偉東項(xiàng)目施工單位管理及交底手冊(cè)

1、項(xiàng)目施工單位管理及交底手冊(cè)編制目的用以指導(dǎo)監(jiān)理單位、參與項(xiàng)目營(yíng)建的承建商和設(shè)備材料供應(yīng)商按照國(guó)家有關(guān) 法律、法規(guī)及集團(tuán)的項(xiàng)目管理程序開展項(xiàng)目建造工作；并作為項(xiàng)目承建商和 監(jiān)理公司是否認(rèn)真履行合同的評(píng)價(jià)依據(jù)；同時(shí)，還可作為項(xiàng)目部日常項(xiàng)目管 理工作控制過程中的指引手冊(cè)。適用范圍該流程適用于集團(tuán)開發(fā)的所有項(xiàng)目，在項(xiàng)目建造階段、竣工驗(yàn)收階段、物業(yè) 移交以及保修階段的全過程。定義項(xiàng)目管理交底：項(xiàng)目管理交底由項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目管理人員參加，將項(xiàng)目部 對(duì)項(xiàng)目管理的要求傳達(dá)到具體執(zhí)行的項(xiàng)目管理人員，由項(xiàng)目經(jīng)理監(jiān)督項(xiàng)目管 理交底內(nèi)容在項(xiàng)目實(shí)施全過程中的貫徹實(shí)施。嚴(yán)格性監(jiān)理單位及各承建商以及材料設(shè)備供應(yīng)商應(yīng)嚴(yán)格按照

2、合冋約定和本手冊(cè)進(jìn)行 項(xiàng)目營(yíng)建活動(dòng)；當(dāng)本手冊(cè)規(guī)定的程序與偉東集團(tuán)最新發(fā)布的工作程序不一致 時(shí)，一律以最新發(fā)布的工作程序?yàn)闇?zhǔn)。項(xiàng)目部履行本手冊(cè)的職責(zé)督促和檢查監(jiān)理單位和各承建商、供應(yīng)商是否認(rèn)真履行本手冊(cè)；在集團(tuán)授權(quán)下進(jìn)行手冊(cè)的更新；依照手冊(cè)的指引開展自身的項(xiàng)目管理工作。本手冊(cè)僅供偉東集團(tuán)的項(xiàng)目合作方查閱，在合作方簽定合冋后，由項(xiàng)目部組織專業(yè)的項(xiàng)目管理交底，各 合作單位進(jìn)場(chǎng)前將對(duì)本手冊(cè)理解并執(zhí)行的書面承諾送達(dá)派往現(xiàn)場(chǎng)的項(xiàng)目部；工程文件傳遞流程1、 目的 為規(guī)范項(xiàng)目部、承建商以及監(jiān)理、設(shè)計(jì)、采招、材料供應(yīng)商等合作方之間工程文件傳遞的及時(shí)性、 適用性和有效性，以保障工程文件的可追溯性。2 、 適用范圍

3、 適用于偉東集團(tuán)各項(xiàng)目各合作方之間文件的編制、傳遞和歸檔。3 、 術(shù)語和定義 工程文件：特指項(xiàng)目部、承建商以及監(jiān)理、設(shè)計(jì)、采招、材料供應(yīng)商等合作方在工程建設(shè)過程中產(chǎn) 生的與工程建設(shè)相關(guān)文件資料的總稱。4、 原則4.1 專人負(fù)責(zé)原則： 項(xiàng)目建造過程中，各合作方都必須配備專職資料管理員或項(xiàng)目秘書、助理等，負(fù)責(zé)所有工程文件 的接受、標(biāo)識(shí)、登記、發(fā)放、回收、移交及歸檔等工作；所有經(jīng)資料管理員登記的文件均為有效文件并 備電子文件，代表收文方已知悉文件內(nèi)容；各合作方在進(jìn)場(chǎng)之前將負(fù)責(zé)資料的專人相互告知。48 小時(shí)4.2 時(shí)效性原則：項(xiàng)目建造過程中，各方往來文件必須及時(shí)，通常各方間往來文件傳遞在簽字簽收后不超

4、過 內(nèi)回復(fù)（如需要回復(fù)） ，如超過時(shí)限無回復(fù)，則代表該文件內(nèi)容已被知悉并接受；特殊文件（簽證，進(jìn)度款）的傳遞時(shí)限見具體的流程，如超過規(guī)定時(shí)限提交此類文件，則該月工程款暫緩支付。4.3 可追溯性原則： 所有往來各方的文件必須做好文件收發(fā)文記錄工作，簽收姓名、時(shí)間，作為文件送達(dá)生效的記錄 憑證，同時(shí)保證文件存檔由各相關(guān)單位按照各自制度編號(hào)歸檔，以便查閱和追溯。4.4 傳遞流程唯一性原則： 為保證傳遞流程的及時(shí)性和準(zhǔn)確性，監(jiān)理公司作為文件流程傳遞中心，各方需由監(jiān)理傳遞的文件， 監(jiān)理備檔一份，同時(shí)監(jiān)理方必須及時(shí)傳遞，此時(shí)限不超過當(dāng)日或按專項(xiàng)流程規(guī)定。4.5 嚴(yán)肅性原則：任何單位均不能拒絕簽收其它方的任

5、何往來文件，對(duì)文件內(nèi)容持有異議，應(yīng)以書面件的形式回復(fù)。4.6 表格統(tǒng)一性原則：各承建商的往來文件需按照各自文件規(guī)定，統(tǒng)一樣式，進(jìn)場(chǎng)需提交各項(xiàng)往來文件的模板給監(jiān)理和業(yè)主備檔，往來文件按照提交格式行文并編號(hào)備檔?，F(xiàn)場(chǎng)安全文明施工管理規(guī)定1、目的 通過預(yù)防及控制措施，督促各承建商做好現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工，以達(dá)到偉東集團(tuán)的現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工 要求和國(guó)家有關(guān)規(guī)范要求。通過預(yù)防和控制措施，減少項(xiàng)目施工過程中出現(xiàn)安全事故的概率，以及改善現(xiàn)場(chǎng)施工作業(yè)形象及環(huán) 境。明確總承建商和各分包商（含業(yè)主直接分包商）關(guān)于現(xiàn)場(chǎng)安全水電接駁和水電費(fèi)分?jǐn)?，垃圾清運(yùn)等 問題，減少糾紛。2 、 適用范圍偉東集團(tuán)項(xiàng)目施工過程的工程安全文明

6、施工管理和控制3、 要求及程序3.1 業(yè)主方對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工的通用要求為：3.1.1 平面布置 總承包商進(jìn)場(chǎng)一周內(nèi)需提交專項(xiàng)安全文明施工措施和現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖、生活區(qū)規(guī)劃圖給監(jiān)理方審 批，監(jiān)理方批準(zhǔn)和取得業(yè)主同意后方可實(shí)施。3.1.2 臨建搭設(shè) 總承包商現(xiàn)場(chǎng)辦公室和生活區(qū)工人宿舍等臨建搭設(shè)需按照主管部門要求的標(biāo)準(zhǔn)搭設(shè)；專業(yè)分包的現(xiàn)場(chǎng)辦公、 材料堆放、生活區(qū)搭設(shè)需報(bào)監(jiān)理和業(yè)主方協(xié)調(diào)批準(zhǔn)后方可實(shí)施； 所有臨建設(shè)施的搭設(shè)，不得 違反施工總平面布置得要求。3.1.3 施工入口大門 施工現(xiàn)場(chǎng)大門符合建委頒布的有關(guān)規(guī)定， 并符合項(xiàng)目營(yíng)銷宣傳得要求。 總包進(jìn)場(chǎng)后即可進(jìn)行實(shí)施。3.1.4 施工入口形象要求入

