關于在項目管理中進行質(zhì)量檢查、工程合同、工程款支付、重大變更審批辦法及辦法

1、為了進一步提升公司的項目管理水平，現(xiàn)就工程質(zhì)量及安全管理，工程合同管理、工程款支付審批、設計變更管理辦法幾個問題提出以下管理辦法。請會議討論、審議。一工程質(zhì)量及安全文明施工檢查評比辦法1目的為提高公司在建項目工程質(zhì)量、安全文明施工管理水平，強化項目部的日常管理作用和集團公司職能部門的監(jiān)管，由集團公司工程技術部成立公司質(zhì)量安全檢查小組。公司質(zhì)量安全檢查小組每月對公司各在建項目工程質(zhì)量和安全文明施工進行檢查。以監(jiān)督施工工藝流程和工程質(zhì)量是否滿足設計及合同要求，檢查項目安全文明施工措施國家和公司要求；并對項目施工過程中的工程質(zhì)量和安全文明施工進行總結與評估。2組織公司質(zhì)量安全檢查小組成員包括：組長：

2、集團公司分管領導成員：工程技術部各專業(yè)人員、項目部主要工程管理人員。對項目進行工程質(zhì)量和安全文明施工進行檢查時，項目工程管理人員，監(jiān)理單位總監(jiān)及專業(yè)監(jiān)理工程師，主分包單位項目經(jīng)理、技術質(zhì)量負責人、土建及安裝主管、安全員等人需參加檢查活動。3檢查時間檢查時間：每月25-30日之間進行。檢查時間，1天左右。具體時間由集團公司工程技術部提前三天通知。4檢查范圍及內(nèi)容本制度適用于公司所有在建房地產(chǎn)項目。每次檢查以標段為單位進行，對不同施工階段中分部、分項的施工質(zhì)量、“樣板先行”管理措施執(zhí)行情況、現(xiàn)場文明施工情況以及資料管理進行現(xiàn)場巡查及抽查?，F(xiàn)場工程質(zhì)量檢查分為基礎工程、主體結構、裝飾裝修工程、門窗工

3、程、配套工程、室外工程等6個檢查分項進行。4.1 基礎工程檢查包括：土方、地基處理、地下防水、樁基等；4.2 主體結構檢查包括：鋼筋、模板、混凝土、砌體、防水等；4.3 裝飾裝修工程檢查包括：地面、抹灰、面磚、涂料、屋面防水、編細部工程等。4.4 門窗工程檢查包括：密封性、玻璃、五金、成品保護等；4.5 配套工程檢查包括：排水、電氣、智能等；4.6 室外工程檢查包括：附屬建筑、室外環(huán)境、室外配套、園林綠化等。“樣板先行”內(nèi)容是否完備，檢查各樣板驗收手續(xù)。施工現(xiàn)場安全、文明施工包括：場地堆放、資料管理、標識標牌、腳手架、基坑支護、模板工程、施工用電、施工機具等分項。資料管理檢查包括：現(xiàn)場簽證聯(lián)系

4、單、合格證、試驗報告、施工記錄、隱蔽工程驗收記錄等。5評比辦法檢查嚴格參照國家及地方主管部門工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范標準及公司相關檢查驗收規(guī)定執(zhí)行。每次檢查結果由集團公司工程技術部匯總整理、并將檢查結果報送公司領導、抄送項目部，并由項目部轉(zhuǎn)發(fā)監(jiān)理、施工等相關單位。對于在檢查中發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量、安全文明施工的問題，項目部應盡快聯(lián)合監(jiān)理單位安排施工單位進行整改，并將整改結果于規(guī)定時間內(nèi)以書面形式回復集團公司工程技術部。工程技術部將根據(jù)實現(xiàn)情況安排復查。對項目工程質(zhì)量、安全文明施工管理優(yōu)秀的人員，檢查組將提請公司進行表楊或獎勵，對項目工程質(zhì)量、安全文明施工管理較差的人員，檢查組將提請公司進行批評或處罰。檢查

