創(chuàng)業(yè)商業(yè)計(jì)劃書 - 全球模擬公司聯(lián)合體中國中心

1、全球模擬公司聯(lián)合體中國中心創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書公司名稱： 無錫陽光健身模擬有限公司所屬院校： 江南大學(xué)太湖學(xué)院 指導(dǎo)老師： 茆曉嵐【主聯(lián)系人】 陳祺樺【職 務(wù)】 總經(jīng)理【電話號(hào)碼】電子郵件】 837005312【地 址】 無錫市榮路68號(hào)【郵政編碼】 214000日 期 2010.09.20保密須知本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書內(nèi)容屬商業(yè)機(jī)密，所有權(quán)屬于本公司，其所涉及的內(nèi)容和資料只限于貴公司投資我公司使用。請(qǐng)貴公司收到本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書后，在7個(gè)工作日內(nèi)予以回復(fù)，確認(rèn)立項(xiàng)與否。貴公司如接收本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書，即為承諾同意遵守以下條款：1.若貴公司不希望涉足本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書所述項(xiàng)目

2、，請(qǐng)按上述地址盡快將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書完整退回； 2.未經(jīng)本公司許可，貴公司不得將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書的內(nèi)容全部或部分地透露給他人； 3.貴公司應(yīng)該將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書作為機(jī)密資料保存?！酒渌马?xiàng)說明】本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書所涉及的內(nèi)容均可具體協(xié)商。本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書系學(xué)員完成模擬公司創(chuàng)業(yè)實(shí)訓(xùn)的學(xué)習(xí)成果。僅涉及第一年的經(jīng)營分析與預(yù)測(cè)，不作為實(shí)際商業(yè)融資依據(jù)。目 錄1.0執(zhí)行摘要41.1 公司概況41.2 注冊(cè)資金51.3 商業(yè)模式（盈利模式）52.0市場(chǎng)分析62.1市場(chǎng)定位與目標(biāo)客戶62.2 市場(chǎng)預(yù)測(cè)（市場(chǎng)占有率）62.3 競(jìng)爭(zhēng)分析62.4 項(xiàng)目SWOT分析73.0 營銷策略83.1 產(chǎn)品特征73.

3、2 產(chǎn)品定價(jià)73.2 銷售渠道 83.3 宣傳推廣84.0人員與組織結(jié)構(gòu)134.1 組織結(jié)構(gòu)94.2 管理團(tuán)隊(duì)94.3 部門/崗位職責(zé)95.0 財(cái)務(wù)分析報(bào)告155.1 固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備、工具和辦公家具 105.2 原材料/商品采購105.3 銷售與管理費(fèi)用預(yù)測(cè)115.4 啟動(dòng)資金需求115.5 啟動(dòng)資金來源 126.0 月利潤預(yù)測(cè) 187.0 風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策188.0 附錄198.1 創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書評(píng)估表191.0執(zhí)行摘要1.1 公司概況公司名稱無錫陽光健身美食模擬有限公司公司類型有限責(zé)任公司注冊(cè)地址保利廣場(chǎng)主要經(jīng)營范圍私人健康測(cè)試中心，會(huì)所VIP接待區(qū)，物理保養(yǎng)中心，有氧訓(xùn)練區(qū)，

4、力量訓(xùn)練區(qū)，跳操房，運(yùn)動(dòng)用品專賣區(qū)，室內(nèi)恒溫泳池，時(shí)速單騎房，高級(jí)餐廳提供藥膳。產(chǎn)品/服務(wù)概況以“私人社區(qū)健身專家”為理念，公司所有員工本著會(huì)員至上的的宗旨，為每一位會(huì)員提供最優(yōu)質(zhì)的五星服務(wù)，是否保障了會(huì)員的利益成為考核員工成績(jī)的唯一標(biāo)準(zhǔn)。市場(chǎng)機(jī)會(huì)“以人為本，將健身與美食有機(jī)結(jié)合”1.2注冊(cè)資金注冊(cè)資金為1000萬1.3商業(yè)模式（盈利模式）即盈利的模式，企業(yè)從哪里獲得收入，獲得收入的形式有哪幾種。本公司從為顧客提供的服務(wù)中收取費(fèi)用：1.公司實(shí)行會(huì)員制，分為普通會(huì)員，鉆石會(huì)員，黃金會(huì)員，白金會(huì)員，2.以會(huì)員等級(jí)差別收取會(huì)員卡費(fèi)。另外發(fā)放就餐卡。1.4投資收益評(píng)價(jià)總投資額（元）500萬投資收益率（