7、口形象應(yīng)符合政府有關(guān)要求，并報(bào)項(xiàng)目部批準(zhǔn)。 入口處應(yīng)設(shè)置工程概況牌、項(xiàng)目標(biāo)牌、組織管理架構(gòu)、文明施工管理標(biāo)牌、現(xiàn)場(chǎng)平面布置等。門口處做硬化處理，車輛出入口位置設(shè)置車輛沖洗裝置和排水溝，保證帶有泥土得車輛經(jīng)沖洗后才能駛?cè)氤鞘薪值?。出入口處必須安排門衛(wèi)，并落實(shí)門衛(wèi)崗位制度，外來人員經(jīng)允許后方可進(jìn)入工地。 實(shí)施時(shí)間：總包進(jìn)場(chǎng)后即可實(shí)施。3.1.5 圍擋 工地圍墻均采用可拆卸標(biāo)準(zhǔn)彩鋼板圍板，利于現(xiàn)場(chǎng)靈活布置及各項(xiàng)目統(tǒng)一調(diào)配使用。如在市區(qū)主 要路段應(yīng)符合市區(qū)有關(guān)管理規(guī)定。圍擋的宣傳策劃由營(yíng)銷策劃部統(tǒng)一制定要求或設(shè)計(jì)。 實(shí)施時(shí)間：總包進(jìn)場(chǎng)后開始實(shí)施。工地圍擋、建筑物如需展示宣傳信息，由營(yíng)銷策劃部門根據(jù)相關(guān)

8、規(guī)定設(shè)計(jì)制作。 實(shí)施時(shí)間：項(xiàng)目進(jìn)行中實(shí)施。3.1.6 現(xiàn)場(chǎng)道路現(xiàn)場(chǎng)施工道路應(yīng)暢通； 路面平整、清潔，無明顯低洼不平和積水； 施工道路采用硬底路基，路旁有良好的排水設(shè)施； 施工道路的修建標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)滿足主管部門的要求，并經(jīng)監(jiān)理和業(yè)主方的批準(zhǔn)。3.1.7 衛(wèi)生間 項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生間應(yīng)安排專人及時(shí)清理以保持清潔干凈，各使用單位要教育員工講究衛(wèi)生。3.1.8 垃圾 總承建商必須在施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置集中的垃圾堆放場(chǎng)所，該場(chǎng)所需作簡(jiǎn)易圍閉處理，各承建商需工完 場(chǎng)清，將垃圾堆放到專用垃圾場(chǎng)，總承建商負(fù)責(zé)日常的施工場(chǎng)地清理和垃圾外運(yùn)。3.1.9 安全通道和腳手架按照主管部門制定的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。3.1.10 封閉管理 總承建商

9、負(fù)責(zé)其承包范圍施工現(xiàn)場(chǎng)和生活區(qū)的全封閉施工和管理，需搭建專用值班室，設(shè)置專職 保安人員管理。3.2 安全文明施工費(fèi)用控制安全文明施工產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用，有各承建商以簽證的形式提交監(jiān)理和業(yè)主審批。安全文明施工方案或施工組織設(shè)計(jì)不作為工程結(jié)算的依據(jù)。3.3 水電使用管理業(yè)主方負(fù)責(zé)提供給總承建商施工用電和施工用水的接入口，分別為變壓器總配電柜和總市政水管；總承建商負(fù)責(zé)提交現(xiàn)場(chǎng)施工用水用電專項(xiàng)方案，經(jīng)監(jiān)理方和業(yè)主批準(zhǔn)后方可實(shí)施，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)布置；各分包商進(jìn)場(chǎng)的水電從總承建商就近配電箱和分支水管接入，總承建商必須無條件的提供。所發(fā)生的費(fèi)用以及水電費(fèi)的結(jié)算在業(yè)主和監(jiān)理的主持下，總承建商和分包商進(jìn)行協(xié)商達(dá)成一致的結(jié)

10、算辦法，作為此后此項(xiàng)費(fèi)用結(jié)算的依據(jù)。3.4 運(yùn)輸設(shè)施總承建商在項(xiàng)目建造過程中，在運(yùn)輸設(shè)施（塔吊、提升機(jī)等）正常使用期間，應(yīng)無償提供給分包商使用，分包商使用運(yùn)輸設(shè)施應(yīng)當(dāng)服從總包管理。3.5 危機(jī)處理當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)工傷或其他危機(jī)情況時(shí)，總承建商必須第一時(shí)間通報(bào)監(jiān)理方和業(yè)主方，危機(jī)情況處理參照危機(jī)處理程序。3.6 安全文明生產(chǎn)責(zé)任總承建商對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)的安全文明施工負(fù)有全責(zé)，各分包單位需服從總承建商的管理，總承建商有權(quán)利和義務(wù)在報(bào)請(qǐng)監(jiān)理和業(yè)主批準(zhǔn)的情況下，對(duì)分包單位不符合現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工行為進(jìn)行處罰。監(jiān)理方負(fù)有檢查和督促各承建商履行安全文明施工方案的責(zé)任。3.7 安全文明生產(chǎn)檢查監(jiān)理方負(fù)責(zé)每月組織一次施工

11、現(xiàn)場(chǎng)所有承建商的現(xiàn)場(chǎng)安全文明大檢查，時(shí)間為每月20 日- 25日之間，監(jiān)理方按照有關(guān)安全文明生產(chǎn)評(píng)分規(guī)定進(jìn)行評(píng)定，并提交報(bào)告和評(píng)分給業(yè)主備檔，對(duì)于當(dāng) 月檢查評(píng)分低于 60分的單位，將給予該單位 10000元的經(jīng)濟(jì)處罰，同時(shí)，停工整改。3.8 處罰規(guī)定對(duì)違反現(xiàn)場(chǎng)安全文明生產(chǎn)管理規(guī)定，業(yè)主方將給予處罰。序號(hào)違章情況描述處罰標(biāo)準(zhǔn)（元）1進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)不帶安全帽50元/人2經(jīng)理級(jí)人員進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)不帶安全帽100元/人3穿拖鞋、高跟鞋、赤膊者進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)50元/人4高空作業(yè)人員無上崗證、不系安全帶100元/人5特殊設(shè)備操作人員必須持證上崗，無上崗證者100元/人6設(shè)備清理、保養(yǎng)沒有切斷電源等違章操作100

12、元/人7臨舍內(nèi)電源線路不符合安全要求1000 元8高空施工現(xiàn)場(chǎng)工作嬉戲、打鬧50元/人9腳手架不按規(guī)定搭設(shè)100元/處10材料提升設(shè)備違章乘坐人員，人貨梯超載500元/次11現(xiàn)場(chǎng)不符合安全用電規(guī)定，電工違章操作100元/處12未按規(guī)定做好“四口臨邊”（樓梯、電梯、預(yù)留洞、通道口、基坑、樓層外側(cè)、陽臺(tái)外側(cè)、樓梯周邊、接料平臺(tái)外側(cè)等）防護(hù)100元/處13安排精神病人或雇傭不符合國(guó)家法定工作年齡的工人上崗，每發(fā)現(xiàn)一次處罰責(zé)任單位1000元/人14在施工現(xiàn)場(chǎng)擺攤叫賣，每發(fā)現(xiàn)一次處罰門衛(wèi)100元/次15施工現(xiàn)場(chǎng)隱瞞事故不報(bào)的相關(guān)責(zé)任人員1000元/人16隨意拆除、破壞安全防護(hù)設(shè)施人員，除罰款外，須承擔(dān)安

13、全事故責(zé) 任500元/次17施工單位臨舍、倉(cāng)庫(kù)、裝修施工現(xiàn)場(chǎng)未配置滅火器100元/處18發(fā)生打架斗毆時(shí)間，當(dāng)事人所在單位2000元/次19高空拋物500元/次20現(xiàn)場(chǎng)安全隱患問題遭政府相關(guān)部門處罰，另外處罰5000元/次以上規(guī)定由甲方工程師，監(jiān)理負(fù)責(zé)實(shí)施工程會(huì)議的管理制度1、目的明確項(xiàng)目建造過程中現(xiàn)場(chǎng)舉行的各項(xiàng)會(huì)議制度和流程，使偉東集團(tuán)項(xiàng)目工程會(huì)議程序化，提高工程 會(huì)議效率， 明確會(huì)議議題和各項(xiàng)要求，使工程會(huì)議能夠及時(shí)、 正確的反映和指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)施工， 提高會(huì)議的 作用。2、適用范圍適用于偉東集團(tuán)直屬項(xiàng)目每周的工程例會(huì)和各種工程專題會(huì)議；3、實(shí)施細(xì)則3.1 工程例會(huì)實(shí)施要求3.1.1 會(huì)議時(shí)間：每

