青島西海岸新區(qū)社會治理中心

1、青島西海岸新區(qū)社會治理中心2018年度部門預算目 錄第一部分 部門主要職責及部門預算單位構成第二部分 2018年部門預算編制及增減變化情況說明第三部分 其他需要公開的事項第四部分 名詞解釋第一部分 部門主要職責及部門預算單位構成一、主要職能（一）貫徹落實工委（區(qū)委）、管委（區(qū)政府）關于社會治理工作的各項決策部署，制定全區(qū)社會治理工作規(guī)劃、意見，并組織實施； （二）負責統(tǒng)籌、協(xié)調、指導、監(jiān)督、考核部門、鎮(zhèn)街社會治理工作，定期通報社會治理工作情況；（三）負責民生在線、政務熱線、數(shù)字化城管、政法信息等事項的受理、分辦、反饋工作，并承擔上級相關方面考核；（四）負責社會治理工作宣傳推廣，引導群團社會組織

2、、公眾參與社會治理； （五）負責建設社會治理“大數(shù)據(jù)”中心，分析、研判各類信息，為區(qū)委、區(qū)政府決策提供參考；（六）負責社會治理隊伍管理工作，組織開展業(yè)務培訓、評先樹優(yōu)活動；（七）負責區(qū)社會治理工作領導小組和區(qū)社會治理工作聯(lián)席會議的日常工作；（八）對“一號通”、政務熱線、數(shù)字化城管等平臺進行日常維護和優(yōu)化提升，暢通群眾聯(lián)系舉報渠道。（九）聯(lián)系區(qū)社會治理專家咨詢委員會，組織開展調查研究；（十）承辦工委（區(qū)委）、管委（區(qū)政府）交辦的其他工作。二、機構情況區(qū)社會治理中心（區(qū)公眾投訴受理處置指揮中心、區(qū)公眾熱線服務中心），為工委區(qū)委直屬的正處級財政撥款事業(yè)單位，共配置事業(yè)編制35名，設主任1名、副主任3

3、名，內部設置10個職能科(室):辦公室、業(yè)務保障科、分析研判科、調查研究科、考核指導科、宣傳推廣科、社會協(xié)同科、受理指揮科、網格信息科、協(xié)調督辦科。3、 部門人員情況 黃島區(qū)社會治理中心共有事業(yè)編制35人；實有在職27人。長期聘用人員151 人。第二部分  2018年部門預算編制及增減變化情況說明 一、2018年收入預算情況說明黃島區(qū)社會治理中心2018年度收入預算4599.55萬元，比上年預算增加1152.88萬元。其中：公共財政預算收入4599.55萬元，占100%，比上年預算增加1152.88萬元。我單位無非稅收入來源。二、2018年支出預算情況說明黃島區(qū)社會治理中心2018年

4、度支出預算4599.55萬元，比上年增加1152.88萬元。包括：1、 基本支出512.87萬元，占支出預算11.15%，比上年預算增加153.02萬元。其中：工資福利支出511.73萬元，比上年預算增加231.16萬元；商品和服務支出42.02萬元，比上年預算增加3.2萬元；對個人和家庭的補助支出1.14萬元，比上年預算減少78.14萬元（減少原因是支出經濟分類科目進行改革調整）?；局С鲱A算增加的主要原因是：增人增資的費用。2、專項資金4040.66萬元，占支出預算87.85%，比上年預算增加992.66萬元。增加的主要原因及主要項目：一是社會治理工作站運行經費628.6萬元；二是新增社會

