測量管理體系程序文件3

1、 -2004公公司司企企業(yè)業(yè)標標準準 測量管理體系程 序文 件 Measurement management systems Procedure file （第 A 版）2004.05.18 發(fā)布 2004.05.18 實施 公公司司 GDE/CCXGDE/CCX 20042004目目 錄錄1 人員管理控制程序 6.101 -2004 32 文件管理控制程序 6.2.102 -2004 43 計算機軟件管理控制程序 6.2.203 -2004 94 記錄管理控制程序 6.2.304 -2004 125 標識管理控制程序 6.2.405 -2004 156 測量設備分類管理控制程序 6.3.10

2、601 -2004 187 測量設備流轉管理程序 6.3.10602 -2004 238 測量設備環(huán)境管理控制程序 6.3.20701 -2004 269 檢定、校準試（實）驗室管理程序 6.3.20702 -20042810 測量設備外部供方控制程序 6.408 -20043511 計量確認過程控制程序 7.1.109 -20043812 計量確認間隔控制程序 7.1.210 -2004 4113 測量設備封印管理程序 7.1.311 -2004 4414 測量過程控制程序 7.212 -2004 4615 測量不確定度評定控制程序 7.3.113 -2004 5016 測量設備溯源控制程序

3、 7.3.214 -2004 5717 顧客滿意度信息收集和分析控制程序 8.2.215 -20045918 內部審核和管理評審控制程序 8.2.316 -2004 6619 測量管理體系監(jiān)視程序 8.2.417 -2004 6920 不合格控制程序 8.318 -2004 7221 糾正、預防措施控制程序 8.419 -2004 75 6.101 -2004 公公司司企企業(yè)業(yè)標標準準 測 量 管 理 體 系人 員 管 理 控 制 程 序（第 A 版）2004.05.18 發(fā)布 2004.05.18 實施 公公司司GDE/CCXGDE/CCX 6.1016.101 -2004-2004 測 量

4、 管 理 體 系人 員 管 理 控 制 程 序文件編號文件編號 6.101 2004 版版 次次 A A 修修 改改 1 1 次次章章 節(jié)節(jié) 號號 6 6 編編 制制 頁頁 碼碼 共共 3 3 頁頁 審審 核核 狀狀 態(tài)態(tài) 執(zhí)執(zhí) 行行 批批 準準 6.1016.101 -2004-2004 1人員管理控制程序人員管理控制程序1 目的目的通過對測量管理體系人員的控制管理，從而使公司測量方針和目標的實現(xiàn)得到保證。2 適用范圍適用范圍適用于公司涉及測量管理體系的所有人員。3 職責分配職責分配3.1 公司經理負責對測量管理體系的人員需求提供管理支持。3.2 崗位培訓部負責公司測量管理體系管理人員和檢測

5、人員的內外部培訓和考核工作。3.3 人力資源部負責測量管理體系管理人員和檢測人員的調動、晉級和組織培訓。3.4 企業(yè)管理辦公室配合崗位培訓部和人力資源部參與對測量管理體系人員的培訓和考核管理。4 4術語術語測量管理體系人員：從事測量管理體系活動的有關人員。5 5要求和過程實施要求和過程實施5.1 測量管理體系人員控制過程識別輸入是對管理、測試和維修人員能力要求的規(guī)定；輸出是合格能勝任工作的人員；活動是技能培訓、考核、定職、定崗等；資源是需要培訓的人員、教師、培訓資料、培訓機構、培訓地點等。5.2 測量管理體系人員控制過程實施5.2.1 測量管理體系人員控制要求5.2.1.1 崗位培訓部和人力資

6、源部等職能部門應確保所有從事檢驗、測量、校準和檢定人員勝任測量工作的能力。5.2.1.2 從事測量管理、檢測和維修等工作的人員應經過有關的培訓、考核并取得相應的職業(yè)資格證書。5.2.2 測量管理體系人員分類5.2.2.1 管理人員：主要從事體系設計及內部審核與評審 以及對測量相關專業(yè)進行監(jiān)督管理的人員。5.2.2.2 檢測人員：主要從事設備檢定、校準、測試、對比等各種活動，確定測量設備計量特性的人員。5.2.2.3 測量設備調試、維修、使用人員：負責測量設備的調試、修理以及使用，使檢測設備恢復到所規(guī)定的計量特性要求的人員。5.2.2.4 內審人員：公司內部測量管理體系審核人員，負責測量管理體系

7、運行中的內部審核。 6.1016.101 -2004-2004 25.2.3 測量管理體系人員資格要求5.2.3.1 管理人員a) 熟悉計量法律、法規(guī)、體系文件。b) 具有中專及以上學歷或取得相應崗位資格證書。c) 掌握測量管理和檢測技術的基本知識和專業(yè)知識。d) 具有一定的測量管理實踐經驗。5.2.3.2 檢測人員a） 熟悉計量法律、法規(guī)、體系文件。b） 具有中技或相當于中技以上文化程度。c） 能掌握不確定度的評定方法以及所從事檢定、校準項目的操作技能，并通過考核取得計量檢定員證等相應資格證書。5.2.3.3 設備調試、修理、使用人員a） 熟悉計量法律、法規(guī)、體系文件。b） 具有中技或相當于

8、中技以上文化程度或取得相應崗位資格證書。c） 能熟練掌握檢測設備調試和修理的專業(yè)知識和技術。d） 能熟練掌握測量設備的操作維護方法。5.2.4 測量管理體系人員培訓5.2.4.1 各相關部門、專業(yè)施工處應擬定每年培訓計劃進行定期培訓，同時還應積極參加網公司、電力試研院和省質量技術監(jiān)督局及其它上級舉辦的相關學習班。5.2.4.2 測量管理體系檢測人員應學習掌握計量基本知識及其它有關法律、法規(guī)和專業(yè)技術知識以及熟悉新測量設備的有關技術性能和使用要求。5.2.4.3 體系管理人員應了解和掌握檢測技術的基本知識和先進的管理方法。5.2.4.4 公司相關部門應遵循 “自學為主，外培為輔，學以致用，著重提