5、表見附表1-5二工程合同管理辦法工程合同的起草及與合同簽定單位的磋商由項目工程部負責進行，在完成初步合同后報集團公司工程技術部。集團公司工程技術部參預合同的評審、修改及正式成文。合同金額30萬元以下的工程合同由項目公司總經(jīng)理審定并正式簽署工程合同；合同金額30萬元以上的工程合同由項目公司總經(jīng)理審查、集團公司主管領導審核、集團公司總經(jīng)理審批后由項目公司總經(jīng)理正式簽署工程合同。正式簽署的工程合同在完成相關手續(xù)后送集團公司工程技術部備案存查。三工程進度款支付審批辦法工程進度款支付是指項目工程合同的資金支付，不包含項目報建過程中的各項政府規(guī)費支付。工程款支付集團公司采用“工程款月度支付計劃審批”的方式

6、進行資金的調(diào)度、管理和監(jiān)控。作法如下：每月10日前，項目工程部向集團公司工程技術部提交經(jīng)項目公司總經(jīng)理審核的上月工程款實際支付明細表，次月工程款支付計劃表，計劃表經(jīng)集團公司主管領導與財務總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批后由工程技術部批復給項目工程部與項目公司財務部，由項目公司在計劃內(nèi)按實際進度完成情況進行審批，項目公司財務部在計劃內(nèi)進行支付。每月10日前，項目公司財務部應將上月工程款實際支付明細報集團公司財務部、工程技術部。工程技術部將對計劃與實際支付情況進行分析和后續(xù)調(diào)整。流程參見附件7，工程進度及計劃管理流程。三變更(修改)、簽證管理辦法1為了加強設計變更(修改)及現(xiàn)場簽證管理，規(guī)范工作程序，分清責任

7、，提高工作效率，有效地控制成本，保護發(fā)包人、承包人雙方的利益，確保工程質(zhì)量和工程進度，制定本管理辦法。2職責： 2.1集團公司工程技術部負責本辦法的解釋、指導、監(jiān)督檢查。 2.2公司各有關部門、人員（包括經(jīng)辦、審批、資料管理等）負責貫徹執(zhí)行本管理辦法。3.變更(修改)及現(xiàn)場簽證要嚴格執(zhí)行以下原則： 3.1權力限制原則：公司對變更(修改)及現(xiàn)場簽證管理實行嚴格的權限規(guī)定，不在權限范圍之內(nèi)的簽字一律無效，如對公司造成損失，將追究越權簽字人的責任。 所有變更(修改)、簽證由項目公司工程部受理并提出初審意見后報集團公司工程技術部審查。一般變更(修改、簽證)經(jīng)集團公司技術部審查、項目公司總經(jīng)理審核后由項

8、目工程部經(jīng)理簽署對外發(fā)放的變更(修改)、簽證聯(lián)系單。重大變更(修改)、簽證經(jīng)集團公司分管領導審核后由項目工程部經(jīng)理簽署對外發(fā)放變更(修改)、簽證聯(lián)系單。重大變更(修改)、簽證是指：1.是指建筑物立面效果、使用功能、結構安全有較大的變動，2.單項變更(修改)費用在5萬元以上、或一次變更(修改)累計費用在10萬元以上。除此之外均屬一般變更(修改)、簽證。3.2時間限制原則：3.2.1公司對設計變更及現(xiàn)場簽證實行嚴格的時間限制，禁止事后補辦。每月工程質(zhì)量、安全文明施工檢查時將檢查當月變更(修改)及現(xiàn)場簽證聯(lián)系單的辦理情況。3.2.2變更(修改)、簽證聯(lián)系單中必須明確變更(修改)、簽證的時間性：3.2

