ISO140012015內(nèi)審檢查表

1、ISO14001:2015ISO14001:2015內(nèi)內(nèi)審審檢檢查查表表部門(mén):管理層審核員;梁蘊(yùn)豪序序號(hào)號(hào) 標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)條條款款檢檢查查內(nèi)內(nèi)容容審審核核記記錄錄符符合合性性判判定定14.1 理解組織及其背景環(huán)境1、公司是否確定影響環(huán)境管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果能力的內(nèi)外部因素公司根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境的現(xiàn)狀，識(shí)別了公司環(huán)境方面的內(nèi)外部因素。24.2 理解相關(guān)方的需求和期望組織應(yīng)確定：1、公司是否確定了與環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方？2、公司是否確定了與環(huán)境管理體系有關(guān)的顧客、供方、立法機(jī)構(gòu)等相關(guān)方的要求？1公司確定了與環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方包括法律法規(guī)、周?chē)用?、政府機(jī)構(gòu)等要求和需求。34.3 確定環(huán)境管理體系的

2、范圍公司是否將環(huán)境管理體系的范圍加以界定清楚？公司將家具產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)確定為環(huán)境管理體系的范圍。44.4 環(huán)境管理體系公司是否按照環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立環(huán)境管理體系？公司按照環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立環(huán)境管理體系；55.1 領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾作為最高管理者，為確保本公司環(huán)境管理體系得到建立、實(shí)施并持續(xù)改建有效性，做了哪些工作？1制定公司環(huán)境方針、目標(biāo)并使其在公司內(nèi)部得到傳達(dá)；提供體系運(yùn)行所必需的資源等;2識(shí)別并符合法律法規(guī)要求；3制定影響相關(guān)方的環(huán)境方案。65.2 環(huán)境方針1、如何確保公司的環(huán)境方針持續(xù)適宜？2、公司當(dāng)前方針是否需要調(diào)整？1、通過(guò)管理評(píng)審及內(nèi)外部反饋公司方針能保持領(lǐng)先，適應(yīng)公

3、司和市場(chǎng)需要；2、目前不需要調(diào)整。75.3 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限1、公司現(xiàn)有的機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能分工能否保證公司環(huán)境管理體系有效運(yùn)作？若不能，準(zhǔn)備如何調(diào)整？1公司設(shè)置了環(huán)境管理者代表，由行政部負(fù)責(zé)環(huán)境管理的日常工作，從公司各項(xiàng)工作開(kāi)展效果看，設(shè)置合理，暫時(shí)不準(zhǔn)備調(diào)整。86.1.1 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施總則1、公司目前的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇是什么？2、公司如何應(yīng)對(duì)？1公司目前環(huán)境方面工作依照法律法規(guī)作業(yè)，完全符合現(xiàn)有法律要求。2如有法律法規(guī)的變化，公司將積極應(yīng)對(duì)。106.1.3合規(guī)性義務(wù)獲取并確定 適合于本公司活動(dòng)、產(chǎn)品與服務(wù)的國(guó)家和地方的環(huán)境法律法規(guī)和其它要求，跟蹤其變化以及時(shí)更新。公司已經(jīng)進(jìn)行了合規(guī)性評(píng)

4、價(jià)，有評(píng)價(jià)報(bào)告。116.1.4策劃措施公司需在高層面上策劃環(huán)境管理體系中應(yīng)采取的措施，以管理其重要環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)，以及識(shí)別的、公司優(yōu)先考慮的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以確保環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。最高管理者責(zé)成行政部全權(quán)負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的日常工作，保證合規(guī)性義務(wù)及節(jié)能減排，持續(xù)改進(jìn)序序號(hào)號(hào) 標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)條條款款檢檢查查內(nèi)內(nèi)容容審審核核記記錄錄符符合合性性判判定定126.2 環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)施的策劃1、公司環(huán)境目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況？2、公司環(huán)境目標(biāo)是什么，是否規(guī)定了統(tǒng)計(jì)周期、責(zé)任人、評(píng)價(jià)方法？1、目前經(jīng)過(guò)考核，公司環(huán)境目標(biāo)100實(shí)現(xiàn)2、公司環(huán)境目標(biāo)有明確規(guī)定，并已對(duì)各部門(mén)進(jìn)行了分解。137.1資源公司最高管理層在滿(mǎn)足環(huán)