9、高技能”的原則，開展多種多樣的人員培訓。5.2.5 測量管理體系人員考核與任用5.2.5.1 任用部門應建立測量體系人員的崗位職責，考核合格者才能從事相關的體系活動，管理體系人員的考核統(tǒng)一由崗位培訓部、人力資源部和企業(yè)管理辦公室共同組織和管理。5.2.5.2 管理、檢測、維修、使用和調試人員在任用期間的業(yè)務水平、工作態(tài)度和工作成績，有關部門應進行定期和不定期的考核。 6.1016.101 -2004-2004 35.2.5.3 檢測人員在任用期間出現(xiàn)了計量事故，應按事故造成經濟損失的大小接受相應的處罰，處罰條款見測量管理手冊附錄 B 的規(guī)定。5.2.5.4 檢測人員必須持有效的計量檢定員證或其

10、它職業(yè)資格證才能從事檢定和測量工作。證書有效期滿后，必須根據證書要求進行復查，復查考核不及格的，限期補考及格否則不能任用。5.2.5.5 測量人員從事新的檢定項目，必須按規(guī)定進行增項考核。5.2.6 體系人員職責見測量管理手冊附錄 A 的規(guī)定。5.2.7記錄有關部門應對測量管理體系人員管理過程進行記錄。5.2.8有效性評價及改進 各有關部門應對根據人員管理控制程序進行有效性評價，發(fā)現(xiàn)問題及時處理解決，使測量管理體系人員管理工作得到持續(xù)改進和提高。6 相關文件相關文件中華人民共和國計量法測量管理手冊 GDE/CGSC -2004測量管理體系人員獎懲登記表 CCX 6.101 -01測量管理體系人

11、員取證登記表 CCX 6.101 -02 公司測量管理體系人員獎懲登記表測量管理體系人員獎懲登記表CCX 6.101 -01 編號：姓 名 期期部 門獎 懲 形 式日 期內 容：審核簽字： 批準人簽字： 公司測量管理體系人員取證登記表測量管理體系人員取證登記表CCX 6.101 -02 制表日期：2007 年 01 月 05日序號姓 名性 別出生年月職務/職稱文化程度部 門證件編號備 注1制表部門： 6.2.102 -2004 公公司司企企業(yè)業(yè)標標準準 測 量 管 理 體 系文 件 管 理 控 制 程 序（第 A 版）2004.05.18 發(fā)布 2004.05.18 實施 公公司司GDE/CC

12、XGDE/CCX 6.2.1026.2.102 -2004-2004 測 量 管 理 體 系文 件 管 理 控 制 程 序文件編號文件編號 6.2.102 2004 版版 次次 A A 修修 改改 1 1 次次章章 節(jié)節(jié) 號號 6 6 編編 制制 頁頁 碼碼 共共 5 5 頁頁 審審 核核 狀狀 態(tài)態(tài) 執(zhí)執(zhí) 行行 批批 準準 GDE/CCXGDE/CCX 6.2.1026.2.102 -2004-2004 4文件管理控制程序文件管理控制程序1 目的目的通過對測量管理體系有關文件的控制管理，確保與體系活動有關場所使用的文件都是有效版本。2 適用范圍適用范圍適用于與公司測量管理體系有關的各種文件和

13、資料的控制。3 3 職責分配職責分配3.1 企業(yè)管理辦公室負責對全公司使用的測量管理體系文件進行監(jiān)督管理和控制。3.2 各試（實）驗室、各相關科室、各專業(yè)工程處等相關部門負責領用或在公司網上下載測量管理體系程序文件和測量管理手冊，并對文件進行控制管理。3.5 項目總工辦負責本項目部測量管理體系文件的監(jiān)督管理。4 術語術語程序：為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。程序文件：凡是規(guī)定活動和過程途徑的文件統(tǒng)稱為程序文件。5 要求和過程實施要求和過程實施5.1 文件控制過程識別輸入是測量管理體系文件、計量法律法規(guī)、計量行業(yè)標準；輸出是對準確、充分、適宜的文件進行唯一性標識和記錄；活動是內部文件的編制、審

14、批、發(fā)布、改版、修訂，文件分發(fā)控制，文件使用、保管、歸檔及銷毀等；資源是完成活動所需的人員、設備、資料和保存地點等。文件的形式可以是紙張、照片、標準樣品、磁盤、光盤或其它電子媒體，或是它們的組合，記錄是一種特殊類型的文件。5.2 文件控制過程實施5.2.1 文件管理控制過程要求5.2.1.1 測量管理體系必須建立測量管理手冊、程序文件和第三層次文件等管理性文件。5.2.1.2 管理性文件應盡量詳細。5.2.1.3 新制定的程序文件或更改的程序文件應經過授權批準并受控。5.2.2 受控文件和資料公司測量管理體系有關的文件按出處分為兩類。5.2.2.1 內部文件a） 測量管理體系文件：測量管理手冊

15、、程序文件、作業(yè)指導書、記錄表格等；GDE/CCXGDE/CCX 6.2.1026.2.102 -2004-2004 5b） 除測量管理體系文件以外的管理性文件：管理規(guī)定、企業(yè)標準、培訓文件和資料等；c） 技術性文件：施工組織設計（作業(yè)指導書）、施工方案、檢驗和試驗計劃、檢測或校準方法；d） 涉及測量管理體系方面的有關合同。5.2.2.2 外來文件 國家標準、規(guī)程、規(guī)范、施工圖紙、設計更改通知、公司采購設備和材料的出廠技術文件、質檢證明文件、軟件參考數據手冊、安全措施等文件。5.2.3 內部文件編制5.2.3.1 被授權的編制人員應具有必要的資質。5.2.3.2 各部門組織本部門職責范圍內的文

16、件編制工作，涉及兩個以上部門業(yè)務的文件的編制，可提請上級組織協(xié)調。5.2.3.3 制訂的文件應有唯一性標識，包括發(fā)布日期和（或）修改標識、頁碼、總頁數或表示文件結束的標記和發(fā)布機構。5.2.3.4 文件的檢索和格式（包括文件的標識和編號）應規(guī)范化。5.2.4 內部文件審批5.2.4.1 文件應由被授權的人員進行評審以確保其清楚、準確、充分、結構恰當后發(fā)布實施。文件審核人應至少具有和編制人相同層次的資歷。5.2.4.2 負責審核的人員應有權查閱所需文件以及作為審批依據的有關背景資料；審批時應考慮被審批文件與其他相關文件之間的協(xié)調關系，必要時應組織各有關部門會審，并將會審的意見向批準人匯報。5.2