5、第一年）114 %預(yù)期凈利潤（稅后利潤）第一年第二年第三年年增長(zhǎng)率15.4 %年增長(zhǎng)率18.9 %40萬元5466備注投資收益率凈利潤÷總投資額×100%預(yù)期凈利潤第一年：見經(jīng)營第一年利潤表；此表中“總投資額”項(xiàng)的金額等于資金需求合計(jì)2.0市場(chǎng)分析2.1市場(chǎng)定位與目標(biāo)客戶市場(chǎng)定位1 服務(wù)定位：我們的服務(wù)主要是個(gè)人的健身塑身，瑜伽，SPA，美容美體以及美食2市場(chǎng)定位：本公司要成為健身美食業(yè)的開拓者和領(lǐng)導(dǎo)者 3消費(fèi)者定位：主要消費(fèi)群為有一定經(jīng)濟(jì)能力的白領(lǐng)、金領(lǐng)； 次要消費(fèi)者為大學(xué)生群體。目標(biāo)客戶主要客戶為有一定經(jīng)濟(jì)能力的白領(lǐng)、金領(lǐng)，普通大學(xué)生，并爭(zhēng)取把健身業(yè)推廣到普通群眾中，實(shí)

6、現(xiàn)全民健身服務(wù)業(yè)市場(chǎng)開發(fā)，創(chuàng)造一個(gè)健康、積極的社會(huì)。2.2 市場(chǎng)預(yù)測(cè)（市場(chǎng)占有率）隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的確立和體育管理體制改革的深入，培育、開發(fā)體育市場(chǎng)，促進(jìn)體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已成為共識(shí)。但是，能夠把健身塑體，瑜伽，舞蹈，美食藥膳結(jié)合起來的健身美食公司并不多見?？梢?，本公司在今后一段時(shí)間內(nèi)很容易迅速占領(lǐng)市場(chǎng)。2.3 競(jìng)爭(zhēng)分析目前我們公司的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是那些高級(jí)健身俱樂部連鎖店，比如加州健身俱樂部。他們的優(yōu)勢(shì)是：專業(yè)技術(shù)方面較為熟練，已經(jīng)在市場(chǎng)上占有一定的市場(chǎng)份額，并且有固定的客源，創(chuàng)業(yè)開店時(shí)間比較早已經(jīng)在市民心中形成了一定的品牌影響力。劣勢(shì)就是服務(wù)較為單一，只有健身服務(wù)，不能在客戶健身完后能夠提供比如藥膳

7、等的美容美食，客戶體會(huì)不到更全面的服務(wù)。2.4 項(xiàng)目SWOT分析優(yōu) 勢(shì)（Strengths）現(xiàn)在很多白領(lǐng)工作壓力都很大，下班后需要放松，發(fā)泄一下。本公司所提供的服務(wù)真的是全方位的，從健身到美食，健身方面包括健身、瑜伽、肚皮舞、拉丁舞、形體操、養(yǎng)生太極等，美食方面我們主要推廣藥膳美容塑體，讓顧客從身體到身心都能夠得到放松。我們采用會(huì)員制，會(huì)員會(huì)受到我們更多貼心服務(wù)。劣 勢(shì)（Weaknesses）由于本公司的服務(wù)多樣化，所以我們公司的原始的投資金額是巨大的，我們估計(jì)總投資需要300萬；而且我們公司對(duì)人才比如健身教練，舞蹈老師的需求量也比較多；而且最重要的是我們公司創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗(yàn)尚淺，推廣不夠。機(jī) 遇(O

8、pportunities)現(xiàn)在大多數(shù)白領(lǐng)，學(xué)生工作學(xué)習(xí)壓力很大，需要適時(shí)的放松，我們的市場(chǎng)還是蠻大的威 脅（Threats）市場(chǎng)上各種健身俱樂部是我們的外部威脅；由于本公司提供的是多重服務(wù)，資金投入巨大，如何能盡快回收資金實(shí)現(xiàn)盈利，保持現(xiàn)金流暢通是本公司注重要面對(duì)的內(nèi)部威脅。3.0 營銷策略3.1產(chǎn)品特征產(chǎn)品或服務(wù)種類功能特色健身美化身體肌肉線條讓身心更健康舒緩壓力器材新穎，適合各群體參加。瑜伽保持青春提神醒腦潔凈身心高溫瑜伽.古典瑜伽.力量瑜伽.初級(jí)瑜伽.纖體瑜伽.（種類繁多）肚皮舞增強(qiáng)肚皮的力量增加腰部美感形體操拉伸頸椎，修正背形打開胸廓，拉伸肩部和背部頸椎自骶骨至頸部完全伸展開來養(yǎng)生太極

