公司危害辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理控制程序

1、公司危害辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理控制程序1.0 目的對(duì)公司能夠控制和可望施加影響的危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，并從中評(píng)價(jià)出重要危險(xiǎn)源，為建立社會(huì)責(zé)任管理體系目標(biāo)，實(shí)施運(yùn)行控制和改善安全衛(wèi)生行為提供依據(jù)。2.0 范圍與本公司之產(chǎn)品、 活動(dòng)或服務(wù)有關(guān)、 及相關(guān)方范圍內(nèi)有關(guān)的危害識(shí)別和評(píng)價(jià)。3.0 職責(zé)3.1 各部門負(fù)責(zé)識(shí)別和評(píng)價(jià)本部門的危險(xiǎn)源。3.2 社會(huì)責(zé)任項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)識(shí)別和評(píng)價(jià)相關(guān)方的危險(xiǎn)源。3.3 社會(huì)責(zé)任項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的匯總、審核，組織評(píng)價(jià)及確定重要危險(xiǎn)源。各部門協(xié)助。3.4 管理者代表負(fù)責(zé)審批重要危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)結(jié)果4.0 定義危險(xiǎn)源 (hazard) ：可能導(dǎo)致傷害、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán) 境破壞

2、或這些情況組合的根源或狀態(tài)。危險(xiǎn)源辨識(shí) (hazard identification) ：識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并 確定其特性的過(guò)程。風(fēng)險(xiǎn) (risk) ：某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的結(jié)合。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) (risk assessment) ：評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)大小并確定風(fēng)險(xiǎn)是否 可容許的全過(guò)程。安全：免除了不可接受的損害風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài) 可容許風(fēng)險(xiǎn)：根據(jù)組織的法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針，已 降至組織可接受程度的風(fēng)險(xiǎn) .5.0 程序5.1 危險(xiǎn)源的辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作程序5.1.1 危險(xiǎn)源的辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍分兩大部分：（1）公司內(nèi)部：即公司各部門自身的日常辦公活動(dòng)以及 行政管理活動(dòng)范圍。（2）相關(guān)方：即公司對(duì)行政

3、管轄區(qū)域范圍內(nèi)建筑施工或 供應(yīng)商可望施加影響的產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)。5.1.2 各部門首先應(yīng)按照本程序的內(nèi)容和要求， 分別識(shí)別出內(nèi)部自身的和對(duì)口業(yè)務(wù)相關(guān)方的能夠控制和可望施加影響的危險(xiǎn)源，并加以判斷，評(píng)價(jià)出具有重大危害影響或可能具有重大危害影響的因素，辯識(shí)和評(píng)價(jià)的結(jié)果應(yīng)分別填寫在危害辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表上，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確 認(rèn)后遞交總經(jīng)辦。5.1.3 總經(jīng)辦對(duì)各部門交送的結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，必要時(shí)加以補(bǔ)充，將最終整理出來(lái)的結(jié)果填寫在危害辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表上，交管理者代表審核。5.1.4 各部門將本部門確認(rèn)后的 危害辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表 留 存一份，向本部門的員工進(jìn)行宣傳，以便明確本部門的 危險(xiǎn)源并對(duì)其加以控制和施加

4、影響。5.1.5 危害辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作每年進(jìn)行一次， 由總經(jīng)辦組織 進(jìn)行。5.1.6 各部門在發(fā)生以下情況時(shí)應(yīng)重新辯識(shí)與評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源， 及 時(shí)更新：5.6.1 相關(guān)的管理或服務(wù)發(fā)生變化（增加或減少）。5.6.2 有關(guān)的安全法律法規(guī)修訂或廢除。5.6.3 本公司的發(fā)展規(guī)劃作調(diào)整或開(kāi)發(fā)建設(shè)發(fā)生較大變5.6.4 定期測(cè)量結(jié)果發(fā)生變化5.6.5 材料、設(shè)施或設(shè)備發(fā)生變更。5.6.6 發(fā)生了緊急情況或安全事故。5.6.7 相關(guān)方有建議或抱怨。5.1.7 重新辯識(shí)與評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源的程序按照 5.1.1-5.1.5 進(jìn)行。5.2 在進(jìn)行危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)考慮以下方法：各部門負(fù)責(zé)人對(duì)各自識(shí)別出來(lái)的危險(xiǎn)源逐一進(jìn)行評(píng)價(jià)，

