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文檔簡介
1、農(nóng)二師設(shè)計院水利分院質(zhì)量管理辦法第一章?總則第一條?為了認(rèn)真貫徹落實(shí)“質(zhì)量第一”的方針,全面加強(qiáng)質(zhì)量管理,力爭設(shè) 計產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、安全適用、質(zhì)量優(yōu)良的要求,更好地適應(yīng)市 場經(jīng)濟(jì)發(fā)展,特制定本辦法。第二條?分院院長為全院質(zhì)量管理的總負(fù)責(zé)人。第三條 所長為全所質(zhì)量管理的總責(zé)任人;核定和批準(zhǔn)設(shè)計任務(wù)的項目作業(yè)計 劃、設(shè)計大綱;督促項目負(fù)責(zé)人對設(shè)計方案和任務(wù)的落實(shí)。所長負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)生產(chǎn) 工作中的人力和物資資源配置,為質(zhì)量管理工作提供有力的人力、物力保障。第四條?主任工程師協(xié)助所長完成所內(nèi)日常生產(chǎn)工作,負(fù)責(zé)全所質(zhì)量工作,對 設(shè)計過程中的質(zhì)量監(jiān)控辦法進(jìn)行落實(shí)和檢查,督促項目負(fù)責(zé)人及相關(guān)審
2、定、審核、 校核、設(shè)計人員落實(shí)質(zhì)量責(zé)任。檢查項目質(zhì)量控制文件是否完備,收集、整理設(shè)計 成果的匯總存檔工作。第二章設(shè)計工作過程控制第五條?該程序適用于本分院承擔(dān)工程項目的設(shè)計生產(chǎn)過程質(zhì)量控制。第六條?項目負(fù)責(zé)人、設(shè)計人員、校核人員、審核人員、審定人均要嚴(yán)格按照 崗位職責(zé)的要求各司其職、各負(fù)其責(zé)嚴(yán)把設(shè)計質(zhì)量關(guān)。第七條 師外中型及中型以上項目為院管項目,其余為所管項目。師內(nèi)項目中 到黃委或水規(guī)總院評審的項目列為院管項目,其余為所管項目。第八條?過程控制1、項目設(shè)計組:項目設(shè)計組一般由項目負(fù)責(zé)人和專業(yè)設(shè)計人員組成。院管項 目由分院院長安排、批準(zhǔn)項目負(fù)責(zé)人,所管項目由所領(lǐng)導(dǎo)安排、批準(zhǔn)項目負(fù)責(zé)人。 參與項
3、目的設(shè)計人員經(jīng)項目負(fù)責(zé)人推薦,由院或所領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。當(dāng)設(shè)計項目需要勘 測、勘察等相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行配合時,對勘測及勘察專業(yè)的具體要求應(yīng)由項目負(fù)責(zé) 人提出項目范圍及內(nèi)容。2、設(shè)計計劃:項目負(fù)責(zé)人根據(jù)合同要求或設(shè)計工序管理表中的項目建設(shè)目 標(biāo)及內(nèi)容對設(shè)計工作進(jìn)行安排實(shí)施。院管項目應(yīng)編寫工作大綱,項目負(fù)責(zé)人根據(jù)工 作進(jìn)展需要修改設(shè)計計劃時,以書面形式報告分院和所室領(lǐng)導(dǎo)。所管項目應(yīng)根據(jù) 設(shè)計工序管理表中的進(jìn)度計劃安排實(shí)施,項目負(fù)責(zé)人根據(jù)工作進(jìn)展需要修改設(shè) 計計劃時,以口頭或書面形式報告所領(lǐng)導(dǎo)。3、外部聯(lián)絡(luò):項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)設(shè)計項目與外部的技術(shù)聯(lián)絡(luò);與外部互提資料 應(yīng)以書面形式傳遞,設(shè)計聯(lián)絡(luò)會議應(yīng)有會議記錄或紀(jì)