9、修養(yǎng)身心適合老年人鍛煉身體拉丁舞增強(qiáng)心臟的強(qiáng)度和耐力能練出漂亮有彈性的肌肉能強(qiáng)壯心肺功能，增強(qiáng)呼吸系統(tǒng)有效的減肥美食（藥膳）治療疾病增強(qiáng)人體抵抗能力保健養(yǎng)生補(bǔ)充營養(yǎng)適合各類人群滋養(yǎng)產(chǎn)品或服務(wù)種類功能特色跑步機(jī)具有心跳控制功能具有心肺強(qiáng)度測(cè)試功能具有負(fù)離子空氣過濾循環(huán)系統(tǒng)能多重避震有效減少噪音可以減少運(yùn)動(dòng)帶來傷害舉重床鍛煉胸部、腿部肌肉和二頭肌等仰臥角度多方位調(diào)節(jié)，配有臂力訓(xùn)練器和踢腿訓(xùn)練器，充分鍛煉上肢和腿部肌肉，坐靠墊特質(zhì)加厚。健身車鍛煉心肺功能、腿部肌肉和人體協(xié)調(diào)性，達(dá)到瘦身效果以及訓(xùn)練上下肢協(xié)調(diào)能力，提高中樞神經(jīng)系統(tǒng)對(duì)肌肉的支配效果，增加對(duì)外展肌群、內(nèi)收肌群、旋內(nèi)肌群等的鍛煉功能。雙向內(nèi)

10、磁磁控輪，8檔阻力調(diào)節(jié)，觸摸感應(yīng)電子表，可顯示心率、鍛煉時(shí)間、運(yùn)動(dòng)速度、距離、消耗熱量等功能，使訓(xùn)練者清楚了解自己的運(yùn)動(dòng)狀況。綜合訓(xùn)練器可做蝴蝶臂，前推，高拉等十幾種鍛煉動(dòng)作，有效鍛煉胸部、腿部、臂部等肌肉群體。歐規(guī)新穎款式，先進(jìn)設(shè)計(jì)，使用舒適順暢，符合人體運(yùn)動(dòng)學(xué)原理弧形健腹板主要鍛煉腹部的六塊肌肉，快速消耗腹部脂肪；主要鍛煉背部相關(guān)肌肉群，這也是舒緩腰肌勞損的主要方法；主要鍛煉腹部、大腿部肌肉。以弧形獨(dú)特設(shè)計(jì)理念的運(yùn)動(dòng)板床，符合人體睡姿脊椎骨骼和腹肌的鍛煉原理。二人組合訓(xùn)練器一般情況下，每組應(yīng)能連續(xù)完成8至15次，如果每組次數(shù)達(dá)不到8次，可適當(dāng)減輕重量；以最后兩次必須用全力才能完成的動(dòng)作，對(duì)

11、肌肉組織刺激較深，"超量恢復(fù)"明顯，鍛煉效果極佳。按照人體結(jié)構(gòu)，設(shè)計(jì)阻力，保了運(yùn)動(dòng)者在運(yùn)動(dòng)全程中所受阻力均衡，加減重量簡(jiǎn)便，運(yùn)動(dòng)效果俱佳。優(yōu)質(zhì)鋼材，高彈力橡膠塊，克服了調(diào)重塊垛的噪音。負(fù)荷可變，運(yùn)動(dòng)動(dòng)作簡(jiǎn)單易掌握。營業(yè)外產(chǎn)品或服務(wù)種類功能特色雪耳燉鴨湯具有消除肌肉疲勞、養(yǎng)顏潤肺的功效，色味俱佳的“雪耳燉鴨湯”一定會(huì)讓你的食欲大增。鴨有極高的營養(yǎng)和藥用價(jià)值，雪耳被譽(yù)為“菌中之冠”。山珍甲魚湯滋補(bǔ)養(yǎng)身、強(qiáng)精益腎味濃鮮香的野生菌湯，常飲口齒留香當(dāng)歸人參湯當(dāng)歸滋陰而行于陽，以足其血；肉桂補(bǔ)命門而生肝木，以壯陽氣；木香宣達(dá)陽氣于上下；甘草以和其中，人參保安元?dú)?，生姜補(bǔ)肝行陽氣，大棗補(bǔ)

