04310其他資本性支出0.0030101 基本工資127.6130201 辦公費(fèi)4.5831001 房屋建筑物購(gòu)建0.0030102 津貼補(bǔ)貼0.0030202 印刷費(fèi)0.0031002 辦公設(shè)備購(gòu)置0.0030103 獎(jiǎng)金0.0030203 咨詢(xún)費(fèi)0.0031003 專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置0.0030104 其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.4430204 手續(xù)費(fèi)0.2131005 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.0030106 伙食補(bǔ)助費(fèi)0.0030205 水費(fèi)0.1731006 大型修繕0.

19、0030107 績(jī)效工資266.4430206 電費(fèi)0.7931007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0.0030108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)42.1430207 郵電費(fèi)1.6631008 物資儲(chǔ)備0.0030109 職業(yè)年金繳費(fèi)0.0030208 取暖費(fèi)0.0031009 土地補(bǔ)償0.0030199 其他工資福利支出1.0430209 物業(yè)管理費(fèi)0.0031010 安置補(bǔ)助0.00303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助106.0130211 差旅費(fèi)5.1731011 地上附著物和青苗補(bǔ)償0.0030301 離休費(fèi)0.0030212 因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.0031012 拆遷補(bǔ)償0.0030302 退休費(fèi)2

20、.5630213 維修(護(hù))費(fèi)1.4831013 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0.0030303 退職（役）費(fèi)0.0030214 租賃費(fèi)0.0031019 其他交通工具購(gòu)置0.0030304 撫恤金4.8030215 會(huì)議費(fèi)0.0031020 產(chǎn)權(quán)參股0.0030305 生活補(bǔ)助0.0030216 培訓(xùn)費(fèi)0.3731099 其他資本性支出0.0030306 救濟(jì)費(fèi)0.0030217 公務(wù)接待費(fèi)0.40304對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0.0030307 醫(yī)療費(fèi)39.9730218 專(zhuān)用材料費(fèi)3.1530401 企業(yè)政策性補(bǔ)貼0.0030308 助學(xué)金0.0030224 被裝購(gòu)置費(fèi)0.0030402 事業(yè)單位補(bǔ)貼0.00

21、30309 獎(jiǎng)勵(lì)金0.0530225 專(zhuān)用燃料費(fèi)0.0030403 財(cái)政貼息0.0030310 生產(chǎn)補(bǔ)貼0.0030226 勞務(wù)費(fèi)0.0030499 其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0.0030311 住房公積金56.1130227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.00307債務(wù)利息支出0.0030312 提租補(bǔ)貼0.0030228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.1130701 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息0.0030313 購(gòu)房補(bǔ)貼0.0030229 福利費(fèi)2.3130707 國(guó)外債務(wù)付息0.0030314 采暖補(bǔ)貼0.0030231 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.42399其他支出0.0030315 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0.0030239 其他交通費(fèi)用0.09399

22、06 贈(zèng)與0.0030399 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.5230240 稅金及附加費(fèi)用0.0030299 其他商品和服務(wù)支出11.13人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)545.68公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)37.04注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表公開(kāi)07表部門(mén)：南寧市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心金額單位：萬(wàn)元預(yù)算數(shù)決算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)1234567891011123.600.002.100.002.101.501.

23、820.001.420.001.420.40注：本表反映部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中：預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表公開(kāi)08表部門(mén)：南寧市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄次123456合計(jì)注：南寧市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。第三部分：南寧市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、2017年

24、度收入支出決算總體情況（一）本部門(mén)2017年度總收入1049.27萬(wàn)元。其中本年收入1009.26萬(wàn)元，較2016年度決算數(shù)增加361.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.80%。收入具體情況如下： 1.財(cái)政撥款收入1007.26萬(wàn)元，為南寧市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2016年度決算數(shù)增加392.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.95 %，主要原因是收到2017年自治區(qū)農(nóng)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付病蟲(chóng)害及動(dòng)物疫病防控專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目資金79萬(wàn)元；收到2017年自治區(qū)農(nóng)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管與體系建設(shè)項(xiàng)目資金33萬(wàn)元；為做好禽流感疫情監(jiān)測(cè)工作，經(jīng)主管部門(mén)向市財(cái)政、市政府申請(qǐng)，財(cái)政部門(mén)從市本級(jí)預(yù)備費(fèi)中調(diào)劑147萬(wàn)元用于我單位實(shí)驗(yàn)室添置

25、檢測(cè)設(shè)備等。2. 事業(yè)收入2萬(wàn)元，為市科技局撥入的“三區(qū)”人才補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，用于選派的“科技特派員”下鄉(xiāng)扶貧經(jīng)費(fèi)。3.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。4.其他收入0萬(wàn)元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余40.01萬(wàn)元，為以前年度支出

26、預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。 （二）本部門(mén)2017年度總支出1049.27萬(wàn)元。其中本年支出1012.97萬(wàn)元, 較2016年度決算數(shù)增加389.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.53%。支出具體情況如下：1.教育支出（類(lèi)） 3.71 萬(wàn)元，主要用于對(duì)本單位防疫技術(shù)骨干和獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室技術(shù)骨干力量進(jìn)行技術(shù)更新培訓(xùn)。較2016年度決算數(shù)減少1.29萬(wàn)元，下降34.77%，主要原因?yàn)楸灸晟霞?jí)主管部門(mén)已組織多次業(yè)務(wù)培訓(xùn)，故市本級(jí)培訓(xùn)相應(yīng)減少。2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)） 39.97萬(wàn)元，主要用于在職職