9、.2.1事前變更(修改)：按變更(修改)聯(lián)系單施工和結算；3.2.2.2事中變更(修改)：分別注明按圖紙施工部份的范圍或工程量和按變更(修改)聯(lián)系單施工部份的范圍或工程量；3.2.2.3事后變更(修改)：全部按圖紙施工完成再按變更(修改)聯(lián)系要求整改。顯示全部精簡顯示流程參見附件8，變更(修改)、簽證管理流程。附表1項目月度工程質(zhì)量及安全文明施工檢查人 員 簽 到 表銘基置業(yè)公司領導：工程技術部：公司相關部門：項目部：監(jiān)理單位施 工 單 位備注項目名稱： 年 月 日附表2項目工程質(zhì)量月度檢查評分表(一)項目名稱： 年 月 日序號檢查項目扣分標準應得分數(shù)扣減分數(shù)實得分數(shù)1基礎工程施工階段1基坑開

10、挖未按規(guī)定分段分層控制，開挖的基坑工作面未與支護工程施工形成有機搭接?？?分；2軟土基樁挖土，未在打樁完成后間隙合理時間，未對稱挖土，土體高差超過0.8米，扣3分；3回填土料不合格，夯實密實度達不到要求，扣2分；4地下室出現(xiàn)多處裂紋、露筋、大面積麻面、蜂窩、抗浮措施存在施工質(zhì)量問題，扣3分；5后澆帶部位出現(xiàn)保護措施不規(guī)范，鋼筋變形、銹蝕嚴重，扣2分；6天然地基基坑四周無排水溝，無排水坑，無抽水泵，扣1分；7地下室穿墻螺桿未進行專項封堵，或封堵質(zhì)量不合格，扣1分；8地下室防水工程質(zhì)量不合格，或其成品保護不到位，扣1分；9其他違反工程建設強制性條文的問題，扣1-5分。202主體工程施工階段1 摸板

11、質(zhì)量較差，拼縫不嚴且變形嚴重，扣4分；2鋼筋制作不規(guī)范，貓固長度不滿足要求，鋼筋銹蝕嚴重，板負筋彎曲嚴重，支撐筋或底筋露筋，扣4分；3混凝土構件出現(xiàn)嚴重麻面，蜂窩，露筋，裂縫等問題，扣4分；4混凝土樓板厚度、板面標高、平整度控制超標，扣3分；5未按規(guī)范設置沉降觀測點，無沉降觀測記錄的，扣3分；6未經(jīng)砌筑樣板三人確認就大面開始砌筑施工的，施工面及施工進度未能有效控制的，扣3分；7砌筑工程施工達不到相關規(guī)范和圖紙要求的，扣1-5分；8水電安裝預埋施工達不到相關規(guī)范和圖紙要求的，扣1-5分；9其他違反工程建設強制性條文的問題，扣1-10分。403裝飾工程施工階段1樓梯、陽臺欄桿水平及豎向間距超過設計

12、值，樓梯休息平臺寬度不夠，扣4分；2門窗周邊、廚衛(wèi)間以及有防水要求的地面和外墻出現(xiàn)滲漏的，扣4分；3樓地面、墻面、天棚找平層空鼓、開裂嚴重，扣4分；4屋面、天溝坡度不符合要求及開裂，扣2分；5上人屋面女兒墻高度及防攀爬措施不符合規(guī)范，扣2分；6門窗安裝質(zhì)量不合格，安裝后有較嚴重損壞，扣4分；7給排水、電氣安裝施工達不到相關規(guī)范和圖紙要求的，扣1-10分；8其他違反工程建設強制性條文的問題，扣1-10分。40檢查人員：附表3項目工程質(zhì)量月度檢查評分表(二)項目名稱： 年 月 日序號檢查項目扣分標準應得分數(shù)扣減分數(shù)實得分數(shù)1策劃管理1未根據(jù)項目發(fā)展目標及時編制項目發(fā)展綱要，扣4分；2未根據(jù)項目發(fā)展