12、中厚脾土。滋陰養(yǎng)肺，便于大量運(yùn)動(dòng)后能量的補(bǔ)充。3.2產(chǎn)品定價(jià)產(chǎn)品或服務(wù)單位產(chǎn)品單價(jià)*給予折扣鉆石會(huì)員張10000年5折白金會(huì)員張5000年7折黃金會(huì)員張2000年8折普通會(huì)員張無9.5折藥膳份3050元份無3.2 銷售渠道 單位：元1.經(jīng)營地址面積（）費(fèi)用或成本（元/年）選擇該地址的主要原因無錫保利廣場(chǎng)16003600000繁華的商業(yè)區(qū)客源多2.銷售渠道面向最終消費(fèi)者 通過零售商 通過批發(fā)商 （打選擇）選擇實(shí)行會(huì)員制，會(huì)員一次性或者分次充值金額，這樣有助于盡快回收資金。該銷售方式的原因與主要批發(fā)/零售商合作方式與主要批發(fā)商簽訂協(xié)議，主要產(chǎn)品進(jìn)口量大批發(fā)價(jià)降低。實(shí)行外包項(xiàng)目3.3宣傳推廣推廣方式

13、主要內(nèi)容廣告媒體在本市的主要報(bào)刊雜志的大版面的廣告宣傳；在公交車的車身張貼本公司海報(bào)，在街頭的公交站臺(tái)租用廣告版面。在各大超市賣場(chǎng)等分發(fā)宣傳單會(huì)展推廣召開新聞發(fā)布會(huì)公關(guān)活動(dòng)邀請(qǐng)本市電臺(tái)的時(shí)尚頻道進(jìn)行采訪網(wǎng)絡(luò)推廣創(chuàng)建本公司的網(wǎng)站，定期在網(wǎng)上發(fā)布新品服務(wù)，并開始網(wǎng)絡(luò)美容課堂，免費(fèi)向?yàn)g覽本網(wǎng)站的游客提供基本簡(jiǎn)易的美容常識(shí)。設(shè)置專門網(wǎng)絡(luò)客服人員回答顧客提問。促銷活動(dòng)定期根據(jù)季節(jié)或者國定節(jié)假日開展不同的降價(jià)服務(wù)或者推出不同的套餐優(yōu)惠組合，會(huì)員優(yōu)惠活動(dòng)。數(shù)據(jù)庫營銷本公司通過收集和積累會(huì)員（用戶或消費(fèi)者）信息，經(jīng)過分析篩選后針對(duì)性的使用電子郵件、短信、電話、信件等方式進(jìn)行客戶深度挖掘與關(guān)系維護(hù)，定期詢問顧客

14、的意見和看法，改善我們的服務(wù)3.4銷售預(yù)測(cè)產(chǎn)品/服務(wù)銷售情況1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)鉆石會(huì)員銷售數(shù)量546879121315987103平均單價(jià)100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000月銷售額5000040000600008000070000900001200001300001500009000080000700001030000白金會(huì)員銷售情況444543424445484948444341536平均單價(jià)50005000500050005000500050005000500050

15、0050005000月銷售額2200002250002150002100002200002250002400002450002400002250002150002050002680000黃金會(huì)員銷售情況1601501701601601501901802001601501702000平均單價(jià)200020002000200020002000200020002000200020002000月銷售額3200003000003400003200003200003000003800003600004000003200003000003400004000000普通會(huì)員銷售情況5005006006006006

16、0080010009005006005007100平均單價(jià)500500500500500500500500500500500500月銷售額2500002500003000003000003000003000004000005000004500002500003000002500003550000藥膳銷售情況8008009007007006007008009008008008009300平均單價(jià)303030303030303030303030月銷售額2400024000270002100021000180002100024000270002400024000240002790004.0人員與組織

