質量環(huán)境十環(huán)標志手冊

1、質量環(huán)境標志手冊編號 JQ-SC-2015編制 辦公室 審核 批準 2015年12月1日實施質量環(huán)境標志手冊第0章 企業(yè)概況修訂狀態(tài)：0第0章 企業(yè)概況0.1頒布令0.2企業(yè)簡介0.3授權書0.4組織機構0.5職能分配表0.6生產流程圖0.7平面圖第一章 范圍第二章 規(guī)范性引用文件第三章 術語定義第四章 質量環(huán)境標志體系4.1 總要求4.2 文件要求第五章 管理職責5.1 管理承諾 5.2 以顧客為關注焦點、法律法規(guī)和其他要求5.3 質量、環(huán)境方針5.4 策劃5.5 職責、權限與溝通5.6 管理評審第六章 資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作環(huán)境質量環(huán)境標志手冊第0章

2、企業(yè)概況修訂狀態(tài)：0第七章 產品實現(xiàn)7.1產品實現(xiàn)7.2與顧客有關要求7.3設計開發(fā)7.4采購7.5生產提供7.6監(jiān)測設備第八章 測量、分析和改進8.1 總則8.2 監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據分析8.5改進質量環(huán)境標志手冊第0章 企業(yè)概況修訂狀態(tài)：00.1頒布令質量環(huán)境標志手冊 本公司依據GB/T19001 質量管理體系 要求、GB/T24001 環(huán)境管理體系 要求及使用指南以及環(huán)境標志產品質量體系保障指南，編制完成質量環(huán)境標志手冊，并制定質量環(huán)境方針、質量環(huán)境目標及指標，現(xiàn)予以批準頒布實施。本手冊是公司質量環(huán)境標志管理體系的法規(guī)性文件，是指導公司建立并實施、保持管理體系的綱領和行

3、動準則，要求全體員工必須認真學習，堅決貫徹執(zhí)行。 本手冊自2015 年12月1 日正式執(zhí)行。 總經理： 2015年12月1日 程序文件 本公司依據GB/T19001 質量管理體系 要求、GB/T24001 環(huán)境管理體系 要求及使用指南以及環(huán)境標志產品體系保障指南，及質量環(huán)境標志管理體系的需要編制了所需程序文件（見目錄），要求全體員工認真學習，堅決貫徹執(zhí)行。程序文件自2015 年12月1 日正式執(zhí)行。 管理者代表： 2015年12月1 日質量環(huán)境標志手冊第0章 企業(yè)概況修訂狀態(tài)：00.2企業(yè)簡介 質量環(huán)境標志手冊第0章 企業(yè)概況修訂狀態(tài)：00.3授權書現(xiàn)任命： 管理者代表： 辦公室主任： 生產科

4、長：質檢技術科長：車間主任： 供銷科長： 檢驗員： 內審員：各崗位負責人應帶頭執(zhí)行公司“質量環(huán)境方針”，實現(xiàn)“質量環(huán)境目標及指標”，遵守“各崗位人員職責和權限”，為公司發(fā)展做出貢獻。質量環(huán)境標志手冊第0章 企業(yè)概況修訂狀態(tài)：00.4組織機構董事會總經理管代辦公室質檢技術科生產科供銷科財務化驗室車間庫房質量環(huán)境標志手冊第0章 企業(yè)概況修訂狀態(tài)：00.5職能分配表質量管理體系GB/T19001條款主管領導職能部門配合部門4.1總要求總經理4.2文件要求管代、認證負責人4.2.1總則管代、認證負責人4.2.2質量手冊管代、認證負責人辦公室各部門4.2.3文件控制管代、認證負責人辦公室各部門4.2.4

5、記錄控制管代、認證負責人辦公室各部門5.1管理承諾總經理各部門5.2以顧客為關注焦點總經理各部門5.3質量方針總經理各部門5.4策劃5.4.1質量目標總經理各部門5.4.2質量管理體系策劃管代、認證負責人各部門5.5職責權限和溝通5.5.1職責和權限總經理各部門5.5.2管理者代表管代、認證負責人5.5.3內部溝通管代、認證負責人各部門5.6管理評審總經理辦公室各部門5.6.3評審輸出6.1資源提供總經理6.2人力資源總經理辦公室各部門6.3基礎設施總經理生產科車間6.4工作環(huán)境管代生產科車間7.1產品實現(xiàn)的策劃總經理質檢技術科生產科7.2與顧客有關的過程總經理供銷科生產科供銷科7.3設計和開

6、發(fā)總經理質檢技術科7.4采購總經理供銷科生產7.5生產和服務的提供總經理7.5.1生產提供的控制總經理生產科、供銷科車間7.5.2生產提供過程的確認管代、認證負責人生產科車間7.5.3標識和可追溯性管代、認證負責人生產科、供銷科車間、庫房7.5.4顧客財產管代、認證負責人供銷科7.5.5產品防護管代、認證負責人生產科、供銷科車間、庫房7.6監(jiān)視和測量設備的控制管代、認證負責人質檢技術科車間、檢驗8.1策劃總經理各部門8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意管代、認證負責人供銷科各部門8.2.2內部審核管代、認證負責人辦公室各部門8.2.3過程的監(jiān)視和測量管代、認證負責人生產科、辦公室各部門8.2.4