17、.4.3 文件審批權限見文件審批權限分配表，必要時審批可授權。當合同有規(guī)定時，有關文件還應經顧客或其代表認可。5.2.5 內部文件發(fā)布5.2.5.1 發(fā)布時應正式確定文件的版次和修訂次標識，確定實施日期，并確定是否需要取代某個被作廢的文件。5.2.5.2 公司總部和項目部之間的文件可通過網絡發(fā)布，各編制單位和部門應建立“文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)表”必要時在網上進行公布。5.2.5.3 公司/項目部資料管理部門負責編制外來文件的有效清單，并備上網查閱。5.2.6 文件分發(fā)控制5.2.6.1 制訂分發(fā)文件清單GDE/CCXGDE/CCX 6.2.1026.2.102 -2004-2004 6文件審批權限分

18、配表文件審批權限分配表5.2.6.2 分發(fā)文件清單應保證對測量管理體系有效運作起重要作用的各個場所，并且都能得到相應文件的有效版本。5.2.6.3 文件的分發(fā)分受控分發(fā)和非受控分發(fā)兩種。在測量管理體系內使用的文件應受控分發(fā)，用于投標、顧客的使用以及其他特殊發(fā)放的文件，不要求對其更改進行控制，此類文件作為非受控文件明確標識。5.2.7 受控分發(fā)根據文件的重要性、修訂或改版的可能性及實際分發(fā)操作上的可行性，將受控分發(fā)分為 A、B 兩類。5.2.7.1 A 類受控分發(fā)依靠嚴密的分發(fā)程序來控制，用于重要且修訂可能性很大的內部文件，如體系文件、施工組織設計、作業(yè)指導書、設計更改、施工措施、方案、安全技術

19、措施、工程聯(lián)系單和材料代用審批手續(xù)等。a） 在每份文件封面或內頁的右上角加蓋“受控分發(fā)章”并注明分發(fā)號，分發(fā)號應具有唯一性。b） 根據測量管理控制要求編制 “測量管理體系文件發(fā)放登記表” 。c) 按分發(fā)名單和分發(fā)號進行分發(fā)和記錄，接受人應簽收。d) 如發(fā)生更改或改版，文件分發(fā)部門必須將文件的更改部分或新版按原分發(fā)名單發(fā)至原文件持有人，并回收失效文件。若因原持有人將文件丟失致使不能回收，應由原持有者簽名承擔潛在的文件誤用或泄密的責任。文 件 名 稱審 核 人批 準 人方針、目標、手冊管理者代表公司經理程 序 文 件公司企業(yè)管理辦公室主任公司管理者代表項目施工組織設計工程部及各有關部門負責人項目總

20、工程師作業(yè)指導書/施工方案專業(yè)工程處技術負責人/相關科室專工相關科室專工（項目總工）其它管理性文件有關部門負責人公司（項目）分管領導內 審 報 告審核組組長管理者代表企 業(yè) 標 準有關部門負責人會簽/會審公司經理/公司分管領導）GDE/CCXGDE/CCX 6.2.1026.2.102 -2004-2004 75.2.7.2 B 類受控分發(fā)除 A 類之外的其他受控文件。a） 不蓋“受控分發(fā)章” ，需蓋“有效”文件章；b） 可用“測量管理體系文件發(fā)放登記表”分發(fā)，但不填寫分發(fā)號；c） 文件的接收人應簽收，發(fā)放登記表應妥為保存，簽收記錄應具有可追溯性；d） 如發(fā)生修訂或改版，文件分發(fā)部門應按原分發(fā)

21、簽收的名單，將更改部分或重新發(fā)布的新版發(fā)至原持有人；e） B 類文件可根據實際情況確定是否回收失效文件，如回收則方法同 A 類文件相同。不回收的失效文件，由文件持有者對照“文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)表”自行撤出或作出明確的“失效”標識。注：各項目部可根據實際情況對分類文件進行調整，并編制相應的規(guī)定，對具體的控制過程進行描述。5.2.8 非受控分發(fā)5.2.8.1 內部文件的非受控分發(fā)名單由發(fā)布部門決定，決定時應遵守公司的保密規(guī)定。5.2.8.2 非受控分發(fā)的文件由分發(fā)部門進行記錄 。5.2.9 文件補領辦法因客觀原因未領到文件時，或因文件丟失、破損嚴重影響使用時，應到文件分發(fā)部門辦理文件補領手續(xù)。5.2.

22、9.1 因破損而補領：分發(fā)號照舊（破損文件回收銷毀） 。5.2.9.2 因丟失而補領：給予新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢。5.2.10 內部文件評審、改版、修訂5.2.10.1 文件在實施中應由原編制部門組織進行定期評審，確定是否需要改版或修訂。5.2.10.2 文件少量修改為修訂，多次修訂或一次有較大修改時，原文件應改版。 5.2.10.3 已發(fā)布的內部文件需作修訂時，由修訂提出人填寫“內部文件修訂單” ，說明修訂原因和修訂內容（與原文對照方式） ，對技術參數的修改還應附有證據。5.2.10.4 修訂或改版應進行審批，以確定是否需要改版和修定。5.2.10.5 文件在修訂后，應在原文

23、件上做出修訂記錄，并將修訂單粘貼在原文件中。如原文件修訂后有失效頁，應撤出上交或在該頁上蓋上“失效”章。5.2.10.6 內部文件的發(fā)布部門應建立文件修改臺帳，格式如“文件更改一覽表”每次文件修訂、改版后應及時填寫，并反映到“文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)表”中。GDE/CCXGDE/CCX 6.2.1026.2.102 -2004-2004 85.2.10.7 文件的使用、保管、歸檔及銷毀a） 文件必須使用“文件受控目錄清單”中列出的受控文件，使用過程中應保持清潔，不得隨意涂改或破壞。文件的保管和歸檔要易于檢索，以便于查閱和使用；b） 文件的保管應注意防火、防水、防盜、防鼠害、蟲蛀、防霉等；c） 各部門負