17、結(jié)構(gòu)4.1組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理助理 人事部 采購部 營銷部 財(cái)務(wù)部 餐飲部4.2管理團(tuán)隊(duì) 姓名年齡職務(wù)最高學(xué)歷及專業(yè)主要工作經(jīng)歷優(yōu)勢(shì)專長(zhǎng)請(qǐng)說明與經(jīng)營項(xiàng)目相關(guān)的經(jīng)驗(yàn)與專長(zhǎng)陳祺樺23總經(jīng)理本科敢闖，敢做，個(gè)人魅力強(qiáng)沈曉波22助理本科在民生銀行做過總經(jīng)理助理心思細(xì)膩，認(rèn)真負(fù)責(zé)凌國河23人事本科公正，理性韋文浩22財(cái)務(wù)本科獲得CPA證書羅海平22營銷本科有很好的人際關(guān)系，溝通能力強(qiáng)程燕22采購本科溝通能力強(qiáng)，有廣闊的市場(chǎng)來源奚望23餐飲本科倪煬22餐飲本科4.3部門/崗位職責(zé)部門/崗位負(fù)責(zé)人職責(zé)總經(jīng)理陳祺樺負(fù)責(zé)公司主要方針政策的制定，引導(dǎo)公司成員順利完成各項(xiàng)任務(wù)總經(jīng)理助理沈曉波協(xié)助總經(jīng)理完成各項(xiàng)事務(wù)，向各部

18、門傳達(dá)總經(jīng)理的任務(wù)人事部凌國河負(fù)責(zé)公司人員招聘，以及人事調(diào)配營銷部羅海平負(fù)責(zé)公司活動(dòng)的推廣采購部程燕負(fù)責(zé)公司器材采購和食品藥材采購財(cái)務(wù)部韋文浩負(fù)責(zé)公司資金的流入流出，工資的發(fā)放餐飲部奚望負(fù)責(zé)公司飲食的日常運(yùn)行餐飲部倪煬負(fù)責(zé)研究新的美食產(chǎn)品5.0 財(cái)務(wù)分析報(bào)告5.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需場(chǎng)地、器材和辦公用具等 單位：元項(xiàng) 目原值/元月折舊率（）月折舊金額/元備 注器材20000005100000各種健身器材以及藥膳制作器具等辦公家具500000525000桌椅、休息器材等電子設(shè)備30000039000電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、電話機(jī)等交通工具400000280000汽車場(chǎng)地租房，此項(xiàng)空白合

19、計(jì)3200000-113400折舊率不確定備注折舊率標(biāo)準(zhǔn)參看根據(jù)2009-06-23頒布的企業(yè)所得稅法實(shí)施條例；月折舊率=1/折舊年數(shù)/12 ；5.2 月原材料/商品采購成本 單位：元名稱數(shù)量/份單價(jià)/元價(jià)格/元一辦公用品10020020000二維護(hù)用品8005040000三各類藥材6005030000四備注辦公用品和維護(hù)用品以及藥材的單價(jià)均為所有種類合成一份的單價(jià)合計(jì)1500300900005.3 月銷售與管理費(fèi)用預(yù)測(cè)類別科目金額/元1. 銷售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)用 20000管理費(fèi)用場(chǎng)地租金300000員工薪酬80000辦公用品及耗材90000水、電、交通差旅費(fèi)10000其他5000合計(jì)5050

20、005.4 啟動(dòng)資金需求類別/項(xiàng)目金額（元）備注（對(duì)主要費(fèi)用及其他重要事項(xiàng)說明）固定資產(chǎn)購置合計(jì)3200000主要為各種器材以及藥膳制作炊具開辦費(fèi)工商注冊(cè)、稅務(wù)登記費(fèi)30000市場(chǎng)調(diào)查費(fèi)、差旅費(fèi)、咨詢費(fèi)50000外出調(diào)查其他城市同類產(chǎn)業(yè)經(jīng)營情況，學(xué)習(xí)經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)各種許可證審批費(fèi)用10000其他費(fèi)用50000各類預(yù)料外支出合計(jì)140000流動(dòng)資金原材料/商品采購90000其中包括各類器材的維護(hù)費(fèi)用和藥膳材料購買費(fèi)用場(chǎng)地租金3000006.25平方米/天，1600平方米員工薪酬80000不包括獎(jiǎng)金辦公用品及耗材90000水、電、交通差旅費(fèi)10000其他費(fèi)用5000意外支出合計(jì)575000啟動(dòng)資金總計(jì)39150005.5 啟動(dòng)資金來源 單位：萬元籌資渠道資金提供方金額/元占投資總額比例自有資金股東700000070 %私人拆借親屬、朋友100000010 %銀行貸款 銀行150000015 %政府小額貸款政府相關(guān)部門5000005 %總計(jì)-10000000100 %6.0 月利潤預(yù)測(cè) 單位：元項(xiàng) 目本期金額/元一、主營業(yè)務(wù)收入3000000加：其他收入5