組裝退料作業(yè)指導(dǎo)書

1、文件類別XX汽車零部件有限公司文件編號：WI-ZJH-0001版本:A/0三階退料作業(yè)指導(dǎo)書修正次數(shù)：0生效日期：2018-03-01文件名稱：退料作業(yè)指導(dǎo)書簽章：發(fā)放部門：PMC部發(fā)放與簽收記錄會簽是否分發(fā)部門份數(shù)會簽分發(fā)部門份數(shù)是否總經(jīng)辦是否行政部是否市場部是否采購部SMT事業(yè)部組裝事業(yè)部會簽是否分發(fā)部門份數(shù)會簽分發(fā)部門份數(shù)是否PMC部是 否PMC部是否NPI是否生產(chǎn)部是否生產(chǎn)部是否品質(zhì)部是否測試部是否工程部是否品質(zhì)部是否財務(wù)部是否財務(wù)部是否* * * *修改記錄 * * * * *版本修改內(nèi)容備注A首次發(fā)行制定：審核：核準(zhǔn)：文件類別XX汽車零部件有限公司文件編號：WI-ZJH-0001

2、版本:A/0退料作業(yè)指導(dǎo)書修正次數(shù)：0頁次：3/4生效日期：2018-03-011 .目的公司物料管控、質(zhì)量保證、明確問題、減少損耗、降低成本。2 .適用范圍所有良品、不良品物料退客戶/供應(yīng)商/退倉。3 .定義無4 .權(quán)責(zé)生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)所有產(chǎn)線的良品、不良品公開整理及退倉處理。品質(zhì)部：負(fù)責(zé)退倉物料進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)及供應(yīng)商的區(qū)分。PMC部：負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)品、半成品、成品的良品及不合格品清點(diǎn)數(shù)量及退貨處理。5 .作業(yè)內(nèi)容5.1. 生產(chǎn)線退倉5.1.1 生產(chǎn)部在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)來料經(jīng)品質(zhì)部確認(rèn)為不合格乂不能代用的物料，生產(chǎn)部門 開出退料單物料退回倉庫，并在送貨單上簽名。5.1.2 品質(zhì)部根據(jù)生產(chǎn)部退料單上

3、的物料編號、品名、規(guī)格、數(shù)量否填寫規(guī)范，是否與 標(biāo)示相符、是否符合狀態(tài)等。5.1.3 PMC部倉管員根據(jù)生產(chǎn)部退料單清點(diǎn)、核對物料數(shù)量，核對無誤在退料單 上簽名確認(rèn)并按照倉庫管理程序擺放標(biāo)準(zhǔn)上架，做好物料卡標(biāo)示，需退客戶物料包裝好， 待客戶來確認(rèn)并退回。5.1.4 倉管將單據(jù)分發(fā)MC并錄入帳目、存檔、妥善保管。5.2. 良品/不良品退供應(yīng)商：5.2.1 倉庫收到IQC檢驗(yàn)報告為不合格時，將物料區(qū)分隔離并通知PC知會客戶或供應(yīng)商處文件類別XX汽車零部件有限公司文件編號：WI-ZJH-0001版本:A/0退料作業(yè)指導(dǎo)書修正次數(shù)：0頁次：3/4生效日期：2018-03-01理。5.2.2 客戶不再使用的物料或不再生產(chǎn)的良品物料，根據(jù)客戶的要求整理好開退貨單退 給客戶。5.2.3 倉庫填寫好退貨單，供應(yīng)商對退料單上填寫的內(nèi)容核對無誤后簽收確認(rèn)。若 有誤立即通知該倉管員確認(rèn)后再更改單據(jù)。5.2.4 倉管將單據(jù)分發(fā)MC并錄入帳目、存檔、妥善保管。5 .參考文件倉庫管理程序退料單退貨單6 .記錄文件類別XX汽車零部件有限公司文件編號：WI-ZJH-0001 版本:A/0退料作業(yè)指導(dǎo)書修正次數(shù)：0頁次：3/4生效日期：2018-03-01退料單序號物料編號物料名稱規(guī)格單位實(shí)退數(shù)量不良原因描述備注12345678910退料