5、境管理體系所需的資源配置方面作了哪些工作？1配置了相應(yīng)的資源，如除塵，集塵，洗滌等裝置，確保環(huán)境達(dá)標(biāo)。2設(shè)備日常保養(yǎng)記錄齊全147.2能力1、查年度培訓(xùn)計(jì)劃或培訓(xùn)項(xiàng)目及實(shí)施情況？2、查公司特殊作業(yè)人員檔案及持證情況？1、 培訓(xùn)計(jì)劃有編制，有員工的培訓(xùn)記錄；2、公司特殊崗位人員如電工，焊工，叉車(chē)工均持證上崗。157.3 意識(shí)1、抽查2位員工，是否了解公司的環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)，是否清楚自己對(duì)環(huán)境管理體系應(yīng)有的貢獻(xiàn)及偏離的后果；1抽查XX和XX均能回答出公司的環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)，并清楚自己對(duì)環(huán)境管理體系應(yīng)有的貢獻(xiàn)及偏離的后果。167.4 溝通1、公司是否確定了溝通的內(nèi)容、時(shí)機(jī)和對(duì)象？公司建立了與供應(yīng)

6、商的環(huán)境溝通，以影響其改進(jìn)環(huán)境，并通過(guò)各種渠道獲得外部環(huán)境要求，以確保環(huán)境管理體系有效運(yùn)行。188.1 運(yùn)行策劃和控制1、公司是否建立過(guò)程準(zhǔn)則并按準(zhǔn)則實(shí)施控制？2、公司是否保持充分的文件信息，以確保過(guò)程按策劃的要求實(shí)施？1是，公司建立環(huán)境運(yùn)行控制程序；環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)程序等文件。2是，公司按照文件與資料控制程序保持充分的文件信息，以確保過(guò)程按策劃的要求實(shí)施。198.2 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)建立應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的文件和機(jī)制，確保緊急情況下減少環(huán)境影響。有建立應(yīng)急響應(yīng)文件，規(guī)范緊急狀況下的工作。209.1 監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)有無(wú)監(jiān)視分析環(huán)境因素及重要環(huán)境因素的控制。有無(wú)日常監(jiān)視計(jì)劃和結(jié)果。1每年一次

7、，監(jiān)視噪聲、廢氣排放。2.每月監(jiān)視固體廢棄物的處理。219.2 內(nèi)部審核查內(nèi)外審資料歸檔是否齊全并符合要求？ 每年進(jìn)行一次，兩次間隔不超過(guò)12個(gè)月，具體執(zhí)行環(huán)境手冊(cè)“內(nèi)部審核程序”相關(guān)規(guī)定229.3 管理評(píng)審查管理評(píng)審資料是否齊全（計(jì)劃、評(píng)審資料、報(bào)告等）？管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審輸入輸出資料等齊全；2310.1 不符合與糾正措施糾正和預(yù)防措施如何實(shí)施，效果如何？未出現(xiàn)環(huán)境不符合的狀況。2410.2 改進(jìn)查公司的數(shù)據(jù)分析、變更情況、風(fēng)險(xiǎn)變更、機(jī)遇識(shí)別情況，以確保公司實(shí)施改進(jìn)公司相關(guān)數(shù)據(jù)及變更情況保留完整，并實(shí)時(shí)更新，暫未有重大變更。ISO14001:2015ISO14001:2015內(nèi)內(nèi)審審檢檢查查