13、和監(jiān)理規(guī)劃及進編寫監(jiān)理細則，扣3分；3未對相應技術管理人員進行監(jiān)理書面交底，扣3分。102組織管理1 未制定項目部的管理組織架構和相應管理人員的管理職責，扣5分；2 未根據(jù)項目的發(fā)展及管理人員的變更調(diào)整人員的分工及職責，扣2分；3 未對管理人員日常工作進行檢查、指導的考評，扣3分。103施工組織設計管理1 未對承包單位的施工圖組織設計進行評審，扣3分；2 未督促承包單位就施工組織設計向施工班組進行交底，并將交底文件存檔，扣5分；3 未對施工進行監(jiān)督檢查，對違反施工組織設計的行為無處理措施，扣2分；104人、機、料管理1未對承包單位的相關主要人員資格(如項目經(jīng)理、技術負責人、質(zhì)檢人員、測驗人員、

14、焊工、安全員等)進行審查，扣5分。2未對承包單進場的施工設備進行審查，扣5分；3未對承包單位進場的原材料、設備進行審查并送檢，扣5分。155施工工藝管理1 對關鍵的施工工藝，未督促施工單位提交施工方案，審核后向施工班組交底，扣5分；2 對關鍵的施工工藝，未堅持樣板先行制度，扣5分；3 對關鍵的施工工藝未實施旁站監(jiān)理，無旁站記錄，扣5分。156質(zhì)量控制措施及落實情況1 未及時組織圖紙會審，隱蔽驗收及竣工驗收，扣10分；2 未對砌筑工程、抹灰工程、防水涂膜等實施工作面檢查、移交控制等措施，扣5分；3 未對地下室工程、轉(zhuǎn)換層工程等組織專題技術會，扣5分4 存在重大安全事故隱患，扣10分。307質(zhì)量事

15、故處理1 未對施工中出現(xiàn)的質(zhì)量事故及時組織事故專題會議，扣5分；2 未采取相應措施避免事故的再度發(fā)生，扣5分。10檢查人員：附表4項目安全文明施工月度檢查評分表(一)項目名稱： 年 月 日序號檢查項目扣分標準應得分數(shù)扣減分數(shù)實得分數(shù)1基坑支護1 超過2米深的基坑無臨邊防護措施或支護措施不符合要求，扣3分；2 坑邊堆料不滿足規(guī)范規(guī)定的距離要求，扣1分；3 未按規(guī)劃進行基坑支護變形監(jiān)測和周邊沉降觀測，扣2分；4 其他影響基坑穩(wěn)定和安全的問題，扣1-4分。102鋼管腳手架1 未設掃地桿、凈力撐或其設置不符合規(guī)范要求，扣3分；2 架體通道的坡道、支撐及平臺的設置不符合要求，扣2分；3 其他影響腳手架安

16、全的問題，扣1-5分。103三寶四口1 現(xiàn)場施工不戴安全帽，高空作業(yè)不系安全帶，扣2分；2 外架掛網(wǎng)不符合規(guī)范要求，扣2分；3 井孔、陽臺、樓板、屋面等臨邊無防護或防護不嚴，扣2分；4 其他不符合相關安全規(guī)定的問題，扣1-4分。104施工臨時用電1 配電箱與開關箱管理，隨意放置，未關門上鎖并采取相關保護措施，扣2分；2 電線老化、破皮未包扎，隨意拖地、浸水，線路過道保護，扣2分；3 配電室、發(fā)電機室安全保護措施不到位，扣2分；4 其他違反臨時電使用安全的問題，扣1-4分。105施工井架1 斷線保護、吊藍停靠、超高限位、防滑脫、避雷等裝置不符合相關規(guī)范的要求，扣4分；2 纜風繩不使用鋼絲繩、磨損