14、周舉行一次，根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況決定，在項(xiàng)目管理交底時(shí)告知各單位；會(huì)議舉行 時(shí)間應(yīng)控制在 2 小時(shí)以內(nèi)。3.1.2 會(huì)議地點(diǎn)：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況決定；3.1.3 參加人員：項(xiàng)目部、總包、分包等單位的項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、各專業(yè)工程師參加，工程項(xiàng)目 監(jiān)理人員。 各參建單位將參加例會(huì)人員在第一次例會(huì)時(shí)確定， 并向項(xiàng)目部提交正式的名單。 人員確定后， 不準(zhǔn)隨意變更，如由變更，必須提前一周報(bào)請(qǐng)監(jiān)理部和項(xiàng)目部批準(zhǔn)。3.1.4 會(huì)議主持：會(huì)議由項(xiàng)目總經(jīng)理主持。3.1.5 會(huì)議的主要任務(wù)是：A 聽取工程實(shí)施情況的匯報(bào)；B 聽取與會(huì)人員的意見和建議；C 檢查、總結(jié)前一段工作情況，布置安排下一階段工作具體任務(wù)，對(duì)存

15、在或出現(xiàn)的問題提出改 進(jìn)或預(yù)防措施。3.1.6 會(huì)議議題： 主要通報(bào)上周現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明施工等進(jìn)展情況及安排下周工作；配合協(xié)調(diào)解決各 承建商、各工種、各工序間的相關(guān)問題及承建商提出的需協(xié)調(diào)解決的問題。3.1.7 工地例會(huì)流程 （見下頁）3.2 月度計(jì)劃會(huì)實(shí)施要求3.2.1 會(huì)議時(shí)間：每月舉行一次，每月 25 日舉行。遇節(jié)假日順延；3.2.2 參加人員：項(xiàng)目部、總包、分包等單位的項(xiàng)目經(jīng)理、計(jì)劃工程師參加，工程項(xiàng)目監(jiān)理人員、總監(jiān)。3.2.3 會(huì)議主持：會(huì)議由項(xiàng)目部經(jīng)理主持。3.2.4 會(huì)議議題：匯報(bào)上月工程計(jì)劃完成情況，確定下月工程計(jì)劃，明確下月的工作重點(diǎn)和難點(diǎn)；明確 項(xiàng)目部、各承建商

16、、監(jiān)理等合作方需要積極協(xié)調(diào)解決的工作以及各項(xiàng)需求。3.2.5 計(jì)劃會(huì)會(huì)議流程見下頁3.3 其他會(huì)議實(shí)施要求3.3.1 范圍：主要包括各種專題會(huì)議和非常規(guī)性會(huì)議以及臨時(shí)會(huì)議，主要包括圖紙會(huì)審交底、驗(yàn)收、質(zhì) 量檢查等，以及解決無法按照規(guī)定程序處理的問題而召開的協(xié)調(diào)會(huì)議。3.3.2 時(shí)間及地點(diǎn)：均根據(jù)會(huì)議實(shí)際需要確定，隨時(shí)通知各相關(guān)方；3.3.3 參加人員：項(xiàng)目部、總包、分包等單位的項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、各專業(yè)工程師參加，工程項(xiàng)目 監(jiān)理人員。以及根據(jù)實(shí)際需要需補(bǔ)充參加的人員。3.3.4 會(huì)議內(nèi)容和議題：根據(jù)時(shí)間情況確定。沒有規(guī)定流程。3.4 會(huì)議制度3.4.1 工地會(huì)議根據(jù)需要召開，遇有特殊情況及時(shí)

17、召開。所有到會(huì)人員應(yīng)簽到。如因特殊原因無法出席會(huì)議， 需向會(huì)議主持人請(qǐng)假。 每次會(huì)議應(yīng)先落實(shí)上次會(huì)議決定事項(xiàng)的解決情況。 如沒解決應(yīng)先分析原因 分清責(zé)任，落實(shí) 措施，限期解決。會(huì)議中需要解決的問題都應(yīng)落實(shí)到人，會(huì)議主持人負(fù)責(zé)監(jiān)督會(huì)議內(nèi) 容的落實(shí)情況。3.4.2 與會(huì)人員不得遲到早退；如由特殊情況不能參加會(huì)議，需提前向總監(jiān)理工程師請(qǐng)假，經(jīng)批準(zhǔn)后， 可派代表參加；與會(huì)人員手機(jī)一律改為震動(dòng)，一律到室外接聽電話；3.4.3 工程會(huì)議紀(jì)律處罰制度1 ）工地例會(huì)遲到早退未請(qǐng)假者，每人次罰款200 元；2 ）項(xiàng)目監(jiān)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、總監(jiān)、總監(jiān)代表未提前請(qǐng)假而不參加會(huì)議者，每人次罰款500 元；100 元；無故

18、3）月度計(jì)劃會(huì)及臨時(shí)召集的會(huì)議未按照項(xiàng)目部提前通知要求參加，遲到每人次罰款 缺席罰款 200 元；4 ）開會(huì)期間未按照規(guī)定將手機(jī)調(diào)為震動(dòng)模式而影響會(huì)議正常進(jìn)行者每人次罰款50 元；在會(huì)議室內(nèi)接電話影響會(huì)議正常進(jìn)行者每人次罰款 100 元；5）以上罰款不針對(duì)個(gè)人，由項(xiàng)目部對(duì)監(jiān)理部和施工總包單位進(jìn)行處罰；各參與單位根據(jù)項(xiàng)目部的 要求對(duì)各自的員工進(jìn)行教育和約束；6）處罰通知自事件發(fā)生后生效；3.5 會(huì)議紀(jì)要的整理和分發(fā)3.5.1 工程例會(huì)會(huì)議紀(jì)要由監(jiān)理負(fù)責(zé)整理，按照周例會(huì)會(huì)議紀(jì)要模板整理，上報(bào)業(yè)主審核，業(yè)主代 表審核簽字后下發(fā)。在例會(huì)結(jié)束后 24 小時(shí)內(nèi)分發(fā)給所有有關(guān)單位，并做好收發(fā)文記錄備查。監(jiān)理

19、提交 業(yè)主會(huì)議紀(jì)要附電子文檔。3.5.2 月度計(jì)劃會(huì)會(huì)議紀(jì)要由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)整理，按照月度計(jì)劃會(huì)議紀(jì)要模板整理，計(jì)劃會(huì)會(huì)議紀(jì)要 在業(yè)主代表和監(jiān)理總監(jiān)簽字后生效，在月度計(jì)劃會(huì)結(jié)束后 2 天內(nèi)分發(fā)至各承建商及監(jiān)理部，承建商如 有異議，以書面形式在 24 小時(shí)內(nèi)向監(jiān)理及業(yè)主提出異議，監(jiān)理及業(yè)主作出相應(yīng)解答，達(dá)成一致后可做 會(huì)議紀(jì)要某些部分修改的附件，不影響其他內(nèi)容的執(zhí)行。3.5.3 其他會(huì)議紀(jì)要由項(xiàng)目部或監(jiān)理負(fù)責(zé)整理，根據(jù)實(shí)際情況決定，并及時(shí)分發(fā)各有關(guān)單位執(zhí)行。3.5.4 對(duì)于會(huì)議紀(jì)要形成的要求和決議，各承建商需及時(shí)遵守執(zhí)行，業(yè)主有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況采取經(jīng)濟(jì)處 罰措施或其他處罰措施對(duì)執(zhí)行會(huì)議決議和要求的不力