7、產品的監(jiān)視和測量管代、認證負責人質檢技術科檢驗室、車間8.3不合格產品控制管代、認證負責人質檢技術科生產部8.4數(shù)據分析管代、認證負責人辦公室各部門8.5改進管代、認證負責人辦公室各部門環(huán)境管理體系條款要求分管領導職能部門配合部門1范圍管代、認證負責人辦公室2引用標準管代、認證負責人辦公室3術語和定義管代、認證負責人辦公室4環(huán)境管理體系要求總經理辦公室4.1總要求總經理辦公室各部門4.2環(huán)境方針總經理辦公室各部門4.3策劃辦公室各部門環(huán)境因素管代、認證負責人辦公室各部門法律法規(guī)和其他要求管代、認證負責人辦公室各部門目標指標和方案管代、認證負責人辦公室各部門4.4實施和運行管代、認證負責人辦公室

8、各部門資源、作用、職責和權限管代、認證負責人辦公室各部門4.4.2 能力、培訓和意識管代、認證負責人辦公室各部門信息交流管代、認證負責人辦公室各部門文件管代、認證負責人辦公室各部門文件控制管代、認證負責人辦公室各部門運行控制管代、認證負責人各部門應急準備和響應管代、認證負責人辦公室各部門4.5檢查管代、認證負責人辦公室各部門監(jiān)視和測量管代、認證負責人辦公室各部門合規(guī)性評價管代、認證負責人辦公室各部門不符合、糾正措施和預防措施管代、認證負責人辦公室各部門記錄控制管代、認證負責人辦公室各部門內部審核管代、認證負責人辦公室各部門4.6 管理評審總經理辦公室各部門環(huán)境標志產品條款要求分管領導職能部門配

9、合部門4保障措施要求管理層辦公室4.1管理要求認證負責人辦公室各部門4.1.1 職責總經理辦公室各部門4.1.2 資源總經理a生產設備總經理生產科各部門b人力資源總經理辦公室各部門標志與證書管理認證負責人辦公室各部門文件與記錄認證負責人辦公室各部門信息交流認證負責人辦公室各部門不符合、糾正與預防措施認證負責人辦公室各部門保障措施的評審管理層辦公室各部門4.2產品環(huán)境行為要求認證負責人辦公室各部門環(huán)境標志產品的設計和開發(fā)認證負責人質檢技術科生產科受控部件和采購認證負責人供銷科各部門生產過程控制認證負責人生產科各部門檢驗和試驗認證負責人質檢技術科生產科供銷科不合格品控制認證負責人質檢技術科供銷科認

10、證產品一致性認證負責人質檢技術科生產科產品的包裝、標簽、儲運a包裝、標簽認證負責人生產科車間b搬運、貯存、運輸認證負責人供銷科生產科4.3產品生產過程環(huán)境行為要求法律法規(guī)總經理辦公室各部門監(jiān)測報告認證負責人辦公室環(huán)境因素識別評價認證負責人辦公室各部門污染治理設備和檢驗設備認證負責人質檢技術科生產科4.4產品質量、安全、衛(wèi)生要求產品質量、安全、衛(wèi)生標準相應措施認證負責人質檢技術科質量安全、衛(wèi)生標準的成品檢驗認證負責人質檢技術科質量環(huán)境標志手冊第0章 企業(yè)概況修訂狀態(tài)：00.6生產流程圖內外墻涂料：研磨助劑、水、顏料、填料高速攪拌 配料 測細度 粉塵 乳液、助劑、水過濾包裝調漆 檢驗 入庫洗罐水會

11、產生廢水。膩子粉： 纖維素混合重鈣粉破碎 白云石 檢驗 噪聲、粉塵 噪聲、粉塵 分裝 檢驗 膩子粉入庫 噪聲、粉塵 質量環(huán)境標志手冊第0章 企業(yè)概況修訂狀態(tài)：00.7廠區(qū)平面圖涂料廠區(qū)膩子粉廠區(qū)質量環(huán)境標志手冊第1章 范圍修訂狀態(tài)：01.1 本手冊規(guī)定了質量環(huán)境標志管理體系要求并根據我公司適用的法律和應遵守的其他要求，以及關于重大環(huán)境影響的信息，制定和實施環(huán)境方針與目標。本手冊體現(xiàn)了公司下列愿望：a）建立、實施、保持質量環(huán)境標志管理體系；b）確信能符合質量環(huán)境標志方針；c)通過下列方式證明對標準的符合：1）進行自我評價和自我聲明；2）尋求本公司相關方對公司體系復合型的確認；3）尋求外部對本公司

