網(wǎng)上采購管理辦法

1、網(wǎng)上采購管理辦法承鋼公司管理文件8 / 9文件編號：田-1.02011 155 號批準人：王竹民網(wǎng)上采購管理辦法1目的為規(guī)范公司網(wǎng)上采購工作，實現(xiàn)保供應、降成本的目的制訂本辦法。2適用范圍本辦法適用于公司網(wǎng)上采購工作的管理。3定義3.1 招標：指供應商為三家（含三家）以上的采購。3.2 比價：指供應商為兩家（含兩家）以上的采購。3.3 特采：指招標、比價之外的所有采購。4職責4.1 企業(yè)管理部（價格辦）負責網(wǎng)上采購的價格監(jiān)督， 參加開標、評標和特采價格談判。4.2 設(shè)備管理部負責組織設(shè)備、備件外委修理的開標、 評標，并參加計劃職能范圍內(nèi)物資網(wǎng)上采購的開標、評標與 議價。4.3 物資部負責設(shè)備、

2、備品備件、機電產(chǎn)品、輔料（不 含耐材、爐料）的網(wǎng)上采購的組織與實施。4.4 采購分公司負責自采合金、耐材、冶金輔料的網(wǎng)上 采購的組織與實施。4.5 生產(chǎn)計劃部參加計劃職能范圍內(nèi)網(wǎng)上物資采購的開 標、評標與議價。4.6 物流管控中心參加網(wǎng)上采購的開、評標與議價。4.7 需求單位負責需求計劃的申報，提供特采報告、圖 紙、技術(shù)協(xié)議等，參加開標、評標和特采價格談判。5要點5.1 采購的范圍5.1.1 除按年度和大批量采購外的備件、輔料。5.1.2 單體設(shè)備不足20萬元的。5.1.3 技改工程項目零星后補的設(shè)備、輔料。5.1.4 外委修理定價或確定供應商。5.2 采購計劃的來源5.2.1 招標、比價的采

3、購計劃由 ERP、EAM等系統(tǒng)導入 網(wǎng)上采購系統(tǒng)。5.2.2 特采的急件采購計劃可在系統(tǒng)外進行審批，但審 批后必須補錄入相應的系統(tǒng)。5.3 采購方式的選擇5.3.1 具備以下條件之一的，可選用特采方式：5.3.1.1 國家專營產(chǎn)品。5.3.1.2 生產(chǎn)事故緊急用料來不及招標、比價。5.3.1.3 合格供應商只有一家。5.3.1.4 獨家生產(chǎn)。5.3.1.5 專利產(chǎn)品。5.3.2 具備以下條件之一的，應選用評委會評標的方式:5.3.2.1 新入網(wǎng)供應商的。5.3.2.2 采用零庫存方式的。5.3.2.3 采用功能承包方式的。5.3.2.4 網(wǎng)上采購系統(tǒng)無以往采購信息的。5.3.2.5 整單采購額

4、10萬元及以上的。5.3.2.6 外委修理定價或確定供應商。5.3.3 除5.3.1、5.3.2規(guī)定外，均可選用不組成評委會 評標的方式。5.4 招標、比價采購5.4.1 招標流程：采購部門業(yè)務人員導入采購計劃-選擇 供應商一生成標書一采購部門內(nèi)部按環(huán)節(jié)和層級權(quán)限審批一 發(fā)放標書一供應商投標一采購部門組織開標一評委評標一生成 合同-評標結(jié)果與合同一并按規(guī)定的層級權(quán)限審批-與中標 供應商簽訂合同。5.4.2 比價流程：采購部門業(yè)務人員導入采購計劃一選擇 供應商一生成標書一采購部門內(nèi)部按環(huán)節(jié)和層級權(quán)限審批一 發(fā)放標書-供應商報價-采購部門比價-生成合同-比價結(jié)果 與合同一并按規(guī)定的層級權(quán)限審批-與

5、中標供應商簽訂合 同。5.4.3 供應商的選擇原則5.4.3.1 生產(chǎn)商優(yōu)先，經(jīng)銷商次之。5.4.3.2 按物料匹配供應商。5.4.3.3 原則上不同級別的供應商不能共同參標，如單 品種供貨能力相當時，也可共同參與。5.4.4 標書制訂、發(fā)放與投標5.4.4.1 標書的制訂、審批、發(fā)布按系統(tǒng)設(shè)定流程進行。 技術(shù)協(xié)議、評標標準、驗收標準以附件形式隨標書一并發(fā)給 供應商。特殊情況組織招標部門在原投標截止時間前可以對 投標截止時間進行延期。5.4.4.2 供應商提供的投標書內(nèi)容必須符合招標文件要 求，否則視為廢標。5.4.4.3 需要提供樣品的，應在評標前提供，以作為評 標參考。中標樣品在供貨前送物

6、流管控中心作為質(zhì)量驗收的 依據(jù)。5.4.4.4 對一家參標供應商做由的澄清，組織招標部門 要告知所有參標供應商。5.4.4.5 需要作廢的標書，由組織招標部門在系統(tǒng)中進 行作廢。5.4.5 開標、評標、撤標與棄標5.4.5.1 開標、評標、定標的全過程應遵循公開、公平、 公正、擇優(yōu)和誠實信用的原則。5.4.5.2 組織招標部門牽頭組織招標委員會進行開標、 評標、定標工作。評委一般由采購部門、計劃歸口部門、物 流管控中心、價格辦、使用單位的有關(guān)人員組成，關(guān)鍵物資 要求技術(shù)人員參加評標。5.4.5.3采購部門和使用單位評標人員要求人員構(gòu) 成采購部門使用單位業(yè)務科長主管部長 （經(jīng)理）部長（經(jīng) 理）相