24、責建立本部門持有的文件的清單；d） 內部文件的正本及其歷次修訂單、改版文件的正本由發(fā)布部門按公司的有關規(guī)定歸檔；e） 失效回收文件應予以銷毀，銷毀應登記、批準，必要時（如保密文件）應有人監(jiān)督銷毀。5.2.11 外來文件管理對外來文件應進行有效識別，具體按有關文件的規(guī)定執(zhí)行。5.2.12 電子文本電子文本的管理按信息中心制定的有關電子文本管理規(guī)定執(zhí)行，項目部可根據工程需要的具體情況制定電子文本管理的規(guī)定和實施方法。5.2.13 記錄對所有涉及測量管理體系活動的文件都應進行記錄。5.2.14 有效性評價及改進 各有關部門應對本程序進行有效性評價，發(fā)現(xiàn)問題及時處理解決，使文件管理工作得到持續(xù)改進和提

25、高。6 6 相關文件相關文件測量管理手冊 GDE/CGSC -2004記錄管理控制程序 6.2.304 -2004文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)表 CCX 6.2.102 -01內部文件修訂單 CCX 6.2.102 -02文件發(fā)放登記表 CCX 6.2.102 -03文件簽收登記表 CCX 6.2.102 -04文件更改一覽表 CCX 6.2.102 -05文件受控目錄清單 CCX 6.2.102 -06 公司 文文件件現(xiàn)現(xiàn)行行修修訂訂狀狀態(tài)態(tài)表表 CCX 6.2.102 -01 編號：發(fā) 布 單 位發(fā) 布 日 期編制人/日期/批準人/日期/序號文 件 編 號文 件 名 稱受控分發(fā)類別版本/修訂次實施日期

26、發(fā)放范圍狀態(tài)注： 為有效版本 為失效版本需撤出 為失效版本留作參考公司 內內 部部 文文 件件 修修 訂訂 單單CCX 6.2.102 -02 編號：修訂部門人員需修訂文件名稱需修訂文件編號文件更改前的版本/修訂次修訂原因： 修訂部門/人員 年 月 日修訂前的內容（可加附頁）修訂后的內容（可加附頁）審核/日期批準/日期實施日期說明：此表由文件修改部門填寫，審查批準后，應復制分發(fā)到原文件每一個持有者手中，持有者應簽收，然后在原文件上做修改記錄，將修改單粘入原文件中。如原文件修改后有失效頁，應撤出上交，如需保留，應加蓋作廢章。公司 文文 件件 發(fā)發(fā) 放放 登登 記記 表表CCX 6.2.102 -

27、03 編 號：文件名稱： 文件編號： 審批： 日期：序號分發(fā)號部 門領用人簽名日 期備 注公司 文文 件件 簽簽 收收 登登 記記 表表CCX 6.2.102 -04 編 號：發(fā)文人：文件名稱： 文件編號： 序號來文部門領用人簽名日 期備 注公司 文文 件件 更更 改改 一一 覽覽 表表CCX 6.2.102 -05 編號：審核： 編寫：文件名稱條款號更改前內容更改后內容備注公司受受 控控 文文 件件 目目 錄錄 清清 單單CCX 6.2.102 -06 編 號： 序號文件編號文 件 名 稱備 注編制： 6.2.203 -2004 公公司司企企業(yè)業(yè)標標準準 測 量 管 理 體 系計算機軟 件

28、管理控制程序（第 A 版）2004.05.18 發(fā)布 2004.05.18 實施 公公司司GDE/CCXGDE/CCX 6.2.2036.2.203 -2004-2004 測 量 管 理 體 系計算機 軟件 管理控制程序 文件編號文件編號 6.2.203 2004 版版 次次 A A 修修 改改 1 1 次次章章 節(jié)節(jié) 號號 6 6 編編 制制 頁頁 碼碼 共共 3 3 頁頁 審審 核核 狀狀 態(tài)態(tài) 執(zhí)執(zhí) 行行 批批 準準 GDE/CCXGDE/CCX 6.2.2036.2.203 - -20042004 9計算機軟件管理控制程序計算機軟件管理控制程序1 1目的目的通過對測量管理體系活動中計算

29、機軟件的管理控制，從而使管理體系工作更加準確快捷。2 2適用范圍適用范圍適用于公司測量管理體系利用計算機進行管理的場所。3 3職責分配職責分配3.1 企業(yè)管理辦公室負責監(jiān)督管理本程序。3.2 各相關部門負責貫徹執(zhí)行本程序。4 4術語術語 病毒：一種人為編制的、對計算機軟件和數據庫具有破壞性的程序，它具有隱藏、復制、傳播等特性，對計算機的正常運行具有很大的影響。5 5要求和過程實施要求和過程實施5.1 計算機軟件控制過程識別輸入是計算機管理的應用軟件；輸出是滿足各種管理要求的應用軟件；活動是策劃滿足測量和管理要求的各類軟件的采購、使用、保護、管理、修改確認等；資源是計算機、軟件、人員和文件資料等

30、。5.2 計算機軟件控制過程實施5.2.1 計算機軟件控制要求5.2.1.1 編制計算機軟件使用的管理辦法。5.2.1.2 對自行編制的軟件要進行測試。5.2.1.3 對購買的軟件應加以管理控制以確保測量過程的完整和有效。5.2.1.4 對軟件復制應加強管理。5.2.2 計算機軟件的采購5.2.2.1 軟件的采購必須由熟悉測量設備、數據報表規(guī)范和計算機測量技術的專人負責。5.2.2.2 軟件在采購時必須明確。a） 軟件所應達到測量、控制所需的功能和測量指標。b） 軟件所應提供的統(tǒng)計報表應完整、準確。c） 軟件應與相應的計算機匹配，并具備相應的測量速度。d） 軟件所附的技術說明、操作指南應完整詳