4、要,參會人員簽到表由項目負(fù) 責(zé)人保存,在設(shè)計成果存檔時存入資料袋。4、內(nèi)部協(xié)調(diào):項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本項目各專業(yè)或人員間工作進(jìn)度和技術(shù)上相互 配合的協(xié)調(diào)工作。5、資料收集:各設(shè)計人員根據(jù)項目設(shè)計內(nèi)容收集在設(shè)計過程中所需的資料, 在設(shè)計輸入使用前應(yīng)經(jīng)項目負(fù)責(zé)人審查,必要時報所室領(lǐng)導(dǎo)核定。在緊急情況下, 當(dāng)甲方以口頭傳達(dá)等形式提供設(shè)計資料時,接收人應(yīng)作好記錄。項目負(fù)責(zé)人應(yīng)要求 甲方及時提供正式的設(shè)計基礎(chǔ)資料,以便于追溯。外來資料不合格時,項目負(fù)責(zé)人 應(yīng)及時反饋給有關(guān)部門,促成其及時提供符合要求的輸入資料。在設(shè)計完成后,所 有輸入資料由項目負(fù)責(zé)人保存,在設(shè)計成果存檔時存入資料袋。6、設(shè)計輸出:設(shè)計人員在進(jìn)
5、行項目設(shè)計前,必須認(rèn)真分析項目特點(diǎn),在廣泛 收集、認(rèn)真分析與自己設(shè)計項目有關(guān)的基礎(chǔ)資料,查找有關(guān)的國家或行業(yè)規(guī)程規(guī) 范、地方標(biāo)準(zhǔn),熟悉項目設(shè)計總體布置的基礎(chǔ)上,主動與本項目相關(guān)的其它設(shè)計、 校審人員交換意見,研究項目的設(shè)計核心,制定設(shè)計方案,以避免或減少工作彎 路,提出切合實(shí)際的設(shè)計文件初稿。7、設(shè)計檢查:校、審人員根據(jù)大綱、設(shè)計人員選用的規(guī)程規(guī)范和提供的設(shè)計 文件初稿,在全面認(rèn)真的了解和分析設(shè)計人員設(shè)計思想的基礎(chǔ)上,對設(shè)計人員采用 的規(guī)程規(guī)范合理性、工程結(jié)構(gòu)布置科學(xué)性、計算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性進(jìn)行分析和評價,并提 出對該工程設(shè)計文件初稿的書面校核修改意見,連同設(shè)計初稿交設(shè)計人員修改。8、內(nèi)部審查:院管
6、項目在設(shè)計初稿修改完成后應(yīng)由分院組織召開內(nèi)部審查 會,并形成會議紀(jì)要,項目負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)會議紀(jì)要安排相關(guān)設(shè)計人員認(rèn)真修改。9、成果確認(rèn):設(shè)計成果必須由設(shè)計、校核、審核、審定簽字確認(rèn)方可蓋章交 付,不得隨意代簽。設(shè)計成果簽字之前應(yīng)由校核、審核、審定人員符合確認(rèn)自己提 出的修改意見是否如實(shí)修改,對于未修改的意見應(yīng)在校、審表“處理意見”欄中寫 明原因10、設(shè)計更改:因發(fā)現(xiàn)原設(shè)計中缺陷、施工條件發(fā)生變化、業(yè)主書面要求或國 家法令、法規(guī)有變動等情況要求進(jìn)行設(shè)計變更的,工程設(shè)計人員應(yīng)及時向項目負(fù)責(zé) 人匯報。項目負(fù)責(zé)人提出更改申請后由所室領(lǐng)導(dǎo)核定,所有設(shè)計方案更改需項目校 審人員簽字確認(rèn)。第九條設(shè)計成果要滿足
7、以下規(guī)定:1、咨詢及初步設(shè)計成果項目建議書、可行性研究報告、初步設(shè)計報告、實(shí)施方案等專題報告和項目設(shè) 計報告按行業(yè)技術(shù)報告編制規(guī)程要求編寫。編制成果應(yīng)達(dá)到相應(yīng)設(shè)計階段深度要 求,并能順利通過上級或行業(yè)部門的審查。2、技施設(shè)計成果設(shè)計圖紙按行業(yè)制圖標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,保證工程布置合理、滿足項目總體布置要求、 圖紙設(shè)計意圖表達(dá)清楚,符合規(guī)程規(guī)范的要求。計算書應(yīng)滿足設(shè)計階段深度要求, 計算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,計算內(nèi)容應(yīng)全面反映設(shè)計內(nèi)容,應(yīng)具備相應(yīng)的水力計算、滲流計 算、結(jié)構(gòu)計算等內(nèi)容。第十條成果存檔備案根據(jù)水利分院的項目特點(diǎn),確定不同的存檔備案要求。1、咨詢及初步設(shè)計成果項目合同。師內(nèi)項目無合同時應(yīng)提供委托書。設(shè)計報告