27、工和退休人員醫(yī)療補(bǔ)助。較2016年度決算數(shù)增加13.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.85%，主要原因?yàn)檠a(bǔ)繳2010-2012年基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。3.農(nóng)林水支出（類(lèi)）866.08萬(wàn)元，主要用于動(dòng)物疫病防控、動(dòng)物產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)等職責(zé)范圍內(nèi)的專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)支出較2016年度決算數(shù)增加324.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)60%，主要原因?yàn)槭盏?017年自治區(qū)農(nóng)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付病蟲(chóng)害及動(dòng)物疫病防控專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目資金79萬(wàn)元；收到2017年自治區(qū)農(nóng)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管與體系建設(shè)項(xiàng)目資金33萬(wàn)元；為做好禽流感疫情監(jiān)測(cè)工作，經(jīng)主管部門(mén)向市財(cái)政、市政府申請(qǐng)，財(cái)政部門(mén)從市本級(jí)預(yù)備費(fèi)中調(diào)劑147萬(wàn)元用于我單位實(shí)驗(yàn)室添置檢測(cè)設(shè)備等形成的相應(yīng)支出。

28、4社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）47.10萬(wàn)元：主要用于本單位按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。較2016年度決算數(shù)增加16.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.47%，主要原因?yàn)檠a(bǔ)繳2010-2012年基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)等。5住房保障支出（類(lèi)）56.11萬(wàn)元：主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。較2016年度決算數(shù)增加35.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)176.68%，主要原因?yàn)檠a(bǔ)繳2010-2012年住房公積金及因發(fā)放2016年及2017年上半年基準(zhǔn)線外績(jī)效增量而補(bǔ)繳的住房公積金。6結(jié)余分配0萬(wàn)元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得

29、稅等。7年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余36.30萬(wàn)元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。二、2017 年度一般公共預(yù)算支出決算情況南寧市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2017年度一般公共預(yù)算支出 1006.22萬(wàn)元，較2016年度決算數(shù)增加397.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)65.21%。其中：基本支出 582.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出423.50 萬(wàn)元。南寧市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2017年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為595.21萬(wàn)元，支出決算為1006.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的169.05%

30、，預(yù)決算差異主要是因?yàn)槭盏?017年自治區(qū)農(nóng)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付病蟲(chóng)害及動(dòng)物疫病防控專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目資金79萬(wàn)元；收到2017年自治區(qū)農(nóng)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管與體系建設(shè)項(xiàng)目資金33萬(wàn)元；為做好禽流感疫情監(jiān)測(cè)工作，經(jīng)主管部門(mén)向市財(cái)政、市政府申請(qǐng)，財(cái)政部門(mén)從市本級(jí)預(yù)備費(fèi)中調(diào)劑147萬(wàn)元用于我單位實(shí)驗(yàn)室添置檢測(cè)設(shè)備等形成相應(yīng)支出。一般公共預(yù)算支出主要用于：（一）教育支出（類(lèi)）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）3.71萬(wàn)元，主要用于對(duì)本單位防疫技術(shù)骨干和獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室技術(shù)骨干力量進(jìn)行技術(shù)更新培訓(xùn)。（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）47.10萬(wàn)元，主要用于本單位按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方

31、面的支出。（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）1.事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）23.13 萬(wàn)元，主要用于在職職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；2.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）16.49 萬(wàn)元，主要用于在職職工和離退休人員醫(yī)療補(bǔ)助。3.其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.35萬(wàn)元，主要用于在職職工和離退休人員大病醫(yī)療統(tǒng)籌。（四）農(nóng)林水支出（類(lèi)）1.事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）439.55萬(wàn)元，主要用于保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)基本支出；2.病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）233.30萬(wàn)元，主要用于畜禽強(qiáng)制免疫效果評(píng)估、動(dòng)物疫病預(yù)防與控制等項(xiàng)目支出；3.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）154.22萬(wàn)元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管與體系建設(shè)、疫苗冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)、獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證等項(xiàng)目支出

32、；4.其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）32.27萬(wàn)元，主要用業(yè)務(wù)公用設(shè)備采購(gòu)。（五）住房保障支出住房公積金（項(xiàng)）56.11萬(wàn)元，主要用于為職工按規(guī)定比例繳納的住房公積金。三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出582.72萬(wàn)元，支出具體情況如下：（一）工資福利支出439.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的138.92%，預(yù)決算差異主要是因?yàn)楸灸臧l(fā)放2016年及2017年上半年基準(zhǔn)線外績(jī)效增量。（二）商品和服務(wù)支出37.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的77.49%，預(yù)決算差異主要是因?yàn)楣?jié)約公用經(jīng)費(fèi)支出。該部分支出主要用于辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、維

33、修（護(hù)）費(fèi)等。四、2017年度政府性基金支出決算情況南寧市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2017年度政府性基金支出0萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算1.42萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.40萬(wàn)元。具體情況如下：（一）本年因公出國(guó)（境）支出0萬(wàn)元。與上年支出決算數(shù)對(duì)比，減少2.01萬(wàn)元，原因?yàn)楸灸甓任窗才乓蚬鰢?guó)（境）。（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出1.42萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出1.42萬(wàn)

34、元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開(kāi)展樣品采集、動(dòng)物疫情處置等業(yè)務(wù)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2017年，南寧市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出1.42萬(wàn)元，平均每輛1.42萬(wàn)元。與上年支出決算數(shù)對(duì)比，減少0.43萬(wàn)元，下降23.40%。原因現(xiàn)有車(chē)輛車(chē)況較差，用車(chē)減少。（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0.40萬(wàn)元,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次5次，人次42次，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。與上年支出決算數(shù)對(duì)比，減少0.05萬(wàn)元，下降10.60%。六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2017年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額315.07萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出315.07萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額315.07萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額