20、情況進(jìn)行處罰。工程簽證管理流程流程概況流程目的為了規(guī)范工程簽證過程、有效地控制成本及簽證對(duì)工程進(jìn)度的影響。適用范圍公司開發(fā)項(xiàng)目的所有工程簽證管理。定義工程簽證是指對(duì)施工管理中發(fā)生的零星事件技術(shù)問題的確認(rèn)。參與部門流程中承擔(dān)職責(zé)區(qū)域公司項(xiàng)目部1、簽證實(shí)施的見證部門，復(fù)核施工單位發(fā)起的現(xiàn)場(chǎng)簽證聯(lián)系、通知及確認(rèn) 單；并跟進(jìn)工程簽證審批過程；2、根據(jù)erp審批后的工程簽證審批單簽發(fā)現(xiàn)場(chǎng)簽證聯(lián)系、通知及確認(rèn) 單；3、跟進(jìn)工程簽證落實(shí)情況；4、與成本部共同確認(rèn)簽證項(xiàng)目的完成情況。5、 與成本部共同審核施工單位提交的工程簽證月報(bào)。區(qū)域公司成本部1、簽證實(shí)施前，確定簽證的單價(jià)或結(jié)算辦法；2、負(fù)責(zé)發(fā)起ERP中的

21、工程簽證審批單；3、 與工程部共同確認(rèn)簽證完成情況，并對(duì)簽證實(shí)際工程量、金額進(jìn)行核算定 價(jià)；4、按月對(duì)工程簽證進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析 ，并報(bào)運(yùn)營(yíng)管理中心備案；5、按月與總、分包單位核對(duì)簽證；區(qū)域公司總經(jīng)理審批單項(xiàng)5萬以下；總部運(yùn)營(yíng)管理分管領(lǐng)導(dǎo)1、審批單項(xiàng)5萬（含）以上；2、監(jiān)督、檢查簽證執(zhí)行情況；3. 工作程序3.1 工程簽證的主要類型工程簽證產(chǎn)生的原因包括以下幾種：1) 由設(shè)計(jì)變更引起；2) 由于施工條件變化、地下狀況(土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等)變化；合同補(bǔ)充及合同規(guī)定 需實(shí)測(cè)工程量的工作項(xiàng)目；紅線外施工道路的修補(bǔ)(紅線內(nèi)的施工道路修補(bǔ)宜在合同中包干) 等；3) 配合策劃和銷售要求或趕工措施導(dǎo)致的

22、工程量增減；4) 由甲方提出，或因工程管理失誤引起的工程量增減；5) 政府要求以及其它原因。6) 零星用工及零星項(xiàng)目等。3.2 工程簽證流程3.2.1 簽證實(shí)施前，工程簽證需由發(fā)起單位向監(jiān)理單位提報(bào)現(xiàn)場(chǎng)簽證聯(lián)系、通知及確認(rèn)單 ，應(yīng)描述 簽證原因、簽證內(nèi)容(需注明施工方法、部位、工程量、工日、造價(jià)依據(jù)等)和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況。 應(yīng)附帶施工圖紙、工程照片、監(jiān)理旁站記錄、合同相關(guān)條款等必要的附件。如無上述附件，成 本部可拒收。監(jiān)理單位確認(rèn)后，交項(xiàng)目部進(jìn)行復(fù)核。項(xiàng)目部復(fù)核后屬于簽證范圍以內(nèi)的發(fā)成本 部審核，不屬簽證范圍內(nèi)的駁回。如簽證內(nèi)容無法被圖紙或合同清單明確計(jì)量，或存在隱蔽工 程等，監(jiān)理單位應(yīng)及時(shí)通知所

23、屬項(xiàng)目部和成本工程師進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。3.2.2 項(xiàng)目部復(fù)核后的現(xiàn)場(chǎng)簽證聯(lián)系、通知及確認(rèn)單轉(zhuǎn)交成本部進(jìn)行簽證的單價(jià)核價(jià)或結(jié)算辦法的確定。3.2.3 成本部將現(xiàn)場(chǎng)簽證聯(lián)系、通知及確認(rèn)單作為附件錄入 ERP 系統(tǒng)中，并錄入估算金額，發(fā)起 該現(xiàn)場(chǎng)簽證審批單的審批。錄入時(shí)應(yīng)明確計(jì)算依據(jù)、過程和結(jié)論，內(nèi)容較多時(shí)添加附件。3.2.4 現(xiàn)場(chǎng)簽證審批單的審批權(quán)限為：估算金額在1 萬元以下項(xiàng)目經(jīng)理審批即可進(jìn)行簽證的實(shí)施，估算金額在 3 萬以下項(xiàng)目總經(jīng)理審批即可進(jìn)行簽證的實(shí)施，估算金額在5 萬以下區(qū)域公司總經(jīng)理審批即可進(jìn)行簽證的實(shí)施。3.2.4 現(xiàn)場(chǎng)簽證審批單審批完后，項(xiàng)目部根據(jù)審批意見下發(fā)現(xiàn)場(chǎng)簽證聯(lián)系、通知及確認(rèn)單

24、。項(xiàng)目部和監(jiān)理單位負(fù)責(zé)跟蹤監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)簽證的執(zhí)行情況。3.2.5 施工單位完成簽證工作內(nèi)容后填寫現(xiàn)場(chǎng)簽證聯(lián)系、通知及確認(rèn)單的完成情況說明，監(jiān)理單位審核T項(xiàng)目部工程師審核確認(rèn)完成情況T成本部根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)簽證聯(lián)系、通知及確認(rèn)單的實(shí)施 確認(rèn)意見，核定簽證結(jié)算金額，最后由雙方成本部簽字確認(rèn)最終審定金額。3.4 特急類現(xiàn)場(chǎng)簽證辦理流程 特急類現(xiàn)場(chǎng)簽證指：不能做到事前控制，同時(shí)又必須立即執(zhí)行，而且延緩實(shí)施會(huì)造成更大損失 的現(xiàn)場(chǎng)簽證。在特急類事件發(fā)生 24 小時(shí)內(nèi)，所屬項(xiàng)目部應(yīng)將情況報(bào)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理中心備案。 非特急簽證嚴(yán)禁使用特急簽證審批流程，造成損失由責(zé)任方承擔(dān)。3.4.1 特急類現(xiàn)場(chǎng)簽證的原則：采取“邊洽邊干”

25、的原則。3.4.2 發(fā)起單位（可以是施工單位、所屬項(xiàng)目部任何一方）口頭通知所屬項(xiàng)目部/ 施工單位、監(jiān)理單位，并作相應(yīng)的原始資料記錄（文字和影像） 。3.2 施工單位得到所屬項(xiàng)目公司代表（工程副總經(jīng)理）口頭或其他方式認(rèn)可后即可開展工作，事件發(fā)生 24 小時(shí)內(nèi)所屬項(xiàng)目部、成本部及監(jiān)理單位確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)事實(shí)。3.3 詳細(xì)辦理流程同正常類現(xiàn)場(chǎng)簽證。4. 簽證填寫及流轉(zhuǎn)要求4.1 現(xiàn)場(chǎng)簽證實(shí)施前，項(xiàng)目部必須按照集團(tuán)制定的審批權(quán)限進(jìn)行審批，為提高審批效率，ERP 中所有審批人的辦理時(shí)限為 1 個(gè)工作日；4.2 如因設(shè)計(jì)變更引起的簽證，現(xiàn)場(chǎng)簽證交成本部進(jìn)行核價(jià)時(shí)，必須附審批通過的設(shè)計(jì)變更單，或 經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批同意的銷

26、售變更審批單。4.3 現(xiàn)場(chǎng)簽證實(shí)施后，所屬項(xiàng)目部、成本部、監(jiān)理單位、施工單位對(duì)每月25 日前已實(shí)施完畢的現(xiàn)場(chǎng)簽證進(jìn)行確認(rèn)，未經(jīng)確認(rèn)的現(xiàn)場(chǎng)簽證在工程結(jié)算時(shí)不予考慮（此條款須在施工合同中明確）。4.4 特急類現(xiàn)場(chǎng)簽證應(yīng)在施工完畢后 7 個(gè)工作日內(nèi)完成確認(rèn)。4.5 工程結(jié)算以現(xiàn)場(chǎng)簽證聯(lián)系、通知及確認(rèn)單的實(shí)施確認(rèn)為準(zhǔn)。無論有無發(fā)生，每份簽證都必 須進(jìn)行確認(rèn)。4.6 在現(xiàn)場(chǎng)簽證聯(lián)系、通知及確認(rèn)單中，各方的接收人應(yīng)為一名經(jīng)授權(quán)的固定人員，此人簽字 僅代表收到該文件， 不對(duì)文件中的內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)； 各方最終的簽批人應(yīng)為合同規(guī)定的業(yè)主代表、 承包商代表等。 （在合同中注明）4.7 對(duì)于需報(bào)集團(tuán)審批的現(xiàn)場(chǎng)簽證，成