12、自我聲明的確認；4）尋求認證機構對我公司質量環(huán)境標志管理體系認證。1.2 我公司覆蓋產品及過程、區(qū)域為：合成樹脂乳液內外墻涂料、膩子粉的生產及相關管理活動，區(qū)域為廠區(qū)。本手冊覆蓋了標準全部條款，無刪減。質量環(huán)境標志手冊第2章 規(guī)范性文件修訂狀態(tài)：0本公司質量環(huán)境標志管理體系引用了GB/T19001-2008質量管理體系 要求、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、HJ2537-2014環(huán)境標志產品技術要求、環(huán)境標志產品保障措施指南。質量環(huán)境標志手冊第3章 術語定義修訂狀態(tài)：0本體系引用GB/T19001-2008質量管理體系 要求、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系

13、要求及使用指南、HJ2537-2014環(huán)境標志產品技術要求、環(huán)境標志產品保障措施指南的術語和定義。質量環(huán)境標志手冊第4章 質量環(huán)境標志管理體系修訂狀態(tài)：04.1 總要求 公司按GB/T19001、GB/T14001、HJ2537建立質量、環(huán)境、環(huán)境標志管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進。a）公司對質量、環(huán)境、環(huán)境標志管理體系所需過程加以識別，識別所有過程是什么，其輸入及輸出，每一個過程所需要的活動及資源。b）通常，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入，應采用“過程方法模式”，確定各過程的相互作用和接口關系；c）確定為確保這些過程的有效運作和控制所需的準則和方法；d）確?？梢垣@得

14、必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和監(jiān)視；e）實施必要的措施，對質量、環(huán)境、環(huán)境標志管理體系運行過程進行測量、監(jiān)視和分析；f）采取改進措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結果，并進行持續(xù)改進。 總經理負責領導公司建立、實施和保持質量、環(huán)境、環(huán)境標志管理體系；辦公室在管理者代表領導下，確保公司的質量、環(huán)境、環(huán)境標志管理體系正常運行。 質量管理體系的持續(xù)改進 管理職責 資源管理 測量、分析和改進 顧客 顧客 滿意 要求 輸入 產品實現(xiàn) 產品 輸出質量環(huán)境標志手冊第4章質量環(huán)境標志管理體系修訂狀態(tài)：0環(huán)境管理體系：持續(xù)改進 環(huán)境方針 管理評審 規(guī)劃（策劃） 檢查與糾正措施 實施與運行 4.2 質量、環(huán)

15、境、環(huán)境標志管理體系應形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進。 總則按照GB/T19001標準的要求以及公司為確保過程有效運行和控制，應編制適當?shù)奈募募泻蠈嶋H需要，實事求是，確保控制程度。本公司文件分為四個層次： 四個層次（見圖示）A 手冊、方針、目標指標 B 程序文件C 作業(yè)指導書 D 記錄 隨著質量、環(huán)境、環(huán)境標志管理體系的變化及質量、環(huán)境方針、目標的變化，應及時修訂質量、環(huán)境、環(huán)境標志管理體系文件，定期評審，確保其有效性、充分性和適宜； 文件的詳略程度應取決于公司規(guī)模、產品類型、過程復雜程度、員工能力經質量環(huán)境標志手冊第4章 質量環(huán)境標志管理體系修訂狀態(tài)：0驗等。 本公司主要的紙張、計算

16、機硬盤及軟盤備份保存。 質量環(huán)境標志手冊本手冊按照GB/T19001、GB/T14001、HJ2537標準的要求，全面描述了公司質量、環(huán)境、環(huán)境標志管理體系，并覆蓋了標準的全部要求。4.2.3 文件控制詳見程序文件文件控制程序。4.2.4 記錄的控制記錄是一種特殊類型的文件。詳見程序文件記錄控制程序。外包過程4.2.5.1本公司配貨、廢包裝品收購為外包過程，公司的配貨和廢包裝收購對產品影響不大，不是主要過程。4.2.5.2對其控制：a）對配貨方應定有協(xié)議，并按供方評價；b）對廢品收購方提出書面要求。質量環(huán)境標志手冊第5章 管理職責5.1管理承諾修訂狀態(tài)：0 本公司總經理應通過以下活動，對建立、

17、實施質量、環(huán)境、環(huán)境標志管理體系并持續(xù)改進其有效性作出的承諾提供證據： a) 向公司全體員工及時傳達或采取培訓形式，使員工了解滿足顧客要求和法律法規(guī)要求，樹立質量意識； b) 制定與本公司宗旨一致的質量方針； c) 確保在公司相關職能和層次上建立與質量、環(huán)境、環(huán)境標志方針一致的質量、環(huán)境、環(huán)境標志目標指標； d) 主持并定期進行管理評審，按本章5.6執(zhí)行； e) 確保公司質量、環(huán)境、環(huán)境標志管理體系進行中所必需的資源。質量環(huán)境標志手冊第5章管理職責5.2以顧客為關注焦點法律法規(guī)和其他要求修訂狀態(tài)：05.2.1以顧客為關注焦點 公司依存于顧客，應滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。為此，總經理應：