31、盡。e） 軟件的生產廠家應能提供必要的技術支持、技術培訓和軟件的換代升級服務。f） 換代升級的軟件，其人機對話功能應考慮使用人員的操作習慣。5.2.3 計算機軟件的使用和維護5.2.3.1 軟件至少必須建立一套完整備份。GDE/CCXGDE/CCX 6.2.2036.2.203 - -20042004 105.2.3.2 軟件在使用前必須進行嚴格的病毒檢測。5.2.3.3 軟件的維護必須有專人負責，并采用編譯、加密等措施防止未經授權的人員進行修改。5.2.3.4 維護計算機和自動設備以確保其功能正常，并提供保護測試和校準數據完整必需的環(huán)境和運行條件。5.2.3.5 現(xiàn)行使用的軟件（如文字處理、

32、數據庫和統(tǒng)計程序） ，在其設計的應用范圍內可認為是充分有效的，不需要測試。5.2.4 計算機軟件的檢驗5.2.4.1 軌道衡、汽車衡、電子秤等國家強制檢定的計量器具配置的軟件，在規(guī)定的確認間隔期內必須聯(lián)系相應的檢定單位進行檢定。5.2.4.2 其它未要求進行檢定的軟件，維護部門應按常規(guī)的維護辦法進行管理。5.2.4.3 在檢驗過程中不能達到要求的軟件，應停止使用。5.2.5 計算機軟件的修改5.2.5.1 軟件已經不能滿足運行要求，而新的版本尚未出版發(fā)行時，該軟件應該立即進行修改。5.2.5.2 軟件的修改必須由專業(yè)人員承擔。5.2.5.3 對軟件的修改，必須經相關部門的領導審查批準后進行。5

33、.2.5.4 軟件在修改前后都應建立備份，以防止損壞和丟失。5.2.5.5 修改后的軟件，投用前必須進行嚴格的技術測試，確認所進行的修改對軟件的技術性能未產生任何副作用并滿足使用要求，才能投入使用。5.2.6 軟件的管理5.2.6.1 新近采購、升級的軟件在使用前必須由計算機管理工程師進行嚴格的病毒檢查、軟件備份和臺帳登記。5.2.6.2 軟件的維護人員和使用人員嚴禁在計算機上使用非法軟件，并有權監(jiān)督和禁止他人非法使用計算機。5.2.6.3 軟件必須進行定期的維護，發(fā)現(xiàn)非法修改、病毒侵入、精度不夠等情況時應立即停止使用并處理，待所有缺陷得到解決后才能重新投入使用。5.2.6.4 軟件應由各部門

34、指定專人負責保管，采用專用軟件柜存放。5.2.6.5 存放的軟件磁盤應嚴格防磁、防潮、防塵，嚴禁擠壓和激烈震動。5.2.6.6 由使用者開發(fā)的計算機軟件應被制訂成足夠詳細的文件，并對其適用性進行驗證，獲得批準后才能投入使用。5.2.6.7 建立并實施數據保護的程序，這些程序應包括（不限于）：數據輸入或采集、數據存儲、數據傳輸和數據處理的完整性和保密性。5.2.7 記錄 各相關部門應對本管理控制過程進行記錄。5.2.8 有效性評價及改進GDE/CCXGDE/CCX 6.2.2036.2.203 - -20042004 115.2.8.1 測量設備使用和管理部門應對本程序的有效性進行評價，確保使用

35、的軟件滿足測量和管理工作需要，并具有先進性和準確性。5.2.8.2 企業(yè)管理辦公室計算機管理工程師應確保使用的測量和管理軟件必須是經過相應的檢定或校準，并得到使用許可的軟件。6 6 相關文件相關文件中華人民共和國計量法測量管理手冊 GDE/CGSC -2004 6.2.304 -2004 公公司司企企業(yè)業(yè)標標準準 測 量 管 理 體 系記 錄 管 理 控 制 程 序（第 A 版）2004.05.18 發(fā)布 2004.05.18 實施 公公司司GDE/CCXGDE/CCX 6.2.3046.2.304 -2004-2004 測 量 管 理 體 系 記 錄 管 理 控 制 程 序 文件編號文件編號

36、 6.2.304 2004 版版 次次 A A 修修 改改 1 1 次次章章 節(jié)節(jié) 號號 6 6 編編 制制 頁頁 碼碼 共共 3 3 頁頁 審審 核核 狀狀 態(tài)態(tài) 執(zhí)執(zhí) 行行 批批 準準 GDE/CCXGDE/CCX 6.2.3046.2.304 -2004-2004 12記記 錄錄 管管 理理 控控 制制 程程 序序1 1目的目的通過對測量管理體系活動過程記錄的管理控制，確保記錄的準確、可靠、完整、適時、有效，為體系良好運行提供客觀證據，從而保證體系的可持續(xù)發(fā)展。2 2適用范圍適用范圍適用于公司測量管理體系活動中形成的各種記錄的管理控制。3 3職責分配職責分配3.1 企業(yè)管理辦公室為記錄的

37、歸口管理部門，負責 測量管理體系活動過程中的有關記錄的控制和管理。3.2 項目部總工辦負責對本項目部測量管理體系活動中記錄工作的監(jiān)督管理。3.3 各試（實）驗室及測量設備使用和管理部門應記錄有關的過程活動。4 4術語術語4.1 記錄：闡明所取得的結果或提供所完成活動的證據的文件。4.2 檢定印證：測量設備的“檢定證書” 、 “檢定結果通知書” 。5 5要求和過程實施要求和過程實施5.1 記錄過程識別 輸入是通過策劃制定所需要的記錄內容和表格；輸出是具有證實記錄管理控制活動過程的各種資料、報告和填寫后的相關表格；活動是策劃、編制、標識、填寫、貯存、保護、檢索、借閱、保存、歸檔、處置；資源是記錄管

38、理控制過程使用的設備、人員和文件資料等。5.2 記錄過程實施5.2.1 記錄過程要求5.2.1.1 記錄應清晰明了，便于存取、識別、維護和管理，并按規(guī)定時間保存。5.2.1.2 測量過程記錄應詳細、完整。5.2.1.3 原始記錄必須妥善保管。5.2.1.4 檢定與校準記錄只有經過授權的人員才能出具、修改和刪除。5.2.1.5 電子存儲的記錄要有足夠的備份。5.2.1.6 必要時記錄應予安全保護和保密。5.2.2 記錄的分類5.2.2.1 測量管理體系工作記錄：計量目標實施記錄、體系審核報告、管理評審記錄、工作計劃、會議記錄、作業(yè)記錄、驗收記錄、事故處理記錄、改進記錄等。5.2.2.2 測量設備

