績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè)控制程序

1、績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè)控制程序（文件編號(hào)：E&SB4511 版次：1.0 ）受控狀態(tài)受控號(hào)編 寫(xiě)審 核批 準(zhǔn)生效日期績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè)控制程序修改狀態(tài)：01 .目的本程序的目的是對(duì)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的績(jī)效監(jiān)測(cè)、 測(cè)量過(guò)程進(jìn)行控制，以便于正確評(píng)價(jià)實(shí)績(jī)是否符合標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī) 的要求，以及體系目標(biāo)、指標(biāo)的適應(yīng)性，為體系的改進(jìn)提供依據(jù)。2 .適用范圍適用于本公司所屬各部室、車(chē)間的環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)的測(cè)量 和監(jiān)測(cè)。3 .職責(zé)績(jī)效檢查范圍與職責(zé)：檢查方式檢查項(xiàng)目職責(zé)檢測(cè)污染源排放技術(shù)研發(fā)部定期委托環(huán)境檢測(cè)和安全健康檢測(cè) 專門(mén)機(jī)構(gòu)進(jìn)行污染物排放的監(jiān)測(cè)和生產(chǎn)作業(yè)條 件（作業(yè)場(chǎng)所噪聲、有毒有害粉塵等

2、）的監(jiān)測(cè)；生產(chǎn)作業(yè)條件設(shè)備設(shè)施安全性能設(shè)備管理部參照附件監(jiān)測(cè)項(xiàng)目與要求一覽表 進(jìn)行設(shè)備安全性能檢查。人員健康醫(yī)務(wù)室組織按法規(guī)要求對(duì)有害物的接觸人群定 期組織健康檢查。監(jiān)督運(yùn)行控制情況1 .各部門(mén)對(duì)與本部門(mén)相關(guān)的運(yùn)行控制程序的執(zhí)彳亍情況進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。2 .安保部每季度組織進(jìn)行全廠安全環(huán)保檢查?？己四繕?biāo)指標(biāo)執(zhí)行情況1 .安保部、技術(shù)研發(fā)部每半年對(duì)目標(biāo)指標(biāo)與工作計(jì)劃、安全措計(jì)劃的執(zhí)行與進(jìn)展情況考核;2 .人力資源部對(duì)節(jié)能降耗情況進(jìn)行監(jiān)控;評(píng)價(jià)合規(guī)性評(píng)價(jià)安保部、技術(shù)研發(fā)部定期評(píng)價(jià)法律法規(guī)和其他 要求遵循情況。分析事故、疾病、事件（包 括未遂過(guò)失）和其它 不良的職業(yè)健康安 全績(jī)效的歷史證據(jù) 的分析安

3、保部調(diào)查工傷、不健康、疾病和事件的證據(jù)， 以便發(fā)現(xiàn)、分析和記錄體系中的故障。是否已 從職業(yè)安全健康管理體系失敗案例中,包括各 類危害性事件（如事故、事件和疾?。┲形?教訓(xùn)?？?jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè)控制程序修改狀態(tài)：0第2頁(yè);共4頁(yè)4 .工作程序4.1 環(huán)境污染物與安全健康有害因素監(jiān)測(cè)4.1.1 當(dāng)出現(xiàn)如下情況時(shí)，技術(shù)研發(fā)部每年定期委托外部有資質(zhì)的監(jiān)測(cè)機(jī) 構(gòu)或自行檢測(cè)：a）長(zhǎng)期在一固定地點(diǎn)排放污染物時(shí)；b）存在有害有毒危險(xiǎn)作業(yè)環(huán)境時(shí)；4.1.2 檢測(cè)項(xiàng)目參照附件監(jiān)測(cè)項(xiàng)目與要求一覽表進(jìn)行。4.1.3 未出現(xiàn)以上情況時(shí)，不再進(jìn)行檢測(cè)。4.1.4 監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)：排放標(biāo)準(zhǔn)、其他要求及內(nèi)部規(guī)定。4.2 設(shè)備設(shè)施安全性