18、a) 確定顧客的需求和期望，包括明示的和隱含的，應該滿足和能夠滿足的，當前的和未來的，也應考慮與產品有關的法律法規(guī)，特別是健康、環(huán)境方面的要求； b) 將顧客的需求和期望轉化為要求 這些要求包括產品要求、過程要求、質量環(huán)境標志管理體系要求，只有完全滿足顧客的需求和期望時，顧客才能滿意； c) 使轉化的要求得到滿足本公司必須滿足法律法規(guī)及國家和行業(yè)的強制性規(guī)定，并當上述規(guī)定進行修訂時，公司已轉化的要求和已建立的質量環(huán)境標志管理體系也隨之更新。法律法規(guī)和其他要求5.2.2.1公司識別了適用于質量環(huán)境要求的法律法規(guī)，包括：a）國家或國際的法律要求；b）省、部級法律要求；c）地方性法律要求；5.2.2

19、.2公司應遵守的其他要求包括：a） 經磋商與有關機構達成的協(xié)議；b） 非法規(guī)性指南；c） 自愿性原則和慣例；d） 自愿性環(huán)境標志或產品護理承諾；e） 行業(yè)協(xié)會要求；f） 和社區(qū)團體或非政府組織的協(xié)議；g） 組織或上級組織對公眾的承諾。5.2.2.3公司建立了法律法規(guī)及其他要求控制程序。質量環(huán)境標志手冊第5章管理職責5.3質量環(huán)境方針修訂狀態(tài)：05.3.1 公司最高管理者已制定公司質量環(huán)境方針。5.3.2 公司按照并繼續(xù)保持質量環(huán)境方針滿足下列要求： a) 與公司的宗旨相適應，適用于公司活動、產品性質、規(guī)模與環(huán)境影響； b) 包括對滿足要求和持續(xù)改進質量環(huán)境管理體系有效性和污染預防的承諾； c)

20、 包括對遵守有關法律法規(guī)和公司應遵守的其他要求的承諾； d) 提供制定和評審質量環(huán)境目標和指標的框架；e)形成文件并在公司內得到溝通和理解；f)在持續(xù)適宜性方面得到評審。5.3.3 質量環(huán)境方針為：優(yōu)質產品，清潔環(huán)保，遵守法律，節(jié)能降耗，預防污染，永爭最好。其內涵為：優(yōu)質產品，清潔環(huán)保，體現(xiàn)了我公司對產品的承諾：我公司生產合格優(yōu)質產品，并且提供對人類無害的綠色產品，確保其符合并遠遠低于GB18582的要求；遵守法律是我公司對遵守法律法規(guī)的承諾；節(jié)能降耗，預防污染：我公司不但要確保產品環(huán)保，還要想社會承諾：在公司的各個區(qū)域，各個部門節(jié)約能源，預防水、氣、塵、渣等各方面的污染；永爭最好：體現(xiàn)了公司

21、持續(xù)改進的決心；只有做到上述各方面，才能達到顧客及各相關方的滿意，才能使公司得以生存，得以立足。5.3.4本條款對應于GB/T19001中5.3及GB/T24001中4.2。質量環(huán)境標志手冊第5章管理職責5.4策劃修訂狀態(tài)：0質量環(huán)境目標及指標5.4.1.1公司總質量目標a) 產品一次合格率達到95%； 計算公式： （總產量-不合格品量）×100% 總產量 b) 通過回訪、調查、電話溝通等方式收集顧客意見不少于30份/年，回復率達到100%；5.4.1.2環(huán)境目標及指標 a）目標 資源再利用 指標：包裝材料再循環(huán)率95% 計算公式： 再循環(huán)數(shù) ×100% 包裝材料總數(shù) b）

22、目標 有效降低污染 指標 白色及小批量200Kg以下帶色乳膠漆洗罐水100%循環(huán)使用；5.4.1.3 環(huán)境標志目標a) 內墻涂料VOC50g/L游離甲醛50mg/kg苯、甲苯、二甲苯乙苯總量100mg/kg可溶性鉛90mg/kg可溶性鎘75mg/kg可溶性鉻60mg/kg可溶性汞60mg/kgb) 膩子粉VOC10g/L游離甲醛50mg/kg苯、甲苯、二甲苯乙苯總量100mg/kg可溶性鉛90mg/kg可溶性鎘75mg/kg質量環(huán)境標志手冊第5章管理職責5.4策劃修訂狀態(tài)：0可溶性鉻60mg/kg可溶性汞60mg/kg5.4.1.4 與質量環(huán)境標志相關的各部門應進行分解，轉化為本部門具體的工作

23、目標。 辦公室：使用文件有效率100%，全員參加質量環(huán)境培訓； 質檢技術科：確保有害物質小于規(guī)定限值； 供銷科：按時交貨率98%以上； 提供環(huán)保乳液； 生產科、車間：一次合格率95%以上；包裝材料再循環(huán)率95%以上；白色及小批量（200Kg以下）帶色乳膠漆洗罐水100%循環(huán)使用；5.4.2質量環(huán)境標志管理體系策劃 為實現(xiàn)公司質量環(huán)境方針及目標，最高管理層應對質量環(huán)境標志管理體系應用八項管理原則及PDCA質量環(huán)模式進行策劃。策劃由辦公室負責組織，管理者代表審核輸出文件，總經理批準。 質量策劃內容 a) 策劃質量環(huán)境標志管理體系的過程，識別過程，確定其輸入、輸出活動，并做出規(guī)定； b) 總經理應識