8、表表部門(mén):人力資源行行政政部部、財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部審核員;梁蘊(yùn)豪序序號(hào)號(hào) 標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)條條款款檢檢查查內(nèi)內(nèi)容容審審核核記記錄錄符符合合性性判判定定14.1 理解組織及其背景環(huán)境1、公司是否確定影響環(huán)境管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果能力的內(nèi)外部因素公司根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境的現(xiàn)狀，識(shí)別了公司環(huán)境方面的內(nèi)外部因素。24.2 理解相關(guān)方的需求和期望組織應(yīng)確定：1、公司是否確定了與環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方？2、公司是否確定了與環(huán)境管理體系有關(guān)的顧客、供方、立法機(jī)構(gòu)等相關(guān)方的要求？1公司確定了與環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方包括法律法規(guī)、周?chē)用瘛⒄畽C(jī)構(gòu)等要求和需求。34.3 確定環(huán)境管理體系的范圍公司是否將環(huán)境管理體系的范圍加以界定

9、清楚？公司將家具產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)確定為環(huán)境管理體系的范圍。44.4 環(huán)境管理體系公司是否按照環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立環(huán)境管理體系？公司按照環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立環(huán)境管理體系；55.1 領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾作為最高管理者，為確保本公司環(huán)境管理體系得到建立、實(shí)施并持續(xù)改建有效性，做了哪些工作？1制定公司環(huán)境方針、目標(biāo)并使其在公司內(nèi)部得到傳達(dá)；提供體系運(yùn)行所必需的資源等;2識(shí)別并符合法律法規(guī)要求；3制定影響相關(guān)方的環(huán)境方案。65.2 環(huán)境方針1、如何確保公司的環(huán)境方針持續(xù)適宜？2、公司當(dāng)前方針是否需要調(diào)整？1、通過(guò)管理評(píng)審及內(nèi)外部反饋公司方針能保持領(lǐng)先，適應(yīng)公司和市場(chǎng)需要；2、目前不需要調(diào)整。75.

10、3 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限1、公司現(xiàn)有的機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能分工能否保證公司環(huán)境管理體系有效運(yùn)作？若不能，準(zhǔn)備如何調(diào)整？公司設(shè)置了環(huán)境管理者代表，由行政部負(fù)責(zé)環(huán)境管理的日常工作，監(jiān)督環(huán)保設(shè)備設(shè)施的運(yùn)營(yíng)狀況。86.1.1 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施總則1、公司目前的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇是什么？2、公司如何應(yīng)對(duì)？1公司目前環(huán)境方面工作依照法律法規(guī)作業(yè)，完全符合現(xiàn)有法律要求。2如有法律法規(guī)的變化，公司將積極應(yīng)對(duì)。96.1.2環(huán)境因素應(yīng)對(duì)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控 制及可對(duì)其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別， 并從已識(shí)別的環(huán)境因素中判定對(duì)環(huán)境具 有重大影響或可能具有重大影響的因素，以便在建立環(huán)境目標(biāo)時(shí)，對(duì)與這些重大影 響有關(guān)

11、的因素加以考慮公司以及功能識(shí)別所有環(huán)境因素和重要環(huán)境因素并加以控制和管理。序序號(hào)號(hào) 標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)條條款款檢檢查查內(nèi)內(nèi)容容審審核核記記錄錄符符合合性性判判定定106.1.3合規(guī)性義務(wù)獲取并確定 適合于本公司活動(dòng)、產(chǎn)品與服務(wù)的國(guó)家和地方的環(huán)境法律法規(guī)和其它要求，跟蹤其變化以及時(shí)更新。公司已經(jīng)進(jìn)行了合規(guī)性評(píng)價(jià)，有評(píng)價(jià)報(bào)告。116.1.4策劃措施公司需在高層面上策劃環(huán)境管理體系中應(yīng)采取的措施，以管理其重要環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)，以及識(shí)別的、公司優(yōu)先考慮的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以確保環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。最高管理者責(zé)成行政部全權(quán)負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的日常工作，保證合規(guī)性義務(wù)及節(jié)能減排，持續(xù)改進(jìn)126.2 環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)施的

