外包管理程序

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上外包管理程序一、目的對外包過程進(jìn)行控制，確保外包過程、外包產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和適用法律法規(guī)的要求。二、適用范圍適用于公司所有產(chǎn)品（含服務(wù)）外包過程的控制。三、 術(shù)語（定義）3.1 外包：將內(nèi)部的產(chǎn)品實現(xiàn)任務(wù)或活動臨時的交于外部組織（第三方）去完成。 外協(xié)：是指直到目前為止均有組織完成的任務(wù)的采購，在采購合同中期限和內(nèi)容均是固定的，通常為外協(xié)過程或外協(xié)產(chǎn)品，以下統(tǒng)一為外協(xié)件。3.2 FAI：首件產(chǎn)品檢驗（批量產(chǎn)品的代表，通過檢驗確認(rèn)其滿足所有技術(shù)性能的程度及確認(rèn)其制造過程滿足批量生產(chǎn)需要的程度，作為批量生產(chǎn)的許可）四. 職責(zé)4.1 采購部負(fù)責(zé)物料的采購、外協(xié)，并組織對供方

2、質(zhì)量保證能力的調(diào)查評價、選擇、審核（含過程審核）、合格供方評審及供應(yīng)鏈的歸口管理。4.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)外協(xié)件的首件檢查（FAI）和外協(xié)件的檢驗，組織外協(xié)過程的可行性分析、風(fēng)險分析、策劃，確定外協(xié)過程清單。4.3進(jìn)出口部負(fù)責(zé)編制外協(xié)所需的技術(shù)文件，并參與對供方質(zhì)量保證能力的調(diào)查評價和首件檢查（FAI）。外協(xié)過程相關(guān)事宜與顧客的溝通。4.4副總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)外協(xié)過程清單及外協(xié)計劃。五、控制程序5.1 審查方式：對外協(xié)方進(jìn)行書面審查及實地調(diào)查。5.1.1 根據(jù)外協(xié)加工量的大小及外協(xié)加工單位的生產(chǎn)能力，選擇三家以上廠商的資料，填具廠商資料調(diào)查表。5.1.2 實地調(diào)查時，由質(zhì)檢部、采購部和進(jìn)出口部等部門派員組

3、成調(diào)查小組，但每一次不一定所有人員都要參加，要視加工或產(chǎn)品制造的重要性而定，將調(diào)查結(jié)果填入廠商資料調(diào)查表中。5.2 審查標(biāo)準(zhǔn)及流程 按采購控制程序執(zhí)行。5.3 外協(xié)5.3.1 負(fù)責(zé)單位：由進(jìn)出口部負(fù)責(zé)外協(xié)加工或外協(xié)制造的對外聯(lián)絡(luò)事務(wù)。5.3.2 外協(xié)資料：外協(xié)加工或外協(xié)制造時要提供以下資料： 樣品 檢查標(biāo)準(zhǔn) 檢驗標(biāo)準(zhǔn)5.3.3 外協(xié)核價 簽訂外協(xié)加工合同前須由進(jìn)出口部與財務(wù)部進(jìn)行詳細(xì)預(yù)算價格，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可簽訂合同。5.3.4 外協(xié)指導(dǎo)管理 由采購部和進(jìn)出口部對外協(xié)過程進(jìn)行檢查、指導(dǎo)和督促，以： a)使外協(xié)廠商確實按照我們的規(guī)定來加工或制造。 b)協(xié)助外協(xié)廠商提高質(zhì)量。 c)經(jīng)常聯(lián)系協(xié)調(diào)，