4、能檢查a）安保部對(duì)消防器材及設(shè)施（包括消防栓、消防泵、滅火器等）進(jìn)行 定點(diǎn)標(biāo)識(shí)，每半年定期檢查其數(shù)量及完好性。b）安保部每半年組織一次對(duì)主要電器設(shè)施、電路干線以及易燃物品的 貯存環(huán)境的安全檢查并做好相應(yīng)記錄，以減少隱患。c）特種設(shè)備等強(qiáng)制性安全性能檢查按照附件監(jiān)測(cè)項(xiàng)目與要求一覽表進(jìn)行；d）設(shè)備設(shè)施檢查結(jié)果填入設(shè)備點(diǎn)檢表4.3 目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施情況的監(jiān)控a）安保部、技術(shù)研發(fā)部根據(jù)管理方案實(shí)施步驟，對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施 情況進(jìn)行檢查。填寫(xiě)安全目標(biāo)管理考核表。b）管理方案（技術(shù)改造計(jì)劃、設(shè)備增添計(jì)劃、生產(chǎn)布局調(diào)整方案、勞 動(dòng)保護(hù)技術(shù)措施計(jì)劃、污染治理方案等）完成后一個(gè)月內(nèi)，由牽頭 部門(mén)填寫(xiě)大修理任務(wù)書(shū)，

5、由安保部、技術(shù)研發(fā)部驗(yàn)收。c）目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施的監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)：公司所制定的目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。4.4 節(jié)能降耗考核a）生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)生產(chǎn)任務(wù)完成情況進(jìn)行監(jiān)控績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè)控制程序修改狀態(tài)：0第3頁(yè);共4頁(yè)b）人力資源部每月對(duì)用水、用電情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，每季度對(duì)生活用水、 用電情況進(jìn)行監(jiān)控。c）人力資源部根據(jù)統(tǒng)計(jì)資料和公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行能源、 資源消耗分析，并執(zhí)行能源和資源控制程序，使原材料和能源資 源的使用得到良好的監(jiān)控。d）節(jié)能降耗的監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)：按公司所規(guī)定的消耗指標(biāo)。4.5 運(yùn)行控制的現(xiàn)場(chǎng)檢查a）季度現(xiàn)場(chǎng)檢查：安保部、技術(shù)研發(fā)部對(duì)生產(chǎn)車(chē)間和各場(chǎng)所進(jìn)行重大 危險(xiǎn)因素和重要環(huán)保因素的控制情況，按

6、照正茂集團(tuán)公司安全生 產(chǎn)檢查制度每季度進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，填寫(xiě)安全環(huán)保檢查記錄本。b）月度檢查：各部門(mén)和生產(chǎn)車(chē)間安全環(huán)保員每月對(duì)本部門(mén)的重要環(huán)境 因素和危險(xiǎn)因素控制情況，按照正茂集團(tuán)公司安全生產(chǎn)檢查制度 進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查,填寫(xiě)安全環(huán)保檢查記錄本。c）運(yùn)行控制監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)：相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)范、程序文件、管 理辦法、國(guó)家法律法規(guī)等。4.6 法律、法規(guī)遵循情況的評(píng)價(jià)按照法律法規(guī)及其它要求控制程序進(jìn)行。4.7 人員健康檢查由醫(yī)務(wù)室按照醫(yī)務(wù)室工作人員環(huán)境和職業(yè)健康安全作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 進(jìn)行4.8 事故事件分析處理a）對(duì)生產(chǎn)、施工、檢修等過(guò)程中發(fā)生的事故和職業(yè)病危害進(jìn)行調(diào)查和 分析，認(rèn)真執(zhí)行事故調(diào)查、報(bào)告和處理管理程

7、序。b）安保部、技術(shù)研發(fā)部事故檔案和不符合臺(tái)帳，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，在管 理評(píng)審前進(jìn)行事故分析，找出事故的原因，并形成報(bào)告，經(jīng)管理者 代表審批后下發(fā)各部門(mén)?？?jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè)控制程序修改狀態(tài)：0第4頁(yè)/共4頁(yè)4.9 監(jiān)測(cè)設(shè)備管理監(jiān)測(cè)、測(cè)量設(shè)備由使用部門(mén)負(fù)責(zé)維護(hù)工作，技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)校準(zhǔn), 并保存校準(zhǔn)紀(jì)錄。5 .相關(guān)支持文件5.1 事故、不符合、糾正和預(yù)防控制程序5.2 正茂集團(tuán)公司安全生產(chǎn)檢查制度6.1 RE&SB4511/016.2 RE&SB4511/026.3 RE&SB4511/037、附錄監(jiān)測(cè)項(xiàng)目與要求一覽表6、相關(guān)記錄正茂集團(tuán)公司環(huán)境和安全生產(chǎn)檢查表環(huán)境和安全管理考核表