12、策劃1、公司環(huán)境目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況？2、公司環(huán)境目標(biāo)是什么，是否規(guī)定了統(tǒng)計(jì)周期、責(zé)任人、評(píng)價(jià)方法？抽查2位員工均能回答出公司的環(huán)境方針和部門(mén)環(huán)境目標(biāo)，并清楚自己對(duì)環(huán)境管理體系應(yīng)有的貢獻(xiàn)及偏離的后果。137.1資源公司最高管理層在滿(mǎn)足環(huán)境管理體系所需的資源配置方面作了哪些工作？1配置了相應(yīng)的資源，如除塵，集塵，洗滌等裝置，確保環(huán)境達(dá)標(biāo)。2設(shè)備日常保養(yǎng)記錄齊全147.2能力1、查年度培訓(xùn)計(jì)劃或培訓(xùn)項(xiàng)目及實(shí)施情況？2、查公司特殊作業(yè)人員檔案及持證情況？1、 培訓(xùn)計(jì)劃有編制，有員工的培訓(xùn)記錄；2、公司特殊崗位人員如電工，焊工，叉車(chē)工均持證上崗。157.3 意識(shí)1、抽查2位員工，是否了解公司的環(huán)境方針和環(huán)境目

13、標(biāo)，是否清楚自己對(duì)環(huán)境管理體系應(yīng)有的貢獻(xiàn)及偏離的后果；1抽查XX和XX均能回答出公司的環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)，并清楚自己對(duì)環(huán)境管理體系應(yīng)有的貢獻(xiàn)及偏離的后果。167.4 溝通1、公司是否確定了溝通的內(nèi)容、時(shí)機(jī)和對(duì)象？公司建立了與供應(yīng)商的環(huán)境溝通，以影響其改進(jìn)環(huán)境，并通過(guò)各種渠道獲得外部環(huán)境要求，以確保環(huán)境管理體系有效運(yùn)行。177.5 形成文件的信息1、公司主要編制了哪些文件？2、公司如何控制文件的創(chuàng)建、變更、發(fā)布？3、公司的文件如何得到有效控制？1包括手冊(cè)、程序文件、工作文件和記錄表格等；2公司文件的創(chuàng)建、變更、發(fā)布須按照文件記錄控制程序進(jìn)行；3公司文件專(zhuān)人管理，并加以標(biāo)識(shí)。建立文件記錄控制程序加

14、以管理。188.1 運(yùn)行策劃和控制1、公司是否建立過(guò)程準(zhǔn)則并按準(zhǔn)則實(shí)施控制？2、公司是否保持充分的文件信息，以確保過(guò)程按策劃的要求實(shí)施？1是，公司建立環(huán)境運(yùn)行控制程序；環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)程序等文件。2是，公司按照文件與資料控制程序保持充分的文件信息，以確保過(guò)程按策劃的要求實(shí)施。3、未發(fā)現(xiàn)滅火器每月檢查記錄NG198.2 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)建立應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的文件和機(jī)制，確保緊急情況下減少環(huán)境影響。有建立應(yīng)急響應(yīng)文件，規(guī)范緊急狀況下的工作。209.1 監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)有無(wú)監(jiān)視分析環(huán)境因素及重要環(huán)境因素的控制。有無(wú)日常監(jiān)視計(jì)劃和結(jié)果。1.每月監(jiān)視固體廢棄物的處理。序序號(hào)號(hào) 標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)條條款款檢檢查

15、查內(nèi)內(nèi)容容審審核核記記錄錄符符合合性性判判定定219.2 內(nèi)部審核查內(nèi)外審資料歸檔是否齊全并符合要求？ 每年進(jìn)行一次，兩次間隔不超過(guò)12個(gè)月，具體執(zhí)行環(huán)境手冊(cè)“內(nèi)部審核程序”相關(guān)規(guī)定229.3 管理評(píng)審查管理評(píng)審資料是否齊全（計(jì)劃、評(píng)審資料、報(bào)告等）？管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審輸入輸出資料等齊全；2310.1 不符合與糾正措施糾正和預(yù)防措施如何實(shí)施，效果如何？未出現(xiàn)環(huán)境不符合的狀況。2410.2 改進(jìn)查公司的數(shù)據(jù)分析、變更情況、風(fēng)險(xiǎn)變更、機(jī)遇識(shí)別情況，以確保公司實(shí)施改進(jìn)公司相關(guān)數(shù)據(jù)及變更情況保留完整，并實(shí)時(shí)更新，暫未有重大變更。ISO14001:2015ISO14001:2015內(nèi)內(nèi)審審檢檢查查表表部