7、關(guān)業(yè)務 科科長主管副廠 長金額（萬 元）所有>50- 100>100>20- 50>505.4.5.4 開標前允許供應商撤標，開標后中標供應商如 不能按投標書承諾條件供貨，由采購部門記錄考核。5.4.5.5 因各種原因棄標的供應商，采購部門可根據(jù)具體情況推薦二標或重新進行招標的方式確定供應商。推薦二標 需重新按規(guī)定程序?qū)徍?，同時，采購部門對棄標供應商作好 記錄。5.5 特采5.5.5 特采流程采購部門業(yè)務員提交特采標書的同時附經(jīng)過公司領(lǐng)導 審批的特采報告或急件單-采購部門內(nèi)部按環(huán)節(jié)和層級權(quán)限 審批-采購部門組織議價-生成合同-議價結(jié)果與合同一并 按規(guī)定的層級權(quán)限審批一與

8、供應商簽訂合同。5.5.6 特采價格談判人員組成金額（萬 元）整單10單價5、整單*0 50抵0100*00談判人 員采購部 門、使用 單位采購部門、計 劃歸口部門、 使用單位、價采購部門（主管 部長或經(jīng)理參 加）、使用單位、采購部門（部 長或經(jīng)理參 加）、使用單格辦計劃歸口部門、 價格辦位、計劃歸口 部門、價格辦5.6 中標、比價、議價結(jié)果及合同審批與管理5.6.5 采購部門根據(jù)中標、比價、議價結(jié)果擬定采購合 同。5.6.6 采購部門將中標、比價、議價結(jié)果、評委簽字表 與擬定的合同文本一起在系統(tǒng)中按審批權(quán)限逐級進行審批， 審批權(quán)限執(zhí)行招標管理辦法和議價采購管理辦法的 規(guī)定。5.6.7 中標、

9、議價結(jié)果批準后，系統(tǒng)根據(jù)中標結(jié)果自動 顯示，供應商登陸界面查詢。5.6.8 企業(yè)管理部組織的招標、議價結(jié)果也須錄入該系 統(tǒng)。5.6.9 中標、議價結(jié)果和合同批準后，采購部門與供應 商簽訂合同。5.6.10 需要簽訂技術(shù)協(xié)議的，由使用單位與供應商擬定，經(jīng)計劃歸口部門審批后，提交采購部門作為附件桂在合同 上。5.6.11 采購部門對合同的執(zhí)行情況進行監(jiān)控，對違約合 同進行登記，作為供應商評價的依據(jù)。5.7 各環(huán)節(jié)審批時間5.7.5 招標、比價采購：采購部門從接到計劃開始至標 書發(fā)布須在13個工作日完成；開標、評標、定標在 3個工 作日內(nèi)完成；公司領(lǐng)導審批中標、議價結(jié)果和合同2個工作 日；合同簽訂在

10、2個工作日內(nèi)完成。5.7.6 特采：采購部門8個工作日內(nèi)組織完議標；公司 領(lǐng)導審批中標、議價結(jié)果和合同2個工作日；合同簽訂 2個工作日內(nèi)完成。5.7.7 各環(huán)節(jié)要嚴格按照規(guī)定時間完成審批。計劃歸口 部門在計劃審批通過后 2個工作日內(nèi)，必須向采購部門報送 圖紙（4份）和特采報告。計劃歸口部門必須在 3個工作日 內(nèi)在ERP系統(tǒng)補報急件單計劃。需要簽訂技術(shù)協(xié)議的，計 劃歸口部門必須在技術(shù)協(xié)議審批后2日內(nèi)提交采購部門。如不按時報送，一次扣責任單位50元，由采購部門提由考核意見報企業(yè)管理部考核。計劃提交 5個工作日后，對仍然沒 有提供資料或資料信息不全或型號不對無法訂貨的計劃，采 購部門在采購網(wǎng)將計劃退

11、回。對采購部門計劃兌現(xiàn)率的考核 由計劃歸口部門按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.8 棄標供應商管理：采購部門對棄標供應商進行記錄， 在供應商評價時作為扣分依據(jù)。到投標截止日期未按時投標 的，如不影響開標、評標的可不考核，對影響開標、評標的 供應商，連續(xù)兩次以上的，停止該供應商在本類別的投標資 格。5.9 其它5.9.5 供應商根據(jù)系統(tǒng)上一年度的供應額繳納系統(tǒng)使用 年費。年供應額 10萬元以下免費，10-50萬元繳500元， 50萬元以上繳1000元。新增供應商第一年繳 500元。所有 費用統(tǒng)一繳財務部，開具正式服務業(yè)定額發(fā)票。每年在 2月 底以前繳納完畢，如不按規(guī)定繳納年費，將停止投標資格。5.9.6 網(wǎng)上采購系統(tǒng)如有修改，由采購部門提由需求報 告，經(jīng)企業(yè)管理部審批