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文檔簡介
1、計算機軟件及數(shù)據控制程序1.目的控制計算機軟件的安裝、養(yǎng)護,保證電腦數(shù)據資料的安全性和完整性。2.適用范圍本程序適用于公司地產口計算機軟件及其數(shù)據的管理控制。3.引用文件無。4.定義無。5.職責5.1公司主管副總經理負責指定軟件開發(fā)人員,審批軟件調試結果。5.2部門負責人負責審批部門員工使用電腦資料的權限。5.3兼職資料員負責系統(tǒng)軟硬件的養(yǎng)護。6.資格及培訓計算機使用者(用戶)必須接受有關系統(tǒng)操作的培訓,或具有大專以上學歷。7.程序7.1電腦軟件的委托開發(fā)、引進7.1.1部門負責人根據本部門需要提出電腦軟件的開發(fā)、引進需求計劃報主管副總經理審批;7.1.2審批通過后,部門負責人指定軟件開發(fā)項目
2、負責人配合兼職資料員對已開發(fā)或引進的電腦軟件進行安裝和調試;7.1.3兼職資料員調試后擬定軟件引用及調試報告,報公司主管副總經理審批;7.1.4經審批通過的電腦軟件,由兼職資料員負責正式安裝;7.1.5軟件安裝盤由兼職資料員保管。兼職資料員應將所有現(xiàn)用軟件的所有版本等有關信息記錄在主軟件清單(見GFP5-5-F1)中。7.2電腦軟件的更新7.2.1部門負責人根據實際需要提出軟件更新的計劃,報主管副總經理審批。7.2.2獲批準的更新計劃按7.1程序執(zhí)行。7.2.3啟用新版軟件后,舊版軟件即告廢除,貼上標識隔離放置,并在主軟件清單備注欄內注明廢除時間。7.4數(shù)據管理7.4.1各部門兼職資料員定期進
3、行數(shù)據備份,兩次備份時間間隔不得超過6個月;7.4.2數(shù)據備份軟磁盤由部門兼職資料員至少保存三年;7.4.3各部門兼職資料員須對本部門重要電腦數(shù)據進行備份,并登錄在部門軟件資料登記表(見GFP5-5-F3)中。7.4.4遇到數(shù)據變更情況,各部門兼職資料員及時在部門軟件資料登記表“變更情況”一欄作出說明,并及時用新備份資料取代舊備份版本,并貼上不干紙作說明,舊備份資料一年后集中銷毀。7.4.5各部門兼職資料員將部門軟件資料登記表復印一份交由現(xiàn)場辦公室存檔,以便掌握情況。7.5電腦系統(tǒng)維護7.5.1兼職資料員于每兩個月末的后5日內前對電腦系統(tǒng)進行例行保養(yǎng)、維護(包括病毒清理);7.5.2兼職資料員
4、應監(jiān)督電腦軟硬件的運行并解決安裝、運行中出現(xiàn)的所有問題;7.5.3電腦系統(tǒng)出現(xiàn)故障,兼職資料員應采取措施排除故障或聯(lián)系供應商進行維修;7.5.4電腦數(shù)據出現(xiàn)混亂,兼職資料員應設法恢復、重組數(shù)據;7.5.5兼職資料員對電腦系統(tǒng)所采取的保養(yǎng)或維修措施都應填寫電腦維修保養(yǎng)記錄(見GFP5-5-F2)。8.記錄8.1軟件引用及調試報告由現(xiàn)場辦公室資料員保存至軟件啟用之日后3年。8.2主軟件清單由現(xiàn)場辦公室資料員保管不少于一年。8.3電腦維修保養(yǎng)記錄、電腦數(shù)據恢復記錄由部門負責人指定專人保管至少兩年。8.4軟件的安裝磁盤由兼職資料員保管,最新過期軟件至少保存半年。8.5數(shù)據磁盤由系統(tǒng)操作員保管,過期磁盤應格式化后重新使用。9.附件9.1 GFP5-5-F1主軟件清單9.2 GFP5-5-F2電腦維修保養(yǎng)記錄9.3 GFP5-5-F3部門軟件資料登記表GFP5-5-F1.1主軟件清單軟件名稱版權所屬開 發(fā) 者版本號啟用日期備 注制表:日期:GFP5-5-F2.2電腦維修保養(yǎng)記錄電腦所在部門使用人故障現(xiàn)象處理結果日期維修人驗收人備注注:
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