5、 評(píng)價(jià) 時(shí)可以采用是非判斷法， 作業(yè)條件危險(xiǎn)評(píng)價(jià)法和專家判斷法 結(jié)合進(jìn)行。5.2.1 是非判斷法。 凡屬于以下情況之一者就可以直接評(píng)價(jià)為重要危險(xiǎn)源：（1）違反相關(guān)的國(guó)家或地方法律法規(guī)的要求。2）可能在緊急情況下產(chǎn)生重大危害影響或人員傷亡的（3 ）違反相關(guān)方的合理要求或相關(guān)方有嚴(yán)重的合理抱怨的。522作業(yè)條件危險(xiǎn)評(píng)價(jià)法。不能用是非判斷法直接評(píng)價(jià)的，可以采用半定量計(jì)算法， 即是作業(yè)條件危險(xiǎn)評(píng)價(jià)法，計(jì)算每種危險(xiǎn)源所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)采用如下方法：D=L*E*C發(fā)生事故的可能性大小，將發(fā)生事故可能性極小的分?jǐn)?shù)定為0.1，而必然要發(fā)生的事故的分?jǐn)?shù)定為10,介于這兩者之間指定為若干間值，如下表：事故發(fā)生的可能性（

6、L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料（即肯定可以發(fā)生）6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性較小，完全意外0.5很不可能，可能只是設(shè)想0.2極不可能0.1實(shí)際不可能暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度。 人員出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中的時(shí)間越多，則危險(xiǎn)性越大。連續(xù)出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境的情況定為10,非常罕見(jiàn)地出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中定為0.5，介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個(gè)中間值。如下表：暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度分?jǐn)?shù)值頻繁程度(E)10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見(jiàn)地暴露發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。 事故造成的人身傷害與 財(cái)產(chǎn)損失變化范圍極大，所以規(guī)定的數(shù)值為1 100

7、, 把需要救護(hù)的輕微傷害或較少財(cái)產(chǎn)損失的分?jǐn)?shù)定為 1，把造成多人死亡或重大財(cái)產(chǎn)損失的可能性分?jǐn)?shù)定為100，其它情況數(shù)值均為 1 100之間。如下表:發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果100大災(zāi)難，許多人死亡40災(zāi)難，數(shù)人死亡15非常嚴(yán)重，一人死亡7嚴(yán)重，重傷3重大，致殘1引人注目，需要救護(hù)523危險(xiǎn)等級(jí)劃分。依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)值D來(lái)確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，而在這個(gè)界限值并不是長(zhǎng)期固定不變，在不同時(shí)期，應(yīng)根據(jù)其具體情況來(lái)確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的界限值，以符合持續(xù)改進(jìn)的思想。 下表內(nèi)容可作為確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別界限值的參考D值危險(xiǎn)程度是否可以接受大于320極其危險(xiǎn)，不可繼續(xù)作業(yè)不可接受風(fēng)危險(xiǎn)等級(jí)劃分（D）160 -320

8、高度危險(xiǎn)，需要立即整改險(xiǎn)70 160顯著危險(xiǎn)，需要整改20 -70一般危險(xiǎn)，需要注意可接受風(fēng)險(xiǎn)小于20稍微危險(xiǎn)，可以接受524根據(jù)D值決定危險(xiǎn)源是否為可接受的風(fēng)險(xiǎn):D值在70分以下的危險(xiǎn)源為可以接受的危險(xiǎn)，D值在70分以上者為不可接受的危險(xiǎn)，并將其劃分為三級(jí)， 第三級(jí)最重要，不可接受的危險(xiǎn)需要作優(yōu)先等級(jí)鑒定5.3 優(yōu)先等級(jí)鑒定：總經(jīng)辦根據(jù)危險(xiǎn)評(píng)估表內(nèi)對(duì)安全影響的重要性， 評(píng)定優(yōu)先 等級(jí)，但是如果在 5.3.1 款中判斷為重要危險(xiǎn)源的即列為最 優(yōu)先等級(jí)。5.3.1.1 第 1 級(jí)， 320 分以上，必須立即采取行動(dòng)。不符合安全法規(guī)要求，或根據(jù)溝通管理程序中外部團(tuán)體所關(guān)注的問(wèn)題，同時(shí)也列作第一級(jí)優(yōu)先評(píng)定。5.3.1.2 第 2 級(jí)， 160-320 分的，列入近期或中期目標(biāo) / 指標(biāo)改善。5.3.1.3 第 3 級(jí)， 70-160 分的，不立即采取行動(dòng)，列入運(yùn)作管制，或經(jīng)總經(jīng)辦決定，并列入目標(biāo) / 指標(biāo)改善。5.4 修訂。5.4.1 重要危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄應(yīng)保持其適用性，如有下列情況，應(yīng)考慮重新執(zhí)行鑒定重要性及優(yōu)先等級(jí)，以更 新記錄。5.4.1.1 公司產(chǎn)品、服務(wù)或活動(dòng)有變更的。5.4.1.2 福利法規(guī)變更時(shí)。5.4.1.3 項(xiàng)目新、改、擴(kuò)建時(shí)。5.4.1.4 采用糾正預(yù)防措施時(shí)必須對(duì)可能