27、本部錄入系統(tǒng)時(shí)應(yīng)錄入所需的簽證原因、依據(jù)、工程量計(jì)算 過程及計(jì)算依據(jù) （包括但不限于施工圖、 有效的現(xiàn)場(chǎng)簽認(rèn)記錄及簡(jiǎn)圖、 有效的文字說明材料等） 組價(jià)明細(xì)及依據(jù)（包括但不限于原合 同清單、報(bào)價(jià)洽價(jià)、詢價(jià)、信息價(jià)等） 。5 相關(guān)記錄5.1 現(xiàn)場(chǎng)簽證聯(lián)系、通知及確認(rèn)單現(xiàn)場(chǎng)簽證聯(lián)系、通知及確認(rèn)單合同名稱合同編號(hào)發(fā)起單位簽證編號(hào)簽證名稱簽證類型簽 證 實(shí) 施 .、八刖聯(lián)系事項(xiàng)及原因：現(xiàn)場(chǎng)工程師：日期：監(jiān)理單位（蓋章）：施工單位（蓋章）：建設(shè)單位項(xiàng)目部：日期：日期：日期：確定單價(jià)或結(jié)算辦法：建設(shè)單位成本部：日期：簽 證 實(shí) 施 后完成情況說明：監(jiān)理單位（蓋章）：日期：施工單位（蓋章）：日期：建設(shè)單位項(xiàng)目

28、部：日期：最終審定價(jià)：施工單位成本部:建設(shè)單位成本部:說明：本表由項(xiàng)目部主辦工程師填寫，至少四份原件，分別由施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位工程部和 成本部各留存一份；工程進(jìn)度款和結(jié)算管理辦法1、目的理清工程款申報(bào)和結(jié)算的管理流程，確保承建商和監(jiān)理公司按照偉東集團(tuán)有關(guān)工程款申報(bào)制度中關(guān)于申報(bào)、審批時(shí)限、流程、申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)表格等各項(xiàng)要求進(jìn)行工程款申報(bào)、確保工程款及時(shí)申報(bào)和支付，保障工程順利進(jìn)展。督促各承建商按照有關(guān)要求做好申報(bào)、項(xiàng)目部做好各項(xiàng)資金需求計(jì)劃，提高公司資金籌集準(zhǔn)確性和資金運(yùn)用效率。2、適用范圍適用于偉東集團(tuán)各承建商在工程項(xiàng)目建造和交付維修全過程。3、術(shù)語和定義工程進(jìn)度款：指承建商按照合同條款

29、，按月或按形象進(jìn)度節(jié)點(diǎn)對(duì)已完成的工程進(jìn)度申報(bào)款；工程結(jié)算款：指承建商承建的工程內(nèi)容，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)范，通過監(jiān)理、甲方以及政府相關(guān)部門竣 工驗(yàn)收后，按照合同總價(jià)款或合同條件計(jì)算價(jià)款、變更簽證增減款項(xiàng)、其他獎(jiǎng)罰款項(xiàng)、甲供材料款 項(xiàng)等進(jìn)行申報(bào)的工程剩余款項(xiàng)。4、原則4.1多級(jí)審核原則：承建商提交的工程進(jìn)度款申請(qǐng)和支付申請(qǐng)必須通過承建商公司內(nèi)部審核，加蓋公章后，報(bào)監(jiān)理審核,監(jiān)理審核通過后報(bào)業(yè)主審核。進(jìn)入業(yè)主審核和支付流程，承建商和監(jiān)理公司對(duì)其提交的數(shù)據(jù)和審核結(jié)果 負(fù)責(zé)。4.2時(shí)效性原則：各承建商必須在每月20日，提交進(jìn)度款申請(qǐng)給監(jiān)理公司審核，或按照合同約定的工程款支付條件 提交形象進(jìn)度工程款割算書，監(jiān)

30、理公司在 10 個(gè)工作日審核完成，提交業(yè)主審核。進(jìn)入業(yè)主審核和支付 程序。在下月 5 日前完成當(dāng)期的工程款支付。4.3 準(zhǔn)確性原則：各承建商必須按照工程實(shí)際進(jìn)度和實(shí)際完成量申請(qǐng)工程進(jìn)度款和結(jié)算款，并提交工程款割算書， 同時(shí)監(jiān)理認(rèn)真審核。如實(shí)際提交申請(qǐng)數(shù)額與實(shí)際審核數(shù)額差距超過20 ，則將導(dǎo)致工程款不能支付或延期支付。4.4 表格統(tǒng)一性原則：工程款申報(bào)和支付申請(qǐng)需按照偉東集團(tuán)制定的表格填寫和申報(bào)，如承建商上報(bào)表格錯(cuò)誤，自行承 擔(dān)工程款推延支付的責(zé)任。4.5 完整性原則： 工程款申報(bào)的手續(xù)需齊全，一份完整的進(jìn)度款申報(bào)報(bào)告包括：申請(qǐng)報(bào)告、編制說明、預(yù)算清單（或 工程款割算書） 、形象進(jìn)度、變更簽證申

31、報(bào)匯總表、變更簽證單。完整的工程結(jié)算申報(bào)資料包括：驗(yàn)收證明、竣工圖、申請(qǐng)報(bào)告、結(jié)算書、工程量及單價(jià)表（合同內(nèi)、 外）、甲供材料結(jié)算書、乙供材料批價(jià)單、已審核完成的工程簽證、水電費(fèi)結(jié)算、總包管理費(fèi)明細(xì)，獎(jiǎng) 罰單等。結(jié)算款支付申請(qǐng)包括：結(jié)算款付款申請(qǐng)報(bào)告，雙方已簽字確認(rèn)的建安工程施工圖結(jié)算書，竣工結(jié)算 造價(jià)協(xié)議清單、結(jié)算對(duì)帳單等。偉東集團(tuán)樣板引路制度第一條 目的：1.1 偉東置業(yè)集團(tuán)在建項(xiàng)目均實(shí)行樣板引路制度。 通過實(shí)行樣板引路的管理控制制度， 對(duì)項(xiàng)目工程分部 分項(xiàng)質(zhì)量作到事前控制、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，為大規(guī)模、大面積施工提供驗(yàn)收依據(jù)。1.2 樣板引路制度作為質(zhì)量控制文件，施工單位、 監(jiān)理公司、 集團(tuán)公司各

32、項(xiàng)目部執(zhí)行的好壞，與當(dāng)月評(píng) 比、績(jī)效相掛鉤。第二條 范圍：2.1本制度適用于偉東置業(yè)集團(tuán)項(xiàng)目施工方及材料供應(yīng)方的管理。2.2 本制度尤其適用施工重要部位，關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，新材料，新設(shè)備，新工藝等2.3 下列分項(xiàng)、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)必須實(shí)行本制度（包括但不限于）序號(hào)實(shí)施分項(xiàng)、節(jié)點(diǎn)檢查部位、內(nèi)容1砌體工程磚砌體、框架填充墻、2樓地面工程配合比、厚度、管槽預(yù)留、沉降縫、伸縮縫、面層3抹灰工程施工洞口、甩漿、鐵絲網(wǎng)、配合比、垂直、平整、陰陽角、房 間空間尺寸、空鼓及裂縫，啟口4門窗、玻璃幕墻內(nèi)外打膠、安裝位置、固定牢固、發(fā)泡、配件安裝，材料型材， 成品保護(hù)5外墻保溫、涂料保溫板容重、膠泥涂層、防火帶、面層涂料6分項(xiàng)防

