質(zhì)量信息傳遞管理辦法

1、電器有限公司企業(yè)管理制度QGZ/JL02.081999全面質(zhì)量管理-質(zhì)量信息傳遞及處理管理辦法1999 07 01 發(fā)布1999 08 01 實(shí)施起草人:審核人:批準(zhǔn)人:電器有限公司企業(yè)管理制度 質(zhì)量信息傳遞及處理管理辦法第1版第 0 次修改修改日期年 月 日文件編號(hào)QGZ/JL02.08 -1999主管部門全質(zhì)辦共 5 頁第 1 頁起草人|審核人批準(zhǔn)人發(fā)布日期1999年7月1日電器有限公司企業(yè)管理制度QGZ/JL02.08-1999質(zhì)量信息傳遞及處理管理辦法1 目的與適用范圍1.1 目的確保質(zhì)量信息及時(shí)準(zhǔn)確傳遞并有效處理，以不斷完善質(zhì)量體系，提高產(chǎn)品質(zhì)量。1.2 范圍本辦法適用于有關(guān)原材料、

2、在制品、半成品、成品的質(zhì)量信息。2 引用文件和術(shù)語2.1 引用文件2.1.1 QSP/JL01.01-1998花都市建龍電器有限公司質(zhì)量手冊2.1.2 QSP/JL10.01-1998外購物資檢驗(yàn)控制程序2.1.3 QSP/JL10.02-1998過程檢驗(yàn)控制程序2.1.4 QSP/JL10.03-1998成品檢驗(yàn)控制程序2.1.5 QSP/JL13.01-1998不合格品的控制程序2.1.6 QSP/JL14.01-1998糾正措施與預(yù)防措施控制程序2.1.7 QSP/JL19.01-1998用戶服務(wù)控制程序2.1.8 QSP/JL20.01-1998統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用控制程序2.1.92.2 術(shù)

3、語2.2.1 質(zhì)量信息：有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的情況，其直接反映為產(chǎn)品的合格情況與不合格情況。2.2.2 隨時(shí)質(zhì)量信息：過程中隨時(shí)出現(xiàn)的產(chǎn)品的質(zhì)量情況，在本制度中主要指不合格情況。2.2.3 綜合質(zhì)量信息：一定時(shí)間內(nèi)（月、季或年）某一特定產(chǎn)品或過程的綜合質(zhì)量情況。3 職責(zé)3.1 全質(zhì)辦3.1.1 負(fù)責(zé)質(zhì)量信息傳遞及處理的歸口管理。3.1.2 負(fù)責(zé)綜合質(zhì)量信息的收集、匯總與傳遞，組織制訂對應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并對措施的實(shí)施進(jìn) 行跟蹤監(jiān)督和驗(yàn)證。3.1.3 負(fù)責(zé)隨時(shí)質(zhì)量信息傳遞及處理的監(jiān)督。3.1.4 參與隨時(shí)質(zhì)量信息的評審。電器有限公司企業(yè)管理制度 質(zhì)量信息傳遞及處理管理辦法第1版第 0 次修改修改日期年

4、 月 日文件編號(hào)QGZ/JL02.08 1999主管部門全質(zhì)辦共 5 頁第 2 頁起草人審核人批準(zhǔn)人發(fā)布日期1999年7月1日3.2 質(zhì)檢部3.2.1 負(fù)責(zé)隨時(shí)質(zhì)量信息傳遞及處理的日常管理。3.2.2 負(fù)責(zé)針對隨時(shí)質(zhì)量信息組織制訂糾正措施并組織實(shí)施。3.2.3 負(fù)責(zé)本部門綜合質(zhì)量信息的統(tǒng)計(jì)分析與傳遞。3.2.4 參與綜合性糾正和預(yù)防措施的制訂、實(shí)施和驗(yàn)證。3.3 生產(chǎn)部、技術(shù)部、經(jīng)營部3.3.1 參與隨時(shí)質(zhì)量信息的傳遞與處理。3.3.2 負(fù)責(zé)本部門綜合質(zhì)量信息的統(tǒng)計(jì)分析和傳遞。3.3.3 參與糾正和預(yù)防措施的制訂、實(shí)施和驗(yàn)證。4 工作流程4.1 隨時(shí)質(zhì)量信息4.1.1 隨時(shí)質(zhì)量信息的發(fā)現(xiàn)與上報(bào)

5、4.1.1.1 不合格原材料a.原材料進(jìn)廠前驗(yàn)證時(shí)或進(jìn)廠后貯存過程中倉管員發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)立即填寫QZJ/JL不合格品反饋處理表報(bào)送質(zhì)檢部。b.原材料進(jìn)廠前質(zhì)檢員檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)按 4.1.2.1 b的要求處理。c.原材料進(jìn)廠后使用過程中發(fā)現(xiàn)不合格，由生產(chǎn)車間填寫 QZJ/JL不合格品反饋處理表并報(bào) 質(zhì)檢部處理。4.1.1.2 不合格在制品生產(chǎn)過程中操作員工、班組長或質(zhì)檢員在自檢、互檢、巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)立即在控制記 錄上做好記錄，并通知生產(chǎn)車間，若為輕微不合格，生產(chǎn)車間可自行處置，若為重大、批量性或車 間無法自行處置的不合格，生產(chǎn)車間應(yīng)立即填寫QZJ/JL不合格品反饋處理表并報(bào)送質(zhì)檢部