24、別過程所投入的資源，并提供此資源； c) 對質量環(huán)境目標的實現(xiàn)定期評審，評審的重點放在如何改進某一過程和某一項活動中； d) 根據評審結果，找出與現(xiàn)有質量環(huán)境目標的差距，不斷改進，提高質量環(huán)境標志管理的有效性和效率。 e) 策劃結果應形成文件。本公司質量環(huán)境標志手冊（包括生產流程圖及組織結構圖）、程序文件、作業(yè)指導書以及具體產品策劃的質量計劃等，均體現(xiàn)了策劃的結果。 當公司方針、目標、組織機構發(fā)生重大變化時，或資源配置、市場情質量環(huán)境標志手冊第5章管理職責5.4策劃修訂狀態(tài)：0況發(fā)生重大變化，需對現(xiàn)有質量環(huán)境標志管理體系進行更改時，應重新進行質量策劃。實施更改策劃時，應保持質量環(huán)境標志體系的完

25、整性。文件更改執(zhí)行文件控制程序。 質量策劃文件的編制原則 a) 應參照質量環(huán)境標志手冊的內容，符合方針、目標，并與產品實現(xiàn)的策劃及其它質量環(huán)境標志管理體系文件內容協(xié)調一致； b) 已有的質量環(huán)境標志文件內容可被引用，并根據要求增加新內容。5.4.2.5 質量環(huán)境標志策劃文件由辦公室編制，其審批和發(fā)放應執(zhí)行文件控制程序。環(huán)境策劃5.4.3.1 環(huán)境因素公司建立了環(huán)境因素識別評價與更新程序，用來a） 識別環(huán)境因素b） 評價重要環(huán)境因素c） 及時更新環(huán)境因素信息5.4.3.2環(huán)境管理方案 辦公室組織各部門針對重大環(huán)境因素 制定并保持旨在實現(xiàn)環(huán)境目標和指標的環(huán)境管理方案，其中包括：a） 規(guī)定公司各部門

26、和層次實現(xiàn)環(huán)境目標和指標的職責；b） 實現(xiàn)目標和指標的方法和時間表當一個項目涉及到新的開發(fā)和新的修改的活動、產品時應對有關方案進行修訂，以確保環(huán)境管理方案與該項目相適應，當環(huán)境方針、目標、指標或生產工藝、條件變化時，方案應隨時調整。環(huán)境管理方案是環(huán)境管理的關鍵要素，是公司實現(xiàn)環(huán)境方針關鍵，是實現(xiàn)目標指標的專項活動。管理者代表負責批準方案，并對方案評審。本條款對應于GB/T9001中5.4 、GB/T24001中4.3.1、4.3.4及環(huán)境標志產品保障措施指南4.3.3。質量環(huán)境標志手冊第5章管理職責5.5職責、權限和溝通修訂狀態(tài)：05.5.1 職責和權限5.5.1.1總要求a）公司內部門設置及

27、各部門職責、權限和相互關系應予規(guī)定；b）部門內崗位設置及崗位職責、權限和相互關系應予規(guī)定；c）使全體員工了解自己的職責，主動為質量環(huán)境管理體系的建立及改進做貢獻，有效地開展質量管理體系所涉及的各項活動；d）其各部門、崗位、人員職責在“職能分配表”及本手冊，推行文件及各作業(yè)文件中均已規(guī)定；e）總經理對各部門的負責人授權任務，詳見“崗位部門負責人任務書”；5.5.1.2總經理a）負責公司全面工作b）任命管理者代表及認證負責人；c）負責資源提供；d) 負責管理評審；e）負責公司重大質量、環(huán)境、標志不符合或質量、環(huán)境、標志事故的處置。5.5.1.2.管理者代表、認證負責人a） 確保質量、環(huán)境、標志管理

28、體系所需的過程得到建立、實施和保持；b） 向總經理報告質量、環(huán)境、標志體系的業(yè)績和任何改進的需求；c） 確保在整個公司內提高對顧客要求的意識；d）相關方對產品的投訴得到有效處理；e) 與質量、環(huán)境、標志管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。5.5.1.3辦公室a）負責文件和記錄的控制；b）負責日常及管理評審的事務性工作；c）負責人力資源控制；d) 負責組織公司環(huán)境因素識別、評價及確定重要環(huán)境因素，環(huán)境管理方案的制定； e）負責法律法規(guī)識別；質量環(huán)境標志手冊第5章管理職責5.5職責、權限和溝通修訂狀態(tài)：0f)負責管理體系內審的組織工作；g）負責公司環(huán)境的監(jiān)測及守法性評價；h) 負責環(huán)境管理體系的糾正預防措