33、水地下室、廚衛(wèi)、屋面、外墻、7屋面工程找平層、老虎窗、保溫層、出屋面通風(fēng)道、排氣道、瓦屋面、天溝、落水口8支護(hù)，樁基土方支護(hù)、抗浮錨桿、地基處理、樁基成孔、鋼筋制作、9吊頂、輕質(zhì)隔墻、飾面板、欄桿欄桿高度、間距；龍骨安裝；面板鋪裝、10鋼結(jié)構(gòu)連接方式、防腐、預(yù)埋件、11給排水衛(wèi)生間下水管道、地漏、落水管、管道井、管道保溫12消防消火栓、噴淋、消防報(bào)警、消防給水管道、管道保溫13采暖管井、地暖、分水器、暖氣片14電氣分部避雷、豎井、橋架、接地、跨接、開關(guān)面板、照明、配電箱、穿線管15通風(fēng)系統(tǒng)管道、風(fēng)口風(fēng)閥、風(fēng)機(jī)、保溫、16空調(diào)系統(tǒng)空調(diào)管道、風(fēng)口、制冷機(jī)、換熱機(jī)房17智能建筑通信網(wǎng)絡(luò)、監(jiān)控、火災(zāi)報(bào)

34、警及消防聯(lián)動(dòng)、智能化系統(tǒng)18電梯分部電梯門、樓層指示19精裝修工程吊頂、干掛、龍骨、涂料、底板、櫥柜、門套等20第三條 責(zé)任：3.1施工單位職責(zé)：1 ）、上述范圍內(nèi)的分項(xiàng)、節(jié)點(diǎn)施工單位必須實(shí)行樣板引路2） 、施工單位向監(jiān)理公司提交樣板工程施工方案報(bào)審表，報(bào)審表中為樣板工程的施工技術(shù)方案，方 案應(yīng)詳細(xì)全面。3）、樣板工程施工方案報(bào)審表通過建設(shè)單位及監(jiān)理工程師審核通過后，施工單位按照方案進(jìn)行樣板 工程的施工；4 ）、樣板工程施工完成后，提請(qǐng)監(jiān)理公司與建設(shè)單位進(jìn)行驗(yàn)收5）、樣板工程驗(yàn)收記錄下發(fā)后，樣板確認(rèn)后，由施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)施工班組進(jìn)行交底，監(jiān)理單 位監(jiān)督檢查，并作好書面記錄。6 ）、施工單位

35、開始組織大規(guī)模施工，大規(guī)模施工必須達(dá)到樣板工程標(biāo)準(zhǔn)。3.2 監(jiān)理單位職責(zé)：1 ）、組織工程參建各方學(xué)習(xí)樣板引路管理辦法，明確建設(shè)單位及監(jiān)理要求，推動(dòng)樣板引路工作的全面開展；2 ）、審核施工單位上報(bào)的樣板工程施工方案報(bào)審表，審核其是否能滿足質(zhì)量要求、進(jìn)度要求等；審核通過后簽字蓋章，監(jiān)理公司、建設(shè)單位項(xiàng)目部各存檔一份；作為工程驗(yàn)收依據(jù)；3 ）、對(duì)樣板工程施工過程中進(jìn)行質(zhì)量及進(jìn)度控制，監(jiān)督樣板工程施工是否符合已審核通過的樣板工程施工方案報(bào)審表；4 ）、樣板工程施工完成后，組織施工單位（含總包方、參建分包方）、甲方項(xiàng)目部對(duì)樣板工程進(jìn)行驗(yàn)收；5 ）、簽屬樣板工程驗(yàn)收記錄，作為準(zhǔn)予大規(guī)模施工的依據(jù),6 ）

36、、 組織樣板工程交底工作，召集所有相關(guān)施工單位進(jìn)行樣板交底，不管由幾家施工單位，只能統(tǒng)一 采用一個(gè)樣板標(biāo)準(zhǔn)，明確大規(guī)模施工時(shí)的施工標(biāo)準(zhǔn)與甲方監(jiān)理驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；7 ）、樣板工程確認(rèn)后，監(jiān)理單位針對(duì)樣板工程編制監(jiān)理質(zhì)量檢查記錄表 ，對(duì)大規(guī)模施工進(jìn)行良好的 質(zhì)量控制；8 ）、 以樣板工程為質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督參建各方嚴(yán)格按照樣板工程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行大規(guī)模施工，對(duì)出 現(xiàn)不符合樣板工程標(biāo)準(zhǔn)的情況，必須及時(shí)通知甲方，下發(fā)監(jiān)理通知單 ，對(duì)大規(guī)模施工做到良好的過 程控制；3.3 項(xiàng)目部職責(zé)：1） 、 根據(jù)本制度編制本項(xiàng)目的樣板實(shí)施計(jì)劃（時(shí)間、位置、樣板形式等）；2 ）、將本制度向相關(guān)合作單位進(jìn)行交底，讓合作單位明白樣

37、板實(shí)施的重要性和實(shí)施程序，將樣板制列 入合作單位的日常工作中；3 ）、 按計(jì)劃完成樣板實(shí)體的施工，樣板形式按后附偉東置業(yè)集團(tuán)工程樣板控制項(xiàng)目清單中的要 求執(zhí)行；樣板位置根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際狀況由項(xiàng)目部確定，應(yīng)選取在合適、易于察看的位置；4 ）、樣板施工完成并自檢后，按后附偉東置業(yè)集團(tuán)工程樣板控制項(xiàng)目清單中的審批級(jí)別進(jìn)行驗(yàn)收 審批，并填寫完成工程樣板驗(yàn)收單 ，驗(yàn)收單留存在項(xiàng)目部，項(xiàng)目資料員分標(biāo)段另外編寫驗(yàn)收單的 目錄，以備查閱；5 ）、 樣板驗(yàn)收通過后方可大面積施工。多標(biāo)段的項(xiàng)目可以各家單位都應(yīng)做樣板，擇優(yōu)選取一個(gè)作為 總樣板（套房樣板除外） ；套房樣板各標(biāo)段（各單位）均需做，各標(biāo)段（各單位）以本標(biāo)段（

38、單位） 驗(yàn)收通過的樣板為準(zhǔn)；6 ）、 樣板驗(yàn)收完成后制作樣板展示板（名稱、做法、工藝流程和控制要點(diǎn)、責(zé)任人、批準(zhǔn)部門和日 期、保留時(shí)間）在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行展示，并召集相關(guān)人員在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行交底；7 ）、 樣板需保留至該項(xiàng)大面積施工基本結(jié)束前。3.4 工程運(yùn)營(yíng)部職責(zé)1 ）、 審核樣板工程施工方案報(bào)審表 ；2 ）、 參加樣板工程驗(yàn)收工作，相關(guān)資料留存?zhèn)洳椋? ）、 監(jiān)督項(xiàng)目部、監(jiān)理公司、施工單位在大規(guī)模施工時(shí)執(zhí)行樣板工程標(biāo)準(zhǔn)情況；4）、通過管理控制措施對(duì)樣板引路工作進(jìn)行全面控制;5 ）、在月度工程檢查中將樣板實(shí)體和樣板驗(yàn)收單作為必查項(xiàng)目檢查，同時(shí)對(duì)下月將要實(shí)施的樣板給予相關(guān)建議和提出詳細(xì)要求;第四條 罰則4.

39、1合作單位未按照本制度進(jìn)行樣板施工，項(xiàng)目部有權(quán)對(duì)其進(jìn)行處罰，處罰額度視情節(jié)嚴(yán)重程度每次500 5000元不等；4.2合作單位雖按照本制度完成樣板驗(yàn)收，但后期的施工或者材料供應(yīng)嚴(yán)重偏離樣板質(zhì)量，項(xiàng)目 部可視情節(jié)嚴(yán)重程度對(duì)施工單位作出500 5000元不等的經(jīng)濟(jì)處罰；4.3地產(chǎn)管理中心在例行檢查過程中發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目部未按照要求貫徹本制度，地產(chǎn)管理中心提出警告,并責(zé)令項(xiàng)目部限期整改，對(duì)整改不到位的項(xiàng)目部納入其績(jī)效考核范圍內(nèi)。第五條 其他樣板內(nèi)容不限后附的偉東集團(tuán)工程樣板控制項(xiàng)目清單，項(xiàng)目部可增加，如減少必須通知工程運(yùn)營(yíng)部；相關(guān)部門認(rèn)為有必要增加的樣板，由該部門經(jīng)理同意后并經(jīng)工程運(yùn)營(yíng)部批準(zhǔn)后實(shí)施。偉東集團(tuán)工