6、。4.1.1.3 不合格半成品質(zhì)檢員對半成品進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)立即在檢驗(yàn)記錄中作好記錄，若屬輕微不合格，可 通知生產(chǎn)車間由車間自行處理，若為一般不合格或重大不合格，則填寫 QZJ/JL不合格品反饋處理 表并報(bào)送質(zhì)檢部。4.1.1.4 不合格成品a.成品出廠前質(zhì)檢員檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格，按 4.1.1.3的程序進(jìn)行；b.成品出廠后顧客發(fā)現(xiàn)不合格而投訴時(shí)，接收投訴者應(yīng)立即在QZJ/JLc.成品出廠后顧客發(fā)現(xiàn)不合格而退貨，倉庫在收到退貨時(shí)應(yīng)立即通知質(zhì)檢部。4.1.2 隨時(shí)質(zhì)量信息的評審及評審后的傳遞4.1.2.1 不合格原材料不合格原材料由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)或負(fù)責(zé)組織評審，并將評審結(jié)果傳遞給責(zé)任部門及相關(guān)

7、部門。a.對于倉管員及生產(chǎn)車間填報(bào)的QZJ/JL不合格品反饋處理表，質(zhì)檢部應(yīng)在表上記錄評審情況及結(jié)果，然后將處理表反饋至經(jīng)營部及相關(guān)部門。電器有限公司企業(yè)管理制度 質(zhì)量信息傳遞及處理管理辦法第1版第 0 次修改修改日期年 月 日文件編號(hào)QGZ/JL02.08 1999主管部門全質(zhì)辦共 5 頁第 3 頁起草人審核人批準(zhǔn)人發(fā)布日期1999年7月1日b.質(zhì)檢部檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，若屬輕微不合格，則直接在QZJ/JL原材料驗(yàn)收登記表上記錄不合格情況及處置意見；若屬一般或重大不合格，則填寫QZJ/JL不合格品反饋處理表予以評審或組織相關(guān)部門進(jìn)行評審，并在處理表上記錄評審情況及結(jié)果，然后將此表反饋至經(jīng)營部

8、 及相關(guān)部門。4.1.2.2 不合格在制品a.車間自行處置的不合格在制品，將原因分析及處置結(jié)果記錄在QZJ/JL不合格品處置記錄日報(bào)表中并上報(bào)生產(chǎn)部。b.對于車間填報(bào)的 QZJ/JL不合格品反饋處理表，質(zhì)檢部應(yīng)進(jìn)行分析、評審或組織評審，并 將分析情況及評審結(jié)果記錄在不合格情況反饋處理表中，然后反饋至生產(chǎn)車間及相關(guān)部門。4.1.2.3 不合格半成品a.對于不需評審的輕微不合格，質(zhì)檢員直接在檢驗(yàn)記錄中記錄處置意見并通知（可口頭）生產(chǎn) 車間。b.對于質(zhì)檢員填報(bào)的 QZJ/JL4.1.2.4 不合格成品a.成品未出廠前質(zhì)檢員檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格，其處理及處理結(jié)果的傳遞同4.1.2.3ob.對于成品出廠后

9、不合格而導(dǎo)致的顧客投訴，質(zhì)檢部應(yīng)對不合格情況進(jìn)行確認(rèn)、分析、評審或組織評審，并將評審情況及結(jié)果記錄在QZJ/JL糾正措施實(shí)施跟蹤記錄表上，然后將記錄表反饋至責(zé)任部門及相關(guān)部門。c.對于成品出廠后不合格而導(dǎo)致的退貨，質(zhì)檢部接到通知后應(yīng)立即對退回產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)并填寫 QZJ/JL退貨產(chǎn)品記錄表，然后對其進(jìn)行分析、評審或組織評審，將評審結(jié)果記錄在退貨產(chǎn)品記 錄表上并將此表反饋至責(zé)任部門及相關(guān)部門。4.1.2.5 評審結(jié)論包括相應(yīng)的糾正措施，糾正措施的制訂按QSP/JL14.0198糾正措施與預(yù)防措施控制程序的相關(guān)要求執(zhí)行。4.1.2.6 全質(zhì)辦參加不合格品的評審，同時(shí)，質(zhì)檢部應(yīng)將重大不合格品的評審報(bào)告