17、、斷絲達到報廢要求，扣2分；3 其他影響井架使用安全的問題，扣1-4分。106施工電梯1 限速器及上下限位裝置未按要求設置及檢測，扣3分；2 無限載標志牌、載重超過規(guī)定荷載、未按規(guī)定安裝配重，扣2分；3 其他影響電梯運行安全的問題，扣1-5分。107超重吊裝1 起重機無超高和力矩限制器，結構吊裝未設置防墜落措施，扣5分；2 其他影響超重安全的問題，扣1-5分。108施工機具1 傳動部位防護罩、保護接零、漏電保護器不到位，扣2分；2 攪拌機無防雨棚或作業(yè)臺不安全，扣2分；3 各種氣瓶標識、擺放、隔離不符合要求，扣2分；4 其他違反機具使用安全規(guī)定的問題，扣1-4分109文明施工1 現(xiàn)場未按規(guī)定設

18、置大門、圍墻、門衛(wèi)和“五牌一圖”，扣2分；2 未按規(guī)定進行場地硬地化，未在出口處設置洗車池，未按規(guī)定設置排水設施，扣2分；3 現(xiàn)場資料堆放混亂，垃圾未堆放在規(guī)定位置并及時組織外運，扣2分；4 生活區(qū)與現(xiàn)場分區(qū)管理未達到指定要求，扣2分；5 其他違反文明施工規(guī)定的問題，扣1-2分。1010防火設施1 施工現(xiàn)場、生活區(qū)、辦公區(qū)滅火器配置數(shù)量不足或失效，扣5分；2 其他防火措施和設備不到位，扣1-5分。10檢查人員：附表5項目工程質(zhì)量月度檢查評分表(二)項目名稱： 年 月 日序號檢查項目扣分標準應得分數(shù)扣減分數(shù)實得分數(shù)1安全生產(chǎn)責任制1 未建立安全責任制、未及時調(diào)整安全管理組織架構，扣5分；2 未對

19、管理人員的安全責任制定考評細則，無考評記錄，扣5分。102目標管理1 未制定安全管理目標，未對安全責任制目標進行分解，扣5分；2 無責任目標考核規(guī)定，考核辦法未落實，扣5分。103施工組織設計1 對施工組織設計未進行安全文明措施的評審，扣5分；2 未對施工組織設計中的安全文明施工措施情況進行檢查，對不符合的問題無處理意見，扣5分。104分部分項工程安全交底未督促承包單位對工人進行安全技術交底，無書面交底啟示，扣5分。55安全檢查及落實情況1 未按安全文明施工管理制度進行檢查，無安全檢查記錄，扣5分；2 現(xiàn)場存在重大安全隱患，扣10分3 檢查發(fā)現(xiàn)安全隱患后，未下發(fā)整改通知單，未對整改情況進行跟蹤

20、，扣5分，206安全教育1 未制定安全教育制度，扣5分；2 新員工到項目部后，未進行安全教育，扣5分。107安全防護配置未給所有員工發(fā)放安全帽、安全鞋，項目未配安全箱、電筒等，缺一項扣2分。108現(xiàn)場安全行為1 項目部管理人員上現(xiàn)場不戴安全帽，扣2分/人；2 項目部管理人員在現(xiàn)場煙，扣2分/人，109工傷事故處理未建立工傷事故應急處理方案，對員工未進行方案交底，無書面交底記錄，扣5分。510安全標志未對現(xiàn)場安全標志進行檢查，對不合格設置無處理措施，扣2分/處。10檢查人員：附件6工程合同管理流程編號：工程- 編制日期：2011.12.16 第 幾次修改 修改日期:2011.12.16相關部門：分公司工程部開 始合同起草與合同簽定單位進行磋商對合同內(nèi)容進行內(nèi)部評審集團公司工程部造價科審查合同內(nèi)容修改合同、正式合成文與合同簽定單位最終確認合同條款分公司總經(jīng)理審定分公司總經(jīng)理審查30萬