39、計量確認記錄：測量設備校準、檢定、維修、臺帳、確認間隔等過程記錄。5.2.2.3 測量過程記錄：不合格記錄、糾正和預防措施實施記錄、測量、監(jiān)視、驗證記錄、人員培訓記錄等。GDE/CCXGDE/CCX 6.2.3046.2.304 -2004-2004 135.2.2.4 供方的有關記錄：合同協(xié)議記錄等。5.2.3 記錄的編制、填寫和修改5.2.3.1 各部門應按有關法律、法規(guī)和其他要求做好記錄。5.2.3.2 各部門應指定專人負責記錄的整理、編目和保管等工作。5.2.3.3 記錄單位按法定計量單位填寫，填寫記錄內容要齊全、準確、公正，字跡要清晰，文字記錄、表格填寫等應使用墨汁、碳素墨水、黑墨水

40、等規(guī)定材料手工書寫，或采用電子文本輸入，并采用激光打印機打印。5.2.3.4 檢定記錄填寫時，檢定員簽全名后審核人員再簽名，最后蓋上專業(yè)檢定章，簽名必須手工簽寫。原始數據，檢定、審核人員應簽字留存。5.2.3.5 所有記錄應填寫記錄日期和審核日期，以便追溯。5.2.3.6 已產生并已移交相關部門的記錄一般不允許修改，若確實需要修改或增補時，需說明修改或增補的原因，由該記錄的產生部門實行修改或增補。修改不能將原記錄涂掉，應在原記錄中間劃兩條細線表示，并在此處注明修改或增補執(zhí)行人的姓名及日期。5.2.4 記錄的標識5.2.4.1 記錄編號按公司、項目部要求編號。5.2.4.2 記錄名稱應與測量體系

41、過程活動內容相對應。5.2.4.3 記錄所標明的工程項目名稱及編號應符合公司統(tǒng)一規(guī)定。5.2.4.4 技術記錄標識由相關職能部門負責。5.2.5 記錄的收集和檢索5.2.5.1 記錄的收集工作分別由各程序（過程）的主管部門負責，各部門應對接收的記錄表格分類登記，建立受控文件目錄清單 ，對記錄實施動態(tài)管理。5.2.5.2 供方提供的記錄，由檢測部門負責收集。5.2.5.3 各部門使用中的記錄應保持整潔，便于查閱。5.2.5.4 記錄一般僅供本公司內部使用，外單位要查閱或復制有關記錄,須經有關部門批準辦理相關手續(xù)后才能提供所需記錄。5.2.5.5 對供方提供的記錄應按另類目錄建立管理檔案。5.2.

42、6 記錄的移交記錄的移交按公司工程檔案管理程序 、 竣工資料移交管理程序和工程檔案管理規(guī)定的規(guī)定執(zhí)行。5.2.7 記錄的換版記錄表格在使用中無法操作或操作困難時，由使用部門提出申請，同時提交一份換版的新表格交企業(yè)管理辦公室審核，批準后按文件控制程序實施更改。5.2.8 記錄的貯存和保護5.2.8.1 各部門的記錄應按規(guī)定期限由專人妥善保管。GDE/CCXGDE/CCX 6.2.3046.2.304 -2004-2004 145.2.8.2 記錄應貯存在干燥、防潮，防蟲、嚴禁丟失、損壞的環(huán)境中。5.2.8.3 X 光射線膠片、工程照片膠卷、底片、計算機 CD 盤等特殊記錄的貯存和保管，應根據生產

43、廠家推薦的包裝和貯存方法進行包封和貯存。5.2.8.4 檔案管理員應定期檢查，確保貯存設施、環(huán)境處于良好狀態(tài)，確保記錄不會由于貯存或操作不當而發(fā)生變質，確保以前簽收的記錄無短缺，并放置在合理的位置上。5.2.8.5 檢測和試驗設備種類較多的部門，記錄應按類保存。5.2.9 記錄的保存期限測量管理工作 長期測量標準資料 長期測量設備臺帳 五年測量設備周檢確認計劃 三年測量設備統(tǒng)計報表（每臺機組） 五年測量設備抽驗、復驗、維護、記錄 三年測量設備檢定、校準記錄 三個檢定周期5.2.10 記錄的銷毀5.2.10.1 檢驗測量的工作記錄，超過保存期限，由記錄保存單位自行銷毀。5.2.10.2 需要銷毀

44、的記錄，執(zhí)行過程應有人監(jiān)督，并作好記錄。5.2.10.3 對超過保存期限，但仍有參考價值的記錄，可以分發(fā)給有關部門和人員，作參考資料，但應作好標識。5.2.11 記錄各相關部門應對本管理控制過程進行記錄，記錄見相關表格。5.2.12 有效性評價和改進5.2.12.1 企業(yè)管理辦公室應對記錄管理控制過程進行監(jiān)視。記錄表格的審批、發(fā)放、換版應作為監(jiān)視點，記錄表格應使用有效控制（文件受控目錄清單）的表格。5.2.12.2 各相關部門應按記錄的控制要求對本部門的文件管理控制過程進行有效性評價。定期的進行統(tǒng)計分析，提供決策依據，實施記錄的持續(xù)改進。6 6 相關文件相關文件測量管理手冊 GDE/CGSC

45、-2004文件管理控制程序 6.2.102 -2004接收/移交記錄 CCX 6.2.304 -01查閱記錄 CCX 6.2.304 -02記錄處置審批表 CCX 6.2.304 -03 公司 接收接收/ /移交記錄移交記錄CCX 6.2.304 -01 編 號： 公司序號文件名稱文 件編 號移交人/日期接收人/日期備 注 查查閱閱記記錄錄CCX 6.2.304 -02 編 號： 公司記錄保管部門管理人員序號文件名稱文件 編 號 查 閱 人時 間備 注 記記 錄錄 處處 置置 審審 批批 表表CCX 6.2.304 -03 編 號：記錄名稱記錄編號原記錄填寫時間處置原因/方法： 簽字：審批意見