40、程樣板控制項(xiàng)目清單序號(hào)名稱驗(yàn)收完成時(shí)間另外參加部門批準(zhǔn)級(jí)別樣板形式備注1內(nèi)墻體、構(gòu)造柱（帶八過梁施工前1周項(xiàng)目部2內(nèi)、外墻體施工前1項(xiàng)目部包括塞縫，展示內(nèi)容周含墻體砌筑至粉刷的停滯時(shí)間3內(nèi)粉刷施工前1項(xiàng)目部鋼絲網(wǎng)、界面劑（或其臥室（或客廳）及衛(wèi)周他）、護(hù)角，底層、面層生間（包含墻面防水）分層展示四面墻及頂棚4外粉刷（或者施工前1工程部項(xiàng)目部鋼絲網(wǎng)、界面劑、底層、樣板位置建議在陽臺(tái)外保溫）周耐堿網(wǎng)格布、面層、滴水、涂料或者面磚分層展示5鋁合金門窗施工前1工程部工程運(yùn)營(yíng)部含成品保護(hù)某代表性的房型所有周設(shè)計(jì)部門窗采購(gòu)部成本部6管道洞封堵施工前1項(xiàng)目部第一次封堵做樣板，含模周板7衛(wèi)生間地面防施工前1工

41、程部工程運(yùn)營(yíng)部分層展示含上翻至墻體的防水水周8屋面工程（基施工前1工程部項(xiàng)目部分次驗(yàn)收層、卷材、加周設(shè)計(jì)部強(qiáng)層、保溫層、成本部面層、泛水）9標(biāo)準(zhǔn)層電梯廳施工前1設(shè)計(jì)部工程運(yùn)營(yíng)部含成品保護(hù)入戶大堂周工程部總經(jīng)理采購(gòu)部成本部10底層干掛石材施工前工程部工程運(yùn)營(yíng)部掛件和完成面分層10天內(nèi)設(shè)計(jì)部總經(jīng)理采購(gòu)部成本部11園路施工前2設(shè)計(jì)部項(xiàng)目部石材、水洗石、地磚、彩周內(nèi)工程部色混凝土等12圍墻施工前設(shè)計(jì)部項(xiàng)目部1-2周工程部13玻璃幕墻、米施工前1設(shè)計(jì)、工程運(yùn)營(yíng)部埋件、鋼構(gòu)、型材、玻璃、光頂周工程總經(jīng)理密封膠等；成本采招14全裝修：木龍施工前1工程部項(xiàng)目部分龍骨和板材，開孔需完骨吊頂周成15全裝修：輕鋼施

42、工前1工程部項(xiàng)目部分龍骨和板材，開孔需完龍骨吊頂周成16全裝修：門套施工前1工程部項(xiàng)目部分基層和完成面（含成品周保護(hù)）17全裝修：地板施工前1工程部項(xiàng)目部分龍骨、毛地板、地板、周踢腳線分層展示（含成品保護(hù)）18全裝修：墻頂施工前1工程部項(xiàng)目部面涂料周19全裝修：櫥柜施工前1設(shè)計(jì)、項(xiàng)目部柜體和完成面分層展示周工程20園林景觀：土施工前1設(shè)計(jì)、項(xiàng)目部確定施工樣板區(qū)，綠化面方堆坡造型周工程積不小于500平方，分21園林景觀：大施工前1設(shè)計(jì)、項(xiàng)目部工序進(jìn)行。型喬木栽植周工程樣板驗(yàn)收時(shí)，確定地形造22園林景觀：中施工前1設(shè)計(jì)、項(xiàng)目部坡形式、田木栽植拾配形層次及灌木栽周工程式、灌木栽植密度等。植23園林景

43、觀：種施工前1工程項(xiàng)目部灌木及地被栽植前對(duì)種植土細(xì)整周設(shè)計(jì)植土進(jìn)行細(xì)整，樣板面積不小于200平方。24園林景觀：草施工前1工程項(xiàng)目部取集中不小于 100平米皮周設(shè)計(jì)草皮進(jìn)行樣板鋪設(shè)，重點(diǎn)驗(yàn)收其平整度及拼縫等。項(xiàng)目樣板驗(yàn)收會(huì)簽表項(xiàng)目名稱施工總包單位監(jiān)理單位樣板施工單位樣板名稱完成時(shí)間樣板施工情況概述附照片我單位已經(jīng)按 昭建設(shè)單位禾仃規(guī)范要去完成了樣我單位已經(jīng)按只照建設(shè)單位和口規(guī)范要去兀成板房的施工，請(qǐng)建設(shè)單位組織相關(guān)部門和單位進(jìn)行驗(yàn)收。樣板驗(yàn)收申請(qǐng)（施工單位）申請(qǐng)單位：（蓋章）代表：日期：總承包單位意見簽名：日期：監(jiān)理部意見簽名：日期：項(xiàng)目部意見簽名：日期：工程運(yùn)營(yíng)部意見簽名：日期：設(shè)計(jì)部意見簽

44、名：日期：工程運(yùn)營(yíng)部總經(jīng)理日期:簽名:材料設(shè)備驗(yàn)收作業(yè)指引流程目的使在建項(xiàng)目工程施工所用的材料設(shè)備質(zhì)量滿足材料定板要求、工程承包合冋規(guī) 定和現(xiàn)行的國(guó)家、地方相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。適用范圍適用于甲供、甲指乙供、乙供材料設(shè)備的驗(yàn)收管理和控制。定義無參與部門流程中承擔(dān)職責(zé)采招部1、負(fù)責(zé)收集、組織審查、保管樣品；主要監(jiān)控進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備的質(zhì)量。2、負(fù)責(zé)參與第一批供貨的驗(yàn)收；3、負(fù)責(zé)提出材料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方法；成本部1、簽訂材料設(shè)備采購(gòu)合同。2、辦理付款申請(qǐng)過程中審核材料設(shè)備驗(yàn)收表項(xiàng)目部1. 負(fù)責(zé)在現(xiàn)場(chǎng)建立材料設(shè)備樣板庫(kù)并圭寸存樣板；主要負(fù)責(zé)組織進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備質(zhì)量的驗(yàn)收。2. 組織材料設(shè)備驗(yàn)收和評(píng)價(jià)；3. 提出材料

45、設(shè)備降級(jí)使用方案和替代方案。工程運(yùn)營(yíng)部1. 負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門對(duì)本指引的執(zhí)行情況，并根據(jù)實(shí)際需求對(duì)制度進(jìn)行修訂。設(shè)計(jì)部1 對(duì)降級(jí)使用的材料設(shè)備提出審批意見；2.對(duì)采招部、項(xiàng)目部提出材料設(shè)備替代方案進(jìn)行審批。3 主要負(fù)責(zé)對(duì)材料、設(shè)備視覺影響效果、設(shè)計(jì)規(guī)范的符合性進(jìn)行驗(yàn)收。2.工作程序2.1 甲供材料設(shè)備驗(yàn)收2.1.1 采招部在起草招標(biāo)文件過程中，避免采用 “符合國(guó)標(biāo)”等籠統(tǒng)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)約定方式，必須明確 切實(shí)可行的材料設(shè)備的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方法，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方法要簡(jiǎn)單方便，切實(shí)可行，必 須針對(duì)主要的功能、外觀等指標(biāo)設(shè)定。2.1.2 成本部在簽訂合同時(shí)，必須在合同中明確招標(biāo)文件中約定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方法

46、，同時(shí)，必須將 合同付款與驗(yàn)收過程相結(jié)合。2.1.3 甲供材料、設(shè)備第一批（含一次供齊）供貨時(shí)，項(xiàng)目部要求供應(yīng)商提前一天通知項(xiàng)目部，由項(xiàng)目 部組織采招部、工程部、設(shè)計(jì)部（涉及外觀效果） 、監(jiān)理單位人員共同進(jìn)行驗(yàn)收；后續(xù)批次進(jìn)場(chǎng) 時(shí)，由項(xiàng)目部、監(jiān)理單位共同組織驗(yàn)收，夜間供貨等特殊情況，不能在供貨當(dāng)時(shí)組織驗(yàn)收的， 次日必須組織驗(yàn)收。驗(yàn)收時(shí)，驗(yàn)收人員按根據(jù)合同約定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方法，對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料、 設(shè)備的型號(hào)、規(guī)格、外觀質(zhì)量、數(shù)量等參數(shù)進(jìn)行審核，有樣品、樣本、樣板的，審核與樣品、 樣本、樣板的符合性，驗(yàn)收后由項(xiàng)目部填制材料設(shè)備驗(yàn)收表 ，材料設(shè)備驗(yàn)收表由項(xiàng)目部、 采招部、材料供應(yīng)商、監(jiān)理單位存檔。2.