10、報(bào)全質(zhì)辦備案。4.1.2.7 必要時(shí)，質(zhì)檢部應(yīng)將不合格情況向主管廠長匯報(bào)，并由主管廠長審批評審結(jié)論。4.1.3 隨時(shí)質(zhì)量信息的處置及糾正措施的實(shí)施4.1.3.1 各部門負(fù)責(zé)按照 QSP/JL13.0198不合格品的控制程序的要求，根據(jù)不合格品的處置意 見或評審結(jié)果對不合格品進(jìn)行處置，并實(shí)施相應(yīng)的糾正措施。4.1.3.2 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)督和跟蹤不合格品的處置，并按照 QSP/JL14.0198糾正措施與預(yù)防措施控 制程序的要求組織相應(yīng)糾正措施的實(shí)施，并將處置結(jié)果和糾正措施實(shí)施結(jié)果記錄在相應(yīng)的質(zhì)量記 錄中。4.1.3.3 對于顧客的投訴及退貨，全質(zhì)辦應(yīng)按QSP/JL19.0198用戶服務(wù)的控制程序的

11、要求對糾正措施的有效性進(jìn)行審核。4.1.3.4 全質(zhì)辦負(fù)責(zé)監(jiān)督不合格品的處置以及相應(yīng)糾正措施的實(shí)施，以實(shí)現(xiàn)不斷的質(zhì)量改進(jìn)。4.2 綜合質(zhì)量信息4.2.1 綜合質(zhì)量信息的報(bào)送4.2.1.1 生產(chǎn)部在每月月初對上月的產(chǎn)品質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，包括投產(chǎn)合格率、工序一檢合格率、工序漏檢率以及對應(yīng)的原因分析、糾正預(yù)防措施建議等，并將報(bào)告提交全質(zhì)辦。電器有限公司企業(yè)管理制度 質(zhì)量信息傳遞及處理管理辦法第1版第 0 次修改修改日期年 月 日文件編號(hào)QGZ/JL02.08 1999主管部門全質(zhì)辦共 5 頁第 4 頁起草人審核人批準(zhǔn)人發(fā)布日期1999年7月1日a.投產(chǎn)合格率：最終進(jìn)倉的合格成品數(shù)占計(jì)劃生產(chǎn)數(shù)的比

12、率。b.工序一檢合格率：工序完成后轉(zhuǎn)入下工序的產(chǎn)品數(shù)量占生產(chǎn)數(shù)量的比率。c.工序漏檢率：工序完成后后工序發(fā)現(xiàn)的不合格品數(shù)量占生產(chǎn)數(shù)量的比率。4.2.1.2 質(zhì)檢部在每月月初對上月的檢驗(yàn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，包括原材料進(jìn)廠合格率、成品（半成品）一檢合格率及最終合格率、成品出廠退貨及投訴率以及對應(yīng)的原因分析、糾正預(yù)防措施建議等，并 將報(bào)告提交全質(zhì)辦。a.原材料進(jìn)廠合格率：經(jīng)檢驗(yàn)合格進(jìn)倉的原材料數(shù)量占送檢總數(shù)的比率。b.原材料使用情況：原材料投入生產(chǎn)后的質(zhì)量情況。c.成品（半成品）一檢合格率：成品（半成品）初次送檢時(shí)合格品數(shù)量占送檢總數(shù)的比率。d.成品（半成品）最終合格率：成品（半成品）最終合格進(jìn)倉（轉(zhuǎn)

13、序）的數(shù)量占送檢總數(shù)的比 率。e.成品出廠退貨及投訴率：成品出廠后顧客投訴及退貨的不合格品數(shù)占出廠總數(shù)的比率。4.2.1.3 經(jīng)營部每季度初對上一季度用戶服務(wù)情況進(jìn)行總結(jié)分析，并將報(bào)告提交全質(zhì)辦。4.2.14.2.2 綜合質(zhì)量信息的匯總與評審4.2.2.1 全質(zhì)辦每季度對綜合質(zhì)量信息進(jìn)行匯總，并按照QSP/JL14.01-98糾正措施與預(yù)防措施控制程序的要求組織評審，制訂相應(yīng)的糾正預(yù)防措施計(jì)劃或質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃，作出季度質(zhì)量報(bào)告。4.2.3 綜合質(zhì)量信息的處理4.2.3.1 全質(zhì)辦向廠長、總經(jīng)理及相關(guān)部門提交季度質(zhì)量報(bào)告，并組織糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，以逐 步實(shí)現(xiàn)質(zhì)量改進(jìn)。4.2.3.2 各部門負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施。4.2.3.3 全質(zhì)辦負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施實(shí)施的監(jiān)督和驗(yàn)證，每半年對糾正預(yù)防措施的實(shí)施情況和質(zhì)量改 進(jìn)情況進(jìn)行總結(jié)，對實(shí)施效果及改進(jìn)程度進(jìn)行評價(jià)，并向總經(jīng)理、廠長、各部門及管理評審提交報(bào) 告。5附件及記錄表格5.1 附錄A :質(zhì)量信息傳遞及處理流程圖5.2 糾正措施實(shí)施跟蹤記錄表5.3 退貨產(chǎn)品記錄表5.4 不合格品反饋處