46、： 簽字：處理執(zhí)行情況： 執(zhí)行人： 6.2.405 -2004 公公司司企企業(yè)業(yè)標標準準 測 量 管 理 體 系標 識 管 理 控 制 程 序 （第 A 版）2004.05.18 發(fā)布 2004.05.18 實施 公公司司GDE/CCXGDE/CCX 6.2.4056.2.405 -2004-2004 測 量 管 理 體 系標 識 管 理 控 制 程 序 文件編號文件編號 6.2.405 2004 版版 次次 A A 修修 改改 1 1 次次章章 節(jié)節(jié) 號號 6 6 編編 制制 頁頁 碼碼 共共 3 3 頁頁 審審 核核 狀狀 態(tài)態(tài) 執(zhí)執(zhí) 行行 批批 準準 GDE/CCXGDE/CCX 6.2

47、.4056.2.405 -2004-2004 15標標 識識 管管 理理 控控 制制 程程 序序1 目的目的通過對測量設備和技術程序的標識管理控制，防止使用人員錯用測量設備，提高測量設備分類管理功能，使測量管理體系運行符合規(guī)定的要求。1 1適用范圍適用范圍適用于公司涉及測量管理體系活動的有關部門。2 2職責分配職責分配2.1 企業(yè)管理辦公室為本程序的歸口管理部門。2.2 項目總工辦負責對本程序的監(jiān)督和考核。2.3 各試（實）驗室及相關部門負責對本程序的貫徹實施。3 3術語術語3.1 檢定：查明和確認計量器具是否符合法定要求的程序，它包括檢查、加標記和（或）出具檢定證書。3.2 校準：在規(guī)定條件

48、下，為確定測量儀器或測量系統(tǒng)所指示的量值，或實物量具或參考物質所代表的量值，與對應的由標準所復現(xiàn)的量值之間關系的一組操作。3.3 標記：（標識的近義詞）物品上的記號。 3.4 標志（標識）：用作標記的或用來識別的東西。3.5 標簽：貼在或系在物品上，標明品名、用途，價格等的紙片、塑料卡、金屬卡等。4 4要求和過程實施要求和過程實施5.1 標識管理過程識別輸入是策劃測量設備和測量過程所需要的標識；輸出是已經填寫了有關數據的各種用途的標識；活動是標識的選型、采用、管理、防止錯用標志的措施；資源是標識管理過程中使用的設備、人員、資料等。5.2 標識管理過程實施5.2.1 標識管理要求5.2.1.1

49、使用部門應清楚的標識所有測量設備和技術程序，可單獨或集中的標識。5.2.1.2 使用部門應清楚的標識重要的測量過程。5.2.1.3 使用部門應清楚的標識測量設備的計量確認狀態(tài)。5.2.1.4 由企業(yè)管理辦公室統(tǒng)一申購和發(fā)放計量標識。5.2.1.5 項目總工辦根據部門需求向企業(yè)管理辦公室提出申請，由企業(yè)管理辦公室進行審核發(fā)放。5.2.1.6 使用部門對領取的計量標識應妥善保管、正確使用，不得隨意損壞或撕毀。GDE/CCXGDE/CCX 6.2.4056.2.405 -2004-2004 165.2.2 標識采用5.2.2.1 公司計量標識采用不干膠彩色標識，必要時覆蓋透明保護膜。5.2.2.2

50、公司使用的計量彩色標識有十種類型：A、B、C（三類）合格標識和無分類合格標識（綠色） ；準用標識（黃色） ；A、B 類限用標識（藍色） ；計量標準標識（紅色） ；封存標識（紫色） ；禁用標識（黃色） ；停用標識（藍色） ；降級標識（藍色） ；報廢標識（粉紅色） ；確認標識（紅色） 。5.2.3 標識內容：編號、有效期、檢定員、確認日期、封存日期、報廢日期、停用日期、禁用日期、現(xiàn)有精度、批準人等。5.2.4 標識填寫5.2.4.1 標識內容的填寫必須與原始記錄、證書及臺帳相符。5.2.4.2 標識填寫的有關要求見測量管理手冊中第 6.2.4 條標識管理。5.2.5 標識粘貼及使用5.2.5.1

51、內部檢定的測量設備由測量部門根據測量結果粘貼相應的確認標識。5.2.5.2 委外檢定的測量設備，由檢定方負責出具確認標識，當檢定方未出具確認標識時，送檢部門應根據測量設備的檢定、校準和相關資料及規(guī)定對設備進行標識。5.2.5.3 標識張貼應不影響讀數，位置明顯便于檢查。5.2.5.4 標識不得隨意使用和破壞。5.2.5.5 標識應按測量設備的 A、B、C 分類出具。5.2.5.6 當測量設備的標識遭到破壞時，任何人不得再使用。使用部門必須對設備進行重新確認，確認合格后粘貼相應標記，對于不合格的測量設備按不合格控制程序執(zhí)行。5.2.6 標識類型與用途5.2.6.1 合格標識為綠色，用于根據檢定規(guī)

52、程或校準方法確認合格的測量設備。5.2.6.2 準用標識為黃色，用于一無檢定系統(tǒng)、無檢定規(guī)程，二無量值溯源計量標準而按有關標準方法進行確認的測量設備。5.2.6.3 限用標識為藍色，用于雖有檢定規(guī)程，但限制在某量程某一測量范圍內使用的測量設備。5.2.6.4 停用標識為藍色，用于檢定過程中出現(xiàn)問題，需處理的測量設備。5.2.6.5 報廢標識為粉紅色，用于檢定確認，不能再使用的測量設備。5.2.6.6 計量標準標識為紅色，用于經檢定合格的公司最高測量標準和工作測量標準。5.2.6.7 封存標識為紫色，用于生產或流轉中暫不投入使用測量設備。5.2.6.8 降級標識為藍色，用于確認達不到原有準確度要