8、及設(shè)計附圖(紙質(zhì)及電子文檔各一份)。該紙質(zhì)及電子文檔由項目 負(fù)責(zé)人交主任工程師復(fù)核確認(rèn)。工序管理表。2、技施設(shè)計成果項目合同。設(shè)計報告及設(shè)計附圖(紙質(zhì)及電子文檔各一份)。計算書。工序管理表。第三章 質(zhì)量責(zé)任第十一條設(shè)計質(zhì)量管理實(shí)行院長統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的所長負(fù)責(zé)制度,實(shí)行“設(shè)計(含制圖、描繪)“校核”審核“審定”的逐級責(zé)任追究制度。第十二條 設(shè)計人員負(fù)責(zé)完成單項工程的工程設(shè)計,并提交設(shè)計計算書,為單 項工程設(shè)計質(zhì)量的第一責(zé)任人。設(shè)計、計算采用的基本數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、基本假定可靠、理論和方法正確、計算無 誤;制圖要正確表達(dá)設(shè)計意圖和計算結(jié)果,符合本專業(yè)制圖標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,達(dá)到設(shè)計深 度要求;編寫文字報告及規(guī)劃設(shè)計說明
9、書,結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、文字簡練、條理清晰、結(jié)論 明確、突出說明主要問題,同時要注意圖文一致和各專業(yè)之間的協(xié)調(diào)統(tǒng)一;文字材 料和設(shè)計圖紙中使用的文字、數(shù)碼、符號、圖例、計量單位等符合國家規(guī)定和技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)要求;技術(shù)產(chǎn)品送校審前,應(yīng)進(jìn)行一次全面自校;對于重要工程和新技術(shù)、新 設(shè)備、新材料、新工藝引進(jìn)以及可能產(chǎn)生爭議的工程設(shè)計,在設(shè)計前,設(shè)計人員應(yīng) 對所采用的基本資料、基本假定、理論依據(jù)、計算方法等與負(fù)責(zé)校核、審核的人員 力求在認(rèn)識上取得一致。若有爭議由項負(fù)提交上一級技術(shù)負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)解決;對各級 校審人員的校審意見,應(yīng)認(rèn)真對待和修改,并將修改結(jié)果交原校審人復(fù)核簽名,如 有意見分歧時,由項負(fù)提交上一級技術(shù)負(fù)責(zé)人協(xié)
10、調(diào)解決,公司總工或副總工具最后 裁決權(quán)。第十三條工程設(shè)計校核、審核人員負(fù)責(zé)完成設(shè)計人員提供的工程設(shè)計文件初 稿的校、審工作,必須對該工程計算方法的合理性、準(zhǔn)確性進(jìn)行分析,并逐項進(jìn)行 核算,并負(fù)責(zé)提供該工程設(shè)計校核、審核、審定書面意見,為工程設(shè)計質(zhì)量的第二 責(zé)任人。第十四條 校核者根據(jù)項目大綱或?qū)I(yè)設(shè)計大綱的要求,在基本資料、方案擬 定、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、計算方法和簡圖、荷載組合以及采用新技術(shù)等方面,全面了解所校 核產(chǎn)品的工作過程,配合審查人員經(jīng)常進(jìn)行指導(dǎo)和檢查,把基礎(chǔ)工作做好。經(jīng)過校 核的產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到下列要求:工程方案要通過深入比較達(dá)到經(jīng)濟(jì)合理;產(chǎn)品的技術(shù)性 要求應(yīng)符合有關(guān)規(guī)程、規(guī)范的規(guī)定;計算書和文字