29、施的控制；i) 做好全公司及外部各種信息反饋及信息交流工作；j）負責財務控制；k) 負責標志與證書控制。5.5.1.4質檢技術科a）負責產品策劃及技術管理；b) 負責與本部門有關的環(huán)境因素識別、環(huán)境運行控制及應急準備與響應；c）負責按規(guī)定送檢樣品及不合格評審處置；d) 負責檢驗和試驗控制；e) 負責產品一致性控制；f) 負責產品設計開發(fā)。5.5.1.5供銷科a）負責采購控制；b) 負責庫房搬運、儲存和運輸、發(fā)貨；c）負責合同評審及與供方、顧客溝通；d) 負責顧客信息處理，顧客滿意度調查、分析。5.5.1.6生產科a）負責生產控制；b) 負責廢水、廢氣、固廢和噪聲達標控制及不符合的糾正預防措施實

30、施。5.5.2 內部溝通a）公司應確保在不同層次和職能之間，就質量環(huán)境標志管理體系的過程，包括質量環(huán)境標志要求，質量環(huán)境目標及完成情況，實施的有效性進行溝通，達到互相理解，相互信任，實現(xiàn)全員參與；b）公司通過會議、布告欄、信息溝通記錄等形式實現(xiàn)溝通；c）公司編制了信息交流程序。與外部相關方信息交流質量環(huán)境標志手冊第5章管理職責5.5職責、權限和溝通修訂狀態(tài)：0辦公室應定期組織與政府職能部門、周邊村委會、顧客、供方、廣告媒體聯(lián)絡，搜集相關信息并負責與外部相關方聯(lián)絡的接收、文件形成和答復、簽定“相關方環(huán)境影響協(xié)議書”等，詳見信息交流控制程序和相關方環(huán)境影響控制程序。本條款對應GB/T19001中5

31、.5、 GB/T24001中的4.4.1、4.4.3、環(huán)境標志保障體系指南4.1.1、4.1.5。質量環(huán)境標志手冊第5章管理職責5.6管理評審修訂狀態(tài)：05.6.1管理評審策劃5.6.1.1 每年至少進行一次管理評審，可結合內審后的結果進行，也可根據需要安排。5.6.1.2 辦公室于每次管理評審前一個月編制“管理評審計劃”，報管理者代表審核，總經理審批。計劃主要內容包括：a） 評審時間；b） 評審目的；c） 評審范圍及評審重點；d） 參加評審部門（人員）；e） 評審依據；f） 評審內容。5.6.1.3 當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。） 公司組織機構、產品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；

32、） 發(fā)和重大質量、環(huán)境、標志事故或用戶關于質量、環(huán)境、標志有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；） 當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；） 市場需求發(fā)生重大變化時；） 即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；） 質量、環(huán)境、標志審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。5.6.2 管理評審輸入管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會：） 審核結果，包括第一方、第二方、第三方質量、環(huán)境、標志管理體系審核、產品質量審核等的結果；） 顧客的反饋，包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果環(huán)境問題分析報告等；） 過程的業(yè)績和產品的符合性，包括過程、產品測量和監(jiān)控的結果；） 改進、預防和糾正措施的狀況，包括

33、對內部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果；） 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； 質量環(huán)境標志手冊第5章管理職責5.6管理評審修訂狀態(tài)：0） 可能影響質量、環(huán)境管理體系的各種變化，包括內外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)） 質量、環(huán)境、標志管理體系運行狀況，包括質量、環(huán)境方針和質量、環(huán)境目標、指標的適宜性和有效性。5.6.3 評審準備5.6.3.1 預定評審前十天，辦公室以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質量、環(huán)境、標志管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經理批準。5.6.3.2 辦公室負責根據評審輸入的要求，組

34、織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。5.6.4 管理評審會議） 總經理主持管理評審會議，各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間；） 總經理對所涉及的評審內容作出結論。5.6.5 管理評審輸出5.6.5.1 管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施：） 質量、環(huán)境管理體系及其過程的改進；） 與顧客要求有關的產品的改進，對現(xiàn)有產品符合要求的評價；） 資源需求等。5.6.5.2 會議結束后，由辦公室根據管理評審輸出的要求進行總結，編寫“管理評審報告”，經管理者代表審核，交總經理批準，并發(fā)至相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。本

35、次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。5.6.6 改進、糾正、預防措施的實施和驗證辦公室根據改進控制程序的規(guī)定，對糾正和預防措施的實施效果跟蹤驗證。5.6.7 如果評審結果引起文件更改，應執(zhí)行文件控制程序。5.6.8 管理評審產生的相關的記錄應由辦公室按記錄控制程序保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。本條款對應于GB/T19001中5.6、GB/T24001中4.6及環(huán)境標志產品保障措施指南中4.1.7。質量環(huán)境標志手冊第6章管理職責修訂狀態(tài)：06.1資源提供公司確定并提供所需的資源，以a) 實施、保持質量環(huán)境管理體系并持續(xù)改進其有效性：b)