53、求，只能降級使用的測量設備。5.2.6.9 確認標識為紅色，用于測量確認過程中，設備處于受控的狀態(tài)標識。5.2.6.10 禁用標識為黃色，用于檢定過程中出現(xiàn)問題，需處理的測量設備。5.2.7 標識的記錄為了便于在標識損壞后的追溯,標識出具時應予以記錄，記錄應登記在測量設備確認標識記GDE/CCXGDE/CCX 6.2.4056.2.405 -2004-2004 17錄卡上。5.2.8 記錄相關部門應對本控制過程進行記錄，記錄見相關表格。5.2.9 有效性評價及改進5.2.9.1 項目總工辦應對相關部門標識的使用管理進行不定期考核，對存在的問題及時提出解決辦法，督促改進。5.2.9.2 企業(yè)管理

54、辦公室應對全公司標識管理工作進行有效性評價，對存在的問題及時解決，取確保標識管理工作得到持續(xù)改進。6 6 相關文件相關文件中華人民共和國計量法測量管理手冊 GDE/CGSC -2004不合格控制程序 8.318 -2004測量設備確認標記記錄卡 CCX 6.2.405 -01 公司測量設備確認標識記錄卡測量設備確認標識記錄卡 CCX 6.2.405 -01 出證人： 編號：確認時間序號標識類型測量設備編號本次下次確認單位備 注1234567891011121314151617181920 6.3.106 01 -2004 公公司司企企業(yè)業(yè)標標準準 測 量 管 理 體 系 測量設備 分類管理控制

55、程序 （第 A 版）2004.05.18 發(fā)布 2004.05.18 實施 公公司司GDE/CCXGDE/CCX 6.3.106016.3.10601 -2004-2004 測 量 管 理 體 系測量設備 分類管理控制程序 文件編號文件編號 6.3.10601 2004 版版 次次 A A 修修 改改 1 1 次次章章 節(jié)節(jié) 號號 6 6 編編 制制 頁頁 碼碼 共共 5 5 頁頁 審審 核核 狀狀 態(tài)態(tài) 執(zhí)執(zhí) 行行 批批 準準 GDE/CCXGDE/CCX 6.3.106016.3.10601 -2004-2004 18測量設備分類管理控制程序測量設備分類管理控制程序1 1目的目的 通過對測

56、量設備實施控制管理，防止測量設備誤用、錯用、損壞，確保測量設備計量特性滿足預期使用要求。2 2適用范圍適用范圍適用于公司納入測量管理體系的所有測量設備。3 3職責分配職責分配3.1 企業(yè)管理辦公室負責建立公司測量設備的第三級臺帳。3.2 項目總工辦負責建立項目部的第二級臺帳。3.3 測量設備的使用部門建立第一級臺帳。4 4術語術語4.1 測量設備：測量儀器、測量標準、參考物質、輔助設備以及進行測量所必須的資料的總稱。4.2 最高測量標準：公司的最高測量標準器具，接受上級標準的量值傳遞，用于檢定公司的工作測量標準。 4.3 工作測量標準: 公司的工作測量標準器具, 接受最高測量標準或上級標準傳遞

57、，用于檢定現(xiàn)場使用的測量器具。5 5要求和過程實施要求和過程實施5.1 測量設備管理過程識別測量設備管理過程的輸入是確定需要控制的測量設備；輸出是滿足要求的測量設備；活動是分類管理、編號、分類代碼檔案等；資源是測量設備、人員、文件資料等。根據測量設備有關性能和使用要求，將測量管理體系內的測量設備分為 A、B、C 三類。5.2 測量設備管理過程實施5.2.1 測量設備管理過程要求5.2.1.1 測量設備應在受控的或已知所需范圍的環(huán)境中使用。5.2.1.2 測量設備在確認前應處于有效的校準狀態(tài)。5.2.1.3 所有的測量設備都應滿足規(guī)定的計量要求。5.2.2 A 類測量設備管理范圍5.2.2.1

58、強制檢定的測量設備：企業(yè)最高測量標準，列入強檢的工作測量設備。5.2.2.2 用于量值傳遞的企業(yè)工作測量標準。5.2.2.3 用于重要試驗的儀器儀表。5.2.2.4 用于統(tǒng)一量值的標準物質。5.2.3 B 類測量設備管理范圍GDE/CCXGDE/CCX 6.3.106016.3.10601 -2004-2004 195.2.3.1 工藝過程中主要測量儀表。5.2.3.2 用于質量檢測、檢修工藝要求較高的長度測量設備。5.2.3.3 用于企業(yè)內部能源、物質核算的測量設備。5.2.4 C 類測量設備管理范圍5.2.4.1 工藝過程中除 A、B 類外的所有測量設備。5.2.4.2 低值易耗的玻璃器具

59、。5.2.4.3 只作定性分析用，對準確度不嚴格要求的測量設備。5.2.5 A 類測量設備管理目錄5.2.5.1 用于量值傳遞的公司最高測量標準。5.2.5.2 用于量值傳遞的公司工作測量標準。5.2.5.3 強制檢定的工作計量器具。5.2.6 B 類測量設備管理目錄5.2.6.1 測量過程中使用的試驗儀表和儀器。5.2.6.2 各類長度計量器具。5.2.6.3 化學分析儀器、精密分析天平、分光光度計、探傷儀器、測厚儀、色譜儀等。5.2.6.4 經緯儀、水準儀。5.2.7 C 類測量設備管理目錄5.2.7.1 生產工藝過程a) 測量用電壓互感器（非計量用） 。b) 測量用電流互感器（非計量用）

60、 。c) 一般低壓動力設備電能表、電壓表、電流表。d) 各項目部使用的氧氣表、乙炔表。e) 各項目部使用的鉗型電流表。f) 各項目部使用的溫度表。g) 個人使用的萬用表。h) 各班組 2m 及以上鋼卷尺、布卷尺、0.5m 以上鋼板尺等，使用準確度等級要求不高的長度計量器具。i) 公司內不參與結算的臺秤、案秤、桿秤。5.2.7.2 生活設施上就地壓力表、溫度計。5.2.7.3 其它準確度要求不高、較簡易的儀表。5.2.8 測量設備的分類管理建立分類臺帳、建立技術檔案、分類標識、采購控制、確認、不合格控制、流轉、使用過程控制等。各類測量設備的管理要求見表。5.2.8.1 測量設備臺帳GDE/CCX