47、1.4 根據(jù)合同約定的付款節(jié)點(diǎn)，供貨商在申報(bào)付款申請(qǐng)時(shí)，將材料設(shè)備驗(yàn)收表復(fù)印件作為付款 申請(qǐng)表的附件一并審核，無材料設(shè)備驗(yàn)收表的，辦理付款申請(qǐng)的任何部門均不能審核通 過。在申報(bào)結(jié)算時(shí)，每批次供貨單據(jù)后，均需附上確認(rèn)后的材料設(shè)備驗(yàn)收表復(fù)印件后，成 本部才能按項(xiàng)目預(yù) / 結(jié)算作業(yè)指引規(guī)定進(jìn)行結(jié)算。2.1.5 監(jiān)理單位監(jiān)督施工單位對(duì)材料按國(guó)家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行送檢， 送檢結(jié)果應(yīng)于項(xiàng)目部備案， 送檢報(bào)告要 求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成。2.2 乙方自購(gòu)材料的驗(yàn)收2.2.1 甲方批價(jià)、乙方自購(gòu)的無明確品牌限定的材料（鋼筋、水泥、商砼、鋼筋網(wǎng)、珍珠巖、鍍鋅扁鐵 等）及施工單位自購(gòu)的主體結(jié)構(gòu)使用材料及土建粗裝修材料由項(xiàng)目部

48、會(huì)同監(jiān)理單位按國(guó)家相關(guān) 規(guī)范要求進(jìn)行驗(yàn)收，進(jìn)貨批次情況必須在工程日志中有明確記錄。2.2.2 甲方批價(jià)中有明確品牌約定及參照樣品、 樣本的乙方自購(gòu)材料、 設(shè)備及甲分包工程影響外觀及重要使用功能的材料設(shè)備，按甲供材料驗(yàn)收辦法組織驗(yàn)收，即第一批（含一次供齊）供貨時(shí)，項(xiàng) 目部要求施工單位提前一天通知項(xiàng)目部，由項(xiàng)目部組織采招部、工程部、設(shè)計(jì)部（涉及外觀效果）、監(jiān)理單位人員共同進(jìn)行驗(yàn)收；后續(xù)批次進(jìn)場(chǎng)時(shí)，由項(xiàng)目部、監(jiān)理單位共同組織驗(yàn)收，夜間供貨等特殊情況下，不能在供貨當(dāng)時(shí)組織驗(yàn)收的，次日必須組織驗(yàn)收。驗(yàn)收時(shí)，驗(yàn)收人員按根據(jù)合同約定或集團(tuán)公布的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方法，對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備的品牌、型號(hào)、規(guī)格、外觀質(zhì)量

49、、數(shù)量等參數(shù)進(jìn)行審核，有樣品、樣本、樣板的，審核與樣品、樣本、樣板的符合性，驗(yàn) 收后由項(xiàng)目部填制材料設(shè)備驗(yàn)收表 ，材料設(shè)備驗(yàn)收表由施工單位、項(xiàng)目部、采招部、監(jiān) 理單位存檔。成本部在審核割算、進(jìn)度資金計(jì)劃時(shí)，沒有齊備的合格材料設(shè)備驗(yàn)收表時(shí)， 不能辦理任何付款申請(qǐng)（定金及預(yù)付款除外） 。2.2.3 施工單位在申報(bào)當(dāng)期進(jìn)度款時(shí)將材料設(shè)備驗(yàn)收表復(fù)印件作為付款申請(qǐng)的附件，與付款申 請(qǐng)一并審核，無材料設(shè)備驗(yàn)收表的，辦理付款申請(qǐng)的任何部門均不能審核通過。在申報(bào)結(jié) 算時(shí)， 均需提交齊全的 材料設(shè)備驗(yàn)收表 檔案資料后， 成本部才能按 項(xiàng)目預(yù) /結(jié)算作業(yè)指引 規(guī)定進(jìn)行結(jié)算。2.3 責(zé)任界定2.3.1 未經(jīng)驗(yàn)收的材

50、料，嚴(yán)禁使用，未經(jīng)驗(yàn)收而使用產(chǎn)生，后果由項(xiàng)目（總）經(jīng)理承擔(dān)。2.3.2 采招部參與首批驗(yàn)收時(shí)， 未能盡到驗(yàn)收責(zé)任， 將有質(zhì)量問題的材料判定為合格而造成質(zhì)量問題的由采招部經(jīng)理、參與驗(yàn)收的采招工程師承擔(dān)。項(xiàng)目（總）經(jīng)理不承擔(dān)此項(xiàng)材料本身質(zhì)量而引起 的質(zhì)量責(zé)任。2.4 不合格品的處理2.4.1 進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收時(shí)，參與部門均認(rèn)為合格的，判定為合格，有不同意見時(shí)，必須書面請(qǐng)示上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)后 根據(jù)審批意見執(zhí)行。2.4.2 如該批材料部分或全部不合格且無法使用則拒收， 由項(xiàng)目部、 工程部判斷貨物拒收是否影響工期。 如不影響工期，則安排供應(yīng)商重新供貨；如影響工期的則由工程部、項(xiàng)目部、采招部、成本部、 設(shè)計(jì)部共同提出替

51、代方案經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行，并由采招部負(fù)責(zé)向供應(yīng)商進(jìn)行索賠。2.4.3 如屬輕微缺陷但可降級(jí)使用的材料，公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后降級(jí)接收，并由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)辦理索賠手續(xù)。2.5 材料移交及出入庫(kù)對(duì)于甲供材料，項(xiàng)目部組織相關(guān)部門驗(yàn)收通過后移交給施工單位。如甲供材料造成的過剩，由項(xiàng)目部通知采招部，由采招部負(fù)責(zé)與材料供貨商協(xié)調(diào)退貨。材料設(shè)備驗(yàn)收單項(xiàng)目名稱：驗(yàn)收時(shí)間:驗(yàn)收內(nèi)容驗(yàn)收地點(diǎn)材料驗(yàn)收批次首次進(jìn)貨口中間批次進(jìn)貨 口一次供貨完成 口品名規(guī)格/型號(hào)數(shù)量驗(yàn)收結(jié)果不合格處理驗(yàn)收要點(diǎn)/標(biāo)準(zhǔn)外觀驗(yàn)收A :外觀良好，包裝完整B、外觀有輕微損傷，不影響驗(yàn)收抽樣驗(yàn)收A :和樣品完全符合B:基本符合，驗(yàn)收合格證件資料A

52、:證件真實(shí)、有效，驗(yàn)收合格B :證件虛假、缺失，驗(yàn)收不合格選材、配件A:品牌、材質(zhì)、指標(biāo)符合合同約定，驗(yàn)收合格B:部分品牌變化，但有審批，材質(zhì)、指標(biāo)符合 合同約定，驗(yàn)收合格z-丄7吉f H-t -j=j=T4 n LJ.rtr4U 匚匚丄二 人 E 厶芻驗(yàn)收結(jié)果C ： 擅日更換口口牌，材 質(zhì)、指標(biāo)不符合合同約定,，供貨單位收貨單位監(jiān)理單位項(xiàng)目部采招部其他部門意見填寫說明：1、首批進(jìn)貨或一次性供貨完成的，驗(yàn)收由項(xiàng)目部組織，工程部、采招部共同組織驗(yàn)收（涉及外觀效果的設(shè)計(jì)部參與）。2、分批次進(jìn)貨的，除首批外，其余批次供貨由項(xiàng)目部、監(jiān)理組織驗(yàn)收。3、所有驗(yàn)收結(jié)論中，合格的打 "A"，不合格的打"C"任何一項(xiàng)不合格，則總