5、治理中心搬家費35萬元，數(shù)字化城管平臺運行費15萬元；三是新增綜治協(xié)管員經費（退役士兵安置）202.79萬元。三、2018年部門 “三公”經費預算及增減變化原因說明黃島區(qū)社會治理中心2018年財政撥款安排的“三公”經費預算合計47.1萬元，比上年增加2.85萬元。其中：公務用車購置及運行費預算45萬元，包括：公務用車運行費45萬元，主要用于：編制內5輛車的租賃費和加油、過路過橋、維修等費用。比上年度增加4.2萬元，主要原因是較2017年度增加兩輛編制用車。 公務接待費預算2.1萬元，主要用于：接待來我區(qū)考察社會治理相關工作的團隊相關餐費和會議費等。比上年度減少1.35萬元，主要原因是壓縮公務接

6、待費用，確保只減不增。 另外，2018年安排培訓費預算27萬元，主要用于：對鎮(zhèn)街社會治理人員的培訓15萬元；去先進地區(qū)調研學習11萬元；聘請專家講座1萬元。會議費預算1.2萬元，主要用于：召開鎮(zhèn)街、區(qū)直部門社會治理工作會議。 比上年度減少2.25萬元，主要原因是壓縮會議開支。四、機關運行經費安排情況指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。（1）辦公及印刷費：21.35萬元；（2）郵電費：469.82萬元，其中468.52萬元為社會治理信息支撐平臺

7、專項經費；（3）差旅費：2.7萬元；（4）會議費：1.2萬元；（5）福利費：3.56萬元；（6）維修（護）費：44.97萬元，主要是社會治理信息支撐平臺維護費27.19萬元及數(shù)字化城管運行費15萬元；（7）公務用車運行維護費：45萬元，主要是5輛車的租賃費27萬元，及運行費18萬元。第三部分 其他需要公開的事項 一、政府采購預算情況根據(jù)區(qū)財政局關于轉發(fā)青島市財政局關于公布青島市2018年政府集中采購目錄及限額標準的通知的通知（青黃財字2018153號），按照我單位2018年工作任務，2018年政府采購預算738萬元，具體情況如下：（一）貨物類:共計59.3萬元。1、臺式計算機20萬元；2、復印

8、機2.45萬元；3、復印紙1.26萬元；4、便攜式計算機2.1萬元；5、碎紙機0.1萬元；6、移動硬盤0.24萬元；7、路由器0.8萬元；8、硒鼓、粉盒0.75萬元；9、圖書4萬元；10、印刷品6萬元；11、家居家用15萬元；12、激光打印機0.6萬元；13、印刷品6萬元；（二）服務類:共計678.7萬元。1、車輛維修和保養(yǎng)服務2萬元，車輛加油服務12萬元，機動車保險服務19.35萬元；2、車輛租賃服務27萬元；3、法律服務20萬元；4、電信服務429.6萬元；5、其他服務168.75萬元。2、 國有資產占有使用情況說明資產情況表2017年度金額單位：元項目行次數(shù)量價值年初數(shù)年末數(shù)年初數(shù)年末數(shù)

9、欄次1234資產總額13976973.221775465.19一、流動資產23286200.22658967.19二、固定資產3690773.001116498.00 （一）房屋（平方米）4 （二）車輛（臺、輛）5 （三）單價在50萬元以上的設備（臺、套）6 其中：單價50萬元（含）以上的通用設備7 單價100萬元（含）以上的專用設備8 （四）其他固定資產9690773.001116498.00減：累計折舊及減值準備10三、長期投資11四、在建工程12五、無形資產13減：累計攤銷14六、其他資產15三、納入預算績效管理項目2018年納入預算績效管理項目明細表 單位：萬元項目名稱項目績效評審主體

10、預算安排社會治理工作站運行區(qū)財政局行政政法科628.6四、 部門出臺的財政財務管理制度詳見附件第四部分 名詞解釋一、財政撥款收入：指由區(qū)級財政當年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，區(qū)級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。如：xx單位開展xx活動取得的xx收入等。四、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如xx單位開展xx活動取得的xx收入等。

11、五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。八、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等

12、產生的結余資金。九、結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。十、年末結轉和結余：指單位按照有關規(guī)定結轉到下年繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。十二、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 十三、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。十四、“三公”經費：指區(qū)級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