工程變更控制程序

1、工程變更控制程序XXXX有限公司控制狀態(tài):工程變更控制程序文件編號(hào)：SJ/QP-036文件版本：B生效日期：2018.11.01發(fā)文編號(hào)：編制 綜合部審核XXX批準(zhǔn)XXXXXXX 有限公司工程變更控制程序版本/修訂狀態(tài)：B/03/3責(zé)任單位文件控制流程圖流程描述備注提出工程變更提出申請(qǐng)修改相關(guān)文件記錄按記錄 控制程序執(zhí)行相關(guān)部門職能部門技術(shù)部評(píng)審人技術(shù)部經(jīng)理總經(jīng)理技術(shù)部技術(shù)部各部門1 .目的對(duì)工程更改進(jìn)行控制，以確保更改要求經(jīng)允許和適當(dāng)?shù)目紤]且有效實(shí)施。2 .范圍本程序適用于開始生產(chǎn)后有工程更改時(shí)采用3 .職責(zé)3.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)工程變更的審核。3.2 技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)工程更改。3.3 銷售部

2、經(jīng)理負(fù)責(zé)有關(guān)由工程更改引起合同變更時(shí)的合同修改及合同評(píng)審。4 .定義無5 .內(nèi)容5.1 工程更改申請(qǐng)5.1.1 各部門提出工程更改申請(qǐng)時(shí)應(yīng)填寫工程更改申請(qǐng)單。5.1.2 工程更改申請(qǐng)單經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后發(fā)送技術(shù)部。5.1.3 對(duì)工程更改由技術(shù)部經(jīng)理復(fù)核，技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)工程更改申請(qǐng)單。5.1.4 當(dāng)顧客要求/提出工程更改（材料、產(chǎn)品規(guī)格、尺寸、包裝方式、加工方法）時(shí)，由銷售部根據(jù)顧客更改要求提出工程更改申請(qǐng)單報(bào)技術(shù)部。5.1.5 如技術(shù)部提出更改，則由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將更改后的內(nèi)容形成技術(shù)通知單交技術(shù)部經(jīng)理評(píng)審并批準(zhǔn)后發(fā)放到各相關(guān)部門。5.2 工程更改5.2.1 技術(shù)部接到工程更改申請(qǐng)單后立即組織評(píng)審，

3、若確需更改，則由相關(guān)技 術(shù)設(shè)計(jì)人員進(jìn)行更改；若不能更改時(shí)，則將工程更改申請(qǐng)單退回提出部門，最好能 說明不能更改的理由。5.2.2 技術(shù)部應(yīng)組織對(duì)所有工程更改申請(qǐng)?jiān)诟那皯?yīng)進(jìn)行評(píng)審，在更改后應(yīng)進(jìn)行確 認(rèn)。5.2.3 工程更改確認(rèn)后由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫技術(shù)通知單報(bào)技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā) 到各相關(guān)部門。同時(shí)由相關(guān)人員對(duì)相應(yīng)的圖紙、控制計(jì)劃、 FMEA、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù) 文件進(jìn)行同步修改。5.2.4 下發(fā)的技術(shù)通知單應(yīng)標(biāo)明開始實(shí)行的日期。1.1.1 技術(shù)通知單分發(fā)后，由技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)相應(yīng)的技術(shù)文件依技術(shù)文件控制程序進(jìn)行變更，各部門依變更后的要求執(zhí)行。1.1.2 涉及到顧客要求或顧客提出更改要求在更改后應(yīng)由

4、銷售部通知顧客，并詢問 是否要進(jìn)行PPAP,若顧客要求PPAP,則執(zhí)行生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序。1.1.3 涉及到顧客要求的工程更改應(yīng)由顧客進(jìn)行書面批準(zhǔn)。若顧客放棄設(shè)計(jì)更改批 準(zhǔn)，則由技術(shù)部經(jīng)理或管理者代表負(fù)責(zé)組織索取顧客書面放棄意見。1.1.4 所有相關(guān)部門按技術(shù)通知單上標(biāo)明的實(shí)施日期進(jìn)行控制。1.4 必要情況下，對(duì)有合同要求或影響合同內(nèi)容時(shí)，銷售部經(jīng)理按合同評(píng)審程序 進(jìn)行合同評(píng)審。1.5 技術(shù)部經(jīng)理確保所有顧客的工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范及其更改能在五個(gè)工作日以內(nèi)進(jìn)行評(píng)審、分發(fā)和實(shí)施，并確保記錄每次在生產(chǎn)中實(shí)施更改的日期和保存更改記錄，也包括 相應(yīng)文件的更改。1.6 如果工程更改是永久性更改，技術(shù)通知單要寫明在相對(duì)的作業(yè)指導(dǎo)書上， 工 程規(guī)范中進(jìn)行更改、換版；如果不是永久性更改，必須在技術(shù)通知單中寫明有效期。1.7 初始或現(xiàn)行能力要求的修改，當(dāng)顧客對(duì)能力的要求高于或低于初始或現(xiàn)行過程 能力時(shí)，由總工程師組織技術(shù)部、質(zhì)管部等職能部門有關(guān)人員對(duì)相應(yīng)的控制計(jì)劃進(jìn) 行修改。6. 關(guān)文件