36、 達到顧客滿意。資源包括人力資源、信息、供方、基礎設施、工作環(huán)境及財務資源等。6.2 人力資源本公司編制了人力資源控制程序，對影響產品質量和可能產生重大環(huán)境影響的活動，選擇并委派基于似的適當?shù)慕逃?、培訓、技能和經驗的人員擔任。6.3基礎設施6.3.1基礎設施的確定6.3.1.1根據產品特點，確定相應的基礎設施如辦公場所、辦公設備以及與之相匹配的水、電、照明等設施。6.3.1.2 對于辦公場所、水、電、照明等基礎設施的維護與管理具體由辦公室負責。6.3.1.3對于辦公設備如電腦、復印機、打印機等重大的辦公設備由辦公室負責管理。6.3.1.4 對于生產設備由生產科負責根據生產需要確定相應的設備，建

37、立“生產設備臺帳”。 6.3.2設備的提供各相關部門根據工作的需要，填寫“設備購置申請”，經部門負責人審核，總經理或其授權人批準，由供銷科實施采購。6.3.3設備的驗收6.3.3.1 對于采購回來的設備，辦公設備由辦公室負責組織初驗，填寫“設備購置驗收記錄”驗收內容主要包括設備名稱、規(guī)格、型號、零配件配置、合格證、使用說明保修卡等內容，驗收合格后，由供銷科聯(lián)絡設備供應廠商負責安裝調試，合格后方可投入使用；技術資料由辦公室負責依據文件控制程序規(guī)定進行保存保護。6.3.3.2 對于生產設備，由生產科負責組織相關部門進行驗收，填寫“設備驗收單”，驗收內容同6.3.3.1，必要時，由供銷科負責聯(lián)絡設備

38、供應商進行安裝調試，合格后方可使用，相關的隨附技術資料由生產科負責依據文件控制程序保存保護。6.3.3.3 對于驗證合格的設備，由相關部門負責登記于“設備管理臺帳”，包括設備質量環(huán)境標志手冊第6章管理職責修訂狀態(tài)：0的名稱、規(guī)格/型號、購進日期、啟用日期、編號等。6.3.3.4 對于驗證不合格的設備，由供銷科與設備供應廠商協(xié)商解決。6.3.4設備的使用、維護和保養(yǎng)6.3.4.1對于電腦及打印機的領用由辦公室負責根據各相關部門的工作需要進行發(fā)放。6.3.4.2領用部門對領用的電腦/打印機要按照相關的操作說明書進行操作。6.3.4.3對于生產設備由生產科負責進行日常清潔維護，每天生產開機前由設備操

39、作人員負責進行點檢確認，包括螺絲松動情況、潤滑情況、電源接觸情況等，發(fā)現(xiàn)異常，執(zhí)行6.3.5規(guī)定。設備的操作人員應嚴格按照設備使用說明書或其他有關的操作指導書進行操作，嚴禁違章操作，損壞設備，影響設備的使用壽命,對于國家規(guī)定的危險工種應按照規(guī)定持證上崗作業(yè),嚴禁無證上崗作業(yè).6.3.4.5于生產設備每年由生產科根據上年度的設備使用情況編制“生產設備檢修計劃”，經負責人確認，部門經理批準后由生產部組織實施。6.3.4.6生產科根據批準的“生產設備檢修計劃”對生產設備組織年度檢修，填寫“設備維修維護記錄”，檢修過程中發(fā)現(xiàn)異常，由維修人員負責排除，并記錄于“設備維修維護記錄”中。6.3.5設備的維修

40、 對于設備出現(xiàn)故障，一般情況下，由各使用部門自行行排除，對于不能自行排除的，交由生產科負責進行處理、維修，維修完畢使用部門負責驗收是否正常，并簽署確認;6.3.6設備的報廢 對于無法修復或修復成本遠高于購置價格時，由各使用部門填寫“設備報廢申請單”， 辦公設備經行政部核準，生產設備經生產科負責人審核,總經理批準后實施報廢，同時在“生產設備臺帳”中注明， 設備上標識 “停用”。6.4 工作環(huán)境公司確定工作環(huán)境并予以管理以實現(xiàn)產品符合性。. 公司的工作環(huán)境主要包括：廠區(qū)環(huán)境、車間環(huán)境、存儲環(huán)境。由各部門負責人在本部門及所屬部門對相關要求進行落實。各崗位人員應保障安全生產和產品質量不受衛(wèi)生環(huán)境條件的

41、影響。質量環(huán)境標志手冊第6章管理職責修訂狀態(tài)：06.4.2 廠區(qū)環(huán)境廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生包括職工宿舍、廁所、食堂、院內各處所衛(wèi)生。公司分配了衛(wèi)生區(qū)，對車間及廠區(qū)各衛(wèi)生環(huán)境予以清潔和維護。辦公室每天負責車間環(huán)境的檢查和監(jiān)督，辦公室實施定期檢查，填寫并保存“巡檢記錄”。對廢水、廢氣、固廢及噪聲控制執(zhí)行各運行控制程序。6.4.3車間環(huán)境 車間環(huán)境衛(wèi)生包括車間廠房。要求車間生產人員執(zhí)行衛(wèi)生生產，確保環(huán)境衛(wèi)生及污染預防，職工職業(yè)安全。要求環(huán)境整潔，門窗明亮，道路暢通，物品擺放整齊，隨手可取。 對廢水、廢氣、固廢及噪聲控制執(zhí)行各運行控制程序。6.4.4儲存庫環(huán)境 儲存環(huán)境要求詳見庫房管理制度儲存庫環(huán)境衛(wèi)生包括原材