16、門(mén):銷(xiāo)售審核員;梁蘊(yùn)豪序序號(hào)號(hào) 標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)條條款款檢檢查查內(nèi)內(nèi)容容審審核核記記錄錄符符合合性性判判定定14.2 理解相關(guān)方的需求和期望組織應(yīng)確定：1、公司是否確定了與環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方？2、公司是否確定了與環(huán)境管理體系有關(guān)的顧客、供方、立法機(jī)構(gòu)等相關(guān)方的要求？營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)接收顧客有關(guān)環(huán)境方面的要求和期望。25.2 環(huán)境方針1、如何確保公司的環(huán)境方針持續(xù)適宜？2、公司當(dāng)前方針是否需要調(diào)整？1、通過(guò)管理評(píng)審及內(nèi)外部反饋公司方針能保持領(lǐng)先，適應(yīng)公司和市場(chǎng)需要；2、目前不需要調(diào)整。35.3 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限1、公司現(xiàn)有的機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能分工能否保證公司環(huán)境管理體系有效運(yùn)作？若不能，準(zhǔn)備如何調(diào)整

17、？本部門(mén)對(duì)應(yīng)環(huán)境方面的職責(zé)清晰。46.1.2環(huán)境因素應(yīng)對(duì)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控 制及可對(duì)其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別， 并從已識(shí)別的環(huán)境因素中判定對(duì)環(huán)境具 有重大影響或可能具有重大影響的因素，以便在建立環(huán)境目標(biāo)時(shí)，對(duì)與這些重大影 響有關(guān)的因素加以考慮公司以及功能識(shí)別所有環(huán)境因素和重要環(huán)境因素并加以控制和管理。57.3 意識(shí)1、抽查2位員工，是否了解公司的環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)，是否清楚自己對(duì)環(huán)境管理體系應(yīng)有的貢獻(xiàn)及偏離的后果；1抽查2位員工均能回答出公司的環(huán)境方針和部門(mén)環(huán)境目標(biāo)，并清楚自己對(duì)環(huán)境管理體系應(yīng)有的貢獻(xiàn)及偏離的后果。67.5 形成文件的信息1、公司主要編制了哪些文件？2、公司如何

18、控制文件的創(chuàng)建、變更、發(fā)布？3、公司的文件如何得到有效控制？1包括手冊(cè)、程序文件、工作文件和記錄表格等；2公司文件的創(chuàng)建、變更、發(fā)布須按照文件記錄控制程序進(jìn)行；3公司文件專(zhuān)人管理，并加以標(biāo)識(shí)。建立文件記錄控制程序加以管理。78.2 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)建立應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的文件和機(jī)制，確保緊急情況下減少環(huán)境影響。有建立應(yīng)急響應(yīng)文件，規(guī)范緊急狀況下的工作。ISO14001:2015ISO14001:2015內(nèi)內(nèi)審審檢檢查查表表部門(mén):研發(fā)審核員;馮錦楊序序號(hào)號(hào) 標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)條條款款檢檢查查內(nèi)內(nèi)容容審審核核記記錄錄符符合合性性判判定定15.2 環(huán)境方針1、如何確保公司的環(huán)境方針持續(xù)適宜？2、公司當(dāng)前方針是否需要

19、調(diào)整？1、通過(guò)管理評(píng)審及內(nèi)外部反饋公司方針能保持領(lǐng)先，適應(yīng)公司和市場(chǎng)需要；2、目前不需要調(diào)整。25.3 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限1、公司現(xiàn)有的機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能分工能否保證公司環(huán)境管理體系有效運(yùn)作？若不能，準(zhǔn)備如何調(diào)整？本部門(mén)對(duì)應(yīng)環(huán)境方面的職責(zé)清晰。36.1.2環(huán)境因素應(yīng)對(duì)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控 制及可對(duì)其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別， 并從已識(shí)別的環(huán)境因素中判定對(duì)環(huán)境具 有重大影響或可能具有重大影響的因素，以便在建立環(huán)境目標(biāo)時(shí)，對(duì)與這些重大影 響有關(guān)的因素加以考慮公司以及功能識(shí)別所有環(huán)境因素和重要環(huán)境因素并加以控制和管理。47.3 意識(shí)1、抽查2位員工，是否了解公司的環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)，是否