8、正茂集團(tuán)公司消防設(shè)施、器材檢查表環(huán)境和安全管理考核表200 年 月RE&SB4511/02部門(mén)：序號(hào)考核項(xiàng)目獎(jiǎng)罰分值（或金額）獎(jiǎng)罰原因考核依據(jù)合計(jì)人力資源部審核意見(jiàn)總經(jīng)理審批意見(jiàn)考核部門(mén)負(fù)責(zé)人:制表人:正茂集團(tuán)公司消防設(shè)施、器材檢查表RE&SB4511/03名稱數(shù)星所在部門(mén)（位置）狀況備注檢查部門(mén):檢查人：日期：附錄:監(jiān)測(cè)項(xiàng)目與要求一覽表監(jiān)測(cè)對(duì)象監(jiān)測(cè)周期ram監(jiān)測(cè)項(xiàng)目執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)備注廢水一月污水總排口COD、pH、SS、石油類國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)1.無(wú)生產(chǎn)污水，且生活污水排入城市污水管網(wǎng)， 不需進(jìn)行檢測(cè)：廢氣一年生產(chǎn)場(chǎng)所煙塵、so：、粉塵國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)1.無(wú)鍋爐或其他排放廢氣的設(shè)備，僅有揚(yáng)塵， 且能

9、有效控制時(shí)不需檢測(cè)廠界噪聲一季度生產(chǎn)場(chǎng)所強(qiáng)度（分貝）國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)可自行檢測(cè)粉塵（健康）一年生產(chǎn)場(chǎng)所粉塵濃度衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)無(wú)有毒有害粉塵、無(wú)產(chǎn)生職業(yè)病的粉塵，可不 進(jìn)行檢測(cè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)噪聲（健康）一年生產(chǎn)場(chǎng)所噪聲分貝可自行檢測(cè)有毒有害、粉塵、高溫 作業(yè)人員一年醫(yī)院內(nèi)科、特殊檢查職業(yè)健康監(jiān)護(hù)管理辦法噪聲、高處作業(yè)、機(jī)動(dòng) 車(chē)輛駕駛?cè)藛T二年安全閥一年鍋爐、壓力 容器定期檢驗(yàn)壓力容器安全監(jiān)察規(guī)程無(wú)鍋爐、壓力容器時(shí)，免除起重設(shè)備二年現(xiàn)場(chǎng)全面檢驗(yàn)與測(cè)試特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān) 察規(guī)定委托外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行起重設(shè)備一年現(xiàn)場(chǎng)全面檢查（自檢查）特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān) 察規(guī)定設(shè)備管理部進(jìn)行起重設(shè)備每月現(xiàn)場(chǎng)部分項(xiàng)目特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安

10、全監(jiān) 察規(guī)定生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行氣瓶（一般氣體）三年檢測(cè)點(diǎn)全面檢驗(yàn)氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程供應(yīng)商負(fù)責(zé)，物資保障部跟蹤監(jiān)測(cè)項(xiàng)目與要求一覽表監(jiān)測(cè)對(duì)象監(jiān)測(cè)周期監(jiān)測(cè)項(xiàng)目執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)備注氣瓶（惰性氣體）五年檢測(cè)點(diǎn)全面檢驗(yàn)氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程供應(yīng)商負(fù)責(zé)，物資保障部跟蹤廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)輛年檢檢測(cè)站全面檢驗(yàn)委托機(jī)動(dòng)車(chē)性能檢測(cè)站進(jìn)行變壓器三年變壓器室耐壓、直阻、油樣、絕緣電阻電力設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程電力安全工器具預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程安規(guī)設(shè)備管理部管理高壓盤(pán)三年高壓配電室耐壓、接觸電阻、絕緣電阻配電室接地極三年配電室接地電阻電網(wǎng)接地三年現(xiàn)場(chǎng)接地電阻避雷接地三年現(xiàn)場(chǎng)接地電阻高壓絕緣靴一年電氣試驗(yàn)室泄漏、耐壓安規(guī)配電房管理高壓絕緣手套六個(gè)月電氣試驗(yàn)室泄漏、耐壓安規(guī)配電房管理消防器材一年現(xiàn)場(chǎng)、檢測(cè)點(diǎn)失效消防器材檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)消火栓六個(gè)月現(xiàn)場(chǎng)報(bào)警設(shè)施一年檢測(cè)點(diǎn)全而檢測(cè)