42、料庫、成品庫的衛(wèi)生。本條款對應于GB/T19001 中6、 GB/T24001 中4.41、4.4.2及環(huán)境標志產品保障措施指南中4.1.2。質量環(huán)境標志手冊第7章產品實現(xiàn)7.1產品實現(xiàn)的策劃修訂狀態(tài)：07.1 .1對特定產品、項目和合同應進行質量策劃。策劃的結果應以適于公司運作的方式形成文件，如質量計劃。 進行質量策劃的時機公司在生產開始階段已做了周密策劃，在下列情況下還應進行質量策劃：a) 引進、試制新產品，采用新工藝或新材料，技術革新或技術改造；b) 銷售合同中顧客對產品有特定的要求；7.1.3 質量策劃的內容a) 針對特定產品、項目或合同確定的質量目標；公司規(guī)定了5.4.1的質量目標。

43、b) 針對特定產品、項目或合同所需建立的過程和子過程，應識別關鍵的過程和活動；對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進行評審和形成文件；公司對乳膠漆和膩子粉的生產策劃了流程圖，并在7.5.2中識別了特殊過程和關鍵過程及其控制方法。c) 識別并提供上述過程所需的資源配置、運作階段的劃分、人員的職責權限和相互關系；資源：公司配置了滿足內墻涂料和膩子粉產品的一系列生產線；過程：策劃了工藝流程、作業(yè)指導書、過程檢驗、檢查；人員：在各崗位人員職責和權限及各程序文件、作業(yè)指導書中規(guī)定了與生產有關的人員職責。d) 確定過程涉及的驗證和確認活動及驗收準則；對過程和產品的重要或關鍵特性，應安排監(jiān)視和測量活動；

44、執(zhí)行標準：GB/T9756 合成樹脂乳液內墻涂料、JG/T298 膩子粉、GB18582 室內裝飾裝修材料內墻涂料中有害物質限量 e) 確定為過程和產品的符合性提供證據的記錄。公司設置了車間生產、產品防護等多個與產品有關的記錄。7.1.4 本公司質檢技術科對公司產品的實現(xiàn)過程的策劃同時策劃了環(huán)境評價質量環(huán)境標志手冊第7章產品實現(xiàn)7.1產品實現(xiàn)的策劃修訂狀態(tài)：0及影響。針對這些過程均編制了相應的程序文件或作業(yè)文件。7.1.5 質量計劃 表述如何應用于具體的產品、項目和合同的文件為質量計劃。 質量計劃的編制原則為： a) 質量計劃的內容要根據質量策劃的內容和結果來確定； b) 應參照質量手冊的有關

45、內容，應符合質量方針、目標，并與質量體系文件中的內容協(xié)調一致； c) 可引用已有的質量文件中的相關內容，并根據特殊要求編制新的內容； d) 根據實際情況，可編寫總體質量計劃，也可只編寫有關的單項計劃也可針對某一特定的活動。 e) 質量計劃可以作為獨立的文件，也可根據需要作為其它文件的一部分。7.1.6 質量計劃的編制、審批和發(fā)放7.1.6.1 質量計劃由各相關部門負責人組織編制，經管理者代表審核，總經理批準后，由辦公室按文件控制程序發(fā)放到使用和相關部門。7.1.6.2 質量計劃的封面寫明項目名稱及編號、編制、審核、批準、發(fā)布日期。 質量計劃的實施、監(jiān)督和修改7.1 .7.1 各部門在執(zhí)行中應按

46、照質量計劃的規(guī)定要求進行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到質檢技術科。7.1.7.2質檢技術科負責監(jiān)督各部門質量計劃的實施，根據要求協(xié)調相應部門間的接口和資源配置，填寫“質量策劃實施情況檢查表”以進行總體控制，并及時報告總經理。7.1.7.3 質量計劃的修改 當質量計劃需要修改時，由修改部門填寫“文件更改、換版控制單”，經總經理批準后進行修改，按文件控制程序執(zhí)行。 質量計劃完成后，計劃有關文件由質檢技術科負責存檔。本條款對應于GB/T19001 中7.1 及GB/T24001中4.4.6。質量環(huán)境標志手冊第7章產品實現(xiàn)7.2與顧客有關的要求修訂狀態(tài)：07.2.1 顧客要求的識別供銷科負責識別顧客對產品的需求與期望，根據顧客規(guī)定的定貨要求，如書面訂單（傳真等）、口頭訂單（電話、口頭確認的記錄等）、合同草案等填寫在“產品要求評審表等有關記錄中，包括：a) 顧客明示的產品、環(huán)境要求，包括產品質量要求及涉及可用性、交付、支持服務（如 運輸、保修、培訓等）、價格環(huán)保等方面的要求；b) 顧客沒有明確要求，但預期或規(guī)定的用途所必要的產品要求。這是一類習慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應作出承諾；c) 顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求。7.2.2對產品要求的評審7.2.2.1供銷科應