20、清楚自己對(duì)環(huán)境管理體系應(yīng)有的貢獻(xiàn)及偏離的后果；1抽查2位員工均能回答出公司的環(huán)境方針和部門(mén)環(huán)境目標(biāo)，并清楚自己對(duì)環(huán)境管理體系應(yīng)有的貢獻(xiàn)及偏離的后果。57.5 形成文件的信息1、公司主要編制了哪些文件？2、公司如何控制文件的創(chuàng)建、變更、發(fā)布？3、公司的文件如何得到有效控制？1包括手冊(cè)、程序文件、工作文件和記錄表格等；2公司文件的創(chuàng)建、變更、發(fā)布須按照文件記錄控制程序進(jìn)行；3公司文件專(zhuān)人管理，并加以標(biāo)識(shí)。建立文件記錄控制程序加以管理。68.2 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)建立應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的文件和機(jī)制，確保緊急情況下減少環(huán)境影響。有建立應(yīng)急響應(yīng)文件，規(guī)范緊急狀況下的工作。ISO14001:2015ISO1400

21、1:2015內(nèi)內(nèi)審審檢檢查查表表部門(mén):采購(gòu)審核員;馮錦楊序序號(hào)號(hào) 標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)條條款款檢檢查查內(nèi)內(nèi)容容審審核核記記錄錄符符合合性性判判定定14.2 理解相關(guān)方的需求和期望組織應(yīng)確定：1、公司是否確定了與環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方？2、公司是否確定了與環(huán)境管理體系有關(guān)的顧客、供方、立法機(jī)構(gòu)等相關(guān)方的要求？本部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商施加有關(guān)環(huán)境方面的影響。25.2 環(huán)境方針1、如何確保公司的環(huán)境方針持續(xù)適宜？2、公司當(dāng)前方針是否需要調(diào)整？1、通過(guò)管理評(píng)審及內(nèi)外部反饋公司方針能保持領(lǐng)先，適應(yīng)公司和市場(chǎng)需要；2、目前不需要調(diào)整。35.3 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限1、公司現(xiàn)有的機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能分工能否保證公司環(huán)境管理體系

22、有效運(yùn)作？若不能，準(zhǔn)備如何調(diào)整？本部門(mén)對(duì)應(yīng)環(huán)境方面的職責(zé)清晰。46.1.2環(huán)境因素應(yīng)對(duì)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控 制及可對(duì)其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別， 并從已識(shí)別的環(huán)境因素中判定對(duì)環(huán)境具 有重大影響或可能具有重大影響的因素，以便在建立環(huán)境目標(biāo)時(shí)，對(duì)與這些重大影 響有關(guān)的因素加以考慮公司以及功能識(shí)別所有環(huán)境因素和重要環(huán)境因素并加以控制和管理。57.3 意識(shí)1、抽查2位員工，是否了解公司的環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)，是否清楚自己對(duì)環(huán)境管理體系應(yīng)有的貢獻(xiàn)及偏離的后果；1抽查2位員工均能回答出公司的環(huán)境方針和部門(mén)環(huán)境目標(biāo)，并清楚自己對(duì)環(huán)境管理體系應(yīng)有的貢獻(xiàn)及偏離的后果。67.5 形成文件的信息1、公司主要編制了哪些文件？2、公司如何控制文件的創(chuàng)建、變更、發(fā)布？3、公司的文件如何得到有效控制？1包括手冊(cè)、程序文件、工作文件和記錄表格等；2公司文件的創(chuàng)建、變更、發(fā)布須按照文件記錄控制程序進(jìn)行；3公司文件專(zhuān)人管理，并加以標(biāo)識(shí)。建立文件記錄控制程序加以管理。78.2 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)建立應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的文件和機(jī)制，確