11、報告采用的原始資料、數(shù)據(jù)和依 據(jù)正確可靠;采用的公式和計算方法的合理性,先用的系數(shù)應(yīng)達(dá)到各設(shè)計階段的精 度要求,計算數(shù)字無誤,單位正確,成果合理,符合法定計量標(biāo)準(zhǔn);圖紙要求比例 尺選用適當(dāng),繪制正確,圖框尺寸符合標(biāo)準(zhǔn),尺寸坐標(biāo)標(biāo)注齊全,數(shù)字、單位正 確,與計算成果一致,有必要的圖例和說明;報告內(nèi)容完整,文字通順,論證充分,深度符合要求,各項結(jié)論正確,書寫清晰。在滿足以上標(biāo)準(zhǔn)后,校核人員在校審卡上填寫校核意見并簽字后送上一級 審查,未經(jīng)校核人員簽字的產(chǎn)品,不得送上一級審查。第十五條 在設(shè)計、咨詢工作中,審核人員應(yīng)針對基本資料、指標(biāo)、假定計算 方法、荷載組合、比較重大技術(shù)問題和預(yù)期成果的要求等,加
12、強(qiáng)事先指導(dǎo)和中間檢 查。通過產(chǎn)品的審查,比較全面地體現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量和水平。經(jīng)過審查的產(chǎn)品,應(yīng)達(dá)到下列要求:設(shè)計階段通過足夠的方案比選確定最優(yōu)方 案;確定的建筑物等級和主要安全系數(shù)等數(shù)據(jù),符合有關(guān)規(guī)程、規(guī)范的規(guī)定;采用 的主要原始資料、數(shù)據(jù)和依據(jù)正確;設(shè)備、材料、技術(shù)條件和施工要求切全實(shí)際; 產(chǎn)品的工作深度符合要求,進(jìn)行了足夠的方案比較,方案結(jié)合實(shí)際,技術(shù)先進(jìn)可 靠,指標(biāo)經(jīng)濟(jì)合理,運(yùn)行安全;文字報告結(jié)論正確,符合深度要求,文字通順,條 理清楚。審核者應(yīng)對設(shè)計、咨詢?nèi)藛T根據(jù)審查意見對產(chǎn)品的修改情況進(jìn)行驗證,并在 校審卡上填寫審查意見及驗證情況。第十六條 審定人員對設(shè)計方案及文字報告的技術(shù)水平,安全適用
13、效益和產(chǎn) 品質(zhì)量負(fù)全面性的責(zé)任。經(jīng)過審定的產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到下列要求:符合國家的各項技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策;符合國家和 行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、定額等要求;對審定的產(chǎn)品作出最終結(jié)論。審定者應(yīng)對設(shè)計、咨詢?nèi)藛T根據(jù)審定意見對產(chǎn)品的修改情況進(jìn)行驗證,并在 校審卡上填寫審定意見及驗證情況。第十七條 項目負(fù)責(zé)人根據(jù)設(shè)計人員提供的各單項工程設(shè)計文件(初稿),負(fù) 責(zé)完成各工程設(shè)計文件的銜接、審查工作,并保證項目設(shè)計文件的整體性、規(guī)范 性,為項目設(shè)計質(zhì)量的總責(zé)任人。第十八條 主任工程師負(fù)責(zé)項目出院前的內(nèi)部審查,督促項目按內(nèi)審意見修 改,重點(diǎn)把握項目總體設(shè)計技術(shù)方案和成果。第十九條 所長根據(jù)項目各級任務(wù)安排和質(zhì)量執(zhí)行情況,確定成果是否批準(zhǔn)出 院。第四章質(zhì)量處罰辦法第二十條 項目完成過程中,校核、審核、審定人員應(yīng)參照工序管理表中 的質(zhì)量評定參照表,對設(shè)計人員完成的初稿進(jìn)行質(zhì)量評定,在各自負(fù)責(zé)的校核表、 審核表、審定表中給出評定得分,確定項目質(zhì)量等級。質(zhì)量等級分為良好、合格、 基本合格和不合格四個等級。質(zhì)量等級評為基本合格和不合格的應(yīng)由該評分人寫明 評定原因。項目質(zhì)量等級由校核、審核、審定人員會商確定。第二十一條質(zhì)量等級評為基本合格和
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