4、了解外協(xié)的進(jìn)度、質(zhì)量，確保如期交貨。 d)對外協(xié)廠商實施指導(dǎo)與考核。5.4 質(zhì)量管理5.4.1 入廠檢驗： 根據(jù)雙方協(xié)定的驗收標(biāo)準(zhǔn)及抽樣計劃，按采購控制程序檢查驗收。5.4.2 外協(xié)廠商的質(zhì)量管理 為確保協(xié)作廠商供應(yīng)的產(chǎn)品符合要求，采購部對各協(xié)作廠商進(jìn)行巡回檢查，對每個協(xié)作廠商每年至少要做一次以上的檢查。5.4.2 不合格處理5.4.2.1 驗收時發(fā)現(xiàn)的不合格： a)驗收人員將檢驗報告通知外協(xié)管理人員，并將資料存檔，作為下次驗收的依據(jù)。 b)采購部、進(jìn)出口部將驗收情況通知協(xié)作廠商，使其針對缺陷進(jìn)行改進(jìn)，資料存檔，作為考核依據(jù)。5.4.2.2 使用過程中發(fā)現(xiàn)的不合格： a)生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格的主要

5、原因是由于外協(xié)而發(fā)生時，有關(guān)部門要及時通知質(zhì)檢部。 b)由質(zhì)檢部重檢外協(xié)廠商交來的產(chǎn)品，并通知外協(xié)管理人員，資料存檔，作為驗收依據(jù)。 c)采購部通知協(xié)作廠商，資料存檔，并作為考核的依據(jù)。5.4.2.3 質(zhì)量管理日常檢查發(fā)現(xiàn)的不合格及國內(nèi)外客戶的抱怨和投訴等，由進(jìn)出口部或采購部及時通知外協(xié)方，更正并改進(jìn)。5.4.3 責(zé)任分擔(dān) 不合格發(fā)生時，除要通知協(xié)作廠商針對不合格及其原因進(jìn)行改進(jìn)外，還要依照合同規(guī)定罰款或退換貨。外協(xié)廠商質(zhì)量管理檢查表 原料供應(yīng)商 ： 外協(xié)加工廠商1概況 1.1廠商名稱：4生產(chǎn)控制4.1是否執(zhí)行操作規(guī)程？ 是 否1.2地址電話：4.2是否執(zhí)行檢驗規(guī)范？ 是 否1.3供應(yīng)原料、成

6、品名稱：4.3是否保存檢查記錄？ 是 否1.4經(jīng)辦人姓名、職稱：4.4發(fā)現(xiàn)不合格品的處理：2質(zhì)量管理部門2.1有否質(zhì)量管理組織表：有否5其他5.1對本公司供料的貯存情況：2.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人姓名職稱：2.3質(zhì)量管理部門是否獨立存在？ 不存在存在，名稱：5.2成品檢驗如何實施？ 全檢 抽檢 不檢驗2.4檢驗人員共計（ ）人 進(jìn)料驗收人員（ ）人 過程檢查人員（ ）人 成品檢驗人員（ ）人 其 他 人 員（ ）人5.3被退貨時實施措施：全檢后送回 改換包裝后送回 等催貨急時送回5.4本公司要求水平和廠商生產(chǎn)能力的比較（廠商意見）： 要求過高 要求適中 要求過低2.5檢驗人員是否兼任其他工作？ 是否5.5不合格品率能否降低？ 依照規(guī)定 打算降低2.6對不合格反應(yīng)是否有人負(fù)責(zé)處理？ 有沒有5.6現(xiàn)已接受本公司訂單進(jìn)度情況：3檢驗控制3.1進(jìn)料時，有否檢驗？ 有 沒有 有時有，有時沒有5.7其他：3.2檢驗方式：全檢抽檢其他3.3進(jìn)料時發(fā)現(xiàn)不合格品的處理：批退讓步使用返工照用其他6 需要本公司協(xié)助事項3.4進(jìn)料驗收單是否保存？有沒有外協(xié)廠商調(diào)查表廠商資料調(diào)查評分公司名稱調(diào)查內(nèi)容質(zhì)量能力供應(yīng)能力管理價格總計工廠地址質(zhì)量管理觀念及管理組織進(jìn)料管理、生產(chǎn)過程管理材料保管、成品保管、運輸檢查、檢驗等各類標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度監(jiān)測儀器的精密度及其校正設(shè)備規(guī)模、生產(chǎn)能力技術(shù)水平、操作方法過去供應(yīng)其他公